項目質(zhì)量管理計劃編制指南-magang831216

1、通用業(yè)：中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)量計劃控制程序 第 PAGE 43 頁 共 14頁PAGE PAGE 43項目質(zhì)量計劃編制指南 編編寫:工工程部、人力資資源部 經(jīng)濟發(fā)發(fā)展部、機電部部項目質(zhì)量量管理計計劃編制制指南一、說明明：1、本指指南根據(jù)據(jù)GB/T1990011-20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，公公司管管理手冊冊、程序文文件匯編編，國國家及地地方法規(guī)規(guī)、行業(yè)業(yè)管理規(guī)規(guī)定、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)程程的要求求，以項目質(zhì)質(zhì)量計劃劃控制程程序為為框架結(jié)結(jié)合公司司的管理理實踐編編制。其其目的是是為項目目部編制制項目目質(zhì)量計計劃提提供指導(dǎo)導(dǎo)性意見見。各項項目部需需根據(jù)工工程項目目實際情情況進行行編制，原則是是既覆蓋蓋標(biāo)準(zhǔn)又又簡

2、明實實用，并并切實做做好質(zhì)量量責(zé)任制制的落實實。2、項目目部需根根據(jù)組織織機構(gòu)設(shè)設(shè)置，明明確各過過程的管管理職責(zé)責(zé)，落實實質(zhì)量責(zé)責(zé)任制。建議各各條款由由相關(guān)的的責(zé)任部部門或人人員編制制，由項項目技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人組織評評審后上上報工程程管理部部組織有有關(guān)部門門或人員員審核。3、建議議：對處處于邊遠(yuǎn)遠(yuǎn)地區(qū)以以及影響響較小的的小型工工程項目目（水工工，10000萬萬以下，交通、航運5500萬萬以下，市政、建筑、隧道、基礎(chǔ)、金屬結(jié)結(jié)構(gòu)、機機電3000萬以以下，但但監(jiān)理或或業(yè)主有有要求的的除外），可根根據(jù)質(zhì)量量管理體體系要求求，將質(zhì)質(zhì)量管理理計劃與與施工組組織設(shè)計計合編成成一個文文件，以以簡化文文件的編編

3、制和審審批手續(xù)續(xù)。4、本指指南對各各過程提提出的理理解要點點是對標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)注注的主要要控制點點所作的的說明，實施要要點是項項目質(zhì)量量計劃的的主要內(nèi)內(nèi)容，文文件記錄錄要求是是項目部部體系各各過程實實施所需需的證據(jù)據(jù)性材料料。二、項目目質(zhì)量管管理計劃劃編寫指指南4.1總總要求本要素是是對公司司質(zhì)量管管理體系系的總體體要求，項目部部無具體體的實施施內(nèi)容。4.2文文件要求求4.2.1總則則及4.2.22質(zhì)量手手冊，項項目部無無具體的的實施內(nèi)內(nèi)容。4.2.3文件件控制文件定義義：信息息及其承承載媒體體。標(biāo)準(zhǔn)要求求的文件件控制內(nèi)內(nèi)容：1）文件件發(fā)布前前得到批批準(zhǔn)；2）必要要時對文文件進行行評審與與更新，并再

4、次次批準(zhǔn)；3）確保保文件的的更改和和現(xiàn)行修修訂狀態(tài)態(tài)得到識識別；4）確保保在使用用處可獲獲得適用用文件的的有關(guān)版版本；5）確保保文件保保持清晰晰、易于于識別；6）確保保外來（企業(yè)外外部來的的）文件件得到識識別，并并控制其其分發(fā)；7）防止止作廢文文件的非非預(yù)期使使用，若若因任何何原因而而保留作作廢文件件時，對對這些文文件進行行適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)識。上述7點點是文件件控制的的要點，也是檢檢查和審審核的關(guān)關(guān)鍵點。質(zhì)量管理理體系所所要求的的文件包包括形成成文件的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，管理理手冊，程序文文件，與與一體化化管理體體系有關(guān)關(guān)的管理理制度、項目管管理計劃劃、施工工組織設(shè)設(shè)計、施施工方案案、作業(yè)業(yè)

5、指導(dǎo)書書、合同同及設(shè)計計文件、相關(guān)的的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、與一體體化管理理有關(guān)的的外來文文件，記記錄（檢檢查）表表格等五五個層次次。項目部實實施要求求：本要素是是綜合要要素，公公司所屬屬各部門門、各單單位均有有實施要要求。股股份公司司編制有有文件件控制程程序進進行管理理，各部部門、各各單位需需按程序序文件要要求實施施。關(guān)聯(lián)聯(lián)過程有有5.44.2質(zhì)質(zhì)量管理理體系策策劃、77.1產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)策劃、7.55.2生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程的的確認(rèn)、7.55.5產(chǎn)產(chǎn)品防護護、8.5.33預(yù)防措措施。文件結(jié)構(gòu)的策劃和編寫文件的審批文件編號文件發(fā)放文件使用文件管理文件歸檔文件管理理的基本本過程：文件結(jié)構(gòu)構(gòu)

6、的策劃劃：項目部文文件結(jié)構(gòu)構(gòu)策劃的的任務(wù)一一是滿足足項目技技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量、安安全、環(huán)環(huán)境、物物資、外外包等管管理所需需的管理理文件的的策劃，歸入到到5.44.2條條款。二是滿足足產(chǎn)品實實現(xiàn)所需需的施工工技術(shù)管管理文件件的策劃劃，如：施工組組織設(shè)計計、施工工方案、工程防防護措施施、預(yù)防防措施、特殊過過程和關(guān)關(guān)鍵過程程作業(yè)指指導(dǎo)書、項目質(zhì)質(zhì)量計劃劃等，歸歸入7.1、77.5.2、77.5.5、88.5.3條款款。三是項目目施工所所需的法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)規(guī)范范、地方方規(guī)定、設(shè)計要要求以及及公司的的體系文文件、記記錄表格格等。四是外來來文件。指企業(yè)業(yè)外部有有關(guān)單位位來的文文件，如如：評優(yōu)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計

7、單單位文件件，監(jiān)理理單位文文件，建建設(shè)單位位文件、質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督站文文件以及及其他有有關(guān)單位位來的文文件等。各項目部部需針對對承接的的工程類類別，根根據(jù)策劃劃的結(jié)果果，對需需要用到到的與一一體化管管理體系系有關(guān)的的上述44類文件件進行控控制，編編制項目目工程受受控文件件清單，并進行行動態(tài)管管理。文件編寫寫：公司的一一體化管管理體系系文件已已編制完完成并已已發(fā)布，項目部部文件編編寫的任任務(wù)主要要是根據(jù)據(jù)文件策策劃的結(jié)結(jié)果，編編寫項目目施工技技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量和安安全等管管理文件件。文件的審審批權(quán)限限和編號號按文文件控制制程序的有關(guān)關(guān)要求執(zhí)執(zhí)行。文件發(fā)放放的原則則是確保保需用的的地方要要有，應(yīng)應(yīng)根據(jù)項項目部

8、機機構(gòu)設(shè)置置及分配配的職能能將有效效的文件件分發(fā)到到相關(guān)的的部門或或人員。文件的使使用就是是按照文文件的要要求實施施。文件管理理主要是是明確文文件的收收發(fā)、標(biāo)標(biāo)識、保保存、傳傳閱、借借閱、報報廢等制制度及相相關(guān)責(zé)任任，并作作好記錄錄。文件件管理重重點要做做好收發(fā)發(fā)和作廢廢文件的的標(biāo)識和和控制，做到需需用的地地方要有有并防止止使用作作廢文件件。工程項目目實施完完畢，相相應(yīng)的項項目施工工技術(shù)管管理文件件成為檔檔案資料料，按檔檔案管理理規(guī)定歸歸檔。文件記錄錄要求：原則上標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求的7點點有實施施的都要要有記錄錄，主要要的有以以下幾種種。受控文件件清單；文件收文文、發(fā)文文登記表表；傳閱登記記表等；文

