人力資源工作流程

1、PAGE PAGE 40河北江泉投資（集團(tuán)）公司人力資源管理流程二00九九年二月月六日目錄1、崗位位設(shè)置管管理流程程2、人員員編制管管理流程程3、增加加編制申申請(qǐng)流程程4、用人人申請(qǐng)流流程5、公司司內(nèi)部招招聘流程程6、公司司外部招招聘流程程7、新員員工入職職流程8、勞動(dòng)動(dòng)合同管管理流程程9、新員員工試用用期滿轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正流程程10、崗崗位輪換換流程11、員員工工作作調(diào)動(dòng)流流程12、職職務(wù)任命命流程13、考考勤管理理流程14、員員工加班班申請(qǐng)流流程15、員員工請(qǐng)假假管理流流程16、員員工出差差管理流流程17、績(jī)績(jī)效管理理工作流流程18、員員工績(jī)效效考核流流程19、薪薪酬方案案審批流流程20、工工資發(fā)放

2、放流程21、員員工獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)流程22、員員工申訴訴流程23、培培訓(xùn)管理理總體流流程24、培培訓(xùn)計(jì)劃劃流程25、培培訓(xùn)方案案制定流流程26、培培訓(xùn)教材材準(zhǔn)備流流程27、培培訓(xùn)用具具準(zhǔn)備流流程28、培培訓(xùn)實(shí)施施流程29、培培訓(xùn)效果果評(píng)估流流程30、崗崗前培訓(xùn)訓(xùn)流程31、單單個(gè)部門門專項(xiàng)培培訓(xùn)流程程32、外外派培訓(xùn)訓(xùn)管理流流程33、培培訓(xùn)資料料管理流流程34、員員工辭職職審批流流程35、員員工辭退退審批流流程36、員員工離職職交接流流程編制人員員審核人員員批準(zhǔn)人員員編制日期期審核日期期批準(zhǔn)日期期崗位設(shè)置置管理流流程流程名稱崗位設(shè)置置管理流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門辦公室控制部門門行政副總總行為實(shí)施

3、施環(huán)節(jié)各職能部部門辦公室行政副總總總經(jīng)理管理行為工作分析意見意見是否否是根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行職能分解和機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)人力資源規(guī)劃確定編制否審核是實(shí)施薪酬預(yù)算薪酬設(shè)計(jì)制作職務(wù)說明書職責(zé)劃分與崗位設(shè)置審核否是否審批是相關(guān)說明明人員編制制管理流流程流程名稱人員編制制管理流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門辦公室控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)各用人部部門辦公室總經(jīng)理辦辦公會(huì)議議總經(jīng)理管理行為對(duì)本部門編制提出意見進(jìn)行各部門工作量分析提出編制草案制定具體的人員編制，并編制職位說明執(zhí)行編制否審議是否是審核否是簽批相關(guān)說明明增加編制制申請(qǐng)流流程流程名稱增加編制制申請(qǐng)流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門各用人部部

4、門控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)各用人部部門辦公室總經(jīng)理辦辦公會(huì)議議總經(jīng)理管理行為提出增加編制的申請(qǐng)?zhí)岢鲈鼍帊徫蝗藛T素質(zhì)要求是審核否外部招聘流程內(nèi)部招聘流程外聘內(nèi)聘決策否是審議否審批是相關(guān)說明明用人申請(qǐng)請(qǐng)流程流程名稱用人申請(qǐng)請(qǐng)流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門用人部門門控制部門門分管副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)用人部門門部門負(fù)責(zé)責(zé)人分管副總總辦公室管理行為維持現(xiàn)狀因調(diào)動(dòng)、流失等原因出現(xiàn)職位空缺報(bào)告部門負(fù)責(zé)人不影響工作判斷面影響工作填寫用人申請(qǐng)表是審核否否核實(shí)是實(shí)施招聘流程相關(guān)說明明公司內(nèi)部部招聘流流程流程名稱公司內(nèi)部部招聘流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門辦公室控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)用

5、人部門門辦公室公司員工工員工原就就任部門管理行為用工申請(qǐng)流程用人部門面試，辦公室提供相關(guān)支持面試公司外部招聘程序決定外聘判斷決定內(nèi)聘對(duì)內(nèi)發(fā)布招聘啟事人員篩選通知職員，并辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)報(bào)名，填寫應(yīng)聘登記表與員工溝通，必要時(shí)請(qǐng)辦公室協(xié)調(diào)關(guān)鍵人員不能調(diào)離判定非關(guān)鍵人員相關(guān)說明明公司外部部招聘流流程流程名稱公司外部部招聘流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門辦公室控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)用人部門門辦公室應(yīng)聘人員員總經(jīng)理管理行為用工申請(qǐng)流程用人部門面試，辦公室提供相關(guān)支持面試人員篩選公司內(nèi)部招聘程序決定內(nèi)聘判斷決定外聘對(duì)外發(fā)布招聘啟事通知報(bào)到入職流程報(bào)名，填寫應(yīng)聘登記表報(bào)到否審核是相關(guān)說明明新員工入

