管理評審輸出報告

1、 i天地寧夏支護(hù)設(shè)備有限公司編號：一管理評審報告(年5批準(zhǔn)：審核：甄愛國編制：王杰年月日 1評審目的：評價公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并找出公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題，提出改進(jìn)措施，不斷完善公司的質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹執(zhí)行與順利實(shí)現(xiàn)，滿足顧客的要求和期望。2評審依據(jù)：一：標(biāo)準(zhǔn)；本公司質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件；與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件、顧客要求、法律、法規(guī)等。3評審日期：4評審內(nèi)容：質(zhì)量管理體系審核結(jié)果年月日至日，北京世標(biāo)認(rèn)證有限公司外審員嚴(yán)老師和楊老師對我公司進(jìn)行了質(zhì)量管理體系審核。后經(jīng)過認(rèn)證中4資料委員會的評審，本次外審的最終結(jié)論為“推薦認(rèn)證”，并于

2、年月，獲得Y質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書，取得了認(rèn)證工作的順利完成。年月日至月日，內(nèi)審小組對各部門的質(zhì)量管理體系實(shí)施運(yùn)行進(jìn)行了評審，本次審核對體系文件涉及到的各部門的各項(xiàng)條款都進(jìn)行了審核，主要目的就是通過此次內(nèi)部審核來驗(yàn)證上次內(nèi)審和外審不符合項(xiàng)的整改情況。審核時發(fā)現(xiàn)：生產(chǎn)外協(xié)外購物資的到貨及時情況未做統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品包裝方面的信息不明確。故生產(chǎn)外協(xié)到貨的及時率及產(chǎn)品包裝是公司目前亟待解決的問題之一。顧客滿意度的測量結(jié)果，外部反饋重要信息及處理、顧客滿意度的測量結(jié)果年第一季度市場部部依據(jù)顧客滿意度測量程序，通過整理和篩選，對顧客滿意度調(diào)查表進(jìn)行Y統(tǒng)計(jì)、測算，通報Y其中重要、共性的問題，公司相關(guān)單位從中尋找質(zhì)量

3、改進(jìn)機(jī)會，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加顧客滿意度。年第一季度根據(jù)收集的份“顧客滿意度調(diào)查表”數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，顧客滿意度測量結(jié)果為：，未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)“顧客滿意度：三O的要求。年第三季度“顧客滿意度調(diào)查”中的信息統(tǒng)計(jì)見（表）。年第一季度“顧客滿意度調(diào)查”中的信息統(tǒng)計(jì)見（表）。2年與年顧客滿意度及其要素對比：年第三季度收集“顧客滿意度調(diào)查表”份總顧客滿意度統(tǒng)計(jì)為。顧客滿意度調(diào)查各項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對比如下，相對年度，年度第一季度的顧客滿意度整體有所上升。項(xiàng)目年度產(chǎn)品性能分制造質(zhì)量分服務(wù)質(zhì)量分技術(shù)資料分總顧客滿意度年度（表）項(xiàng)目年度、產(chǎn)品性能分制造質(zhì)量分服務(wù)質(zhì)量分技術(shù)資料分總顧客滿意度年度（表）、顧客滿意度調(diào)查的綜合問題根

4、據(jù)對顧客滿意度調(diào)查的分析報告數(shù)據(jù)和顧客滿意度調(diào)查表顧客簽署的顧客意見及建議方面顯示，年下半年至年第一季度顧客滿意度調(diào)查主要問題集中在“產(chǎn)品性能”和“服務(wù)質(zhì)量”兩個項(xiàng)目上。1產(chǎn)品質(zhì)量方面：“產(chǎn)品性能”項(xiàng)目包括“可靠性”、“使用壽命”、“結(jié)構(gòu)合理”、“操作方便”。顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，交付后的“產(chǎn)品性能”顧客抱怨主要在“使用壽命”和“結(jié)構(gòu)合理”兩項(xiàng)。根據(jù)市場部提供的年月對顧客滿意度調(diào)查分析報告和顧客滿意度調(diào)查表顧客簽署的顧客意見及建議方面顯示，顧客對維修后產(chǎn)品的使用壽命和新支架的結(jié)構(gòu)合理性上評分較低。維修后的設(shè)備如千斤頂?shù)降V后時間不長出現(xiàn)千斤頂再次維修問題。范家寨煤礦反映支架管路過于繁雜，建

