創(chuàng)業(yè)計劃樣本示例

1、第三屆“挑戰(zhàn)杯”天堂硅谷中國大學生創(chuàng)業(yè)計劃大賽參賽作品PAGE PAGE 36創(chuàng)業(yè)計劃樣本示例2由河南農業(yè)大學團委提供創(chuàng)業(yè)計劃劃小組成成員： 陳鵬鵬舉 （河南南農業(yè)大大學牧醫(yī)醫(yī)工程學學院999 級新新高職） 常 娟 （河河南農業(yè)業(yè)大學001級動動物營養(yǎng)養(yǎng)研究生生） 喬家家運 （河南南農業(yè)大大學牧醫(yī)醫(yī)工程學學院988級營養(yǎng)養(yǎng)） 王 波 （河南南農業(yè)大大學牧醫(yī)醫(yī)工程學學院000 動 科） 張 翰 （河南南農業(yè)大大學牧醫(yī)醫(yī)工程學學院011 動 醫(yī)） 趙東東明 （河南南農業(yè)大大學牧醫(yī)醫(yī)工程學學院011 新高高職） 周高高云 （河南南農業(yè)大大學經(jīng)貿貿學院999 經(jīng)經(jīng)濟學） 目 錄一執(zhí)行行總結 11 綜述

2、述 66 12 公司司 88 13 市場場88 14 營銷銷策略 9 15 生產(chǎn)產(chǎn)管理 9 16 投資資與財務務10 17 組織織與人力力資源 100二項目目背景 110 21 產(chǎn)業(yè)業(yè)背景 111 22 產(chǎn)品品概述 122 23 產(chǎn)品品的競爭爭力 13 24 產(chǎn)品品的先進進性分析析 113 255 產(chǎn)品品市場調調查與競競爭能力力預測144三公司司戰(zhàn)略114 31 公司司概述144 32 公司司使命144 33 公司司宗旨155 34 總體體戰(zhàn)略155 35 發(fā)展展戰(zhàn)略155四市場場機會11541 市場需需求11642 市場前前景1643 市場沖沖擊1644 市場特特征1745 競爭分分析174

3、6 市場細細分1747 潛在市市場容量量 11748 市場調調查17 五市場場營銷118 51 目標標市場188 52 產(chǎn)品品118 53 價格格策略188 54 品牌牌策略188 55 促銷銷118 56 銷售售渠道200 577 推廣廣策略211六公司司管理體體系221 61 公司司性質211 62 組織織形式211 63 人員員配置233 64 創(chuàng)新新機制255七生產(chǎn)產(chǎn)管理225 71 廠址址選擇266 72 核心心產(chǎn)品266 73 生產(chǎn)產(chǎn)工藝流流程26 74 生產(chǎn)產(chǎn)模式 26 75 生產(chǎn)產(chǎn)要求266八投資資分析226 811 股本本結構與與規(guī)模277 822 資金金來源與與應用277

4、833 投資資收益與與風險分分析27 844 投資資凈現(xiàn)值值227 855 產(chǎn)品品成本分分析28 九財務務分析 28 91 損益益表288 92 現(xiàn)金金流量表表 229 93 經(jīng)濟濟效益分分析30094 產(chǎn)品銷銷售分析析3195產(chǎn)產(chǎn)品單位位售價與與盈利預預測33196項項目投資資平定3297社社會效益益、生態(tài)態(tài)效益分分析333十機遇遇與風險險 333 100. 11 機遇遇 333 100. 22 風險險 334 100. 33 解決決方案 34附錄 3551 成成果鑒定定證書2 查查新項目目報告書書3 檢檢驗報告告4 綠綠色食品品標準5 市市場調查查問卷6 市市場調查查報告7 公公司與畜畜牧

5、養(yǎng)殖殖廠之間間的合同同8 公公司與經(jīng)經(jīng)銷商之之間的合合同9 財財務會計計報表附附表10 資資產(chǎn)結構構表 1執(zhí)執(zhí)行總結結 111 綜綜述 “綠色壁壁壘 ” 給我們們的啟示示 1月月底，歐歐盟鑒于于發(fā)現(xiàn)中中國大陸陸禽肉、蝦、魚魚、蟹及及兔肉等等殘余抗抗生素含含量過高高，宣布布將禁止止其對歐歐盟輸出出。 2月月下旬，瑞士有有關檢驗驗機關抽抽檢了550件中中國大陸陸進口雞雞肉，發(fā)發(fā)現(xiàn)有66件含有有抗生素素的殘留留物，雖雖然不會會對人類類的健康康構成直直接的危危害，但但違反了了聯(lián)邦食食品法，因此瑞瑞士聯(lián)邦邦局宣布布：自22月27日起起全面禁禁止中國國大陸雞雞肉進口口 在短短短兩個多多月的時時間內，僅食品

6、品出口就就出現(xiàn)這這么多的的“觸礁”事故， 它給我我們許多多的啟示示：如何生生產(chǎn)出安安全的畜畜禽產(chǎn)品品？如何何解決以以上的問問題，如如何使我我國的畜畜禽產(chǎn)品品開拓國國際市場場？ 怎么辦辦？誰能能獨掌乾乾坤，力力挽狂瀾瀾，擔此此重任呢呢？ 面對現(xiàn)實實的迫切切需求，面對市市場的焦焦急呼喚喚，我們們的產(chǎn)品品“綠康”牌飼料料應運而而生，它它采用純純生物制制劑，配配方多為為天然成成分，被被動物攝攝入消化化吸收，轉化為為畜禽產(chǎn)產(chǎn)品后，無藥物物殘留，而且對對人的健健康有益益。隨著著人民群群眾生活活水平的的不斷提提高，人人們越來來越重視視飯菜質質量，同同時，綠綠色環(huán)保保的概念念也受到到越來越越多人的的重視。我公

7、司司的產(chǎn)品品，采用用綠色添添加劑，通過動動物轉化化為無污污染、無無殘留、無公害害畜禽產(chǎn)產(chǎn)品，是是廣大消消費者的的最佳選選擇。投投產(chǎn)后，不僅能能夠提高高畜禽產(chǎn)產(chǎn)品的質質量，且且有減少少污染，消除公公害，市市場前景景廣闊的的優(yōu)點。 12 公司 “綠康康”飼料有有限公司司是一個個提議中中的公司司，她擁擁有先進進的生產(chǎn)產(chǎn)技術和和精湛的的生產(chǎn)工工藝，主主要從事事綠色飼飼料添加加劑預混混飼料、濃縮飼飼料的生生產(chǎn)開發(fā)發(fā)，倡導導科學營營養(yǎng)的綠綠色生活活理念，為人類類健康提提供科學學新型畜畜禽產(chǎn)品品的基礎礎，改善善社會整整體衛(wèi)生生狀況，提高健健康水平平。并依依此為契契機，承承我國現(xiàn)現(xiàn)實條件件下的農農業(yè)發(fā)展展之重

