缺陷管理制度2014批準版版

1、程序修編控制表注：根據(jù)制度規(guī)定的部門職責實施部門會簽程序，不參與會簽的部門打“/”。制度名稱設備缺陷管理制度制度Q/ SDICBH -GL-103.02-2014版本簽發(fā)日期下次復核日期修編人初審人審定人人A2012.06.252013.06.25陳郭新民郭 楠B2014.03.012015.03.21胡向東第 1 次修改說明序號修改說明1、月度消缺率指標由 97%提高至 98%。2、將缺陷處理過程和缺陷掛起過程用流程圖表示。3、增加點檢定修出現(xiàn)缺陷考評。4、增加 A 類設備一類缺陷與考核。5、對缺陷管理要求的內容進行精簡，對考核條款按缺陷發(fā)現(xiàn)、錄入、確認與審核、處理、驗收、備品管理等實施分類

2、。簽字欄簽字日期審定會簽安全技術部/綜合/計劃財務部/檢修管理部運行管理部物資供應部供應部/工程管理部/初審編寫國投北部灣發(fā)電設備缺陷管理制度1 總 則1.1 目的為進一步加強設備管理，機組綜合競爭能力，提高設備健康水平，保證發(fā)電機組及設備安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行，特修訂本制度。1.2 應用范圍本制度適用于國投北部灣發(fā)電生產(chǎn)和所有檢修承包。2 職 責2.1 安全技術部職責2.1.1 是設備消缺工作的監(jiān)督管理部門。2.1.2 監(jiān)督檢查檢修管理部、運行管理部和物資供應部嚴格執(zhí)行本制度。2.1.3 協(xié)調檢修管理部、運行管理部和物資供應部的日常消缺工作，、仲裁消缺工作中發(fā)生的爭議。2.1.4 負責需停主機

3、、技術攻關、大小修處理、備品采購、暫緩處理的缺陷掛起申請。2.1.5 負責審核缺陷分析月度報表。2.2 檢修管理部職責2.2.1 是及其它外包隊伍的主管部門，負責監(jiān)督及其它外包隊伍實施消缺工作。2.2.2 負責缺陷管理系統(tǒng)缺陷的確認，負責對運行管理部缺陷錄入的準確性、填寫的規(guī)范性、驗收的及時性進行監(jiān)督；同時負責審核缺陷處理方案、及時做出消缺安排，負責審核不能消除缺陷的特護措施，并監(jiān)督執(zhí)行。2.2.3 負責消缺備品的物資申購，負責缺陷驗收的第一道把關。2.2.4 負責監(jiān)督缺陷處理過程中的現(xiàn)場安全、文明施工，并提出考核意見。2.2.5 負責缺陷延期申請；負責審核需停主機、技術攻關、大小修處理、備品

4、采購缺陷掛起申請。2.2.6 負責對缺陷進行定期分析和總結。2.3 運行管理部職責2.3.1 是生產(chǎn)設備的使用，負責對各類缺陷（含文明生產(chǎn)）的巡查、錄入、驗收與注銷。2.3.2 對缺陷的掛起申請具有審核權。2.4職責2.4.1 負責責任范圍內的設備缺陷處理，負責處理專業(yè)點檢員下發(fā)的檢修工單。2.4.2負責認真、及時的組織缺陷處理工作，保證消缺工作的各項指標滿足本制度要求。2.4.3負責實施安全、文明檢修，嚴格遵守業(yè)主的各項安全規(guī)章制度。2.4.4負責制定缺陷處理方案，負責制定機組運行時不能消除缺陷的特護措施，并執(zhí)行。2.5 物資供應部職責2.5.1 負責按公司物資采購管理規(guī)定實施備品采購。2.