5、議簡單化。、服務(wù)質(zhì)量方面：顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，“服務(wù)質(zhì)量”項(xiàng)目中顧客抱怨主要在于交貨期滯后不能滿足顧客的要求。主要是目前外協(xié)配套件的到貨落實(shí)上要及時跟蹤外協(xié)廠家并與廠家溝通協(xié)調(diào)，外協(xié)配套件不能及時到貨造成生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)不能按時完成，這直接影響了公司的合同履約率。.外部信息反饋及處理年第一季度市場部反饋到質(zhì)量保證部的外部質(zhì)量信息項(xiàng)如下表所示其中包括：催貨問題項(xiàng)（序一序）、質(zhì)量問題項(xiàng)（序序3從統(tǒng)計(jì)情況顯示，年第一季度外部質(zhì)量問題的處理主要集中在寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司馬蓮臺煤礦支架大修及神華烏海能源有限責(zé)任公司支架維修后的設(shè)備如千斤頂?shù)降V后時間不長出現(xiàn)千斤頂再次維修問題。所以，千斤頂?shù)木S

6、修后的質(zhì)量保證是目前需要解決的問題之一。2外部故障損失情況“三包”管控流程不能得到很好的執(zhí)行，以至于“三包”成本核算也無法統(tǒng)計(jì)，而且目前急需加強(qiáng)完善的是信息反饋，特別是有關(guān)原因分析的落實(shí)，各相關(guān)單位必須嚴(yán)格按照產(chǎn)品質(zhì)量“三包”的有關(guān)規(guī)定中的各項(xiàng)要求，明確落實(shí)派遣到礦的人員，到礦服務(wù)后給質(zhì)保部一份比較明確的原因分析，且所有“三包”成本必須辦理“三包”手續(xù)。質(zhì)保部必須嚴(yán)格加強(qiáng)對“三包”產(chǎn)品的原因分析及考核。過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性過程業(yè)績圖紙準(zhǔn)備情況年，技術(shù)中4審核消化吸收Y貴州邦達(dá)東李煤礦、廣西白色、新疆沙灣、新疆昌平、窯街金河、盧子溝、檸條塔、陽泉煤業(yè)等用戶個架型套圖紙的技術(shù)資料。編寫Y烏克蘭煤礦

7、項(xiàng)目、榆林楊火盤煤礦項(xiàng)目、山西呂梁、汾西、寶豐能源等套液壓支架制造和大修投標(biāo)技術(shù)文件。制造工藝情況編制制造工藝份、設(shè)計(jì)壓彎圖份、設(shè)計(jì)合套圖紙份、設(shè)計(jì)工裝芯軸種、設(shè)計(jì)拼焊工裝種、設(shè)計(jì)機(jī)加定位胎4中、設(shè)計(jì)檢驗(yàn)工裝5種以及相應(yīng)產(chǎn)品的材料定額和工時定額。液壓支架維修情況年收集整理維修支架的技術(shù)資料套，簽訂技術(shù)協(xié)議份、編制核實(shí)“液壓支架交接明細(xì)”份、編寫維修方案套、設(shè)計(jì)改造方案套、編制維修明細(xì)份、測繪圖紙張、設(shè)計(jì)工裝工具7種維修完成架液壓支架，維修后應(yīng)用到烏海能源利民煤礦、老石旦煤礦、平溝煤礦、駱駝山煤礦、公務(wù)素煤礦、寶豐能源等。大修支架過程中，技術(shù)人員參與的維修服務(wù)主要有：完成大修支架交接明細(xì)、收集整