8、任任，探索索我國現(xiàn)現(xiàn)實條件件下的農農業(yè)發(fā)展展新出路路，化解解在WTTO形式式下我國國畜牧業(yè)業(yè)面臨的的嚴峻挑挑戰(zhàn)，實實現(xiàn)振興興畜牧業(yè)業(yè)，繁榮榮經(jīng)濟，擴大就就業(yè)的偉偉大戰(zhàn)略略，增加加我國畜畜禽產(chǎn)品品在國外外貿易的的競爭力力！安全畜禽禽飼料開開發(fā)和應應用是當當前和以以后畜牧牧業(yè)發(fā)展展的必由由之路，飼料安安全是畜畜禽食品品安全的的基礎，英國的的瘋牛病病和比利利時的二二惡英事事件，都都為飼料料安全敲敲響了警警鐘。面面對現(xiàn)實實的迫切切需要，面對市市場的焦焦急呼喚喚，面對對人們期期盼的目目光，我我們的產(chǎn)產(chǎn)品“綠康康”牌綠色色飼料應應運而生生！動物物通過“綠康”飼料轉轉化，她她將帶給給您安全全、美味味的畜禽禽

9、產(chǎn)品，讓您用用著放心心、省心心。糟粕當棄棄，精華華當取，作為綠綠色飼料料產(chǎn)品的的生產(chǎn)企企業(yè)，我我們理所所當然擔擔當起讓讓綠色飼飼料飼喂喂下的安安全畜禽禽產(chǎn)品，走進千千家萬戶戶的重任任，這，不僅僅僅是為了了全民的的健康公司注重重短期目目標和中中長期目目標的結結合，短短期目標標主要是是生產(chǎn)出出符合市市場需求求的綠色色飼料產(chǎn)產(chǎn)品，并并穩(wěn)定市市場；中中長期目目標將逐逐步拓寬寬產(chǎn)品領領域，開開拓更為為廣闊的的消費市市場。逐逐步實現(xiàn)現(xiàn)以飼料料生產(chǎn)系系統(tǒng)化生生產(chǎn)、多多元化經(jīng)經(jīng)營為主主的集團團公司。立足國國內市場場的同時時，研究究國際情情況，進進軍國際際市場，最終使使公司發(fā)發(fā)展成為為跨越五五洲的大大集團。 綠

10、康飼飼料有限限公司提提倡科技技為本的的“綠色 環(huán)保 生活”新理念念，為畜畜牧業(yè)的的發(fā)展注注入新的的活力，使人類類更健康康，使世世界更美美好。13 市場場 131 “ 綠康”飼料市市場是一一個相對對集中又又分散的的市場。不僅有有散養(yǎng)戶戶購買，而且不不同規(guī)模模的養(yǎng)殖殖廠也要要購買，由于目目前的形形勢發(fā)展展，必須須生產(chǎn)出出綠色無無公害的的飼料，才能轉轉化為安安全的畜畜禽產(chǎn)品品。所以以，我們們公司的的產(chǎn)品市市場廣闊闊。尤以以要求迫迫切的城城市郊區(qū)區(qū)最為集集中。我我國養(yǎng)殖殖業(yè)市場場大，為為公司的的發(fā)展提提供了得得天獨厚厚的優(yōu)勢勢。132 目前前，市場場上基本本無公司司擬生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品品，在競競爭方面面，基

11、本本不存在在同類產(chǎn)產(chǎn)品的競競爭，而而只存在在產(chǎn)品間間的相互互代替。為了提提高公司司的銷售售量，公公司要自自建和嫁嫁接銷售售網(wǎng)絡。在廠區(qū)區(qū)輻射區(qū)區(qū)域內，要逐步步建立自自己的銷銷售網(wǎng)絡絡，在廠廠區(qū)不能能輻射到到的區(qū)域域，通過過代理商商、經(jīng)銷銷商合作作，嫁接接他們業(yè)業(yè)已形成成的銷售售網(wǎng)絡 ，擴大大公司產(chǎn)產(chǎn)品的進進入空間間。此外外，高科科技低價價格是我我公司站站穩(wěn)腳跟跟的關鍵鍵。我公公司將建建立生產(chǎn)產(chǎn)領域的的質量管管理體系系，力爭爭三年內內獲得行行業(yè)質量量管理的的認證。14營營銷策略略 141 產(chǎn)品品 我們們的產(chǎn)品品以“關注大大眾健康康”和“綠色環(huán)環(huán)?！睘樽谥贾?，把真真正的無無污染、無公害害的概念念，

12、送入入每一個個人的心心中。142價格 產(chǎn)品第第一次投投放市場場我們把把價格訂訂在略低低與同類類其他產(chǎn)產(chǎn)品的水水平上，以絕對對的優(yōu)勢勢迅速占占領市場場。143 銷售售渠道 建立立以河南南為中心心的銷售售網(wǎng)絡將將全國劃劃分為華華南、華華中、華華東、華華北、東東北、西西北、西西南七大大區(qū)域，逐步在在每一個個區(qū)域設設一個分分銷中心心，由區(qū)區(qū)域分銷銷中心和和代理商商共同開開發(fā)市場場，并且且負責監(jiān)監(jiān)管這一一區(qū)域代代理商的的工作和和二級網(wǎng)網(wǎng)絡的建建設。銷銷售網(wǎng)絡絡建立的的原則是是為客戶戶提供高高效率的的服務。盡量把把經(jīng)銷商商選擇在在銷售網(wǎng)網(wǎng)絡未建建成或未未完善的的區(qū)域，避免兩兩者產(chǎn)生生矛盾。隨著公公司銷售售

13、網(wǎng)絡的的不斷完完善，將將逐步減減少經(jīng)銷銷商的銷銷售范圍圍。144 促銷銷：我們們將利用用權威機機構的專專家的評評論提高高公眾對對飼料安安全的認認知程度度。根據(jù)據(jù)我們的的市場調調研，對對畜禽產(chǎn)產(chǎn)品來說說，飼料料的藥物物殘留的的直接受受害者是是廣大的的畜禽產(chǎn)產(chǎn)品的消消費者，而消費費者的反反映則直直接決定定了有關關部門的的工作是是否合格格，從而而導致其其高層領領導的關關心。鑒鑒于以上上這兩種種情形，技術人人員推銷銷將是我我們的促促銷手段段之一。同時，建建立公司司網(wǎng)站和和客戶資資源管理理庫，積積極推動動公司網(wǎng)網(wǎng)絡營銷銷的開展展，適時時開展電電子商務務。及時時收集反反饋信息息，并根根據(jù)情況況采取相相應的