9、件變更更記錄表表；文件補發(fā)發(fā)、復(fù)印印和銷毀毀申請表表；文件有效效版本等等。4.2.4記錄錄控制理解要點點：記錄定義義：闡明明所取得得的結(jié)果果或提供供所完成成活動的的證據(jù)的的文件（標(biāo)準(zhǔn)注注2：通通常記錄錄不須控控制版本本）。記錄控制制內(nèi)容：明確記記錄的標(biāo)標(biāo)識、貯貯存、保保護、檢檢索、保保存期限限與處理理等制度度及相關(guān)關(guān)責(zé)任；項目部部需策劃劃要用到到的各種種記錄，并編制制記錄清清單。項目部實實施要求求：本條款股股份公司司編制有有記錄錄控制程程序，項目部部需按程程序要求求實施，并及時時按文件件要求上上報各種種記錄和和報表。對記錄錄的形成成、標(biāo)識識、貯存存、保護護、檢索索和處理理等作出出規(guī)定并并將責(zé)任

10、任落實到到有關(guān)部部門或崗崗位人員員。項目部需需規(guī)定記記錄簽字字人員的的上崗資資格及簽簽字權(quán)限限。文件記錄錄要求：記錄清單單。包括括體系運運行和產(chǎn)產(chǎn)品記錄錄兩大類類。體系運行行記錄：可根據(jù)據(jù)公司下下發(fā)的記錄目目錄及表表式匯編編及項項目的實實際情況況選用并并記錄。產(chǎn)品質(zhì)量量記錄：應(yīng)按行行業(yè)規(guī)定定的記錄錄表式實實施。各種備忘忘錄、會會議紀(jì)要要、情況況通報等等。5.管理理職責(zé)本章是最最高管理理者控制制過程，其中55.1管管理承諾諾是領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)作用的的總體要要求、55.2以以顧客為為關(guān)注焦焦點和55.3質(zhì)質(zhì)量方針針是公司司的質(zhì)量量管理應(yīng)應(yīng)遵循的的原則，項目經(jīng)經(jīng)理應(yīng)落落實公司司的管理理承諾，特別是是方針目目標(biāo)

11、的落落實，采采取有效效的措施施，實現(xiàn)現(xiàn)工程項項目的投投標(biāo)承諾諾，項目目部無具具體的實實施內(nèi)容容。5.4策策劃5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)理解要點點：項目質(zhì)量量目標(biāo)是是項目質(zhì)質(zhì)量管理理應(yīng)達到到的目的的，要求求形成文文件并盡盡可能的的量化，是制定定質(zhì)量管管理計劃劃的前提提。項目部實實施要求求：項目中標(biāo)標(biāo)后，項項目部需需根據(jù)業(yè)業(yè)主（標(biāo)標(biāo)書或合合同）要要求和公公司的投投標(biāo)承諾諾，結(jié)合合工程實實際情況況，制定定項目質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，并根根據(jù)行業(yè)業(yè)驗收評評定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)將目標(biāo)標(biāo)分解到到單位工工程、分分部分項項工程和和單元工工程。項項目質(zhì)量量目標(biāo)的的設(shè)立必必須考慮慮工程特特點、工工程的重重要性和和社會影影響的大大小三個個方面

12、的的因素，必須同同時滿足足業(yè)主要要求（招招標(biāo)文件件）、本本公司的的投標(biāo)承承諾，并并與股份份公司的的質(zhì)量目目標(biāo)相協(xié)協(xié)調(diào)。項目部須須按8.2.33條款的的要求對對質(zhì)量目目標(biāo)進行行動態(tài)的的管理。要求定定期（一一般每月月一次）收集質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)完成情情況的信信息，并并與計劃劃進行比比較，對對不滿足足要求的的情況，需及時時采取糾糾正措施施，以確確保項目目質(zhì)量目目標(biāo)的實實現(xiàn)。文件記錄錄要求：質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及其分分解；各時段質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的完成成情況及及分析；不滿足要要求時的的糾正措措施等。5.4.2質(zhì)量量管理體體系策劃劃理解要點點：本條款是是對公司司質(zhì)量管管理體系系文件體體系的要要求，管理手手冊對對文件的的層次已

13、已作了規(guī)規(guī)定。項目部實實施要求求：本公司的的質(zhì)量管管理體系系文件已已經(jīng)建立立，項目目部的任任務(wù)是根根據(jù)管管理手冊冊、相相關(guān)的程程序文件件、股份份公司管管理制度度和項目目實際情情況，對對項目質(zhì)質(zhì)量、技技術(shù)、安安全、環(huán)環(huán)境、物物資、外外包等管管理文件件進行策策劃，并并與4.2.33文件控控制接口口。文件記錄錄要求：項目部質(zhì)質(zhì)量、技技術(shù)、安安全、環(huán)環(huán)境、物物資、外外包等管管理文件件。5.5職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限限理解要點點：組織機構(gòu)構(gòu)的設(shè)立立，職責(zé)責(zé)和權(quán)限限的規(guī)定定是實現(xiàn)現(xiàn)項目質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的組織織保證。項目實施施要求：項目部須須按項目目組織機機構(gòu)設(shè)置置進行質(zhì)質(zhì)量職能能分配，并對

14、有有關(guān)崗位位或人員員的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限作出規(guī)規(guī)定。職職權(quán)的規(guī)規(guī)定要做做到各相相關(guān)部門門、各層層次機構(gòu)構(gòu)及崗位位的職責(zé)責(zé)規(guī)定明明確，機機構(gòu)之間間和機構(gòu)構(gòu)內(nèi)部協(xié)協(xié)調(diào)有序序、接口口明確。重點是是質(zhì)量責(zé)責(zé)任制要要落實。實施流程程：項目目組織機機構(gòu)設(shè)置置職能能分配崗位位職責(zé)組織機構(gòu)構(gòu)設(shè)置要要根據(jù)工工程特點點、施工工現(xiàn)場條條件、工工程量的的大小及及工藝復(fù)復(fù)雜程度度、施工工強度、項目經(jīng)經(jīng)理的管管理實踐踐等靈活活設(shè)置，其目的的是提高高管理的的有效性性和效率率。職能分配配是在設(shè)設(shè)定的組組織機構(gòu)構(gòu)，在明明確標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的的各條款款的實施施內(nèi)容情情況下，根據(jù)部部門分工工特點進進行分配配，但需需注意到到各部門門間的協(xié)協(xié)作

15、問題題，避免免出現(xiàn)矛矛盾或混混亂。崗位職責(zé)責(zé)原則上上應(yīng)展開開到操作作人員，因為操操作人員員的遵章章守紀(jì)是是實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量管理理目標(biāo)的的基礎(chǔ)。文件記錄錄要求：組織機構(gòu)構(gòu)圖、職職能分配配表、崗崗位分工工說明等等。5.5.2管理理者代表表項目部無無實施要要求。5.5.3內(nèi)部部溝通理解要點點：本條款屬屬于信息息管理的的范疇，是對信信息流的的管理，也是項項目管理理和目標(biāo)標(biāo)控制的的支持過過程。涉涉及到質(zhì)質(zhì)量信息息的收集集、整理理、分析析、處理理、存儲儲、傳遞遞和歸檔檔等工作作；溝通通的信息息也包括括8.44數(shù)據(jù)分分析的結(jié)結(jié)果。項目部實實施要求求：項目部需需明確項項目內(nèi)部部進行溝溝通的方方式及時時間頻度度，溝通