5、5.2 負責物資庫房的日常管理工作，出/入庫操作和庫存管理。3 缺陷過程管理缺陷管理系統(tǒng)是公司生產(chǎn)設備的缺陷管理，生產(chǎn)及所有外包必須指定專人負責缺陷管理工作，保證設備狀態(tài)可控、在控。3.1 常用術語定義3.1.1 設備缺陷: 是指運行中或備用狀態(tài)的主、輔設備及其系統(tǒng)在發(fā)電生產(chǎn)過程中隨時發(fā)生的影響人身安全、經(jīng)濟運行、環(huán)保及文明衛(wèi)生等異常的現(xiàn)象。舉例如下:(1)運行設備和備用設備發(fā)生的各種異常；(2)介質泄漏和滲漏包括漏油、漏水、漏汽、漏風（氣）、漏灰、漏煤、漏粉、漏煙氣等；(3)設備標識不全或不規(guī)范、設備電纜套管老化破損、電纜接口密封不嚴等。3.1.2 非設備缺陷：指除設備缺陷以外的不影響主輔設

6、備運行，但影響安全文明衛(wèi)生的缺陷，如電纜溝蓋板缺丟，油漆脫落，保溫鋁皮脫開，地磚、門窗、損壞或污跡，以及設備防雨設施老化破損等。3.1.3誤報缺陷：指缺陷錄入人所填寫的缺陷內容和實際存在的設備異常現(xiàn)象不符。3.1.4不存在缺陷：指缺陷錄入人所填寫的設備缺陷不存在，該設備處于正常狀態(tài)。3.1.5設計問題缺陷：指設備的異常狀態(tài)是由于施工設計原因所致，但必須有正規(guī)的設計圖紙(說明書)作為依據(jù)。3.1.6 重復登錄缺陷：缺陷狀態(tài)正在處理中或已經(jīng)申請延期掛起或已經(jīng)掛起，此時出現(xiàn)相同內容的設備缺陷即為重復登錄缺陷。3.1.7 急購備品：指設備缺陷消除所需要的緊急備品。3.1.6 缺陷消缺率=(統(tǒng)計時間內缺

7、陷消除的數(shù)量)/(統(tǒng)計時間內缺陷總數(shù)量-停主機、技術攻關、大小修處理、備品采購、暫緩處理掛起缺陷總數(shù)) 100%3.1.7 備品供應及時率(在備品供應規(guī)定時間內實際到貨備品對應的缺陷數(shù)量) (在備品供應規(guī)定時間內消缺需要備品所對應的缺陷數(shù)量)100%3.2 缺陷分類3.2.1 一類缺陷：指在發(fā)電生產(chǎn)過程中發(fā)生的直接到人身安全、影響機組出力、影響重大環(huán)保，且必須停機處理的缺陷。根據(jù)公司設備等級劃分，A 類設備發(fā)生影響機組經(jīng)濟運行、有危及機組安全的可能缺陷，視為一類缺陷。3.2.2 二類缺陷：指在發(fā)電生產(chǎn)過程中發(fā)生的影響機組安全經(jīng)濟運行、影響機組出力，或有危及機組安全、經(jīng)濟運行的可能，一般可以在機

8、組運行中或負荷低谷消缺的缺陷。根據(jù)公司設備等級劃分，A 類設備發(fā)生的一般性質的缺陷，視為二類缺陷。3.2.3 三類缺陷：指在發(fā)電生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般性質的缺陷，不影響機組、設備安全經(jīng)濟運行，一般可以在機組運行中或負荷低谷消缺的缺陷。3.2.4 四類缺陷：指不影響主輔機設備、系統(tǒng)運行，但影響安全文明生產(chǎn)的缺陷。如：所有照明設備缺陷、非設備缺陷等3.3 缺陷管理過程缺陷處理的流程如下圖：發(fā)現(xiàn)缺陷運行主值事故預想一二類等緊急缺陷缺陷判斷匯報生產(chǎn)副總值長通知、檢修部確認編制方案不正確缺陷審核檢修部初審不正確不合格方案缺陷確認確認缺陷為誤報等未完成缺陷處理申請延期或掛起不合格運行驗收缺陷處理完畢，檢修提

9、交驗收點檢員下發(fā)工單錄入3.3.1 缺陷的發(fā)現(xiàn)3.3.1.1生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)缺陷后都有義務提出并匯報。3.3.1.2。對于運行中和備用狀態(tài)的設備，運行要定時做好日常巡檢工作，積極發(fā)現(xiàn)缺陷，排除小故障，做好防止設備事故的第一層防護線工作。3.3.1.3 在機組設備運行期間，點檢員要按照設備點檢標準，進行日常點檢，積極發(fā)現(xiàn)設備缺陷及隱患，做好防止設備事故的第二層防護線工作。3.3.1.4 發(fā)現(xiàn)一、二類缺陷及其它緊急缺陷時，運行值長立即安排事故預想，做好應急準備，并第一時間通知經(jīng)理、檢修部經(jīng)理和公司總值班，同時匯報生產(chǎn)副總經(jīng)理及其它生產(chǎn)部門經(jīng)理。維護和檢修部應立刻派人到場確認（上班時間 15 分鐘內、非上班