8、理向制造廠家、用戶索要維修支架的基礎(chǔ)技術(shù)資料，參與大修支架鑒定，填寫鑒定表，編制工程量清單等。由于運(yùn)回的支架生產(chǎn)部未及時到場確認(rèn)，缺失件數(shù)量只能按技術(shù)人員的簽寫的液壓支架交接明細(xì)進(jìn)行費(fèi)用核算。完善工藝規(guī)程的覆蓋為完善工藝，推進(jìn)工藝規(guī)程的全覆蓋，技術(shù)中心共編寫完成項(xiàng)通用工藝、項(xiàng)工藝規(guī)程、項(xiàng)驗(yàn)收規(guī)范文件，分別為液壓支架維修（大修）通用工藝（試運(yùn)行版）、液壓支架裝配工藝規(guī)程（試運(yùn)行版）、立柱千斤頂裝配工藝規(guī)程（試運(yùn)行版）、液壓支架出廠驗(yàn)收規(guī)范（試運(yùn)行版）立柱千斤頂檢驗(yàn)規(guī)范（試運(yùn)行版）并有效實(shí)施，取得了很好的效果。管理方面：技術(shù)管理自公司建立和實(shí)施：質(zhì)量管理體以來，技術(shù)中心嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊中的相關(guān)程序

9、文件和制度匯編中的制度文件，并進(jìn)一步建立和完善了四項(xiàng)規(guī)章制度：技術(shù)資料管理制度、技術(shù)準(zhǔn)備及工藝紀(jì)律考核細(xì)則、材料定額管理考核細(xì)則和工時定額管理考核細(xì)則。通過這些制度細(xì)則的制定，有效的規(guī)范了技術(shù)人員的工作內(nèi)容和工作程序，提高效率的同時保證準(zhǔn)確率，同時也確保了技術(shù)中心管理體系的有效運(yùn)行。根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的變化，積極適應(yīng)“以維修養(yǎng)制造，以制造促維修”的經(jīng)營策略，技術(shù)中心以具體技術(shù)項(xiàng)目為基本單元將現(xiàn)有技術(shù)人員的職責(zé)及分工進(jìn)行了優(yōu)化，即“以項(xiàng)目為單元，兼職交叉，分工負(fù)責(zé)，協(xié)同合作”。質(zhì)量管理為使體系文件更合理、易于操作，質(zhì)量保證部對質(zhì)量體系文件進(jìn)行了相應(yīng)的修改。質(zhì)量保證部制定并下發(fā)了質(zhì)量管理考核制度，考

10、核制度詳細(xì)地規(guī)定了質(zhì)量目標(biāo)管理、體系運(yùn)行管理、實(shí)物質(zhì)量、質(zhì)量指標(biāo)、履行質(zhì)量承諾等方面的考核辦法。為加快公司在產(chǎn)量、質(zhì)量、效益三方面協(xié)調(diào)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。完善檢驗(yàn)手段：設(shè)計(jì)各種檢驗(yàn)樣板、檢驗(yàn)胎具和檢軸、加強(qiáng)對各種工件的首件驗(yàn)證、實(shí)體試樣的檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品工藝性能與生產(chǎn)過程的順利進(jìn)行，依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果作為供方各批次產(chǎn)品性能的判斷依據(jù)，并為供方提高產(chǎn)品質(zhì)量提供依據(jù)。設(shè)備管理設(shè)備管理方面，公司制定了設(shè)備設(shè)施控制程序、設(shè)備管理制度、設(shè)備及能源管理考核細(xì)則、特種設(shè)備應(yīng)急預(yù)案、設(shè)備操作規(guī)程具體規(guī)范有關(guān)設(shè)備合理配置、正確使用、維護(hù)、檢修等方面的工作。設(shè)備維修人員2014年度完成了鋼板預(yù)處理機(jī)、數(shù)控切割機(jī)線路改造項(xiàng)目。

