產(chǎn)品讓步放行管理規(guī)定

1、XX集團管理標準版本.修改號：C.0?QG04-02產(chǎn)品讓步放行管理規(guī)定編制：XXXXX審核：XXXXX批準：XXXXXXXX年X月X日發(fā)布XXX年X月X日實施XX集團版本修改號：C.0編號：?QG04-02產(chǎn)品讓步放行管理規(guī)定生效日期:XXX年10月05日頁次：1/31.目的為了規(guī)范產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)生的不合格品的讓步放行程序，降低因此造成的質(zhì)量風險，提高集團質(zhì)量管理水平，特制定本規(guī)定。2.適用范圍本規(guī)定適用不合格材料及不合格產(chǎn)成品（含外協(xié)品）的讓步放行。3.職責3.1各分公司負責就產(chǎn)品不合格項對產(chǎn)品的壽命、性能等方面的影響進行評審、確認；負責實施不合格采購物資、不合格半成品及成品、不合格外協(xié)

2、半成品讓步放行的申請活動。3.2質(zhì)量管理部負責對不合格品讓步接收活動進行監(jiān)督管理。4.程序4.1讓步接收的前提執(zhí)行讓步放行的不合格品，必須具備以下前提條件：a)采購物資及不合格外協(xié)加工件只在急需使用的情況下,才可實施讓步放行，否則須實施退、換貨。b)、經(jīng)評審，確認為B類、C類的不合格產(chǎn)品，方可實施讓步放行（具體分類參見產(chǎn)品質(zhì)量不合格分級標準），A類不合格產(chǎn)品只有在急需交貨或返工、返修會給公司帶來重大損失的情況下，方可實施讓步放行。c)所有不合格品必須在找到產(chǎn)生的原因、責任人得到教育后方可實施讓步放行。4.2讓步放行的審批權(quán)限4.2.1不合格原材料及外協(xié)半成品的放行審批權(quán)限a)不合格物資及外協(xié)半

3、成品急需使用且不影響產(chǎn)品主要性能時（生產(chǎn)的產(chǎn)品只會產(chǎn)生C類不合格項），由對應(yīng)分公司經(jīng)理批準后，實施讓步放行；b)不合格物資及外協(xié)半成品急需使用但影響產(chǎn)品主要性能時（生產(chǎn)的產(chǎn)品會產(chǎn)生B類不合格項），由對應(yīng)分公司經(jīng)理批準后，實施讓步放行；c)不合格物資及外協(xié)半成品急需使用但影響產(chǎn)品主要性能時（生產(chǎn)的產(chǎn)品會產(chǎn)生A類不合格項），由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后，實施讓步放行。4.2.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)生的不合格品，必須執(zhí)行以下審批程序，方可執(zhí)行讓步放行，具體有：a)B類和C類不合格品讓步放行由對應(yīng)分公司經(jīng)理批準后，方可執(zhí)行，必要時應(yīng)征得顧客同意；b)A類不合格品（含同一產(chǎn)品存在2個或2個以上B類不合格項）讓步

4、放行由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后，方可執(zhí)行；XX集團版本修改號：C.0編號：?QG04-02產(chǎn)品讓步放行管理規(guī)定生效日期:XXX年10月05日頁次：2/3c)同一產(chǎn)品中有兩個以上五個以下C類不合格項同時存在時，其審批應(yīng)執(zhí)行4.2.2b)條款；d）同一產(chǎn)品中有兩個或兩個以上B類不合格項同時存在時，其審批應(yīng)執(zhí)行4.2.2b)條款；e)同一產(chǎn)品中同時存在2個或2個以上不同不合格項時，其放行按其中最嚴重不合格項處理。4.2.3所有產(chǎn)品原則上在規(guī)定的檢驗項目未完成前不得放行，只有當產(chǎn)品急需交貨且經(jīng)過以下審批后，方可讓步放行。a）未實施檢驗的項目如屬產(chǎn)品性能中B、C類的，由相應(yīng)生產(chǎn)公司經(jīng)理批準放行；b)未實施

5、檢驗的項目如屬產(chǎn)品性能中A類不合格，由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后，方可實施讓步放行；c）如同一產(chǎn)品中存有多項性能未檢測，其審批權(quán)限參照4.2.2條中c、d、e款執(zhí)行。4.2.4當出現(xiàn)以下情況時，所有不合格品原則上不允放放行，只有在取得總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后方可放行。a)因同種原因造成的同種類不合格項的C類不合格在一年內(nèi)被連續(xù)放行2次后；b)因同種原因造成的同種類不合格項的A類和B類不合格在一年內(nèi)已被放行過1次后。4.3讓步放行的實施4.3.1采購、外協(xié)物資的讓步放行采購和外協(xié)物資經(jīng)檢驗產(chǎn)生不合格品時，檢驗員應(yīng)立即網(wǎng)上回復(fù)檢驗結(jié)論，注明不合格原因，并提出處理建議后，通知相關(guān)報檢人或計劃員，報檢人或計

6、劃員應(yīng)根據(jù)處理建議和所需物資的緊急程度采取相應(yīng)的措施。具體經(jīng)辦人或計劃員，應(yīng)在1小時內(nèi)負責將讓步放行辦理完畢，否則應(yīng)在兩個小時內(nèi)實施退調(diào)換。在各分公司內(nèi)部也可采用不合格品報告執(zhí)行讓步放行手續(xù)。4.3.2半成品、成品的讓步放行半成品、成品經(jīng)檢驗產(chǎn)生不合格品時，檢驗員應(yīng)在半小時內(nèi)填寫不合格品報告，并根據(jù)不合格項對產(chǎn)品使用性能、壽命等因素的影響程度簽署處理建議，然后轉(zhuǎn)交責任班組長。責任班組長根據(jù)處理建議實施。a)責任班組長接到不合格品報告后，應(yīng)在兩個小時內(nèi)負責將讓步放行辦理完畢，否則應(yīng)在兩個小時內(nèi)實施返工、返修、降級使用或報廢；b)責任班組長將不合格品報告遞交相關(guān)授權(quán)人批準后執(zhí)行讓步放行，否則不得放

7、行。4.3.3對外協(xié)加工的成品，如存在A類不合格，一律不可放行；如存在B、C類不合格，在供應(yīng)商出具承諾書的情況下，B類由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后方可放行，C類由質(zhì)量部負責人批準后放行。XX集團版本修改號：C.0編號：?QG04-02產(chǎn)品讓步放行管理規(guī)定生效日期:XXX年10月05日頁次：3/34.4對存在的不合格品既不組織處置，也未按規(guī)定要求申請讓步放行的，視情況嚴重程度，考核扣罰責任部門50-1000元/次，造成經(jīng)濟損失的由責任部門全額承擔。4.5所有產(chǎn)品的讓步放行必須有書面手續(xù)，如情況緊急可電話溝通，但必須于一個工作日內(nèi)補齊相關(guān)手續(xù)。對于無相關(guān)書面手續(xù)的讓步放行，一律按私自放行不合格品處理，考核責任部門200-1000元/次。4.6凡因讓步放行造成的質(zhì)量事故，其所有損失由對應(yīng)生產(chǎn)公司相關(guān)責任人承擔。讓步放行批準人承擔把關(guān)不嚴的責任，根據(jù)質(zhì)量事故造成損失的大小，給予100-1000元的責任處罰。4.7各部門在不合格品原因未分析清楚、責任人未得到教育前擅自讓步放行不合格品的，視不合格的嚴重性給予100-