6、入職流程程流程名稱新員工入入職流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門辦公室控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)辦公室用人部門門管理行為新員工建檔工作證、牌辦理發(fā)放員工手冊(cè)配合總務(wù)部辦理后勤工作辦公室和用人部門配合進(jìn)行崗前培訓(xùn)制度培訓(xùn)簽訂試用合同存檔試用員工轉(zhuǎn)正流程工作關(guān)系介紹試用工作交接相關(guān)說明明勞動(dòng)合同同管理流流程流程名稱勞動(dòng)合同同管理流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門辦公室控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)相關(guān)員工工部門負(fù)責(zé)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)辦公室管理行為新員工報(bào)到入職試用期滿合同期滿是否續(xù)簽合同否考核合格是簽訂試用合同不合格辭退流程存檔辦理離職手續(xù)勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字備案簽訂正式合同相關(guān)說明明新員工試

7、試用期滿滿轉(zhuǎn)正流流程流程名稱新員工試試用期滿滿轉(zhuǎn)正流流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門辦公室控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)用人部門門試用期滿滿新員工工辦公室分管副總總行政副總總是否合格管理行為是否留用轉(zhuǎn)正考核評(píng)估否否員工辭退流程填寫轉(zhuǎn)正申請(qǐng)是是否是審核存檔勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字備案簽訂正式合同延長(zhǎng)試用期是審批否相關(guān)說明明崗位輪換換流程流程名稱崗位輪換換流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門辦公室控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)員工原工工作部門門負(fù)責(zé)人人公司員工工辦公室接收部門門負(fù)責(zé)人管理行為對(duì)輪換提出意見否是否同意是征求員工意見工作安排和交接否是否同意是填寫輪換表報(bào)到流程根據(jù)員工職業(yè)生涯規(guī)劃，編制

8、輪換計(jì)劃辦理手續(xù)向原部門、接收部門下達(dá)通知檔案記錄對(duì)輪換提出意見否是否同意是做好工作安排，準(zhǔn)備接收接收相關(guān)說明明員工工作作調(diào)動(dòng)流流程流程名稱員工工作作調(diào)動(dòng)流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門辦公室控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)被調(diào)動(dòng)員員工調(diào)出部門門調(diào)入部門門辦公室總經(jīng)理管理行為調(diào)動(dòng)申請(qǐng)工作交接否審批是員工關(guān)系移交否審批是員工接收工作安排否審批超越權(quán)限是下發(fā)調(diào)動(dòng)通知檔案記錄工資關(guān)系調(diào)整否審批是相關(guān)說明明職務(wù)任命命流程流程名稱職務(wù)任命命流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門辦公室控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)各職能部部門辦公室總經(jīng)理辦辦公會(huì)議總經(jīng)理董事會(huì)管理行為提出任命名單（部門負(fù)責(zé)人以下職位）

9、制定晉升制度及各級(jí)人員任職資格考察是否是存檔備案下發(fā)任命通知否審議是否審議是否審議否審批是任命除財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人之外的部門級(jí)管理人員提請(qǐng)任命副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人否簽發(fā)是任命公司總經(jīng)理否是審議下發(fā)任命通知相關(guān)說明明任命權(quán)限限根據(jù)公司法法而定定。此處處任命范范圍，不不包括股股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)選舉人人員考勤管理理流程流程名稱考勤管理理流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門辦公室控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)各部門前臺(tái)文員員財(cái)務(wù)部辦公室主主任管理行為各部門員工刷卡接受考勤特殊情況不能刷卡者由部門負(fù)責(zé)人核實(shí)確認(rèn)制定考勤制度，配備考勤刷卡設(shè)備月末匯總編制考勤表工資發(fā)放流程根據(jù)考勤及其他依據(jù)編制工資表否審核是否是審核相

10、關(guān)說明明員工加班班申請(qǐng)流流程流程名稱員工加班班申請(qǐng)流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門各職能部部門控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)加班員工工部門負(fù)責(zé)責(zé)人辦公室財(cái)務(wù)部管理行為因工作需要加班填寫加班申請(qǐng)表執(zhí)行加班填寫加班記錄否審批是審核否是審核納入綜合考評(píng)是否加班工資核算相關(guān)說明明員工請(qǐng)假假管理流流程流程名稱員工請(qǐng)假假管理流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門各用人部部門控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)請(qǐng)假人員員部門負(fù)責(zé)責(zé)人分管副總總總經(jīng)理辦公室管理行為填寫請(qǐng)假條不同意審批同意審批超過6天6天內(nèi)不同意1月以上審批同意審批審批1個(gè)月內(nèi)不同意考勤管理流程同意相關(guān)說明明各級(jí)負(fù)責(zé)責(zé)人審批批權(quán)限（準(zhǔn)假時(shí)時(shí)限）