14、措措施，保保證產(chǎn)品品順利進進入市場場。15 生產(chǎn)管管理生產(chǎn)及過過程將按按照國際際飼料法法和飼料料標準進進行。16 投資與與財務 總公司司設在河河南農業(yè)業(yè)大學畜畜牧站，享受減減免稅收收的優(yōu)惠惠政策。初期分分公司設設在：鄭鄭州市高高新技術術開發(fā)區(qū)區(qū)，享受受國家高高新企業(yè)業(yè)“三免三三減半”的政策策；漯河河高新技技術開發(fā)發(fā)區(qū)，享享受國家家“五年免免稅，五五年半稅稅”的優(yōu)惠惠政策。產(chǎn)品的核核心部分分是綠色色飼料的的配方 。為了了保證產(chǎn)產(chǎn)品的技技術領先先性、技技術保密密性這里里不涉及及產(chǎn)品的的有關性性質。公司成立立初期共共需資金金1400萬元，其中用用于固定定資產(chǎn)投投資600 萬元元，流動動資金880 萬

15、萬元。 股本規(guī)模模及結構構暫定為為：公司司注冊資資金1550萬元元。外來來風險投投資 990萬元元；河南南農業(yè)大大學專利利技術入入股 330萬元元，設備備入股330萬元元。投資回收收率為二二年零66 個月月。風險險投資最最好在335年年退出，采用聯(lián)聯(lián)合方式式適合本本公司。17組組織與人人力資源源 公司性性質是有有限責任任公司，初期組組織結構構采取直直線式。公司所所有權與與經(jīng)營權權分離，實行總總經(jīng)理負負責制?？偨?jīng)理理下設各各部經(jīng)理理1名。在技術方方面由經(jīng)經(jīng)驗豐富富的動物物營養(yǎng)專專家王志志祥博士士負責，并擔任任技術顧顧問，創(chuàng)創(chuàng)業(yè)小組組人員將將參與公公司的市市場營銷銷、財務務管理和和人力資資源等方方

16、面的工工作。 2 項目背背景2. 11 產(chǎn)產(chǎn)業(yè)背景景 自自從500年代以以來，隨隨著人類類就重視視飼料的的安全對對畜禽產(chǎn)產(chǎn)品的影影響，尤尤其進入入90年代代以來，人類對對畜禽產(chǎn)產(chǎn)品要求求越來越越嚴格。然而，飼料所所帶來的的問題更更是不容容忽視：211 近幾幾年來，歐洲一一些國家家出現(xiàn)的的“二惡英英”和“瘋牛病病”等事件件造成的的巨大經(jīng)經(jīng)濟損和和政治影影又給畜畜禽業(yè)的的發(fā)展提提出了緊緊迫的問問題解決飼飼料安全全不容忽忽視。212 在我國國隨著養(yǎng)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)規(guī)模的不不斷壯大大，一些些養(yǎng)殖場場和養(yǎng)殖殖戶為了了單方面面追求經(jīng)經(jīng)濟效益益，在飼飼料中加加大抗生生素的使使用量，其危害害一方面面增強病病菌的抗抗藥

17、性，另一方方面，造造成畜產(chǎn)產(chǎn)品的藥藥物殘留留過大，對人體體造成嚴嚴重危害害。同時時給我國國畜產(chǎn)品品的出口口造成嚴嚴重影響響，帶來來巨大的的經(jīng)濟損損失。2. 113 蛋白白質飼料料短缺是是世界范范圍內且且在今后后相當時時間存在在的問題題，在我我國，隨隨著畜牧牧業(yè)的發(fā)發(fā)展和飼飼料需求求量的增增加，這這個問題題更加突突出。其其出路有有三個：增加蛋蛋白質飼飼料生產(chǎn)產(chǎn)量、充充分利用用非常規(guī)規(guī)蛋白質質飼料資資源和減減少蛋白白質使用用量。我我國人多多地少，不可能能靠大量量種植；非常規(guī)規(guī)蛋白質質飼料的的開發(fā)利利用又需需要大量量投資、效益低低；而通通過減少少畜禽飼飼糧中蛋蛋白質飼飼料使用用量是一一個很有有效的途

18、途徑，而而我們所所采用的的酸化劑劑、益生生素、寡寡糖等綠綠色飼料料添加劑劑可以很很好的滿滿足這種種需求。22 產(chǎn)品概概述近幾年以以來，國國內的部部分廠家家和科研研單位雖雖然對飼飼料的安安全進行行了研究究和小面面積的推推廣，但但只是找找出抗生生素的部部分替代代物，并并且價格格較高，更重要要的而并并沒有解解決綠色色飼料技技術和低低蛋白飼飼糧技術術結合的的問題。我公司生生產(chǎn)的“綠康”牌飼料料添加劑劑及 濃縮料料，不僅僅可以降降低飼料料成本，節(jié)省能能源，而而且，可可以解決決綠色飼飼料和低低蛋白飼飼糧 技術結結合的問問題，生生產(chǎn)出安安全的綠綠色飼料料，動物物通過飼飼料轉化化為安全全的畜禽禽產(chǎn)品，為人類類

19、提供安安全的畜畜禽產(chǎn)品品。并且且飼料成成本低。，23 產(chǎn)品品的競爭爭力231 蛋白白質飼料料短缺是是世界范范圍內且且在今后后相當時時間存在在的問題題，通過過減少畜畜禽飼糧糧中蛋白白質飼料料使用量量是一個個很有效效的途徑徑，而我我們所采采用的益益生素、寡糖等等綠色飼飼料添加加劑可以以很好的的滿足這這種需求求，它可可節(jié)省蛋蛋白質飼飼料100%。232 搞養(yǎng)殖殖業(yè)的最最終目的的是提高高經(jīng)濟效效益，其其有效途途徑是減減少投入入增加產(chǎn)產(chǎn)出。與與常規(guī)飼飼糧相比比，本項項目研制制成功的的綠色、安全低低蛋白飼飼糧采用用用益生生素、寡寡糖、酶酶制劑、中草藥藥、酸化化劑等飼飼料添加加劑代替替抗生素素，在不不影響畜

20、畜禽生長長，甚至至在提高高畜禽生生長的情情況下，能降低低飼料成成本3%。233 眾所所周知，我國調調整農業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)結結構的一一個重大大變革是是：加大大畜牧業(yè)業(yè)占農業(yè)業(yè)的比例例。隨著著畜牧業(yè)業(yè)的不斷斷發(fā)展壯壯大，養(yǎng)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)規(guī)模也在在加大。畜禽糞糞便的處處理便成成為一個個難點，尤其是是其中的的氮元素素，對生生態(tài)環(huán)境境有著很很大的破破壞，而而使用這這一新型型飼料添添加劑可可減少糞糞便排氮氮量100%，可可有效降降低養(yǎng)殖殖業(yè)對生生態(tài)環(huán)境境的破壞壞。234 隨著著人們生生活水平平的不斷斷提高，優(yōu)質、綠色畜畜禽產(chǎn)品品的消費費將成為為新的熱熱點，生生產(chǎn)具有有高質量量標準的的綠色產(chǎn)產(chǎn)品已成成為一種種趨勢，這一方