10、時間 30 分鐘內趕到現(xiàn)場），積極研究處理方案。3.3.2 缺陷的登錄3.3.2.1生產(chǎn)和外包都限在缺陷管理系統(tǒng)中錄入缺陷。3.3.2.2 運行巡檢發(fā)現(xiàn)的缺陷均要在公司缺陷管理系統(tǒng)中錄入，應實事求是并規(guī)范填寫。3.3.2.3 專業(yè)點檢員發(fā)現(xiàn)的缺陷，可在缺陷管理系統(tǒng)中錄入，也可直接下發(fā)檢修工單。專業(yè)點檢員下發(fā)檢修工單后，辦理工作票或工作告知單處理缺陷。3.3.2.4 由施工設計問題引起的設備異常，可按缺陷錄入缺陷管理系統(tǒng)。3.3.2.5 同一系統(tǒng)多數(shù)設備同時出現(xiàn)相同的缺陷應填寫同一條缺陷，同一設備因同樣原因引起的不同問題只能填寫一條缺陷。3.3.2.6 對發(fā)現(xiàn)的油漆脫落和建筑物、地面污染及窗戶損

11、壞等文明衛(wèi)生問題，在缺陷錄入時應堅持以下原則：A：主、輔設備油漆問題，以單個設備為填寫對象。B：管道油漆問題、鍋爐鋼架及廠房內鋼梁油漆問題，以標為填寫對象。C：閥門油漆問題、建筑物、地面污染問題，以單臺機組標為填寫對象D：電纜橋架油漆問題，以單臺機組標或某一區(qū)域為填寫對象。E：輸煤皮帶的支架、料斗、欄桿、等油漆問題，以單臺皮帶機為填寫對象。3.3.3 缺陷的審核與確認3.3.3.1 運行副值及以上崗位負責缺陷的審核，且在缺陷錄入結束后 2 小時內完成缺陷的審核，對缺陷注銷缺陷的內容是否正確和規(guī)范負責，具有修改缺陷內容的權限。3.3.3.2 設備專業(yè)點檢員負責確認缺陷的填寫是否規(guī)范、正確，缺陷確

12、認必須在缺陷審核后 2 小時內完成；缺陷確認后需在備注欄中填寫具體處理意見；四類缺陷不需要設備點檢員的確認，可直接進入消缺程序。3.3.3.3 節(jié)假日、夜間缺陷由專業(yè)值班完成缺陷確認。除緊急缺陷外的夜間缺陷（指發(fā)生在 23:00至次日 8:00 的缺陷）由專業(yè)值班早上 9 點前完成確認。3.3.4 缺陷消缺3.3.4.1 檢修應定期查閱缺陷管理系統(tǒng)，對責任范圍內的缺陷以及點檢員下發(fā)的檢修工單，及時進行現(xiàn)場確認和安排處理。3.3.4.2 對于一、二類缺陷及值長認定的緊急缺陷，檢修（或檢修管理部）在接到運行人員或檢修部相關的消缺通知后，上班時間 15 分鐘內、非上班時間 30 分鐘內趕到現(xiàn)場消缺。

13、3.3.4.3 當缺陷處理需要制定技術方案時，由負責在缺陷確認后 24 小時內制定完成，檢修管理部初審后報生產(chǎn)副總經(jīng)理，批準后執(zhí)行；未移交到檢修管理部的技改項目設備缺陷的技術方案由安全技術部 24 小時內制定完成，報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準后由和檢修管理部執(zhí)行。3.3.4.4 對于需停機處理缺陷，負責在 24 小時內完成特護措施編制，檢修管理部初審后報生產(chǎn)副總經(jīng)理，批準后執(zhí)行。3.3.4.5 對于需停輔機處理缺陷，檢修管理部應提前 12 小時辦理好停輔機檢修申請單。3.3.4.6 對于需備品才能消除的缺陷，檢修管理部專業(yè)點檢員現(xiàn)場確認后，安排備品出庫，交由單位消缺。3.3.4.7 所有檢修消缺工作必須