16、通方式包包括各種種報告、報表、記錄，工作會會議或例例會，內(nèi)內(nèi)部通報報、板報報、項目目施工簡簡訊等。溝通的的時間頻頻度視項項目的具具體情況況、項目目管理環(huán)環(huán)境等確確定，按按照公司司的管理理實踐，例會一一般不超超過一周周、工作作會議不不超過一一月。溝通內(nèi)容容包括項項目合同同執(zhí)行情情況、合合同變更更洽商、重大的的設(shè)計變變更、顧顧客滿意意度調(diào)查查信息、顧客投投訴、項項目質(zhì)量量驗收評評定信息息、不合合格品信信息、糾糾正預(yù)防防措施信信息、QQC小組組活動信信息、工工序過程程控制信信息、人人員培訓(xùn)訓(xùn)信息、以及其其他與一一體化管管理體系系有關(guān)的的內(nèi)外部部信息等等。項目部應(yīng)應(yīng)根據(jù)工工程特點點、項目目機構(gòu)設(shè)設(shè)置和

17、本本公司的的項目管管理實踐踐，建立立適當(dāng)?shù)牡膬?nèi)部溝溝通管理理制度，使有關(guān)關(guān)的質(zhì)量量信息在在各部門門或單位位及時、準(zhǔn)確、全面地地得到及及時的溝溝通，以以提高管管理效率率，保證證項目管管理目標(biāo)標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)。文件記錄錄要求：包括會議議記錄、報告、報表、通知、通告和和項目施施工簡報報等。5.6管管理評審審本要素項項目部無無實施要要求。6資源管管理6.1資資源提供供本章是項項目管理理的支持持過程。標(biāo)準(zhǔn)要要求的資資源僅包包括人力力資源、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和工工作環(huán)境境三個最最基本的的方面。項目經(jīng)經(jīng)理部需需根據(jù)施施工組織織設(shè)計文文件的要要求，配配置工程程項目施施工所需需的人力力資源、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和工工作環(huán)境境條件等等，

18、以滿滿足項目目實施要要求。6.2人人力資源源6.2.1總則則要求項目目管理人人員和現(xiàn)現(xiàn)場操作作人員是是能夠勝勝任的。本條款款是原則則性的要要求，項項目部無無具體的的實施內(nèi)內(nèi)容。6.2.2能力力、意識識和培訓(xùn)訓(xùn)理解要點點：標(biāo)準(zhǔn)要求求的管理理內(nèi)容：1）確定定從事影影響產(chǎn)品品質(zhì)量工工作的人人員所必必須的能能力；2）提供供培訓(xùn)或或采取其其他措施施以滿足足這些要要求；3）評價價所采取取措施的的有效性性；4）確保保員工認(rèn)認(rèn)識到所所從事活活動的相相關(guān)性和和重要性性，以及及如何為為實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)作出貢貢獻；5）保持持教育、培訓(xùn)、技能和和經(jīng)驗的的適當(dāng)記記錄。崗位人員員的能力力包括：學(xué)歷、實踐經(jīng)經(jīng)驗、技技術(shù)、繼

19、繼續(xù)教育育等幾個個方面，項目部部可根據(jù)據(jù)工程特特點和實實際情況況提出要要求。對不滿足足要求的的工作人人員進行行有針對對性的培培訓(xùn)，而而不是全全員培訓(xùn)訓(xùn)，應(yīng)特特別重視視法定的的強制性性培訓(xùn)及及持證上上崗的要要求。評價措施施的有效效性可采采取考核核、各種種考試（筆試或或面試）、實際際操作考考核標(biāo)準(zhǔn)要求求第四點點主要采采用教育育、宣傳傳、設(shè)置置工作目目標(biāo)和激激勵措施施等。項目部實實施要求求：本條款股股份公司司制訂有有人員員能力、培訓(xùn)和和資格控控制程序序，項項目部應(yīng)應(yīng)按程序序的要求求實施人人力資源源管理。人力資源源管理的的基本過過程：確確定崗位位技能要要求崗位人人員任職職能力的的確認(rèn)確定培培訓(xùn)需求求制

20、定培培訓(xùn)計劃劃與實施施考核評評價培訓(xùn)檔檔案管理理。項目部應(yīng)應(yīng)對與一一體化管管理體系系有關(guān)的的各種崗崗位任職職人員的的能力要要求在編編制施工工組織設(shè)設(shè)計時加加以明確確（任職職條件），包括括法定的的強制性性培訓(xùn)及及持證上上崗要求求，要求求的內(nèi)容容包括教教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)驗4個個方面。對照要求求，對現(xiàn)現(xiàn)有崗位位人員能能力的進進行確認(rèn)認(rèn)（考核核認(rèn)定），明確確不能滿滿足技能能要求的的人員，確定培培訓(xùn)需求求。制訂培訓(xùn)訓(xùn)計劃，包括培培訓(xùn)目的的、培訓(xùn)訓(xùn)對象和和人數(shù)、培訓(xùn)日日程安排排、培訓(xùn)訓(xùn)課程和和考核方方法、教教材和師師資準(zhǔn)備備、培訓(xùn)訓(xùn)方式和和經(jīng)費預(yù)預(yù)算等。培訓(xùn)計劃劃的實施施，由項項目部勞勞工部門門主

21、持。培訓(xùn)效果果進行評評價，原原則上采采用考試試（筆試試或面試試）和實實際操作作考核，也可結(jié)結(jié)合實際際情況采采用目標(biāo)標(biāo)考核等等。文件記錄錄要求：崗位工作作人員任任職要求求及履職職考核記記錄；管理人員員名冊；各類持證證上崗人人員名冊冊；培訓(xùn)計劃劃；職工培訓(xùn)訓(xùn)記錄表表。6.3基基礎(chǔ)設(shè)施施理解要點點：標(biāo)準(zhǔn)要求求的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施內(nèi)內(nèi)容：1）建筑筑物、工工作場所所和相關(guān)關(guān)的設(shè)施施。如：風(fēng)、水、電電供應(yīng)，現(xiàn)場施施工道路路、臨時時施工場場地，臨臨時生產(chǎn)產(chǎn)、生活活、辦公公設(shè)施等等。2）過程程設(shè)備。如：施工工機械、機具、工具，監(jiān)視和和測量裝裝置等。3）支持持性服務(wù)務(wù)。如：運輸輸服務(wù)、通訊設(shè)設(shè)施等項目部實實施要求求：本

22、條款機機電物資資部制訂訂有機機電設(shè)備備管理辦辦法、臨時時用電管管理辦法法等，項目部部應(yīng)按管管理辦法法的要求求，將責(zé)責(zé)任落實實到部門門或崗位位人員?；A(chǔ)設(shè)施施是項目目施工的的物質(zhì)保保證。工工程施工工所需的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施主要要在施工工策劃（7.11）文件件如施工工組織設(shè)設(shè)計、質(zhì)質(zhì)量管理理計劃、施工方方案里提提出，項項目部應(yīng)應(yīng)根據(jù)施施工組織織設(shè)計文文件的要要求，落落實項目目基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的配配置，并并制訂維維修保養(yǎng)養(yǎng)計劃，確保項項目施工工的正常常進行。對臨時施施工用電電，大型型施工機機械拆裝裝，易燃燃、易爆爆或有毒毒、有害害物品存存儲，項項目部需需制訂專專項設(shè)計計方案，并按有有關(guān)法規(guī)規(guī)報當(dāng)?shù)氐赜嘘P(guān)部部門核

23、準(zhǔn)準(zhǔn)，驗收收合格后后才能使使用。文件記錄錄要求： 臨時施工工用電方方案及驗驗收記錄錄；大型施工工機械拆拆裝方案案及驗收收記錄；混凝土生生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)計方方案及驗驗收記錄錄；砂石料生生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)計方方案及驗驗收記錄錄；臨時施工工道路設(shè)設(shè)計方案案及驗收收記錄；易燃、易易爆或有有毒、有有害物品品存儲場場地設(shè)計計方案及及驗收記記錄；施工平面面布置圖圖；施工機械械、機具具、工具具，監(jiān)視視和測量量裝置清清單；施工機械械、機具具、工具具，監(jiān)視視和測量量裝置維維修保養(yǎng)養(yǎng)計劃及及實施記記錄等。6.4工工作環(huán)境境理解要點點：工作環(huán)境境是工作作時所處處的一組組條件，包括自自然環(huán)境境、工作作環(huán)境、周邊環(huán)環(huán)境和技技術(shù)環(huán)境