21、方面需要要調整養(yǎng)養(yǎng)殖業(yè)的的產(chǎn)業(yè)結結構，另另一方面面在于重重視飼料料的安全全性，而而用這種種新型添添加劑，既能生生產(chǎn)出綠綠色無藥藥物殘留留的畜禽禽產(chǎn)品，又能降降低菌體體的耐藥藥性。235產(chǎn)品和和技術符符合國家家產(chǎn)業(yè)政政策和發(fā)發(fā)展目標標，適應應當前市市場的需需求，應應用前景景廣闊，意義重重大。24 產(chǎn)品的的先進性性分析241 簡述述該項目實實施前后后主要技技術和經(jīng)經(jīng)濟指標標可達到到節(jié)省蛋蛋白質飼飼料100、降降低糞便便排氮量量8、降低飼飼料成本本3的的效果。242項目目創(chuàng)新點點本項目創(chuàng)創(chuàng)新點為為將低蛋蛋白飼糧糧技術與與安全、綠色飼飼料技術術有機結結合起來來，并形形成便于于使用的的配套預預混合飼飼料

22、產(chǎn)品品，既解解決了蛋蛋白質飼飼料資源源短缺和和高畜禽禽糞便污污染問題題，又保保證了飼飼料安全全、綠色色。形成成的中試試產(chǎn)品在在生產(chǎn)中中推廣應應用，可可節(jié)約蛋蛋白質飼飼料100，降降低畜禽禽糞氮排排出量88，降降低飼料料成本33。243 知識產(chǎn)產(chǎn)權狀況況本項目屬屬于獨立立開發(fā)研研究項目目，研究究所獲得得成果，最終形形成產(chǎn)品品，產(chǎn)品品可由項項目負責責人所負負責管理理的企業(yè)業(yè)獲得生生產(chǎn)批號號并生產(chǎn)產(chǎn)，因此此擁有完完全的核核心技術術知識產(chǎn)產(chǎn)權。25 產(chǎn)品市市場調查查與競爭爭能力預預測與常規(guī)飼飼糧相比比，可降降低畜禽禽糞便排排氮量的的15，降低低飼料成成本5，能夠夠極畜禽禽安全、綠色低低蛋白飼飼糧技術術

23、產(chǎn)品，應用于于生產(chǎn)中中，可有有效地解解決蛋白白質飼料料的短缺缺，節(jié)約約蛋白質質飼料使使用量的的15；與常常規(guī)飼大大地提高高養(yǎng)殖者者的經(jīng)濟濟效益，降低養(yǎng)養(yǎng)殖業(yè)對對生態(tài)環(huán)環(huán)境的破破壞，有有利于養(yǎng)養(yǎng)殖者生生產(chǎn)優(yōu)質質安全畜畜產(chǎn)品，提高畜畜禽產(chǎn)品品在國際際市場的的競爭力力。目前前，國內內外雖然然有一些些有關低低蛋白飼飼糧和安安全、綠綠色飼料料的研究究報道，但將兩兩者結合合起來并并達到較較好的飼飼喂效果果還未見見報道，亦未見見有此類類產(chǎn)品。本項目目實施后后獲得的的產(chǎn)品和和技術符符合國家家產(chǎn)業(yè)政政策和發(fā)發(fā)展目標標，適應應當前市市場的需需求，應應用前景景廣闊、意義重重大。 3公司戰(zhàn)戰(zhàn)略3. 11 公公司概述述

24、 綠康飼飼料有限限公司是是一個創(chuàng)創(chuàng)建中的的公司,擁有益益生素、寡糖、酶制劑劑、中草草藥、酸酸化劑等等飼料添添加劑應應用的相相關技術術，公司司提倡科科技為本本的“綠色 安全 生活”新理念念，為人人類提供供安全、綠色的的畜禽產(chǎn)產(chǎn)品，適適應時代代的發(fā)展展，有著著巨大的的市場。公司總總職工人人數(shù)為1179人人，特聘聘河南農農業(yè)大學學牧醫(yī)工工程學院院王志祥祥博士為為我公司司的技術術顧問，聘請會會計師吳吳海梅為為財務顧顧問，聘聘張光輝輝博士為為法律顧顧問，同同時，聘聘用我院院本科生生20人，另外，聘用660名營營銷專業(yè)業(yè)的大學學生為我我公司高高級員工工。本公公司是一一家集生生產(chǎn)銷售售為一體體的有限限責任公

25、公司.3. 2 公司使使命 向向社會提提供綠色色、安全全的優(yōu)質質飼料，進而，生產(chǎn)出出優(yōu)質的的畜禽產(chǎn)產(chǎn)品，提提高人類類健康水水平。3. 33 公司司宗旨 關注綠綠色環(huán)保保與保障障生命質質量，節(jié)節(jié)約資源源。 3. 44 總體體戰(zhàn)略 公公司在335年年內成為為綠色飼飼料添加加劑應用用領域的的市場領領導者。3. 55 發(fā)展展戰(zhàn)略 我們公公司預計計在20003年年元月份份開始運運行，具具體分三三個階段段。第一階段段：20003年年元月20004年12月，推廣銷銷售配套套預混合合飼料330噸。初步建建立河南南市場，樹立自自己品牌牌，開始始回收部部分資金金，并擴擴大規(guī)模模。第二階段段：20004年年元月20

26、004年12月，推廣銷銷售配套套預混合合飼料550噸。逐步建建立健全全的銷售售網(wǎng)絡，初步占占領一定定量的市市場份額額。第三階段段：20005年年1月20005年年12月，推廣銷銷售配套套預混合合飼料110000噸。進進一步完完善和健健全銷售售網(wǎng)絡，實行多多元化經(jīng)經(jīng)營戰(zhàn)略略。第四階段段: 220066年以后后,產(chǎn)品打打入國內內所有市市場,利用公公司的技技術優(yōu)勢勢和人才才優(yōu)勢，鞏固擴擴大產(chǎn)品品市場，實行多多元化經(jīng)經(jīng)營戰(zhàn)略略，擴大大產(chǎn)品銷銷售量，全國市市場占有有率達到到25%300%，并并成為市市場的領領導者和和決策者者.第五階段段: 220100年以后后,公司發(fā)發(fā)展成為為環(huán)球有有限公司司, 建立立