11、設(shè)備定人定機(jī)管理沒有得到落實(shí)，各分廠對于設(shè)備設(shè)施的管理、日常點(diǎn)檢、維護(hù)、保養(yǎng)等工作沒有得到落實(shí)。故設(shè)備管理的有效落實(shí)是公司目前亟待解決的問題之一。計(jì)量管理、規(guī)范計(jì)量器具的管理質(zhì)量保證部在計(jì)量器具的管理中嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量管理辦法，并編制了計(jì)量器具考核制度強(qiáng)化與質(zhì)量有關(guān)的檢測儀器、計(jì)量器具的采購、配備、統(tǒng)計(jì)、檢定和控制管理。為了保證計(jì)量器具量值的準(zhǔn)確性，質(zhì)量保證部與寧夏計(jì)量技術(shù)監(jiān)督局簽訂了檢定協(xié)議，完成計(jì)量器具的定期檢定、取證和維修工作，將計(jì)量器具的定期檢定落實(shí)到位并更加規(guī)范、嚴(yán)格。、檢測設(shè)備的完善、維護(hù)和保養(yǎng)根據(jù)檢測工作的需要，質(zhì)量保證部購置了里氏硬度計(jì)、超聲波無損探傷儀、粗糙度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)試塊、履層測

12、厚儀、粗糙度儀、超聲波硬度計(jì)等，用于熱處理、焊接、缸體、鑄件、機(jī)加工件的檢驗(yàn)。對于以上計(jì)量設(shè)備，質(zhì)量保證部定期對其進(jìn)行防銹、除雜、潤滑、防變形放置等日常維護(hù)保養(yǎng)工作。職工的管理及培訓(xùn)情況人員情況：截止年月有正式職工人，臨時工實(shí)習(xí)生人，共計(jì)人。培訓(xùn)情況：累計(jì)培訓(xùn)場次人次，其中內(nèi)部場次，外部場次。合同評審覆蓋合同評審：截止年月共計(jì)評審經(jīng)濟(jì)合同份。產(chǎn)品的符合性外購產(chǎn)品質(zhì)量符合性年第一季度外購原材料方面涉及的供貨單位，交檢合格率，達(dá)到原材料的質(zhì)量要求。外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量符合性外協(xié)配套件方面年第一季度共涉及家供貨單位，外協(xié)配件交檢合格率為4比年度的有很大的提高，但生產(chǎn)外協(xié)涉及的家供應(yīng)商中平頂山金刃機(jī)械制造有限

13、公司提供的千斤頂活塞桿和外缸，交檢合格率僅有，平頂山匯鑫鑄造有限公司提供的鑄鍛件，交檢合格率僅有。各分廠不合格品率分廠準(zhǔn)備分廠鉚焊分廠總裝分廠第一季度不合格品率驗(yàn)收合格出廠結(jié)構(gòu)分廠下料主要問題在編程排版錯誤造成的批量性問題、割坡口方向割反或坡口位置割錯、壓彎方向壓反、壓彎壓點(diǎn)及弧度不合適等；造成這些質(zhì)量問題的主要原因是：生產(chǎn)管理方面存在疏漏，操作者質(zhì)量意識不強(qiáng)，忽視了自身的自檢、互檢意識；編程排版出現(xiàn)的問題較多，編程人員對下料工藝要求的熟練程度不夠；機(jī)加工出現(xiàn)質(zhì)量問題較多的是鏜床、鉆床，機(jī)加工需加強(qiáng)自身的質(zhì)量意識以及對工藝、圖紙、設(shè)備的熟悉了解。結(jié)構(gòu)分廠鉚工主要問題在于定位焊漏打、零部件尺寸拼

14、錯等問題，對產(chǎn)品質(zhì)量有一定的影響。焊接主要是細(xì)節(jié)方面的質(zhì)量問題如漏焊、焊偏、不溶、焊縫外觀成形差等，焊接人員技術(shù)能力與熟練度參差不齊，職工素質(zhì)和質(zhì)量意識有所欠缺，需要進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步上升；總裝分廠質(zhì)量問題除了制造過程問題和外協(xié)配套件問題以外，問題主要集中在大修千斤頂漏液、缺件和外觀處理。所以，針對千斤頂和支架組裝，操作者能否嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求，是影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素。同時操作者自檢的執(zhí)行力度和質(zhì)量意識也是個關(guān)鍵因素。預(yù)防和糾正措施的狀況外部反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題糾正措施產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)至今，顯現(xiàn)的質(zhì)量問題主要出現(xiàn)在維修類千斤頂和閥類漏液竄液問題。對用戶反饋的質(zhì)量信息