24、境，涉及及文明施施工、環(huán)環(huán)境保護護、勞動動保護和和安全施施工四個個方面。本條款是是質(zhì)量管管理體系系與職業(yè)業(yè)健康安安全和環(huán)環(huán)境管理理體系的的接口，職業(yè)健健康安全全和環(huán)境境管理體體系的要要求已涵涵蓋了此此條款的的內(nèi)容。項目部實實施要求求：本條款股股份公司司制訂有有施工工現(xiàn)場環(huán)環(huán)境控制制程序、安安全生產(chǎn)產(chǎn)與職工工健康管管理程序序，項項目部應(yīng)應(yīng)根據(jù)股股份公司司的管理理制度和和體系文文件要求求，結(jié)合合項目施施工特點點，編制制項目職職業(yè)健康康安全管管理規(guī)定定和項目目環(huán)境管管理規(guī)定定，保證證工作環(huán)環(huán)境符合合法律、法規(guī)、招標(biāo)文文件、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、管理理標(biāo)準(zhǔn)等等要求，提供適適宜的施施工作業(yè)業(yè)環(huán)境條條件，保保證工

25、程程施工質(zhì)質(zhì)量。文件記錄錄要求：職業(yè)健康康安全管管理規(guī)定定；環(huán)境管理理規(guī)定；不符合、事件、事故記記錄；定期檢查查考核記記錄；糾正措施施記錄等等。7產(chǎn)品實實現(xiàn)本章內(nèi)容容為施工工企業(yè)從從項目投投標(biāo)到保保修期各各階段的的質(zhì)量管管理活動動要求，是組織織的主要要價值增增值過程程，也是是體系過過程的中中心。7.1產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃理解要點點：本條款是是產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程的策劃劃，包括括投標(biāo)過過程、工工程項目目實施過過程、工工程驗收收交付使使用過程程和工程程保修過過程。其其中投標(biāo)標(biāo)過程、工程保保修過程程由股份份公司經(jīng)經(jīng)濟發(fā)展展部組織織實施，項目部部主要負(fù)負(fù)責(zé)工程程項目實實施過程程、工程程驗收交交付使用用過程

26、的的實施。本條款是是項目經(jīng)經(jīng)理或項項目技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人主持的的過程。標(biāo)準(zhǔn)要求求的主要要過程包包括：與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程；設(shè)計計和開發(fā)發(fā)（我國國的法規(guī)規(guī)規(guī)定設(shè)設(shè)計必須須由有相相應(yīng)資質(zhì)質(zhì)的設(shè)計計單位完完成，本本公司裁裁減本條條款）；采購購（包括括原材料料、半成成品、工工程設(shè)備備的采購購和分包包隊伍的的選擇，是項目目施工的的主要支支持過程程）；生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供（項目施施工過程程）；監(jiān)視視和測量量裝置的的控制。項目部施施工策劃劃過程的的主要內(nèi)內(nèi)容包括括：1）明確確工程質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和其他他要求；2）明確確工程項項目實施施所需的的過程，包括施施工過程程和支持持過程兩兩方面；3）明確確各過程程所需的的各種

27、資資源，包包括人員員、機械械設(shè)備、原材料料、半成成品，以以及生產(chǎn)產(chǎn)、生活活、三通通一平等等現(xiàn)場設(shè)設(shè)施等；4）明確確各過程程所需的的各種技技術(shù)管理理文件，包括施施工方案案、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、法規(guī)規(guī)、規(guī)程程、規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、程序序、管理理制度、計劃等等；5）明確確各過程程的驗收收準(zhǔn)則，制訂工工程項目目檢驗試試驗計劃劃；6）證實實各過程程符合性性所需的的各種記記錄。項目部實實施要求求：項目部應(yīng)應(yīng)根據(jù)制制定的項項目質(zhì)量量目標(biāo)和和其他要要求、工工程特點點、施工工條件、資源供供應(yīng)情況況、合同同要求和和公司的的各項管管理制度度，明確確項目實實施所需需的過程程，策劃劃各過程程所需的的施工管管理技術(shù)術(shù)文件，如：施

28、施工組織織設(shè)計、項目質(zhì)質(zhì)量計劃劃、施工工方案和和作業(yè)指指導(dǎo)書、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、程序、管理規(guī)規(guī)定，以以及各施施工過程程所需的的資源要要求、檢檢驗試驗驗計劃、驗收活活動和記記錄要求求等。施工組織織設(shè)計或或質(zhì)量計計劃需先先報工程程管理部部審核，由管理理者代表表或總工工程師審審批后，再根據(jù)據(jù)合同要要求上報報監(jiān)理單單位或業(yè)業(yè)主確認(rèn)認(rèn)。文件記錄錄要求：1）施工工組織設(shè)設(shè)計、施施工方案案、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書編制清清單，并并明確責(zé)責(zé)任部門門或人員員、完成成的時間間安排等等；2）施工工資源需需在施工工組織設(shè)設(shè)計或施施工方案案中詳細(xì)細(xì)列出；3）受控控文件清清單（與與4.22.3接接口）；4）施工工管理記記錄清

29、單單（與44.2.4接口口）；5）檢驗驗試驗計計劃（與與8.22.4接接口）。7.2與與顧客有有關(guān)的過過程本條款屬屬于顧客客管理過過程，包包括7.2.11、722.2、7.22.3三三個子過過程。其其中7.2.11與產(chǎn)品品有關(guān)要要求的確確定，77.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的評審兩兩個過程程由經(jīng)濟濟發(fā)展部部組織實實施。在在項目實實施過程程中，顧顧客溝通通由項目目部組織織實施。7.2.3顧客客溝通理解要點點：與顧客的的有效溝溝通是為為了準(zhǔn)確確和充分分地掌握握顧客要要求，也也為了掌掌握顧客客對組織織的產(chǎn)品品滿意程程度的信信息，并并以其作作為顧客客滿意和和持續(xù)改改進的輸輸入信息息。需要溝通通的信息息

30、包括：施工期期間生產(chǎn)產(chǎn)過程動動態(tài)，合合同履行行過程中中出現(xiàn)的的問題、洽商或或修訂意意見，顧顧客反饋饋意見、投訴等等。項目部實實施要求求：施工期間間與顧客客的溝通通主要通通過各種種例會、往來文文件、電電傳、現(xiàn)現(xiàn)場洽商商、顧客客滿意度度調(diào)查等等；項目目部的主主要任務(wù)務(wù)是將上上述施工工期間的的各種信信息的收收集與傳傳遞規(guī)定定責(zé)任部部門或人人員，完完善相關(guān)關(guān)的記錄錄，并將將有關(guān)信信息及時時傳遞到到合同主主管部門門。文件記錄錄要求：與合同管管理或施施工協(xié)調(diào)調(diào)有關(guān)的的會議紀(jì)紀(jì)要。各種報告告報表。工程變更更申請表表。與建設(shè)單單位的往往來文件件等。7.3設(shè)設(shè)計和開開發(fā)公司體系系沒覆蓋蓋本條款款，項目目部無實實

31、施要求求。7.4采采購7.4.1采購購過程理解要點點：標(biāo)準(zhǔn)要求求的控制制點包括括兩個方方面：一一是確保保采購的的產(chǎn)品符符合規(guī)定定的采購購要求；二是選選擇供貨貨方之前前需對供供方的供供貨能力力進行評評價，保保證供貨貨方符合合規(guī)定的的條件。采購的產(chǎn)產(chǎn)品是指指對工程程質(zhì)量有有影響的的產(chǎn)品以以及工程程分包。項目部采采購的產(chǎn)產(chǎn)品包括括：工程程所需的的水泥、鋼材、鋼筋、外加劑劑、摻合合料、砂砂石料等等各種原原材料、外加工工件、半半成品、工程設(shè)設(shè)備、重重要的施施工設(shè)備備、周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)性材料料等物資資。工程分包包分為分分部分項項工程分分包和勞勞務(wù)分包包兩類。規(guī)定的要要求包括括：符合合設(shè)計文文件、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范、相相

