如何制定倉庫管理規(guī)章制度范本

1、如何制定倉庫治理制度范本倉庫治理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細節(jié)、7S治理、獎懲規(guī)定、其他治理要求等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施；且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和治理規(guī)定形成的。倉庫治理特不重要，為了寬敞企業(yè)能制定一個好的倉庫治理制定，特為大伙兒提供一則倉庫治理制度范本。一、倉庫治理制度范本-目的： 1、為加強庫存及在借物品治理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下治理制度。 2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。 二、倉庫治理制度范本-程序： 1、倉庫治理

2、制度范本-物品入庫治理： 1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。 1.2物品入庫單為：外購入庫單由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時負責(zé)填寫；成品入庫單由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責(zé)填寫。 1.3倉庫人員依照質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，依照物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫治理人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。 1.4外購入庫單第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)部報賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；成品入庫

3、單第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。 2、倉庫治理制度范本-物品出庫、發(fā)貨治理： 2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必須講明領(lǐng)貨緣故；套料發(fā)放應(yīng)附生產(chǎn)通知單或生產(chǎn)打算單和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。 2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。 2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批

4、后并經(jīng)財務(wù)治理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。 2.4物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。 2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責(zé)跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門承擔。 2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理物料申領(lǐng)單；合同出貨應(yīng)辦理成品出庫單；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。 2.7倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物

5、品上標有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員。 2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當日將相關(guān)資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。 2.9因?qū)ｉT情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。 3、倉庫治理制度范本-借用物品治理： 3.1內(nèi)部人員借用物品時，應(yīng)填寫物品內(nèi)部借用單，該單據(jù)均需通過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領(lǐng)

6、導(dǎo)授權(quán)亦可）。 3.2出差在外的人員借用物品時，應(yīng)填寫借用設(shè)備（托付）申請表并簽字確認，該單據(jù)均需通過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；專門情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。 3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，依照統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及時反饋將通知財務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當事人各100元作為罰款； 3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為

7、三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可連續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。 4、倉庫治理制度范本-物品退回與歸還治理： 4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。 4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫物料退倉申請單和在備注欄填寫客戶名稱及退回緣故、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準，方可給予辦理退庫手續(xù)； 4.3合同更換物品：先

8、借用物品，由相關(guān)部門人員辦理物品內(nèi)部借用單手續(xù)；待更換物品退回時持物料退倉申請單辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫物料退倉申請單，注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳； 4.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具物料退倉申請單，標明借用時刻，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。 5、倉庫治理制度范本-物品報廢： 5.1物品報廢緣故： 倉庫 1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）； 2）超過使用壽命的； 3）已不再使用的； 4）在承擔運輸中損壞的。 生

9、產(chǎn)部 1）因無法維修或無維修價值的； 2）生產(chǎn)過程中損壞的。 事業(yè)部 1）生產(chǎn)在途時，顧客取消合同； 2）因技術(shù)更改升級而造成報廢的； 3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的； 4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的； 5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)覺為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的； 6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品； 7）因打算失誤導(dǎo)致采購引起的。 5.2物品報廢流程： 1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具報廢申請單，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財務(wù)治理部出具報廢物品的價值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司

10、領(lǐng)導(dǎo)審批； 2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的報廢申請單和物料申領(lǐng)單到倉庫辦理報廢手續(xù)。 5.3物品報廢注意事項： 1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管； 2）生產(chǎn)部負責(zé)將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。 6、倉庫治理制度范本-賬務(wù)治理： 6.1所有入庫、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有發(fā)貨通知單，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨； 6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后方可入賬； 6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)覺操作錯誤及時更改，若隔月則需查明緣故

11、，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務(wù)部； 6.4經(jīng)辦人月底將當月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負責(zé)保管； 6.5倉庫人員每周及時將單據(jù)交于財務(wù)部，以便財務(wù)入賬。 7、倉庫治理制度范本-倉庫治理： 7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分不按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應(yīng)陳列其后。 7.2倉管員關(guān)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分不決定儲存方式及位置。 7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。 7.4未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。 7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。 7.6換貨、報損的物品

12、，區(qū)分存放，并單獨記賬。 7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。 7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。 7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度操縱在535之間，濕度操縱在4085%之間，由倉管員負責(zé)將每日點檢結(jié)果記錄于倉庫溫、濕度點檢表中。 7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標識。 7.10倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器。 7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。 7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。 7.13易碎、易破物品須輕取輕放。 7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。 7.15每月28號前結(jié)賬，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關(guān)部門。 7.14年中、年末，倉庫會同財務(wù)部、質(zhì)量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時同意主管部門及財務(wù)部稽查人員的抽查； 7.15出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可幸免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應(yīng)賠償責(zé)任。 三、倉庫治理制度范本-附則 1、本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準，解釋權(quán)屬綜合部； 2、凡公司往常之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準； 3、本制度