27、養(yǎng)殖廠廠及分廠廠，肉食食品加工工廠，食食品超市市連鎖店店，成立立后勤發(fā)發(fā)展總公公司。占占據(jù)國際際市場,決定飼飼料行業(yè)業(yè)的發(fā)展展方向. 4 市場機機會4. 11 市場場需求改革開放放以來，國外先先進型品品種的大大量引進進與推廣廣，帶來來了國內內飼養(yǎng)業(yè)業(yè)的迅速速發(fā)展。但近年年來隨著著人民生生活水平平的提高高，人們們對食品品的需求求已從數(shù)數(shù)量型向向質量型型轉變，對畜禽禽的安全全問題尤尤為重視視。因此此，綠色色畜禽產(chǎn)產(chǎn)品具有有廣大的的需求空空間。不不但國內內如此，而且，在國外外，對產(chǎn)產(chǎn)品的安安全要求求極為嚴嚴格。而而綠康牌牌飼料可可以滿足足這種需需求。以以肉雞為為例，119988年，全全國生產(chǎn)產(chǎn)肉雞7

28、773.97萬萬噸，耗耗料近115000萬噸，需要添添加劑預預混料115萬噸噸。市場場需求量量巨大。42 市場前前景 據(jù)今為為止，還還沒有有有效的解解決畜禽禽產(chǎn)品的的藥物殘殘留的產(chǎn)產(chǎn)品問世世。而通通過綠色色飼料轉轉化是最最有效的的途徑，因此我我們的產(chǎn)產(chǎn)品投放放市場必必將引起起畜牧業(yè)業(yè)的一場場革命，以“關注大大眾健康康”和“綠色環(huán)環(huán)保”為宗旨旨，我們們把一種種真正的的無污染染、無公公害的概概念送入入每一個個人的心心中。產(chǎn)產(chǎn)品第一一次投放放市場我我們把價價格定在在略低于于其他產(chǎn)產(chǎn)品的水水平上。以絕對對的優(yōu)勢勢迅速占占領市場場。43市市場沖擊擊我國加入入WTOO畜禽產(chǎn)產(chǎn)品必將將置于國國際競爭爭的環(huán)境

29、境中。由由于受管管理水平平技術條條件生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模配配套服務務體系等等諸多因因素的限限制，在在一定時時期內，國內畜畜禽產(chǎn)品品受到國國外畜禽禽產(chǎn)品的的沖擊是是難以避避免的。以肉雞為為例，我我國與美美國相比比，在肉肉雞生產(chǎn)產(chǎn)成本上上，不具具有競爭爭力，更更重要的的是，藥藥物殘留留問題將將是我國國肉雞產(chǎn)產(chǎn)品進入入國際市市場的最最大阻礙礙。44市市場特征征 綠色飼飼料轉化化出來的的安全的的畜禽產(chǎn)產(chǎn)品已成成為居民民消費的的熱點，其市場場需求量量供不應應求。因因此，綠綠色飼料料，已成成為養(yǎng)殖殖廠的最最佳選擇擇。45競競爭分析析目前，市市場上基基本無公公司擬生生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品，在在競爭方方面，基基本不存存在同類類產(chǎn)

30、品的的競爭，而只存存在產(chǎn)品品間的相相互代替替，與常常規(guī)飼糧糧相比，可降低低畜禽糞糞便排氮氮量的115，降低飼飼料成本本5，能夠極極畜禽安安全、綠綠色低蛋蛋白飼糧糧技術產(chǎn)產(chǎn)品，應應用于生生產(chǎn)中，節(jié)約蛋蛋白質飼飼料使用用量的115；提高養(yǎng)養(yǎng)殖者的的經(jīng)濟效效益，降降低養(yǎng)殖殖業(yè)對生生態(tài)環(huán)境境的破壞壞，有利利于養(yǎng)殖殖者生產(chǎn)產(chǎn)優(yōu)質安安全畜產(chǎn)產(chǎn)品，提提高畜禽禽產(chǎn)品在在國際市市場的競競爭力。6 市市場細分分根據(jù)市場場的需求求可分為為3個類類型。普通型：此類市市場的轉轉化產(chǎn)品品質量差差，多不不符合質質量標準準，廠家家對食品品的安全全意識不不強，只只考慮短短期的經(jīng)經(jīng)濟效益益，對人人類的食食品安全全不負責責。標準型

31、：此類市市場的轉轉化產(chǎn)品品質量比比普通型型有所提提高，能能符合一一定的質質量標準準，經(jīng)營營者具有有一定的的安全意意識，有有一定的的市場。優(yōu)質型：此類市市場的轉轉化產(chǎn)品品質量比比標準型型有所提提高，產(chǎn)產(chǎn)品質量量符合質質量標準準，生產(chǎn)產(chǎn)者具有有較強的的安全意意識，具具有廣闊闊的市場場。47潛潛在市場場容量 廣闊闊、前景景好。8市場調調查 略 5市場營營銷51 目標市市場 從消費者者的購買買力、消消費心理理、文化化素質水水平、保保健意識識、品牌牌意識等等諸方面面綜合分分析，我我們把早早期目標標市場確確定在北北京、上上海、廣廣州、深深圳及其其他一些些大中型型城市，目標客客戶為該該地區(qū)大大型養(yǎng)殖殖廠，隨

32、隨著產(chǎn)品品為廣大大廠家所所認識和和廠家保保健意識識的增強強，及其其廠家提提供畜禽禽產(chǎn)品再再市場上上的影響響力，我我們將目目標市場場在逐步步擴大到到全國，最后大大入國際際市場。52產(chǎn)產(chǎn)品 綠綠康牌添添加劑預預混料、濃縮飼飼料53價價格策略略 目目前，市市場上產(chǎn)產(chǎn)品的定定價方法法一般有有兩種：一種是是以產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)成本+計劃取取得的利利潤來核核定產(chǎn)品品價格；另一種種是以同同類產(chǎn)品品在市場場中的價價格為參參照來核核定自己己產(chǎn)品的的銷售價價格。54 品牌策策略 選選擇綠康康為產(chǎn)品品名稱，選擇動動物為產(chǎn)產(chǎn)品標志志，表示示我們公公司將提提供安全全產(chǎn)品，通過飼飼料的使使用為人人們提供供綠色產(chǎn)產(chǎn)品。55促促

33、銷551 權威威認證552宣傳報報道 將將標準認認證結果果在權威威雜志上上公布，此外，我們將將于各地地外貿養(yǎng)養(yǎng)殖廠及及肉聯(lián)廠廠畜牧廠廠建立合合作關系系，爭取取他們的的支持，通過他他們在消消費者心心目中的的地位來來樹立我我們產(chǎn)品品的形象象，達到到擴大我我們市場場占有率率的目的的。553廣告554人員推推銷推銷隊伍伍 為克服服廣告促促銷總無無法與消消費者直直接做出出溝通的的缺陷，我們還還將采用用人員推推銷的方方式，建建立一支支強有力力的推銷銷隊伍，同顧客客直接進進行面與與面，雙雙向式的的溝通，從而不不但建立立良好的的商業(yè)的的關系，而且隨隨時針對對顧客的的反應及及需求對對我們的的銷售做做適當?shù)牡恼{整

