iso認(rèn)證體系全套表格

1、粘選文庫文件發(fā)放、回收記錄編碼：編號(hào):序號(hào)文件名稱編號(hào)版本發(fā)放號(hào)領(lǐng)用人11期回收及日期發(fā)放:文件更改申請(qǐng)單編碼：編號(hào):更改文件名稱文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門申請(qǐng)更改原因：申請(qǐng)：日期：更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容（可另見附頁）申請(qǐng)：日期：更改審批意見：批準(zhǔn)：日期：受控文件清單編碼：編號(hào):序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版號(hào)、修改狀態(tài)生效日期文件銷毀申請(qǐng)單編碼：編號(hào):銷毀文件名稱銷毀部門文件編號(hào)銷毀數(shù)量申請(qǐng)銷毀原因：申請(qǐng)：日期：粘選文庫粘選文庫批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)：日期：文件借閱.復(fù)制記錄編碼：編號(hào):借出時(shí)間文件編號(hào)、名稱分發(fā)號(hào)受控狀態(tài)借閱制數(shù)復(fù)份簽名歸還時(shí)間記錄:記錄清單編碼：編號(hào):序號(hào)編碼記錄名稱保存期備注3桔選文庫桔選文庫

2、編制:質(zhì)量目標(biāo)分解表編碼：編號(hào):質(zhì)量方針：質(zhì)量目標(biāo):序號(hào)部門質(zhì)量II標(biāo)頻次部門負(fù)責(zé)人備注制表：審批：批準(zhǔn):日期：日期：日期:管理評(píng)審計(jì)劃編碼：編號(hào):評(píng)審內(nèi)容:編制:審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:編碼：編號(hào):評(píng)審目的范圍依據(jù)評(píng)審時(shí)間年月日午點(diǎn)時(shí)地點(diǎn)評(píng)審參加部門、人員：粘選文庫粘選文庫評(píng)審內(nèi)容:各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：管理評(píng)審報(bào)告編碼：編號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)參加評(píng)審人員:評(píng)審內(nèi)容摘要:評(píng)審結(jié)論:改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門:編制:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:衲述文埠衲述文埠填表:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:填表:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:歷學(xué)業(yè)專段

3、齡年i歷經(jīng)訓(xùn)培女崗位工作要求表編碼:編號(hào):粘選文庫粘選文庫年度培訓(xùn)計(jì)劃編碼：編號(hào):編制:審核:批準(zhǔn):日期受培訓(xùn)部門培訓(xùn)內(nèi)容授課對(duì)象授課人員考核方式日期:日期:日期:培訓(xùn)記錄表編碼：編號(hào):課II主講時(shí)間地點(diǎn)記錄部門姓名簽至1部門姓名簽至IJ培訓(xùn)內(nèi)容:結(jié)果評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)日期培訓(xùn)申請(qǐng)單編碼：編號(hào):申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對(duì)象共人申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見：簽名：日期：桔選文庫桔選文庫管理者代表意見：簽名：日期：員工培訓(xùn)檔案編碼：編號(hào):姓名部門出生年月學(xué)歷崗位到職日期培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)地點(diǎn)備注設(shè)備驗(yàn)收單表碼：編號(hào):設(shè)施名稱數(shù)量型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格生產(chǎn)廠家到公司日期主要技術(shù)參數(shù)（檢測設(shè)

4、備需注明精度）：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)備安裝調(diào)試情況：調(diào)試：日期：粘選文庫粘選文庫設(shè)備管理卡編碼：編號(hào):設(shè)備名稱型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格生產(chǎn)廠家到公司H期使用記錄起訖年月使用部門使用狀況檢修記錄檢修日期修理原因修理者修理結(jié)果備注制表：日期:制表：日期:設(shè)備一覽表編碼：編號(hào):序號(hào)管理編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)制適廠商使用日期使用壽命備注設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表設(shè)備名稱:編碼：保養(yǎng)人編號(hào)：保n13156AS91011121311IS1617IS19202123242526處！旺11Ef-如w-i穽En桔選文庫桔選文庫生產(chǎn)計(jì)劃表編碼：編號(hào):序號(hào)IIII名規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量訃劃時(shí)間訂單號(hào)備注生產(chǎn)采購部:衲述文加衲述