32、關(guān)法規(guī)規(guī)、承包包合同等等。項目部實實施要求求：本條款公公司制定定有物物資管理理辦法、倉倉儲管理理辦法、工工程分包包管理規(guī)規(guī)定、對相相關(guān)方管管理程序序等制制度對物物資采購購過程和和工程分分包進行行控制，項目部部須遵照照執(zhí)行，并將管管理責(zé)任任落實到到部門或或崗位人人員。項目部對對提供工工程產(chǎn)品品的供方方和進行行工程分分包的隊隊伍，需需根據(jù)公公司的規(guī)規(guī)定進行行評價合合格后，才能簽簽訂供貨貨或承包包合同，以確保保供方和和承包隊隊伍的能能力滿足足規(guī)定的的要求。評價和選選擇供方方的原則則可包括括：1）供方方產(chǎn)品供供應(yīng)表現(xiàn)現(xiàn)狀況，包括產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、交貨貨期、履履約能力力等；2）供方方的質(zhì)量量管理體體系情況況

33、；3）供方方的顧客客滿意程程度；4）供方方交付產(chǎn)產(chǎn)品之后后的服務(wù)務(wù)和支持持能力；5）價格格、信譽譽等。采購的基基本過程程包括：需求確確認(rèn)采購計計劃采購實實施采購產(chǎn)產(chǎn)品驗證證四個過過程（PPDCAA）。需求確認(rèn)認(rèn)由設(shè)計計文件計計算確定定。采購購計劃根根據(jù)各種種材料的的需要量量，結(jié)合合當(dāng)?shù)氐牡氖袌鰲l條件制訂訂，包括括數(shù)量、質(zhì)量、供貨時時間、供供貨地點點等內(nèi)容容。采購購的實施施由材料料供應(yīng)部部門按計計劃的要要求組織織進行，并定期期進行檢檢查，確確保按時時、按質(zhì)質(zhì)、按量量供貨。采購產(chǎn)產(chǎn)品驗證證是指負(fù)負(fù)責(zé)物資資供應(yīng)的的人員按按照規(guī)程程、規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)以及合合同的規(guī)規(guī)定對采采購產(chǎn)品品進行檢檢驗和試試驗，合

34、合格材料料才能進進庫。項目部需需對上述述四個過過程根據(jù)據(jù)部門或或崗位職職責(zé)分工工作出安安排。文件記錄錄要求：合格供方方評價表表；合格物資資器材供供方名錄錄；各月物資資需用量量計劃表表；各月物資資采購計計劃表；分包合同同目錄；供方選擇擇評價表表。合格分包包方名錄錄等。7.4.2采購購信息理解要點點：標(biāo)準(zhǔn)要求求的采購購信息包包括下面面三點：1）產(chǎn)品品、程序序、過程程和設(shè)備備的批準(zhǔn)準(zhǔn)要求；2）人員員資格要要求；3）質(zhì)量量管理體體系要求求。上述三點點是項目目部對供供貨方或或工程分分包方質(zhì)質(zhì)量保證證方面提提出的具具體要求求，通常常在供貨貨合同或或分包合合同里明明確。工程項目目采購的的信息主主要包括括物資

35、或或分包需需求，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)的的需用計計劃、采采購計劃劃，加工工件圖紙紙、說明明，采購購產(chǎn)品的的技術(shù)要要求，質(zhì)質(zhì)量、價價格、時時間安排排、供貨貨地點，售后服服務(wù)項目目等。項目部實實施要點點：本條款公公司制定定有物物資管理理辦法、倉倉儲管理理辦法、工工程分包包管理規(guī)規(guī)定、對相相關(guān)方管管理程序序等制制度對物物資采購購過程和和工程分分包進行行控制，項目部部須遵照照執(zhí)行，并將管管理責(zé)任任落實到到部門或或崗位人人員。文件記錄錄要求：需求計劃劃；采購計劃劃；采購合同同；設(shè)計文件件或圖樣樣等。工程分包包合同等等。7.4.3采購購產(chǎn)品的的驗證理解要點點：對采購的的產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)要要求需按按相關(guān)的的規(guī)程和和規(guī)范進進行檢

36、驗驗和試驗驗，以確確保采購購的產(chǎn)品品滿足規(guī)規(guī)定的采采購要求求。對采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗驗證有多多種方式式，如在在供方現(xiàn)現(xiàn)場檢驗驗、到貨貨驗收及及其后的的抽樣復(fù)復(fù)檢等，檢驗的的方式有有目測、對比、試運行行、物理理化學(xué)試試驗等。對分包方方的驗證證應(yīng)應(yīng)按按現(xiàn)行建建設(shè)工程程法規(guī)的的要求進進行。項目部實實施要求求：本條款公公司制定定有倉倉儲管理理辦法，對具具體的驗驗收要求求作了明明確的規(guī)規(guī)定，項項目部應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按管理辦辦法執(zhí)行行，落實實管理責(zé)責(zé)任。對分包方方的驗證證，公司司制訂有有工程程分包管管理規(guī)定定，主主要內(nèi)容容有包括括分包企企業(yè)法人人委托書書、資質(zhì)質(zhì)證明文文件、營營業(yè)執(zhí)照照等。文件記錄錄要求：入庫驗收收記

37、錄；庫存貨物物清單；產(chǎn)品合格格證明；出廠檢驗驗試驗報報告等；復(fù)檢報告告等；企業(yè)法人人委托書書；企業(yè)資質(zhì)質(zhì)證明文文件；企業(yè)營業(yè)業(yè)執(zhí)照等等。7.5生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供本條款是是項目中中標(biāo)后，從項目目實施、完工驗驗收與工工程移交交到工程程保修三三個階段段。包括括：7.5.11生產(chǎn)和和服務(wù)提提供的控控制、77.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過過程的確確認(rèn)、77.5.3標(biāo)識識和可追追溯性、7.55.4顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)、7.5.55產(chǎn)品防防護等共共5個子子過程。7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的控制理解要點點：本條款標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求進行控控制的主主要內(nèi)容容有：1）獲得得表述產(chǎn)產(chǎn)品特性性的信息息。對工程項項目來說說，主要要

38、是設(shè)計計文件、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、合同要要求、組組織自身身要求以以及政府府、社區(qū)區(qū)等其他他要求。2）必要要時，獲獲得作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書。如：施工工組織設(shè)設(shè)計、質(zhì)質(zhì)量計劃劃、施工工方案、預(yù)防措措施、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書等。3）使用用適宜的的設(shè)備。主要指導(dǎo)導(dǎo)施工設(shè)設(shè)備能滿滿足技術(shù)術(shù)質(zhì)量要要求、性性能可靠靠完好，生產(chǎn)率率滿足施施工進度度要求，管理制制度健全全等。4）獲得得和使用用監(jiān)視和和測量裝裝置。主要指測測量、試試驗設(shè)備備和其他他監(jiān)測設(shè)設(shè)備。要要求校準(zhǔn)準(zhǔn)或檢定定狀態(tài)滿滿足規(guī)程程要求，處于可可用和完完好狀態(tài)態(tài)，確保保監(jiān)測數(shù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)準(zhǔn)確可靠靠。5）實施施監(jiān)視和和測量。要求按相相應(yīng)的規(guī)規(guī)程規(guī)范范進行監(jiān)監(jiān)測。6）放行