34、。全員公關關 樹立企企業(yè)形象象555銷售促促進 可可在一些些大型國國際飯店店讓消費費者親眼眼目睹到到我們的的產(chǎn)品是是真正綠綠色的，引起消消費者的的好奇心心和購買買欲望。556 建立立公司的的IBSS（Intternnet Buusinnesss SSysttem）557 公益益活動56 銷售渠渠道 綠康牌牌飼料采采用的銷銷售渠道道為直銷銷網(wǎng)絡，利用現(xiàn)現(xiàn)有銷售售渠道。直銷網(wǎng)絡絡 建立立以鄭州州為中心心的銷售售網(wǎng)絡，將目標標市場劃劃華南、華中、華北、東北、西北、西南七七個區(qū)域域，設立立區(qū)域經(jīng)經(jīng)理。各各設一分分銷中心心和代理理商共同同開發(fā)市市場，并并且負責責監(jiān)管這這一區(qū)域域代理商商的工作作和市級級網(wǎng)

35、絡、縣級網(wǎng)網(wǎng)絡的建建設。銷銷售網(wǎng)絡絡建立的的原則是是客戶提提供高效效率、有有保證的的服務。利用這這種直銷銷網(wǎng)絡不不但可以以為客戶戶提供高高效率、有保證證、最直直接的服服務，還還可以通通過廣告告宣傳、直銷地地點，從從而避免免假冒產(chǎn)產(chǎn)品的競競爭。利用現(xiàn)有有銷售渠渠道 由于公公司處于于起步階階段，銷銷售網(wǎng)絡絡正在逐逐步建立立，利用用經(jīng)銷商商現(xiàn)有的的銷售網(wǎng)網(wǎng)絡彌補補自建的的銷售網(wǎng)網(wǎng)絡。盡盡量把經(jīng)經(jīng)銷商選選擇在銷銷售網(wǎng)絡絡為建或或未完善善的領域域，避免免兩者產(chǎn)產(chǎn)生矛盾盾，隨著著公司直直銷網(wǎng)絡絡的不斷斷完善將將逐步減減少經(jīng)銷銷商的銷銷售范圍圍，最后后形成遍遍布全國國的直銷銷網(wǎng)。在在初期，為讓產(chǎn)產(chǎn)品盡快快投

36、放市市場，公公司與經(jīng)經(jīng)銷商之之間可采采取不收收錢先入入貨的方方法，讓讓產(chǎn)品盡盡快盡多多的進入入一些大大銷售網(wǎng)網(wǎng)絡，從從而為占占盡全市市場，創(chuàng)創(chuàng)品牌提提供前提提條件。 （3） 建立公公司網(wǎng)站站和客戶戶資源管管理庫，積極推推動公司司網(wǎng)絡營營 銷銷的開展展，適時時開展電電子商務務。及時時收集使使用后反反饋信息息，并根根據(jù)情況況采取相相應的措措施，保保證產(chǎn)品品順利進進入市場場。57 推廣策策略 5.7.1 建建立高新新技術開開發(fā)園區(qū)區(qū) 在全國各各地區(qū)分分銷中心心有選擇擇性的用用我公司司產(chǎn)品做做實驗，讓事實實說服各各畜牧養(yǎng)養(yǎng)殖廠，以提高高新產(chǎn)品品的信譽譽，樹立立企業(yè)形形象，達達到宣傳傳效果。同時讓讓公司

37、的的推銷人人員與當當?shù)仞B(yǎng)殖殖廠、外外貿局、畜牧業(yè)業(yè)、食品品部門有有關負責責人直接接溝通，提高新新產(chǎn)品與與人們傳傳統(tǒng)守舊舊觀念的的親和力力。對科科學文化化知識水水平不高高的養(yǎng)殖殖戶和養(yǎng)養(yǎng)殖廠，指導其其正確使使用本產(chǎn)產(chǎn)品，幫幫助他們們克服傳傳統(tǒng)養(yǎng)殖殖的老路路子，提提高經(jīng)濟濟效益。5.7.2 人人員推銷銷 鑒于本公公司系列列產(chǎn)品的的購買決決策者屬屬各地畜畜牧養(yǎng)殖殖廠，受受經(jīng)營者者傳統(tǒng)養(yǎng)養(yǎng)殖等各各方面因因素的影影響，因因此，采采取人員員直接上上門服務務的方式式比較合合適。 66公司管管理體系系61公公司性質質有限責任任公司62組組織形式式總經(jīng)理辦公室人 技技 生 公公 銷 財 力 術術 產(chǎn) 關關 售

38、務 部 部部 部 部部 部 部 63 人員配配置 本公司司設總經(jīng)經(jīng)理一名名，副總總經(jīng)理三三名，辦辦公室主主任一名名，副主主任兩名名，干事事四名，公司員員工1779人。1 總總經(jīng)理：聘用440歲以以下，農農業(yè)經(jīng)濟濟管理專專業(yè)，具具有組織織協(xié)調能能力，有有5年以上上工作經(jīng)經(jīng)驗。副總經(jīng)理理：聘用用25歲以以上，畜畜牧專業(yè)業(yè)和農業(yè)業(yè)經(jīng)濟管管理專業(yè)業(yè)，具有有組織協(xié)協(xié)調能力力，3年以上上工作經(jīng)經(jīng)驗。辦公室主主任：11名，要要求本科科以上學學歷，33年以上上工作經(jīng)經(jīng)驗。2 技術術部：設設經(jīng)理一一名，畜畜牧、營營養(yǎng)、衛(wèi)衛(wèi)檢、獸獸醫(yī)相關關專業(yè) 碩士以以上學歷歷，能從從事技術術指導、咨詢、研發(fā)、信息工工作，具具有

39、組織織協(xié)調能能力，有有2年以上上工作經(jīng)經(jīng)驗。（1）科科研中心心 設在河河南農業(yè)業(yè)大學，該中心心的主要要成員如如下表姓名 性別學歷職稱（職職務）工作單位位王志祥男博士副教授 主任河南農業(yè)業(yè)大學林東康女學士教授河南農業(yè)業(yè)大學王成章男學士教授 主主任河南農業(yè)業(yè)大學王川慶男博士教授河南農業(yè)業(yè)大學楊國宇男博士教授 副副院長河南農業(yè)業(yè)大學（2）獸獸醫(yī)監(jiān)測測中心 有獸醫(yī)醫(yī)、衛(wèi)檢檢相關專專業(yè)200名本科科生組成成。（3）技技術服務務部 有有畜牧、營養(yǎng)、衛(wèi)檢、獸醫(yī)專專業(yè)500名，大大專以上上學歷組組成。3 銷售售部 設部門門經(jīng)理一一名，專專業(yè)不限限，要求求熟悉國國際、國國內市場場銷售，具有組組織協(xié)調調能力，工作