14、嚴格執(zhí)行工作票制度，檢修消缺完成后應及時向運行申請驗收，下列缺陷申請驗收時，需向運行作出檢修交待：3.3.4.7.1 通過設備消除的缺陷；3.3.4.7.2 設備或系統(tǒng)的保護、自動控制方面的缺陷；3.3.4.7.3 通過設備或系統(tǒng)異動而消除的缺陷；3.3.4.7.4 未徹底消除，設備帶病運行的缺陷。3.3.4.8 凡泄漏原因而無法消除的缺陷，檢修應采取適當?shù)呐R時措施防止造成二次污染，對 24 小時內不能消除且造成環(huán)境污染的，責任須指定專人定時。運行部門提出考核意見。3.3.4.9 對發(fā)現(xiàn)的油漆脫落和建筑物、地面污染及窗戶損壞等文明衛(wèi)生問題，由檢修管理部統(tǒng)計，制定方案及處理時間后報安全技術部備案

15、。3.3.4.10 缺陷消除時間界定3.3.4.10.1 正常消缺時間:屬一、二、三類缺陷計劃完成時間 24 小時（需緊急搶修除外），如在計劃時間內完不成，工作須提前 2 小時提出缺陷處理延期申請，由檢修部專業(yè)專工確認。四類缺陷屬于保潔的時間不得超過 24 小時，屬于土木建筑的不超過 48 小時，工程量較大的根據(jù)實際情況確定。3.3.4.10.2 技術攻關消缺時間：列入技術攻關的缺陷，檢修管理部應在十天內提出處理方案，否則須辦理延期掛起申請。3.3.4.10.3 無備品缺陷消缺時間：若專業(yè)點檢員確認庫房沒有備件，則應在 24 小時內完成備品采購計劃申報。物資供應部在接到完成的備品采購計劃后，即

16、可開展采購工作。備品到貨后物資供應部應在 12 小時內通知檢修管理部進行驗收，備品驗收合格后 6 小時內轉入正常消缺程序；若備品驗收不合格，則交由物資供應部重新采購。需急購備品時，可由專業(yè)專工通知物資供應部先行采購，但必須在通知后 48 小時內補齊備品采購計劃，各類急購備品到貨時間規(guī)定如下:A.國外備品: 有現(xiàn)貨的兩個月到公司,無現(xiàn)貨的四個月到公司。B.國內備品: 有現(xiàn)貨的常規(guī)國產(chǎn)小件十四天到公司, 較大件三十天到公司。C.材料: 一般通用材料三天到公司，有現(xiàn)貨的特殊材料三十天內到公司。D.加工件: 有加工材料，一般小件三天到公司，較大一周到公司。E對于影響機組、設備安全經(jīng)濟運行的緊急備品材料

17、，必須不擇以最快的速度供貨到現(xiàn)場。F. 屬其它情況的國內外備品、材料、加工件，供貨時間執(zhí)行物資采購管理制度。G. 電機繞組修復:交流 22KW 以下的 6 天完成，直流電機、交流電機 22KW 以上的及 6KV 大容量電機根據(jù)實際情況確定完成日期。以上備品到貨時間如不能按期完成，物資供應部須提前 4 小時向檢修部如實反饋意見。3.3.4.11 缺陷特殊處理程序（掛起），見附件3.3.4.12 對于缺陷管理系統(tǒng)上的缺陷或點檢員發(fā)現(xiàn)的缺陷，派發(fā)工單后，工作時間時必須在 1 小時之內提交工作票或告知單進行消缺。工作票或告知單辦理終結后，工單必須一起辦理終結。3.3.5 缺陷驗收與注銷3.3.5.1