15、，質(zhì)量保證部收到信息反饋后，及時聯(lián)系有關(guān)部門、分廠人員到礦服務(wù)進(jìn)行溝通分析原因，對較重大的質(zhì)量信息認(rèn)真分析了原因，制定了糾正措施。產(chǎn)品制造過程中質(zhì)量問題的糾正措施產(chǎn)品制造過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，依據(jù)質(zhì)量文件規(guī)定進(jìn)行了不合格品評審，對重復(fù)出現(xiàn)的、批量的不合格品質(zhì)量保證部下發(fā)整改通知，責(zé)成責(zé)任單位制定了糾正措施，并實(shí)施了跟蹤驗(yàn)證。對外購、外協(xié)件出現(xiàn)的重大的、批量的不合格品，采購部門已將信息反饋到供方，進(jìn)行了相關(guān)質(zhì)量異議處理并要求供方采取措施提高產(chǎn)品質(zhì)量。上次管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況年管理評審決定的改進(jìn)措施完成情況年月份進(jìn)行了一次管理評審，在顧客滿意度調(diào)查，三包手續(xù)的辦理統(tǒng)計(jì)，設(shè)備設(shè)施管理和

16、計(jì)劃管理考核方面提出了整改意見。各部門針對評審結(jié)論采取了糾正措施，針對顧客滿意度調(diào)查市場部更改了顧客滿意調(diào)查表格式以及抽樣調(diào)查樣本措施來真實(shí)反映顧客的需求和期望，對于設(shè)備設(shè)施管理和計(jì)劃管理考核通過每周的現(xiàn)場安全檢查及每周周五生產(chǎn)調(diào)度例會反映的計(jì)劃完成情況進(jìn)行落實(shí)和考核。年月管理評審中確定的改進(jìn)措施計(jì)劃正在逐步運(yùn)行。評價結(jié)論公司能夠穩(wěn)定地提供顧客要求的產(chǎn)品并根據(jù)內(nèi)、外環(huán)境的變化不斷增強(qiáng)顧客滿意；質(zhì)量管理體系配備的各種資源配置基本上能滿足需求；內(nèi)、外審結(jié)果及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施有效；公司質(zhì)量管理體系及其過程具有持續(xù)的適宜性、有效性、充分性。6本次會議形成的改進(jìn)項(xiàng)目、對于產(chǎn)成品的防護(hù)包裝，由技術(shù)牽頭

17、提出相應(yīng)的防護(hù)包裝規(guī)范和發(fā)貨狀態(tài)，各相關(guān)部門按防護(hù)包裝規(guī)范和發(fā)貨狀態(tài)執(zhí)行相應(yīng)的措施。2公司加強(qiáng)“三包”產(chǎn)品的原因調(diào)查和考核，年質(zhì)量保證部計(jì)劃與財務(wù)部門配合，從“三包”報銷手續(xù)辦理環(huán)節(jié)督促技術(shù)、售后服務(wù)等出差人員提交“三包原因分析報告”，從而進(jìn)一步落實(shí)“三包”原因及考核。、加強(qiáng)計(jì)劃管理考核，通過與供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議和合同期限來提高生產(chǎn)計(jì)劃和外協(xié)計(jì)劃的執(zhí)行力，進(jìn)而提高公司的合同履約率。4各分廠按照公司制定的總目標(biāo)自行擬定適合各自分廠的質(zhì)量目標(biāo)。年管理評審改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃序號改進(jìn)項(xiàng)目問題現(xiàn)狀、改進(jìn)措施執(zhí)行單位負(fù)責(zé)人完成時間產(chǎn)成品的防護(hù)包裝產(chǎn)成品防護(hù)包裝方面信息不明確，技術(shù)牽頭提出相應(yīng)的防護(hù)包裝規(guī)范和發(fā)貨狀態(tài)，各相關(guān)部門監(jiān)督執(zhí)行技術(shù)中心安全生產(chǎn)部物資管理中心單位第一負(fù)責(zé)人月完成策劃，月份實(shí)施三包手續(xù)的執(zhí)行三包手續(xù)執(zhí)行不順暢，從“三包”報銷手續(xù)辦理環(huán)節(jié)督促技術(shù)、售后服務(wù)等出