39、行、交付付和交付付后活動動的實施施。要求：原原材料、半成品品、中間間產(chǎn)品未未經(jīng)檢驗驗或檢驗驗不合格格不準(zhǔn)放放行；工工程完工工后應(yīng)按按規(guī)程要要求進行行驗收并并完整移移交業(yè)主主；按法法規(guī)或規(guī)規(guī)程要求求進行保保修，避避免出現(xiàn)現(xiàn)合同糾糾紛等。項目部實實施要求求：本條款股股份公司司編制了了生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供控控制程序序，項項目部的的職責(zé)是是項目施施工組織織和驗收收交付的的控制，責(zé)任需需落實到到有關(guān)部部門或人人員。主主要控制制內(nèi)容如如下：1）施工工準(zhǔn)備：合同同規(guī)定的的質(zhì)量要要求已明明確；施工工組織設(shè)設(shè)計、施施工方案案、項目目質(zhì)量計計劃編制制和上報報批復(fù)；法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范范準(zhǔn)備，監(jiān)理要要求、設(shè)設(shè)計文件件

40、已收到到；現(xiàn)場場“五通一一平”按施工工組織設(shè)設(shè)計要求求落實；臨時時生產(chǎn)、生活設(shè)設(shè)施已按按施工組組織設(shè)計計要求落落實；測量量放樣控控制網(wǎng)、混凝土土配合比比報告的的上報和和確認(rèn)；工地地試驗室室設(shè)置；施工工機械、勞動力力、檢測測設(shè)備等等資源配配置的落落實；各種種原材料料、半成成品的采采購、供供應(yīng)計劃劃的落實實。2）項目目施工：圖紙紙會審、技術(shù)交交底，按按股份公公司技術(shù)術(shù)管理制制度執(zhí)行行；按建建設(shè)程序序及監(jiān)理理有關(guān)要要求提交交開工報報告并經(jīng)經(jīng)確認(rèn)；嚴(yán)格格按設(shè)計計文件、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和和施工方方案組織織施工；嚴(yán)格格工序管管理，健健全“三檢”制度；關(guān)鍵鍵過程、特殊過過程、隱隱蔽工程程、重點點難點、以及“

41、四新”技術(shù)應(yīng)應(yīng)用；隱蔽蔽工程、工序質(zhì)質(zhì)量、單單元工程程、分部部工程、單位工工程、項項目工程程驗收；設(shè)計計變更；分包包工程質(zhì)質(zhì)量控制制；合同同、質(zhì)量量、進度度、造價價、安全全等管理理的動態(tài)態(tài)控制；作業(yè)業(yè)環(huán)境控控制。3）完工工驗收工程程預(yù)驗收收管理；施工工技術(shù)資資料整理理；施工工場地清清理；工程程驗收移移交。4）工程程保修服服務(wù)保修服務(wù)務(wù)職能由由經(jīng)濟發(fā)發(fā)展部主主持。文件記錄錄要求：開工報告告，圖紙紙會審記記錄，技技術(shù)交底底記錄，臨時生生產(chǎn)設(shè)施施和設(shè)備備驗收記記錄，設(shè)設(shè)備維修修保養(yǎng)記記錄，隱隱蔽工程程驗收記記錄，工工序質(zhì)量量驗收記記錄，單單元工程程、分部部工程和和單位工工程驗收收記錄，設(shè)計變變更記錄

42、錄，測量量控制網(wǎng)網(wǎng)成果報報告，混混凝土配配合比報報告，各各工程施施工日志志，工藝藝過程施施工控制制參數(shù)等等。7.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過過程的確確認(rèn)理解要點點：本條款要要求確認(rèn)認(rèn)的過程程是指工工程施工工過程中中的關(guān)鍵鍵過程和和特殊過過程（即即對質(zhì)量量特性有有重要影影響的分分部分項項工程），是需需要進行行重點控控制的施施工過程程。主要要包括以以下幾類類：具有有高價值值和安全全性至關(guān)關(guān)重要的的過程；無法法對產(chǎn)品品進行驗驗證的過過程；不可可重復(fù)的的過程；僅在在產(chǎn)品使使用中才才暴露出出產(chǎn)品缺缺陷的過過程；“四四新”技術(shù)應(yīng)應(yīng)用過程程；工藝藝復(fù)雜施施工難度度大的過過程。項目部實實施要求求：項目部需需在工

43、程程正式開開工前，編制施施工組織織設(shè)計或或項目質(zhì)質(zhì)量計劃劃時，對對上述幾幾類過程程進行識識別并確確認(rèn)。對已確認(rèn)認(rèn)的過程程項目部部需編制制施工方方案或作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，并并按技術(shù)術(shù)管理要要求做好好技術(shù)交交底、進進行過程程能力確確認(rèn)（包包括人、機、料料、法、環(huán)、測測等6方方面）、完善過過程實施施監(jiān)控記記錄，以以滿足可可追溯要要求，強強調(diào)進行行動態(tài)控控制。實施流程程為：過過程的識識別與確確認(rèn)作業(yè)指指導(dǎo)書技術(shù)術(shù)交底過程程實施過程程監(jiān)控記錄錄。項目部需需根據(jù)上上述實施施要求將將責(zé)任落落實到有有關(guān)部門門或人員員。文件記錄錄要求：特殊過程程、關(guān)鍵鍵過程確確認(rèn)表。過程作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書。技術(shù)交底底記錄。特殊過程程關(guān)

44、鍵過過程工序序能力預(yù)預(yù)先鑒定定表。過程參數(shù)數(shù)監(jiān)控記記錄。如：大體體積混凝凝土入倉倉溫度測測量記錄錄、混凝凝土拌和和物坍落落度檢查查記錄、基礎(chǔ)灌灌漿處理理施工記記錄等。過程結(jié)果果驗收記記錄。7.5.3標(biāo)識識和可追追溯性理解要點點：產(chǎn)品標(biāo)識識首先是是指工程程施工過過程中對對原材料料、中間間產(chǎn)品的的基本特特征，如如名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、批次等等作出標(biāo)標(biāo)志、標(biāo)標(biāo)記和記記錄，目目的是防防止相似似而不相相同的產(chǎn)產(chǎn)品相互互混淆發(fā)發(fā)生錯用用。其次為了了防止某某一產(chǎn)品品的不同同檢驗狀狀態(tài)混淆淆，針對對檢驗狀狀態(tài)對產(chǎn)產(chǎn)品作出出的標(biāo)志志、標(biāo)記記和記錄錄，其目目的是確確保只有有合格的的產(chǎn)品才才能使用用、進入入下一工工序或

45、交交付。標(biāo)識方法法由項目目部自定定，只要要能區(qū)分分就行。第三，對對工程的的重要部部位或工工藝過程程一般要要求通過過標(biāo)識以以保證其其可追溯溯性。即即在有必必要追查查產(chǎn)品的的歷史、應(yīng)用情情況、生生產(chǎn)狀態(tài)態(tài)、質(zhì)量量特性或或檢驗狀狀態(tài)時，以各種種標(biāo)識作作為原始始證據(jù)。對工程上上使用的的構(gòu)成工工程實體體的主要要原材料料、中間間產(chǎn)品、隱蔽工工程、工工序質(zhì)量量、單元元工程（或檢驗驗批）、分部分分項工程程等都有有可追溯溯性的要要求。對對工程產(chǎn)產(chǎn)品的某某一部位位而言，可追溯溯性要求求包括兩兩方面：一是所所用的原原材料可可追溯，二是該該部位施施工過程程可追溯溯。項目部實實施要點點：本條款股股份公司司編制有有標(biāo)識識

46、和可追追溯性控控制程序序，項項目部需需按程序序的要求求，做好好原材料料、中間間產(chǎn)品和和工程成成品的標(biāo)標(biāo)識，施施工或加加工過程程標(biāo)識轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移應(yīng)清清晰，各各單位或或人員的的施工記記錄、施施工日志志等應(yīng)真真實、清清晰、完完整，如如施工工工段、班班組或人人員，設(shè)設(shè)備或生生產(chǎn)條件件的說明明，產(chǎn)品品的檢驗驗狀態(tài)、應(yīng)用狀狀態(tài)或場場所等。記錄和標(biāo)標(biāo)識應(yīng)是是唯一性性的，以以保證追追溯結(jié)果果明確無無誤。項目部應(yīng)應(yīng)將管理理責(zé)任落落實到部部門或人人員，并并定期進進行監(jiān)督督檢查，及時糾糾正不符符合的情情況。文件記錄錄要求：可追溯性性產(chǎn)品清清單，生生產(chǎn)調(diào)度度日志，施工班班組日記記，值班班記錄，施工過過程或加加工記錄錄等。7