11、根根據(jù)公司司規(guī)定執(zhí)執(zhí)行員工出差差管理流流程流程名稱員工出差差管理流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門各職能部部門控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)出差人員員部門負(fù)責(zé)責(zé)人分管副總總總經(jīng)理辦公室管理行為5天內(nèi)制定出差計(jì)劃出差填寫出差派遣單時(shí)間超過5天1個(gè)月內(nèi)不同意1月以上審批同意審批同意不同意審批考勤備案相關(guān)說明明各級(jí)負(fù)責(zé)責(zé)人審批批權(quán)限，根據(jù)公公司規(guī)定定執(zhí)行績(jī)效管理理工作流流程流程名稱績(jī)效管理理工作流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門辦公室控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)相關(guān)部門門分管總監(jiān)監(jiān)辦公室行政副總總總經(jīng)理管理行為考核指標(biāo)分解工作執(zhí)行與績(jī)效溝通績(jī)效考評(píng)月度工作檢查否是審核制定績(jī)效管理制度制定考

12、核指標(biāo)、方法工資發(fā)放流程否是審核否是審核否審批是相關(guān)說明明員工績(jī)效效考核流流程流程名稱員工績(jī)效效考核流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門辦公室控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)各職能部部門辦公室總經(jīng)理辦辦公會(huì)議議總經(jīng)理管理行為根據(jù)通知精神，填寫考核表，進(jìn)行部門內(nèi)考核制定考核制度（含原則、措施、指標(biāo)、方法）下達(dá)考核通知否審查核實(shí)是匯總當(dāng)期考核結(jié)果，制定報(bào)告執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)檔案記錄否審議是是審核否否簽批是相關(guān)說明明薪酬方案案審批流流程流程名稱薪酬方案案審批流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門辦公室控制部門門行政、財(cái)財(cái)務(wù)副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)相關(guān)部門門辦公室財(cái)務(wù)部總經(jīng)理管理行為信息支持根據(jù)預(yù)算編制薪酬草案修正方案

13、存檔執(zhí)行方案否測(cè)算是否審批是相關(guān)說明明工資發(fā)放放流程流程名稱工資發(fā)放放流程流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門辦公室控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)用人部門門辦公室財(cái)務(wù)副總總總經(jīng)理財(cái)務(wù)部管理行為部門月份考評(píng)否審核是編制工資表否是審核否是存檔復(fù)核是審核否復(fù)核工資表工資核算發(fā)放工資相關(guān)說明明員工獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)流程流程名稱員工獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門各職能部部門控制部門門分管副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)各職能部部門辦公室分管副總總總經(jīng)理財(cái)務(wù)部管理行為呈報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)名單和事由，提出獎(jiǎng)勵(lì)方案實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)審核不同意或調(diào)整檔案記錄同意審核不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整同意審核同意發(fā)放獎(jiǎng)金相關(guān)說明明員工申訴訴流程流程名稱員工

14、申訴訴流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門辦公室控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)各部門員員工部門負(fù)責(zé)責(zé)人分管副總總總經(jīng)理辦公室管理行為是否滿意因受處罰或認(rèn)為受到不公平待遇否否收集證據(jù)再申訴了解情況是是妥善解決審核批轉(zhuǎn)否簽批是妥善解決批轉(zhuǎn)審核是否妥善解決了解情況情況報(bào)告存檔善后及總結(jié)工作相關(guān)說明明申訴可以以越級(jí)培訓(xùn)管理理總體流流程流程名稱培訓(xùn)管理理總體流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門辦公室控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)各相關(guān)部部門辦公室總經(jīng)理辦辦公會(huì)議議總經(jīng)理管理行為提出培訓(xùn)需求制定公司整體培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)需求調(diào)研制定整體培訓(xùn)計(jì)劃存檔總結(jié)培訓(xùn)效果評(píng)估實(shí)施培訓(xùn)教學(xué)研究設(shè)計(jì)否審議是否評(píng)審是是否確認(rèn)