18、三類設備缺陷驗收執(zhí)行確認制,即檢修、設備點檢員、運行；四類缺陷執(zhí)行雙方確認制，即檢修和運行。缺陷注銷由運行副值及以上崗位負責。3.3.5.2 一、二類缺陷驗收執(zhí)行三級驗收制度。設備點檢員進行第一級驗收后，點檢員通知檢修部專工/班長和安全技術部專工到場驗收。驗收合格后再由運行驗收注銷；3.3.5.3 四類缺陷直接由運行負責驗收。3.3.6 缺陷統(tǒng)計與分析3.3.6.1 各專業(yè)缺陷管理每月應對設備缺陷的數(shù)量、分布規(guī)律、產(chǎn)生原因、可控措施進行分析總結，每月三日前完成上月缺陷分析匯報材料。3.3.6.2 若發(fā)生的設備缺陷導致以下，檢修管理部在處理設備缺陷后，應及時對設備故障原因、采取的對策和預防措施進

19、行實事求是的分析和總結，并報安全技術部備案。3.3.6.2.1機組跳閘或被迫停止。3.3.6.2.2機組降出力或限負荷運行。3.3.6.2.3主要輔機跳閘或停運。3.3.6.2.4致使機組主要參數(shù)和設備狀態(tài)偏離正常值。3.3.6.2.5輔機設備失去備用。4 缺陷管理獎懲辦法4.14.1.1 任何每發(fā)現(xiàn)一條缺陷并錄入到缺陷管理系統(tǒng)，缺陷確認無誤后均進行： 二、三類缺陷3 元/條，四類缺陷1 元/條，一類缺陷50 元/條。若發(fā)現(xiàn)有可能造成停機及主輔設備嚴重損壞的缺陷，則另行進行。4.1.2 A 類設備全年未發(fā)生一類缺陷，1000 元，檢修部、運行部各 500 元。4.1.3 因缺陷處理積極主動、且

20、措施得當，避免了停機或負荷迫降事件，由專業(yè)所在部門提出申請，檢修管理部、安全技術部審核，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準后給予特別嘉獎。4.1.2 消缺率（按每十日和月統(tǒng)計）每月第十天和第二十天的部門消缺率達到 90%以上（含 90%），且部門月度消缺率達到 98%以上（含98%），檢修部和的月度消缺獎予以兌現(xiàn)；三個指標任何一個達不到要求，則檢修部和的月度消缺獎不予兌現(xiàn)。4.1.2.1 檢修部4.1.2.1.1 責任為檢修電氣、熱工、綜合部分：每月缺陷消缺額以 2600 元為基礎獎金，消缺率以 98%為基準，每提高 0.1%，300 元；每降低 0.1%，考核 300 元，檢修部該部分實得或考核值=“（基礎獎

21、金消缺率或考核值）90%”。4.1.2.1.2 責任為部分：每月缺陷消缺額以 2600 元為基礎獎金，消缺率以 98%為基準，每提高 0.1%，300 元；每降低 0.1%，考核 300 元，檢修部該部分實得或考核值=“（基礎獎金消缺率或考核值）20%”。4.1.2.1.3檢修部月度消缺率實得為以上兩項之和。4.1.2.1.4每月第十天和第二十天，各專業(yè)的消缺率以 90%為基準。消缺率達 90%（含 90%）以上的，消缺率最高的專業(yè) 300 元，第二名專業(yè) 200 元。責任為檢修電氣、熱工、綜合部分，則獎勵對象為檢修管理部；責任為部分，則對象為檢修管理部和，分配比例為30%：70%。4.1.2

22、.1.5 第三十天（月末），各專業(yè)的消缺率（月度消缺率）以 98%為基準。消缺率達 98%（含 98%）以上的，消缺率最高的專業(yè) 300 元，第二名專業(yè) 200 元。責任為檢修電氣、熱工、綜合部分，則對象為檢修管理部；責任為部分，則對象為檢修管理部和，分配比例為 30%：70%。4.1.2.1.6 電氣專業(yè)以檢修電氣專業(yè)和電氣專業(yè)總消缺率參與統(tǒng)計，、考核金額按檢修電氣和的比值決定。4.1.2.2 運行部:每月缺陷消缺額以 2600 元為基礎獎金，消缺率以 98%為基準，每提高 0.1%，200 元；每降低 0.1%，考核 200 元，運行部該部分實得或考核值=“（基礎獎金消缺率或考核值）10%