5、文加制表:日期:生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表編碼：編號(hào):序號(hào)日期品名客戶實(shí)際完工量不合格處理一次性生產(chǎn)合格率合格率備注合格不合格返工合格報(bào)廢測量監(jiān)控設(shè)備一覽表編碼：編號(hào):序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)規(guī)格/塑號(hào)生產(chǎn)廠家使用部門測雖范圉精度校準(zhǔn)周期計(jì)劃日期校準(zhǔn)日期年n年月年月年月粘選文庫桔選文庫顧客滿意度調(diào)查表致：為提高本公司服務(wù)及商品質(zhì)量，融洽客戶關(guān)系，更好地為客戶提供服務(wù),請(qǐng)?zhí)顚懴卤聿饕宰鞲倪M(jìn)參考。編碼：編號(hào)：記錄項(xiàng)目很滿意滿意一般不滿意備注1電話接聽2產(chǎn)品質(zhì)量3生產(chǎn)能力4交期顧客意見和建議：責(zé)任部門意見：簽名：市場銷售部意見:簽名:年度內(nèi)審計(jì)劃編碼:編號(hào):審核時(shí)間:編制：審核：批準(zhǔn):日期

6、：日期：日期:審核實(shí)施計(jì)劃目的：性質(zhì)：范圍：依據(jù)：審核組組長：組員：編碼：編號(hào)：日期時(shí)間第組第二組首次會(huì)議：總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理、內(nèi)審員審核組內(nèi)部會(huì)議：整理審核結(jié)果、總結(jié)、與部門經(jīng)理交換意見等末次會(huì)議：總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理、內(nèi)審員日期:日期:日期:編制：審核：批準(zhǔn):內(nèi)審報(bào)告編碼：編號(hào):審核目的審核范圍審核依據(jù)受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核組組長審核員審核計(jì)劃實(shí)施情況：存在的主要問題：桔選文庫桔選文庫體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論:編制:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:選文隊(duì)選文隊(duì)審核員:審核員:內(nèi)審檢査表編碼：編號(hào):序號(hào)過程過程要求符介不符介其他記錄桔選文庫桔選文庫不符合報(bào)告

7、編碼：編號(hào):受審部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期1.不符合事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不符合類型：內(nèi)審員：日期：4.原因分析：部門負(fù)責(zé)人：日期：5.糾正措施：部門負(fù)責(zé)人：日期：粘選文庫粘選文庫6.驗(yàn)證記錄：內(nèi)審員：日期：不合格項(xiàng)分布表編碼：編號(hào):部門總經(jīng)理管理者代表辦公室銷售部生產(chǎn)部技質(zhì)部儲(chǔ)運(yùn)部采供部售后服務(wù)中心合計(jì)4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.3&48.5合計(jì)會(huì)議記錄編碼：編號(hào):會(huì)議主題時(shí)間地點(diǎn)主持人部門姓名簽至1部門姓名簽到會(huì)議內(nèi)容:決議事項(xiàng)責(zé)任人完成期限跟蹤結(jié)果審閱：記錄備注：會(huì)議內(nèi)容及決議町附頁。檢

8、驗(yàn)記錄編碼：編號(hào):檢驗(yàn)類別檢測日期產(chǎn)品名稱檢驗(yàn)項(xiàng)目檢測設(shè)備及精度質(zhì)量指標(biāo)實(shí)測數(shù)據(jù)結(jié)論備注檢驗(yàn)員:檢驗(yàn)報(bào)告編碼：編號(hào):產(chǎn)品名稱型兮檢測依據(jù)檢測項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測結(jié)果判定桔選文庫桔選文庫結(jié)論檢驗(yàn)員：日期:不合格品處理單編碼：編號(hào):產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格部門不合格數(shù)不合格原因：部門：日期：改進(jìn)措施計(jì)劃表編碼：編號(hào):部門負(fù)責(zé)人通知時(shí)間改進(jìn)事項(xiàng)的名稱完成日期改進(jìn)內(nèi)容：（可另附增加頁）管理者代表意見:簽名：日期:總經(jīng)理批復(fù)意見:簽名：日期:糾正預(yù)防措施處理單編碼:編號(hào):粘選文庫粘選文庫存在（潛在）不合格事實(shí)陳述：填表：日期：不合格原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門負(fù)責(zé)人：日期：桔選文庫粘選文庫編號(hào)密級(jí)頁數(shù)技術(shù)歸零報(bào)告名稱：XX型號(hào)XX產(chǎn)品（名稱、編號(hào)或批次）XX質(zhì)量問題（或故障）技術(shù)歸零報(bào)告單位：編寫：審核：會(huì)簽：問題概述:問題定位:機(jī)理分析:問題復(fù)現(xiàn)情況:措施及其有效性:經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)