47、.5.4顧客客財產(chǎn)理解要點點：顧客財產(chǎn)產(chǎn)是指顧顧客所有有的，為為滿足合合同要求求為本公公司提供供的，在在本公司司控制下下或使用用的產(chǎn)品品、設(shè)施施、信息息資料等等；可以以是原材材料、半半成品、機電設(shè)設(shè)備、監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置，也包包括信息息資料、技術(shù)資資料、施施工圖紙紙、專利利技術(shù)等等知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)。項目部實實施要求求：建設(shè)單位位提供的的設(shè)備和和物資一一般都在在施工合合同上寫寫明。項項目部的的主要責(zé)責(zé)任是將將管理責(zé)責(zé)任落實實到部門門或崗位位人員。具體工作作包括：做好顧客客財產(chǎn)的的標(biāo)識、驗證（包括復(fù)復(fù)檢）、入庫、建卡立立賬、保保管和維維護，對對丟失、損壞、不適用用（不合合格）需需及時向向顧客報報告并作

48、作出記錄錄。對續(xù)建工工程，建建設(shè)單位位提供的的未完工工程應(yīng)事事先識別別其現(xiàn)狀狀，驗證證其合格格性并加加以防護護，不合合格部分分應(yīng)與建建設(shè)單位位洽商處處理。工程項目目由本公公司總承承包時，對業(yè)主主指定分分包的工工程也需需按顧客客財產(chǎn)要要求加以以監(jiān)控（合同規(guī)規(guī)定）。施工圖紙紙等知識識產(chǎn)權(quán)，項目部部只有合合同規(guī)定定的使用用權(quán)，不不得移作作他用，圖紙的的復(fù)印、修改、保管等等需按現(xiàn)現(xiàn)行的行行業(yè)管理理辦法執(zhí)執(zhí)行或協(xié)協(xié)商執(zhí)行行。記錄要求求：顧客提供供財產(chǎn)驗驗證記錄錄；顧客提供供財產(chǎn)清清單；顧客提供供財產(chǎn)不不合格情情況報告告；顧客提供供財產(chǎn)丟丟失、損損壞記錄錄表7.5.5產(chǎn)品品防護理解要點點：本條款的的產(chǎn)品包

49、包括原材材料、中中間產(chǎn)品品和工程程成品。產(chǎn)品防護護的目的的是為了了完整的的移交承承建工程程；包括括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和和保護等等內(nèi)容，防護也也適用于于隱蔽工工程、工工序間的的防護以以及已完完工的分分部、分分項工程程和單位位工程。注：公司司管理體體系對工工程產(chǎn)品品裁減包包裝條款款。項目部實實施要求求：對原材料料和中間間產(chǎn)品股股份公司司制訂有有倉儲儲管理辦辦法、物資資管理辦辦法和和機電電設(shè)備管管理辦法法，此此部分的的防護可可按管理理辦法實實施（77.4采采購）。對工程產(chǎn)產(chǎn)品，股股份公司司制訂有有產(chǎn)品品防護控控制程序序，項項目部需需按程序序要求將將管理責(zé)責(zé)任落實實到部門門或崗位位人員。在施工準(zhǔn)準(zhǔn)

50、備階段段，項目目部需按按程序的的要求，根據(jù)工工程特點點和環(huán)境境條件，在施工工組織設(shè)設(shè)計文件件或施工工方案中中明確需需要采取取的工程程防護內(nèi)內(nèi)容，如如：工序序產(chǎn)品、預(yù)制件件、預(yù)埋埋件、預(yù)預(yù)留孔洞洞、工程程管理線線、觀測測設(shè)施、防水設(shè)設(shè)施、排排水設(shè)施施、測量量控制風(fēng)風(fēng)點、金金屬結(jié)構(gòu)構(gòu)、機電電安裝、分部分分項工程程、開挖挖永久邊邊坡等。防護方法法包括警警示、隔隔離、保保護、覆覆蓋、包包裹、封封閉和合合理安排排施工順順序等。防護措施施應(yīng)明確確需要的的材料、設(shè)備和和用具等等資源，以及實實施防護護的時間間、驗收收的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和驗收收的程序序等。文件記錄錄要求：防護措施施；半成品、成品防防護記錄錄。7.6監(jiān)監(jiān)視

51、和測測量裝置置的控制制理解要點點：監(jiān)視和測測量裝置置控制的的目的是是確保工工程質(zhì)量量符合規(guī)規(guī)定的要要求。標(biāo)準(zhǔn)要求求的控制制內(nèi)容：1）對照照能溯源源至國際際或國家家標(biāo)準(zhǔn)的的測量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，按按照規(guī)定定的時間間間隔或或在使用用前進行行校準(zhǔn)和和檢定。當(dāng)不存存在上述述標(biāo)準(zhǔn)時時，應(yīng)記記錄校準(zhǔn)準(zhǔn)和檢定定的依據(jù)據(jù)。2）進行行調(diào)整或或必要時時再調(diào)整整。3）得到到識別，以確定定其校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)。4）防止止可能使使測量結(jié)結(jié)果失效效的調(diào)整整。5）在搬搬運、維維護和貯貯存期間間防止損損壞或失失效。項目部實實施要求求：本條款股股份公司司編制有有監(jiān)視視和測量量裝置控控制程序序，項項目部應(yīng)應(yīng)按程序序的要求求，將管管理責(zé)任任落實到到

52、部門或或崗位人人員?？刂屏鞒坛蹋浩骶呔吲渲门_賬賬管理校準(zhǔn)準(zhǔn)檢定器具具標(biāo)識失準(zhǔn)準(zhǔn)處理維護護保養(yǎng)。項目部需需根據(jù)項項目施工工檢驗試試驗策劃劃（7.1）的的要求，配置需需要的監(jiān)監(jiān)視和測測量設(shè)備備，并建建立臺賬賬進行管管理。監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置使用人人員必須須培訓(xùn)合合格，并并持證上上崗。監(jiān)視和測測量裝置置管理應(yīng)應(yīng)符合國國家計量量法規(guī)及及相關(guān)要要求，并并按規(guī)定定的時間間間隔定定期校準(zhǔn)準(zhǔn)或檢定定，對搬搬遷過的的國家規(guī)規(guī)定需要要進行檢檢定的監(jiān)監(jiān)視和測測量儀器器，在使使用前，均應(yīng)請請國家認(rèn)認(rèn)定的計計量部門門進行檢檢定。如如果監(jiān)視視和測量量裝置國國內(nèi)尚無無標(biāo)準(zhǔn)基基準(zhǔn)時，公司應(yīng)應(yīng)與使用用單位和和生產(chǎn)廠廠家共同同協(xié)

53、商制制定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)程并并規(guī)定校校準(zhǔn)或檢檢定周期期。對施工現(xiàn)現(xiàn)場使用用的混凝凝土試模模、坍落落度筒、5m以下鋼鋼卷尺、靠尺等等自檢設(shè)設(shè)備需按按機電物物資部制制訂的自自校規(guī)程程和管理理辦法加加以控制制。經(jīng)校準(zhǔn)或或檢定的的監(jiān)視和和測量儀儀器，需需加以標(biāo)標(biāo)識，包包括有效效狀態(tài)。使用中發(fā)發(fā)現(xiàn)有故故障或測測量精度度、準(zhǔn)確確度有偏偏差的計計量器具具，必須須立即停停止使用用，對已已實施的的測量結(jié)結(jié)果的有有效性進進行評價價，并作作出相應(yīng)應(yīng)的處理理。項目部應(yīng)應(yīng)建立監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置的維護護保養(yǎng)制制度，存存放和使使用環(huán)境境必須滿滿足相應(yīng)應(yīng)的要求求。文件記錄錄要求：監(jiān)視和測測量裝置置臺賬；監(jiān)視和和測量裝裝置樣準(zhǔn)準(zhǔn)檢定