23、”。4.1.2.3 安全技術部：每月缺陷消缺額以 1300 元為基礎獎金，消缺率以 98%（總消缺率）為基準，每提高 0.1%，獎勵 100 元；每降低 0.1%，考核 100 元，安全技術部該部分實得或考核值=“（基礎獎金消缺率獎勵或考核值）”。4.1.2.4：4.1.2.4.1 每月缺陷消缺額以 2600 元為基礎獎金，消缺率以 98%為基準，每提高 0.1%，300元；每降低 0.1%，考核 300 元，實得或考核值=“（基礎獎金消缺率或考核值）70”。4.1.2.4.2 每月第十天、第二十天和月末消缺率，詳見 4.1.2.1.4/5/6。4.1.3 備品供應備品供應及時率:額以 200

24、 元為基礎獎金，及時率以 98%為基準，每提高 0.1%，供應部 20 元；每降低 0.1%，考核供應部 20 元，供應部實得或考核值=“基礎獎金及時率或考核值”。緊急備品供應: 對于影響機組或主要輔助設備安全運行的設備缺陷所需備品，物資供應部在公司要求的最短時間內及時到位，則物資供應部可以填報緊急備品供應嘉獎申請單，由檢修管理部、安全技術部確認后，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準后給予特殊貢獻。4.2 考 核4.2.1 消缺率考核4.2.1.1 每月第十天和第二十天，各專業(yè)的消缺率以 90%為基準。消缺率在 90%以下的，每低 0.1%，考核相關專業(yè) 10 元。責任為檢修電氣、熱工、綜合部分，則考核對象為

25、檢修管理部；責任為維護部分，則考核對象為和檢修管理部，分配比例為 70%：30%。4.2.1.2 每月月末，各專業(yè)的消缺率以 98%為基準。消缺率在 98%以下的，每低 0.1%，考核相關專業(yè) 10元。責任為檢修電氣、熱工、綜合部分，則考核對象為檢修管理部；責任為部分，則考核對象為和檢修管理部，分配比例為 70%：30%。4.2.2 缺陷發(fā)現(xiàn)考核4.2.2.1 運行、設備點檢員未及時發(fā)現(xiàn)缺陷而被公司、總助、經(jīng)理、安全技術部等其他發(fā)現(xiàn)，屬工作時間發(fā)現(xiàn)，分別對運行、檢修部點檢員進行考核: 一、二類缺陷 50 元/條, 三、四類缺陷 20 元/條；屬非工作時間發(fā)現(xiàn)，只對運行進行同上考核。4.2.2.

26、2 由于點檢或巡檢，運行或點檢員沒有及時發(fā)現(xiàn)缺陷，使缺陷得不到及時處理，考核責任100 元次；導致缺陷擴大，并影響到機組設備安全運行，則考核責任200 元次。4.2.2.3 列入設備給油脂計劃，但未執(zhí)行的給油脂或者給油脂過量（過少），發(fā)生的缺陷考核責任100 元次。列入點檢定修計劃，但未執(zhí)行的檢修工作或者檢修質量不高，發(fā)生的缺陷考核責任100元次。設備經(jīng)過定期檢修，半個月內，發(fā)生的缺陷考核責任200 元次。4.2.2.4 A 類設備發(fā)生發(fā)生一類缺陷，考核責任500 元，相關責任管理部門 200 元。且從發(fā)生缺陷當日起產(chǎn)生持續(xù)考核，責任10 元/天，相關責任管理部門 5 元/天， 直到缺陷消除。

27、4.2.2.5 72 小時內重復發(fā)生同一設備缺陷，屬檢修質量原因，考核責任200 元/條，檢修管理部 100元/條；屬操作原因，考核運行管理部 200 元/條。4.2.2.6 由于運行不正確操作產(chǎn)生的設備缺陷，由檢修管理部點檢員提出，經(jīng)安全技術部確認后，考核運行管理部 100 元/條。4.2.3 缺陷審核與確認考核4.2.3.1 錄入的缺陷內容不全面、填寫不規(guī)范，考核缺陷審核人 10 元/條。4.2.3.2 經(jīng)點檢員確認缺陷為誤報、重復登錄、設計問題，考核缺陷審核人 10 元/條；經(jīng)確認缺陷為不存在，考核缺陷審核人 20 元/條；若對缺陷確認有異議時，由安全技術部核實，當發(fā)現(xiàn)缺陷確認結果是錯誤