40、經(jīng)經(jīng)驗豐富富，從事事過對外外貿易者者優(yōu)先。市場開拓拓部 設職員員50名，要求：有一定定的工作作經(jīng)驗，大專以以上學歷歷。銷售分部部 設職員員30名，在產(chǎn)品品銷售地地區(qū)各設設區(qū)域經(jīng)經(jīng)理1名。電子商務務 設職員員3名，要要求：要要精通各各種網(wǎng)頁頁制作的的軟件。4 人力力資源部部 設部門門經(jīng)理一一名，要要求本科科以上學學歷，公公關能力力強具有有組織協(xié)協(xié)調能力力，有55年以上上工作經(jīng)經(jīng)驗。 5 財務務部 設財務務主管一一名，要要求本科科以上學學歷，具具有組織織協(xié)調能能力，有有5年以上上相關工工作經(jīng)驗驗。 財會人人員100名，大大專以上上學歷組組成。64創(chuàng)創(chuàng)新機制制 在一定定生產(chǎn)技技術條件件下，公公司經(jīng)濟

41、濟效益的的高地在在很大程程度上取取決于管管理水平平的高低低。為此此，我們們公司在在管理上上將以最最大可能能的提供供社會經(jīng)經(jīng)濟效益益為目的的，通過過人本管管理的科科技化和和現(xiàn)代化化。即如如右圖所所示模式式。 在這種管管理模式式中，四四個功能能管理相相互關聯(lián)聯(lián)A功能管管理為其其他三個個功能管管理提供供基礎和和服務，其他三三個功能能管理以以A做保證證。A管理通通過“人”這一特特殊要素素，實現(xiàn)現(xiàn)對B、C、D管理又又通過財財務關系系、產(chǎn)品品銷售、產(chǎn)品生生產(chǎn)對AA管理提提出要求求。采用用這種管管理模式式，使公公司在管管理過程程中能有有效地集集中力量量，做到到重點突突出，有有的放矢矢。 基基于人力力資源的的

42、基礎思思維，公公司在這這方面將將著力以以下三個個方面：一 運用用聯(lián)絡企企業(yè)員工工的感情情，最大大限度的的滿足員員工的社社會心理理需要，即實現(xiàn)現(xiàn)感情管管理二 模糊糊管理者者與被管管理者的的等級界界限，實實行全員員參與管管理。三 在保保持必要要的集中中控制的的同時注注重權利利分散。實現(xiàn)權權利分散散和自我我控制。 在人事事制度上上實行人人事動態(tài)態(tài)管理，把市場場對本公公司的壓壓力傳遞遞給每一一個受聘聘人員，所謂動動態(tài)管理理是在操操作上實實行自由由竟爭。每月通通過對員員工的業(yè)業(yè)績和反反饋信息息等綜合合考核選選出表現(xiàn)現(xiàn)突出的的職員進進行特殊殊獎勵。例如在在報酬分分配上實實行向，貢獻傾傾斜，調調動企業(yè)業(yè)所有

43、員員工的積積極性，對公司司職員不不講資歷歷，不分分職務，只講工工貢獻。員工收收入中固固定部分分（工資資）占440%，活動的的部分（獎金），占660%，在科研研人員中中實行職職能等級級工資制制。為招招攬人才才，吸收收技術，公司在在科研人人員中實實行年薪薪制，來來公司的的本科生生年薪為為1.552萬萬元，碩碩士生88100萬元，博士生生1214萬萬元，博博士后116220萬元元，以此此來吸收收和留住住高素質質人才，激勵每每一個員員工全力力以赴的的為公司司發(fā)展做做貢獻，即高薪薪養(yǎng)才。在經(jīng)濟所所有制上上，采用用有所限限制，激激發(fā)員工工的主人人翁意識識。主要要分三塊塊：一是是積累股股，將公公司每一一年的

44、工工資積累累自己的的股份量量化到每每一個員員工合理理拉開差差距，向向貢獻傾傾斜。二二是科技技股，將將科技人人員的成成果化為為股份，以利于于留住人人才，發(fā)發(fā)揮作用用。三是是認購股股，員工工用現(xiàn)金金購買中中分內部部股票。上述三三項資金金以職工工持股會會的名義義作為社社會法人人股注入入集團，這樣的的目的是是進一步步調整企企業(yè)內部部的生產(chǎn)產(chǎn)關系，使員工工真正能能夠作到到與企業(yè)業(yè)形成共共命運的的共同體體。在開發(fā)新新技術上上，利用用人和分分配制度度調動科科技人員員的積極極性，加加快技術術進步的的步伐，根據(jù)市市場的形形勢以科科技開發(fā)發(fā)為核心心，致力力于主導導產(chǎn)品，公司把把每年贏贏利的110%投投入科技技開發(fā)

45、。在樹立公公司形象象上，全全體員工工進行專專門培訓訓，牢固固樹立員員工的主主人翁意意識。同時，在在公司的的不斷發(fā)發(fā)展中，我們將將不斷完完善和提提高公司司的內部部管理。 7生產(chǎn)管管理71 廠址選選擇綠康責任任有限公公司總部部設在河河南農業(yè)業(yè)大學畜畜牧站。分公司地地址 初期設設兩個分分公司，分別在在：鄭州州高新技技術產(chǎn)業(yè)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)；內陸陸特區(qū)漯漯河高新新技術開開發(fā)區(qū)。72 核心產(chǎn)產(chǎn)品“綠康”牌添加加劑預混混料、濃濃縮飼料料。73 生產(chǎn)工工藝流程程 原料化化驗粉碎預混合合混合包裝化驗出廠74 生產(chǎn)模模式 （略） 75 生產(chǎn)要要求 按照國際際標準進進行 8投投資分析析81 股本結結構與規(guī)規(guī)模 公司注冊

46、冊資金1150萬萬元，股股本結構構與規(guī)模模如下： 股本結結構與規(guī)規(guī)模 股本來源源 股本規(guī)模模 河南農業(yè)業(yè)大學牧牧醫(yī)工程程學院技技術入股股風險投資資資金入股股設備入股股金額30萬90萬30萬比例20%60%20%風險投資資，公司司欲引進進4家風風險投資資公司共共同入股股以利于于資金的的籌備，化解風風險。82資資金來源源與應用用 公司司初期需需資金1140萬萬元。其其中包括括3000平方米米的預混混合飼料料生產(chǎn)車車間土建建投入440萬元元及預混混合飼料料全套生生產(chǎn)機組組等設備備投資220萬元元，其余余均為原原料投資資等。83投投資收益益與風險險分析主要假設設：公司司設備的的指標質質量要求求，安裝裝

