8.2.5危險源辨識與風(fēng)險評價管理程序

1、危險源辨識與風(fēng)險評價管理程序ZBX/CX-05-20121 目的對公司在活動和服務(wù)中能夠控制和可望施加影響的危險源進(jìn)行辨識，評價出不可接受風(fēng)險，并根據(jù)公司相關(guān)情況的變化及有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的變化，及時更新危險 源，實現(xiàn)對職業(yè)健康安全風(fēng)險的預(yù)防和有效控制。2 適用范圍適用于公司在活動和服務(wù)中危險源辨識和不可接受風(fēng)險的評價與更新的控制。 3 術(shù)語和定義采用公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊中的術(shù)語和定義。4 職責(zé)和權(quán)限4.1 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)公司職業(yè)健康安全評審和職業(yè)健康安全危險源的辨識和評價；批準(zhǔn)公司“危險源 辨識與評價清單”和公司“不可接受風(fēng)險清單”。4.2 行政部a)負(fù)責(zé)本程序的制定和修

2、訂，并對實施進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。b)負(fù)責(zé)對公司辦公管理區(qū)域及駐地項目部辨識的危險源進(jìn)行確認(rèn)、匯總統(tǒng)計和登記，組織有關(guān)人員對其進(jìn)行評價，建立“危險源辨識與評價清單”，確定公司不可接受風(fēng)險。c)負(fù)責(zé)組織各部門對公司辦公管理區(qū)域和工作檢查中的危險源進(jìn)行辨識和登記。 4.3 公司各部門配合行政部對公司辦公管理區(qū)域的危險源進(jìn)行辨識。4.4 駐地項目部a)負(fù)責(zé)對駐地項目部的危險源進(jìn)行辨識和登記，并報行政部。b) 負(fù)責(zé)根據(jù)公司“危險源辨識與評價清單”和“不可接受風(fēng)險清單”建立駐地項目部“危 險源辨識與評價清單”和“不可接受風(fēng)險清單”。5 管理與控制5.1 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的基本步驟工作活動分類識

3、別準(zhǔn)備確定識別方法危險源辨識風(fēng)險評價確定不可接受大 風(fēng)險編制風(fēng)險控制措施計劃評審措施計劃的充分性5.2 工作活動分類根據(jù)公司活動和服務(wù)的特點，從公司辦公管理、生活就餐、車輛使用、交通、監(jiān)理辦公和生活、監(jiān)理現(xiàn)場服務(wù)、其他輔助活動幾個方面進(jìn)行工作活動分類，同時考慮工作 場所地理位置、計劃和被動性的工作、確定的任務(wù)等方面的因素。5.3 危險源識別準(zhǔn)備5.3.1 按照法律法規(guī)和其他要求管理程序確認(rèn)職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，行政部了解公司員工的職業(yè)健康安全要求，了解和掌握職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要 求的規(guī)定。5.3.2 行政部根據(jù)已收集的與公司職業(yè)健康安全工作有關(guān)的文件，組織進(jìn)行員工培訓(xùn)， 學(xué)習(xí)

4、掌握相關(guān)知識以及危險源識別和評價的方法。5.3.3 根據(jù)公司特點將危險源劃分為以下 10 類：物體打擊、車輛傷害、觸電、灼燙、淹 溺、火災(zāi)、高處墜落、化學(xué)性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息及其他傷害。5.3.4 危險源辨識時考慮以下要求，確保其充分性a)、與公司監(jiān)理相關(guān)常規(guī)和非常規(guī)活動；b）、所有公司進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；c)、已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn) 生不利影響的危險源；d)、在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；e)、由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；f)、組織及其活動、材料的變更

5、，或計劃的變更；g)、職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運(yùn)行、過程和活動的 影響；h)、對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計， 包括其對人的能力的適應(yīng)性。5.4 采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、系統(tǒng)安全分析等危險源識別方法。5.5 危險源辨識5.5.1 行政部組織有關(guān)人員成立危險源辨識小組，對公司辦公管理、生活就餐、車輛使用和交通、其他輔助活動中的危險源進(jìn)行辨識和登記，填寫“危險源辨識與評價清單”。5.5.2 總監(jiān)理工程師組織駐地項目部人員，對車輛使用和交通、監(jiān)理辦公和生活、監(jiān)理現(xiàn)場服務(wù)、保修服務(wù)監(jiān)理和其他輔助活動中的危險源進(jìn)行辨識和登記，

6、填寫“危險源辨 識與評價清單” 報行政部。5.5.3 行政部對公司已識別出來的危險源進(jìn)行分類、登記、核定與匯總，填寫公司“危險 源辨識與評價清單”。5.5.4 新增服務(wù)項目的危險源辨識新增服務(wù)項目在正式服務(wù)開始前，由項目負(fù)責(zé)人組織對危險源進(jìn)行辨識，執(zhí)行 5.5 條款的相關(guān)要求。5.5.5 對公司的過程、地點、環(huán)境、材料、設(shè)備、方案、人員的任何變更，公司應(yīng)在變更前，識別在公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或公司活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康 安全危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險。5.6 危險源的風(fēng)險評價5.6.1 風(fēng)險評價原則和方法：5.6.1.1風(fēng)險評價原則：公司相關(guān)部門用于危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)：在