54、計計劃表；各類儀儀器校準(zhǔn)準(zhǔn)記錄表表；維護護保養(yǎng)記記錄等。8測量、分析和和改進8.1總總則本章的監(jiān)監(jiān)視和測測量是針針對整個個質(zhì)量管管理體系系各過程程。通過過測量、分析和和改進過過程的實實施，保保證工程程產(chǎn)品符符合顧客客、相關(guān)關(guān)方、法法規(guī)、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和本公公司的要要求，持持續(xù)改進進體系的的有效性性，提高高公司的的經(jīng)營效效率，提提高市場場競爭力力。本條款是是監(jiān)視和和測量的的總體要要求，是是通過88.2監(jiān)監(jiān)視和測測量、88.3不不合格品品控制、8.44數(shù)據(jù)分分析、88.5改改進各條條款的實實施來體體現(xiàn)的。8.2監(jiān)監(jiān)視和測測量說明：本過程包包括顧客客（或相相關(guān)方，外部的的）滿意意、內(nèi)部部審核（體系運運

55、行效果果）、過過程的監(jiān)監(jiān)視和測測量（工工藝過程程、目標(biāo)標(biāo)體系實實現(xiàn)狀況況）和產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測測量（產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量特性）四個子子過程。監(jiān)視和測測量的方方法包括括檢驗和和試驗、部門的的檢查考考核、政政府有關(guān)關(guān)部門或或上級單單位監(jiān)督督檢查、內(nèi)審、業(yè)主評評審和認(rèn)認(rèn)證機構(gòu)構(gòu)審核等等。8.2.1顧客客滿意理解要點點：標(biāo)準(zhǔn)要求求組織應(yīng)應(yīng)對顧客客滿意的的信息進進行監(jiān)視視，并確確定獲取取和利用用這種信信息的方方法。顧客滿意意度是公公司質(zhì)量量目標(biāo)內(nèi)內(nèi)容之一一，是內(nèi)內(nèi)審、外外審和管管理評審審關(guān)注的的焦點，項目部部應(yīng)給予予充分的的重視。項目部實實施要求求：本條款股股份公司司編制有有工程程回訪保保修服務(wù)務(wù)與顧客客滿意度

56、度測量控控制程序序，對對顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查和信信息的利利用作出出了規(guī)定定，項目目部應(yīng)按按程序的的要求，定期或或不定期期的收集集顧客滿滿意度信信息，并并及時將將信息向向主管部部門傳遞遞。對顧顧客抱怨怨或不滿滿意的情情況，項項目部需需及時組組織有關(guān)關(guān)人員進進行處理理；對合合同爭議議應(yīng)及時時向經(jīng)濟濟發(fā)展部部匯報，由經(jīng)濟濟發(fā)展部部組織有有關(guān)部門門進行處處理。項目部應(yīng)應(yīng)明確顧顧客滿意意信息收收集、分分析、傳傳遞和處處理的責(zé)責(zé)任部門門或崗位位人員。文件記錄錄要求：顧客滿意意度調(diào)查查記錄及及顧客滿滿意度統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)。監(jiān)理工程程師通知知單及回回復(fù)記錄錄。建設(shè)單位位或業(yè)主主提出的的整改通通知及整整改實施施記錄。

57、8.2.2內(nèi)部部審核內(nèi)部審核核是公司司對質(zhì)量量管理體體系的自自我審核核，其目目的一是是證實產(chǎn)產(chǎn)品、過過程控制制和質(zhì)量量管理體體系符合合要求，二是證證實管理理體系已已得到有有效實施施和保持持。本條款項項目部無無具體的的實施要要求，由由公司認(rèn)認(rèn)證辦統(tǒng)統(tǒng)一策劃劃實施，項目部部的任務(wù)務(wù)主要是是配合公公司做好好體系內(nèi)內(nèi)審工作作，并負(fù)負(fù)責(zé)整改改不合格格項。8.2.3過程程的監(jiān)視視和測量量理解要點點：過程定義義：一組將輸輸入轉(zhuǎn)化化為輸出出的相互互關(guān)聯(lián)或或相互作作用的活活動。標(biāo)準(zhǔn)要求求的對過過程的監(jiān)監(jiān)視和測測量是針針對質(zhì)量量管理體體系諸過過程的，其中產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程是是項目部部監(jiān)測的的重點。過程監(jiān)測測的方法法

58、：顧客滿意意度調(diào)查查（顧客客管理），質(zhì)量量檢查與與質(zhì)量審審核，各各種會議議、報表表、情況況匯報，工藝過過程檢查查與鑒定定，項目目施工進進度、質(zhì)質(zhì)量、安安全及環(huán)環(huán)保目標(biāo)標(biāo)的定期期考核等等。監(jiān)測的內(nèi)內(nèi)容：質(zhì)質(zhì)量管理理體系各各過程，重點是是產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程。要求求過程結(jié)結(jié)果能滿滿足要求求，對不不符合要要求的情情況應(yīng)采采取措施施及時整整改。項目部實實施要求求：項目部需需明確對對體系各各過程進進行監(jiān)視視和測量量的責(zé)任任部門或或崗位人人員，具具體的時時間安排排由項目目部自定定，時間間間隔一一般不宜宜超過11個月。定期檢查查項目部部下屬職職能部門門、施工工隊（含含分包工工程或隊隊伍）每每月的任任務(wù)完成成情況

59、。定期檢查查施工組組織設(shè)計計、項目目質(zhì)量計計劃、施施工方案案、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、法規(guī)規(guī)、施工工規(guī)范、項目技技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量、安安全、環(huán)環(huán)境管理理制度等等文件的的執(zhí)行情情況。定期檢查查分部分分項工程程、單位位工程施施工進度度、質(zhì)量量、產(chǎn)值值、安全全、環(huán)保保等目標(biāo)標(biāo)（包括括階段目目標(biāo)）的的實現(xiàn)情情況。定期檢查查和評價價施工合合同執(zhí)行行情況，建設(shè)單單位、監(jiān)監(jiān)理單位位及相關(guān)關(guān)方對項項目管理理的滿意意程度等等。文件記錄錄要求：各種監(jiān)督督檢查記記錄、會會議紀(jì)要要、報告告報表等等。8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量理解要點點：本過程監(jiān)監(jiān)測的對對象是77.1條條款檢驗驗和試驗驗策劃的的內(nèi)容，其目的的是通過過對原材材料

60、、中中間產(chǎn)品品和工程程成品的的質(zhì)量特特性進行行監(jiān)視和和測量，驗證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的符合合性。項目部實實施要點點：本條款股股份公司司制訂有有檢驗驗和試驗驗控制程程序，項目部部應(yīng)對策策劃的檢檢驗和試試驗內(nèi)容容依據(jù)法法規(guī)、規(guī)規(guī)程規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、合同同、公司司或項目目部自定定的要求求等實施施。進貨檢驗驗和試驗驗內(nèi)容包包括：構(gòu)成工程程實體質(zhì)質(zhì)量的原原材料，如鋼筋筋、水泥泥、摻合合料、外外加劑、瀝青、砂子、石料、構(gòu)配件件等，應(yīng)應(yīng)按有關(guān)關(guān)的規(guī)程程規(guī)范和和標(biāo)準(zhǔn)要要求進行行安排和和落實，明確驗驗收準(zhǔn)則則、時間間安排、責(zé)任人人員和信信息的傳傳遞等。過程的檢檢驗和試試驗包括括：混凝土及及砂漿拌拌合質(zhì)量量、工序序質(zhì)量、單