47、調試工工作等，原料的的購進要要保證質質量和含含量。保保證生產(chǎn)產(chǎn)的要求求。總公公司場址址選擇在在河南農農業(yè)大學學畜牧站站，在政政策上享享受全免免的優(yōu)惠惠政策。分公司司選擇在在鄭州高高新技術術開發(fā)區(qū)區(qū)和漯河河高新技技術開發(fā)發(fā)區(qū)，在在政策上上享受減減免的優(yōu)優(yōu)惠政策策。84 投資凈凈現(xiàn)值 略85 投資回回報 根據(jù)對未未來幾年年內公司司經(jīng)營的的預測，公司能能保持較較高的利利潤增長長，從利利潤中提提取合理理比例的的資金作作為股東東回報，為此，公司第第一年不不分紅。第二年年以后每每年分紅紅為凈利利潤的225%。 99財務分分析9.1損損益表表：損益益表 人民幣幣單位:萬元 序號 項目年 份份 第一一年 第第

48、二年 第第三年 第四四年 第五五年 生產(chǎn)產(chǎn)負荷(%)1 銷售售(營業(yè)業(yè))收入入 227.4405 445.6675 9913.5 9913.5 9913.52 銷售售稅金與與附加3 總成成本費用用 227.1123 443.2205 8807.1 8807.1 8077.14 利潤潤總額 0.2282 2.47 1106.4 1106.4 1066.45 所得得稅 00.099 0.81 335.1112 335.1112 335.11126 稅后后利潤 0.1192 1.66 771.2288 771.2288 771.228892 現(xiàn)金流流量表表：現(xiàn)金金流量表表 人民民幣單位位:萬元元 序

49、號號 項目目年份 第一一年 第二二年 第三三年 第四四年 第五五年生產(chǎn)負荷荷(%) 1現(xiàn)金流入入27.440545.6675913.5913.516477.5 11.1銷售(營營業(yè))收收入27.440545.6675913.5913.5913.5 11.2 回收固固定資產(chǎn)產(chǎn)余值 00000 11.3回收流動動資金 0000734 11.4其他現(xiàn)金金流入 2現(xiàn)金流出出104.075591.441514677.3882769.6122769.6122 22.1建設投資資（含投投資方向向調節(jié)稅稅，不含含建設期期利息）6040000 22.2流動資金金22.00414.669697.77 22.3經(jīng)營

50、成本本22.003536.7725734.5734.5734.5 22.4銷售稅金金與附加加00000 22.5所得稅0035.111235.111235.1112 22.6其他現(xiàn)金金流出 3凈現(xiàn)金流流量-76.67-45.74-5533.8882143.8888877.8888 4累計凈現(xiàn)現(xiàn)金流量量-76.67-1222.411-6766.2992-5322.4004345.4844 5凈現(xiàn)金流流量現(xiàn)值值(Icc=122%)-68.45554-36.46336-3944.244291.4443443498.13772 6累計凈現(xiàn)現(xiàn)金流量量現(xiàn)值(Ic=12%)-68.45554-1044.91

51、19-4999.1661-4077.711890.4419338 7所得稅前前凈現(xiàn)金金流量-76.67-45.74-5188.777179913 8累計所得得稅前凈凈現(xiàn)金流流量-76.67-1222.411-6411.188-4622.188450.82 9所得稅前前凈現(xiàn)金金流量現(xiàn)現(xiàn)值(IIc=112%)-68.45554-36.46336-3699.255113.75777518.06007 110累計所得得稅前凈凈現(xiàn)金流流量現(xiàn)值值(Icc=122%)-68.45554-1044.9119-4744.1669-3600.4112157.64992計算指標標：所得稅前前所得稅后后財務內部部收益

52、率率(IRRR):0.377081140.31107442累計財務務凈現(xiàn)值值(FPPV，IIc=112%):229.78552162.55553靜態(tài)投資資回收期期(年，含建設設期)：4.500622214.6006466靜態(tài)投資資回收期期(年，不含建建設期)：4.500622214.6006466動態(tài)投資資回收期期(年，含建設設期)：4.699569944.81184885動態(tài)投資資回收期期(年，不含建建設期)：4.699569944.8118488593 經(jīng)濟效效益分析析兩年內銷銷售安全全、綠色色低蛋白白飼糧配配套預混混合飼料料80噸噸，其中中生長肥肥育豬440噸，銷售收收入333.6萬萬元

53、；蛋蛋雞244噸，銷銷售收入入22.68萬萬元；肉肉雞166噸，銷銷售收入入16.8萬元元。總計計可獲得得銷售收收入733.088萬元，可獲凈凈利潤22.7552萬元元，繳稅稅0.991萬元元。三年可累累計銷售售安全、綠色低低蛋白飼飼糧配套套預混合合飼料330000噸，其其中生長長肥育豬豬15000噸，銷售收收入12260萬萬元；蛋蛋雞9000噸，銷售收收入8550.55萬元；肉雞6600噸噸，銷售售收入6630萬萬元。總總計可獲獲得銷售售收入227400.5萬萬元，可可獲凈利利潤3119.22萬元，繳稅1105.3322萬元。94 產(chǎn)品銷銷售分析析該項目的的產(chǎn)品以以安全、綠色低低蛋白飼飼糧配

54、套套預混合合飼料為為主，主主要包括括生長肥肥育豬、蛋雞和和肉雞三三種預混混合飼料料，按常常規(guī)1用量預預混料來來計算，三種預預混合飼飼料銷售售分析見見下表表：產(chǎn)品品成本分分析項目生長肥育育豬蛋雞肉雞原料成本本（元/噸）647007420082700人工費（元/噸噸）303030水電費（元/噸噸）303030包裝費（元/噸噸）120120120損耗費（元/噸噸）606060直接生產(chǎn)產(chǎn)成本（元/噸噸）670006700067000表中各成成本值是是根據(jù)前前期研究究結果的的配方要要求、所所使用的的原料當當前市場場價格和和常規(guī)飼飼料廠費費用而得得出。對對產(chǎn)品的的負面影影響主要要為原料料價格，長期來來看，

55、國國內外市市場上原原料價格格呈穩(wěn)定定且略下下降趨勢勢，同時時，該產(chǎn)產(chǎn)品與其其他同類類產(chǎn)品相相比，能能給養(yǎng)殖殖戶帶來來額外效效益，更更具有市市場優(yōu)勢勢95 產(chǎn)品品單位售售價與盈盈利預測測按當前市市場預混混合飼料料價格，三種配配套預混混合飼料料市場可可銷售價價格分別別為生長長肥育豬豬84000元/噸、蛋蛋雞94450元元/噸和和肉雞1105000元/噸。該該項目實實施期間間預計推推廣安全全、綠色色低蛋白白飼糧配配套預混混合飼料料第一年年30噸噸、第二二年500噸；項項目結束束后，每每年可推推廣10000噸噸。按生生長肥育育豬、蛋蛋雞和肉肉雞分別別占500%、330%、20%來預算算，五年年內每年年推廣數(shù)數(shù)量