7、范圍、性質(zhì)和時機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動的而非被動的；提供風(fēng)險的確認(rèn)、風(fēng)險優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險文件的形成以及適當(dāng)時控制措施的運(yùn)用。5.6.1.2 風(fēng)險評價方法：公司相關(guān)部門用于危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)：a)在危險源充分辨識基礎(chǔ)上進(jìn)行；b)為確定實施要求、培訓(xùn)需求和進(jìn)行控制提供信息； c)為建立目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案提供依據(jù)；d)風(fēng)險評價結(jié)果形成文件，作為各項決策的基礎(chǔ)，為持續(xù)改進(jìn)公司的職業(yè)健康安全 管理績效提供衡量的標(biāo)準(zhǔn)；e)聽取服務(wù)現(xiàn)場人員的意見和要求，評價人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。5.6.2 風(fēng)險評價方法采用直接判斷和作業(yè)條件危險評價法（即 DLEC 法）相結(jié)合。采用 LEC 法評價法，發(fā)

8、生事故的可能性大小用 L 值表示；人體暴露在這種危險環(huán)境的頻繁程度用 E 表示； 一旦發(fā)生事故可能會造成的損失后果用 C 值表示。用上述三個值的積來表示作業(yè)條件的危險性（用 D 值表示）大小。具體分值見下表：事件發(fā)生的可能性（L）事故發(fā)生的可能性分值數(shù)完全可以預(yù)料10相當(dāng)可能6可能，但不經(jīng)常3可 能 性 小 很不可能 完全意外 可以設(shè)想1 0.5極不可能0.2實際不可能0.1暴露于危險環(huán)境頻繁程度（E）頻繁程度分值數(shù)連續(xù)暴露10每天工作時 間內(nèi)暴露6每月一次或 偶然暴露3每月一次暴露2多年幾次暴露1非常罕見地 暴露0.5可能出現(xiàn)的結(jié)果（C）可能出現(xiàn)的結(jié)果大災(zāi)難，許 多人死亡災(zāi)難，數(shù)人 死亡非常

9、嚴(yán)重， 重大， 一人死亡 致殘嚴(yán)重，重傷引人關(guān)注，不利于基 本的健康安全要求分值數(shù)1004015731發(fā)生事件產(chǎn)生的結(jié)果（D）危險程序分值數(shù)極其危險，不 能繼續(xù)作業(yè)320高度危險，需 立即整改319160顯著危險，需 要整改15970一般危險，需 要注意6920稍有危險，可 以接受205.6.3 不可接受風(fēng)險確認(rèn)a)D70 確定為重大風(fēng)險；D70 確定為非重大風(fēng)險。b)行政部組織有關(guān)人員對危險源辨識結(jié)果進(jìn)行評價，填寫“危險源辨識與風(fēng)險評價清 單”。c)將評價出的重大風(fēng)險形成公司“不可接受風(fēng)險清單”報管理者代表批準(zhǔn)。d) 行政部按照文件和資料管理程序規(guī)定，將公司“不可接受風(fēng)險清單”發(fā)放至各 部門

10、和駐地項目部。5.7 風(fēng)險控制原則5.7.1 風(fēng)險控制遵循“消除；替代；工程控制措施；標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；個體防護(hù)裝備”的原則，實行分級控制，法律法規(guī)和其他要求的強(qiáng)制性要求必須控制。5.7.2 各部門、駐地項目部根據(jù)公司“不可接受風(fēng)險清單”，結(jié)合服務(wù)工作實際，確定本單 位“不可接受風(fēng)險清單”，并對不可接受風(fēng)險進(jìn)行控制。5.7.3 各單位針對重大風(fēng)險，制定管理方案確定資金需求、專項技能、防護(hù)設(shè)施和勞動保護(hù)用品等必要的資源。管理方案的制定、報批按照質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手 冊中 5.4.4 條款的要求執(zhí)行。5.7.4 風(fēng)險控制措施計劃在實施前對下述內(nèi)容進(jìn)行評審：是否使風(fēng)險降低到

11、可容許水平；是否產(chǎn)生新的危險源；是否已選定了投資效果最佳的解決方案；受影響人員的評價結(jié)果。5.7.5 通過目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實施、運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)監(jiān)控，落實和改 進(jìn)控制措施。5.8 危險源更新控制5.8.1 危險源有變化時，部門和駐地項目部應(yīng)及時上報行政部，必要時修改“危險源辨識 與評價清單”和“不可接受風(fēng)險清單”。5.8.2 為保持信息的有效性，行政部每年底組織有關(guān)人員對公司危險源進(jìn)行評審，如有 變化予以更新，并及時通知公司各部門和駐地項目部。5.8.3 當(dāng)發(fā)生以下情況時，行政部組織有關(guān)人員重新考慮危險源辨識與評價，更新或補(bǔ) 充危險源辨識和風(fēng)險評價信息。a)適用的法律法規(guī)與其他要求發(fā)生變化時；b)服務(wù)范圍和設(shè)施設(shè)備發(fā)生較大變化時；c)職業(yè)健康安全科學(xué)技術(shù)出現(xiàn)重大進(jìn)步時；d)危險源辨識與風(fēng)險評價知識和方法有了新的發(fā)展時；e)公司資源有良好保證時。5.9 記錄保存5.9.1 行政部保存公司“危險源辨識與評價清單”和“不可接受風(fēng)險清單”。5.9.2 公司各部門和駐地項目部保存“危險源辨識與評價清單”和“不可接受風(fēng)險清單”。 5.9.3 記錄的保存按照記錄管理程序執(zhí)行。6 相關(guān)/支持文件6.1法律