28、的結論，考核缺陷確認人以上相同金額。4.2.3.3 點檢員下發(fā)檢修工單，也已經(jīng)提交工作票或工作告知單，運行再填寫相同內容的缺陷，則屬于重復登錄缺陷，考核缺陷審核人 50 元/條；若檢修以未執(zhí)行的工單（指沒有提交工作票或工作告知單，而只有工單）確認運行填寫的缺陷為重復缺陷，考核缺陷確認人 50 元/條。4.2.3.4 缺陷審核人在規(guī)定時間完成缺陷審核，考核缺陷審核人 10 元/條；缺陷確認人在規(guī)定時間完成缺陷確認，考核缺陷確認人 10 元/條。4.2.3.5 確認缺陷時，沒有在缺陷確認備注欄上寫明缺陷情況、具體處理意見等內容，考核和檢修部各 50 元/條。4.2.4 缺陷處理考核4.2.4.1

29、對于一、二類及其它緊急缺陷，檢修部、的檢修未按規(guī)定時間到場，每次考核檢修部和各 100 元，每超出 10 分鐘增加考核 50 元，10 分鐘按 10 分鐘計算。4.2.4.2 未在規(guī)定時間內完成缺陷處理，且未在缺陷確認備注欄寫明延期原因或未申請掛起，則一、二、三類缺陷每超時 1 小時，考核責任部門 10 元/條，依次累加，1 小時按 1 小時計算；四類缺陷每超時 1 小時，考核責任部門 5 元/條，依次累加，1 小時按 1 小時計算。經(jīng)安全技術部確認缺陷延期處理的原因存在虛假，考核責任部門 100 元/條。4.2.4.3 未及時提出檢修申請（包括降負荷、停運輔機設備、退出主/輔保護），造成延誤

30、消缺，考核責任100 元次；缺陷處理過程中，由于組織不力和工作方法不當，在規(guī)定時間內沒有完成消缺，對沒有造成的考核責任200 元次；對造成的按照安全獎懲辦法及經(jīng)濟責任制考核辦法執(zhí)行。4.2.4.4 在消缺過程中，各相關應積極配合。不認真配合造成消缺延誤，考核責任200 元次。4.2.4.5 缺陷掛起流程由安全技術部負責監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)缺陷掛起流程或審核把關不嚴的行為，考核各級審核人 100 元/條。4.2.4.6 點檢員下發(fā)工單后超過 1 個小時未提交工作票或告知單的，考核50 元/條；辦理工作票或告知單終結時，不將工單一起終結，考核50 元/條。4.2.4.7，未在規(guī)定時間內制定缺陷處理方案時，考

31、核和檢修管理部各 100 元，每延遲 1 小時，考核金額增加 10 元，依次累加；安全技術部未在規(guī)定時間內制定尚未移交到檢修管理部的技改項目設備缺陷的技術方案時，考核安全技術部 100 元，每延遲 1 小時，考核金額增加 10 元，依次累加。4.2.4.8未在規(guī)定時間內制定特護措施，考核和檢修管理部各 100 元，每延遲 1 小時，考核金額增加 10 元，依次累加。4.2.4.9 因泄漏原因而無法消除的缺陷，在 24 小時內無法消除且沒有采取適當措施而造成二次污染，考核和檢修部各 100 元。4.2.4.10 檢修部未在規(guī)定時間內制定攻關缺陷技術方案，考核檢修部 100 元，每延遲 1 小時，

32、考核金額增加 10 元，依次累加。4.2.5 缺陷驗收考核4.2.5.1 檢修辦理工作票終結后，運行在 2 小時辦理工作票終結簽字的，而造成缺陷超時，則考核運行管理部 10 元/條；若是由于檢修原因導致缺陷超時（如未交回紙質工作票等），則考核責任部門 10 元/條。4.2.5.2 檢修消缺完畢后向運行提出驗收，運行須在 4 小時內（啟停機或操作除外）完成缺陷的驗收，否則考核運行部 50 元/條。4.2.5.3 檢修按照 3.3.4.7 條款在工作票終結前辦理檢修工作交代，如未辦理檢修交代，運行部可以終結工作票，由此產(chǎn)生缺陷超期，則考核50 元/條。4.2.5.4 運行將缺陷驗收為不合格，則考核和檢修