15、否批準(zhǔn)是相關(guān)說明明培訓(xùn)計(jì)劃劃流程流程名稱培訓(xùn)計(jì)劃劃流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門辦公室控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)各職能部門辦公室分管和行行政副總總總經(jīng)理管理行為提出培訓(xùn)需求共同確認(rèn)培訓(xùn)內(nèi)容需求分析制定整體培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施流程培訓(xùn)方案設(shè)計(jì)否審核是否是評(píng)審否是確認(rèn)審批否是相關(guān)說明明培訓(xùn)方案案制定流流程流程名稱培訓(xùn)方案案制定流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門辦公室控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)各職能部門辦公室主主管辦公室主主任分管總監(jiān)監(jiān)總經(jīng)理管理行為是培訓(xùn)需求申請(qǐng)否是提出意見培訓(xùn)需求調(diào)查制定整體培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施流程確定方案并征求意見制定培訓(xùn)方案是審核否否是評(píng)審是審核是審核審批否是是否

16、簽批相關(guān)說明明培訓(xùn)教材材準(zhǔn)備流流程流程名稱培訓(xùn)教材材準(zhǔn)備流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門辦公室控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)總務(wù)后勤勤部辦公室（外聘培培訓(xùn)師）行政和財(cái)財(cái)務(wù)副總總管理行為教材印制或購買培訓(xùn)需求分析研究教材編寫或甄選目錄否是培訓(xùn)實(shí)施流程審核是審核否相關(guān)說明明培訓(xùn)用具具準(zhǔn)備流流程流程名稱培訓(xùn)用具具準(zhǔn)備流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門辦公室控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)總務(wù)后勤勤部辦公室（外聘培培訓(xùn)師）行政和財(cái)財(cái)務(wù)副總總管理行為教具購買培訓(xùn)方法分析研究培訓(xùn)教具甄選否是培訓(xùn)實(shí)施流程審核是審核否相關(guān)說明明培訓(xùn)實(shí)施施流程流程名稱培訓(xùn)實(shí)施施流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門辦公室控

17、制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)各受訓(xùn)部部門辦公室（外聘培培訓(xùn)師）辦公室主主管管理行為做好培訓(xùn)準(zhǔn)備和工作安排通知員工做好受訓(xùn)準(zhǔn)備做好教學(xué)準(zhǔn)備培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)落實(shí)下發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃通知培訓(xùn)效果評(píng)估流程相關(guān)說明明培訓(xùn)效果果評(píng)估流流程流程名稱培訓(xùn)效果果評(píng)估流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門辦公室控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)受訓(xùn)部門門辦公室主主管辦公室主主任行政副總總提出意見管理行為提供支持否是對(duì)受訓(xùn)者表現(xiàn)、業(yè)績(jī)進(jìn)行調(diào)查分析形成初步評(píng)估報(bào)告存擋反饋給培訓(xùn)師并提出意見效果評(píng)估是否審核否是審核相關(guān)說明明崗前培訓(xùn)訓(xùn)流程流程名稱崗前培訓(xùn)訓(xùn)流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門辦公室控制部門門行政副總總行為實(shí)

18、施施環(huán)節(jié)受訓(xùn)部門門受訓(xùn)員工工辦公室主主管辦公室主主任管理行為提出新員工崗前培訓(xùn)需求否提出意見是上崗培訓(xùn)考試否審核是擬定崗前培訓(xùn)方案修正方案再培訓(xùn)效果評(píng)估實(shí)施培訓(xùn)培訓(xùn)教材教具師資場(chǎng)所落實(shí)確定培訓(xùn)方案否審核是否審查是否是審核相關(guān)說明明單個(gè)部門門專項(xiàng)培培訓(xùn)流程程流程名稱單個(gè)部門門專項(xiàng)培訓(xùn)流程程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門相關(guān)部門門控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)相關(guān)部門門相關(guān)部門門和辦公公室領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)總經(jīng)理管理行為提出專項(xiàng)培訓(xùn)需求否提出意見否是是是否達(dá)到目的安排工作，做好受訓(xùn)準(zhǔn)備培訓(xùn)對(duì)象調(diào)研、培訓(xùn)目標(biāo)確定培訓(xùn)方案、培訓(xùn)計(jì)劃制定存檔再培訓(xùn)效果評(píng)估實(shí)施專項(xiàng)培訓(xùn)培訓(xùn)教材、教具、場(chǎng)所、時(shí)間等落實(shí)否審核是相關(guān)說明明外派培訓(xùn)訓(xùn)管理流流程流程名稱外派培訓(xùn)訓(xùn)管理流程編 碼受控狀態(tài)態(tài)執(zhí)行核心心部門辦公室控制部門門行政副總總行為實(shí)施施環(huán)節(jié)相關(guān)部門門辦公室主主管辦公室主主任行政副總總總經(jīng)理管理行為部門申請(qǐng)實(shí)施外派培訓(xùn)聯(lián)系培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)效果評(píng)估流程選擇培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、相關(guān)事項(xiàng)洽談索取培訓(xùn)方案是否計(jì)劃內(nèi)否是否審核是否審核是否審核是否審核是否審核是審批否是相關(guān)說明明培訓(xùn)資料料管