不合格品管理制度編寫(9篇)

1、Word 不合格品管理制度編寫(9篇) 【第1篇】物業(yè)公司服務(wù)不合格品管理程序 物業(yè)公司服務(wù)不合格品的管理程序 1.0目的 確保服務(wù)過程中不合格物品和服務(wù)得到有效地識別和掌握,以防止非預(yù)期的使用或交付。 2.0范圍 適用于公司供應(yīng)的各項服務(wù)過程中不合格物品及服務(wù)的掌握。 3.0職責(zé) 3.1各項服務(wù)過程產(chǎn)生的不合格由責(zé)任人在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行訂正; 3.2各部門倉管員負(fù)責(zé)對選購物品的檢驗,對不合格物品要進(jìn)行記錄并提出處理看法; 3.3對服務(wù)過程中消失的重大不合格由相關(guān)負(fù)責(zé)人會同總經(jīng)理查找緣由并提出相應(yīng)的處理措施; 4.0 過程識別 5.0 行為準(zhǔn)則: 1)質(zhì)檢員識別不合格品(項),進(jìn)行標(biāo)識和記錄;

2、2)對一般及嚴(yán)峻不合格品(項)應(yīng)進(jìn)行評審,提出處置方案; 3)盡可能對不合格品(項)進(jìn)行隔離; 4) 不合格品(項)應(yīng)在消退不合格后進(jìn)行再驗證; 5) 關(guān)注交付后不合格品(項),實行與此相應(yīng)的措施消退其影響. 6.0 程序及要求 6.1公司各有關(guān)人員對不合格物品及服務(wù)都應(yīng)在相關(guān)的工作記錄表,工作檢查記錄表上記錄。 9.2倉管員在檢查選購的物品消失不合格時,應(yīng)填寫不合格物品處理單,呈請部門負(fù)責(zé)人審批,并由選購人員按部門負(fù)責(zé)人的看法對不合格物品進(jìn)行處理。 6.3當(dāng)物品在使用過程中消失不合格后,由使用人報上一級主要管理人員驗證屬實后,填寫不合格物品處理單并呈請部門負(fù)責(zé)人審批、打算處理方法。 6.4對

3、不合格物品的處理方法包括但不限于: a)隔離并進(jìn)行標(biāo)識; b)讓步使用,放行或接收; c)報廢; d)退貨或更換; 6.5不合格服務(wù)依據(jù)其程度的不同,可分稍微不合格和嚴(yán)峻不合格,假如本部門在短期(一小時內(nèi))可予以訂正的,不會造成嚴(yán)峻后果,對系統(tǒng)不會產(chǎn)生重大影響的不合格可視為稍微不合格,其余的為嚴(yán)峻不合格。 6.6發(fā)生稍微不合格時,識別出的人員應(yīng)要求有關(guān)服務(wù)人員馬上訂正,并當(dāng)場驗證是否符合要求,做好記錄。 6.7發(fā)生嚴(yán)峻不合格時,識別出的人員應(yīng)馬上向部門(管理處)負(fù)責(zé)人報告,由負(fù)責(zé)人做出處理打算,并將產(chǎn)生不合格服務(wù)的緣由及訂正措施記錄在訂正措施報告中交管理部進(jìn)行驗證。 6.8當(dāng)服務(wù)完成交付給顧客

4、開頭使用后發(fā)覺不合格時,應(yīng)針對不合格所造成的后果準(zhǔn)時實行適當(dāng)措施進(jìn)行訂正。 6.9不合格服務(wù)的處理措施包括但不限于: a)實施調(diào)換、修理等補(bǔ)救措施進(jìn)行彌補(bǔ); b)重新供應(yīng)服務(wù); c)賠禮或賠償; d)降低服務(wù)收費; e)免去服務(wù)收費。 6.10有關(guān)部門對不合格服務(wù)提出讓步處理時應(yīng)經(jīng)本部門(管理處)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),必要時應(yīng)征得顧客同意,并填寫不合格服務(wù)讓步處理表。 6.11必要時管理部將訂正措施報告或預(yù)防措施報告報呈總經(jīng)理批閱,并由管理部存檔。 6.12管理部應(yīng)記錄全部的不合格及其處理狀況,進(jìn)行分析和總結(jié),為持續(xù)改進(jìn)供應(yīng)數(shù)據(jù)。對重復(fù)發(fā)生的不合格應(yīng)執(zhí)行訂正和預(yù)防措施掌握程序。 7.0相關(guān)文件和記錄:

5、a)訂正措施報告qr-c b)預(yù)防措施報告qr-c c)訂正和預(yù)防措施掌握程序 d)不合格服務(wù)讓步處理表qr-c e)訪問住戶記錄表qr-c f)工作檢查記錄表qr-c g)不合格物品處理單qr-c 【第2篇】某物業(yè)管理服務(wù)不合格品掌握程序 物業(yè)管理服務(wù)不合格品的掌握程序 1.0目的 確保服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品及體系運(yùn)作和服務(wù)過程中的不合格項(不合格服務(wù))得到準(zhǔn)時有效的掌握。 2.0適用范圍 對公司各部門供應(yīng)服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品和不合格項的掌握。 3.0職責(zé) 3.1各部門主管或倉管員對不合格產(chǎn)品進(jìn)行評審、記錄、標(biāo)識和處置。 3.2各部門負(fù)責(zé)人對本管轄區(qū)供應(yīng)服務(wù)活動過程中消失的不合格進(jìn)行確認(rèn)、

6、處理。 4.0工作程序 4.1不合格產(chǎn)品的掌握 4.1.1部門主管對服務(wù)過程中發(fā)覺的不合格產(chǎn)品評審后,進(jìn)行記錄和處置;倉管員對選購物資驗證出的不合格產(chǎn)品評審后,進(jìn)行記錄、標(biāo)識、隔離,由選購人員確認(rèn)后進(jìn)行退貨或更換,或按4.1.2進(jìn)行處理。 4.1.2使用過程中或選購回的不合格產(chǎn)品的處置應(yīng)先填寫不合格品處理報告,然后經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后作以下處理: a降級使用于對服務(wù)影響無關(guān)部位; b退貨; c報廢。 4.2不合格服務(wù)的掌握 4.2.1對服務(wù)過程質(zhì)量影響不大或用戶感覺不明顯的不合格服務(wù),各相關(guān)部門應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)作返工處理并做好記錄。 4.2.2因體系運(yùn)作或因工作失誤造成的使用戶嚴(yán)峻不滿的服務(wù),由部門負(fù)責(zé)

7、人確認(rèn)后,填寫不合格/訂正、預(yù)防措施報告,并負(fù)責(zé)組織人員實行有效的訂正措施,在3個工作日內(nèi)賜予處理。 4.2.3因客觀環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿意用戶要求的可事先與用戶協(xié)調(diào),經(jīng)用戶同意后,再商定時間進(jìn)行處理。 4.2.4返工或返修后的服務(wù)過程應(yīng)按相應(yīng)的檢驗程序文件重新驗證并做記錄。 4.2.5內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審和外部審核提出的不合格由相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定訂正措施方案,在規(guī)定的期限內(nèi)予以訂正并保存記錄。 5.0相關(guān)文件 5.1質(zhì)量手冊 5.2訂正和預(yù)防措施掌握程序 5.3不合格品處理報告 5.4不合格/訂正預(yù)防措施報告 【第3篇】物業(yè)管理公司不合格品掌握程序-13

8、 物業(yè)管理公司不合格品掌握程序(13) 1.0目的: 通過對不合格服務(wù)進(jìn)行有效掌握,確保工作的效率和服務(wù)的質(zhì)量。 2.0適用范圍: 適用于整個服務(wù)過程中不合格項的處理。 3.0職責(zé): 3.1各部門負(fù)責(zé)對各自范圍內(nèi)的不合格服務(wù)進(jìn)行記錄并訂正。 3.2綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)驗證單項檢查、監(jiān)督檢查、管理評審及內(nèi)、外審中發(fā)覺的不合格項目,并予以關(guān)閉。 4.0程序: 4.1各級檢查中發(fā)覺的不合格服務(wù)由各檢查人依據(jù)實際狀況,推斷不合格程度。 4.2對服務(wù)整體管理體系影響不大或?qū)w系造成不明顯的不合格為稍微不合格,檢查發(fā)覺時應(yīng)馬上予以整改并關(guān)閉,并做記錄,時間不超過當(dāng)天。 4.3因系統(tǒng)性緣由造成或明顯造成同樣問題連

9、續(xù)有效發(fā)生(投訴)或連續(xù)發(fā)生造成不良影響的不合格為嚴(yán)峻不合格。自檢中發(fā)生的不合格由部門處理,監(jiān)督檢查中發(fā)覺的嚴(yán)峻不合格,由部門實行訂正措施,綜合事務(wù)部進(jìn)行跟蹤驗證,直至不合格關(guān)閉為止。 4.4特別狀況下(如天氣惡劣或材料不能準(zhǔn)時購買等)發(fā)生的不合格服務(wù),應(yīng)作好記錄以便追溯。 4.5不合格掌握流程 各級檢查中發(fā)覺 判定不合格程度,開過失通知單或訂正通知單 責(zé)任部門整改或?qū)嵭杏喺胧?開單部門驗證整改結(jié)果或訂正措施驗證有效性 5.0支持性工具 整改通知單 訂正通知單 編制:審核:批準(zhǔn):日期: 【第4篇】物業(yè)管理質(zhì)量體系文件：不合格品、服務(wù)的掌握程序 物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:不合格品、服務(wù)的掌握程

10、序 1.0目的 確保服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品及體系運(yùn)作和服務(wù)過程中的不合格項(不合格服務(wù))得到準(zhǔn)時有效的掌握。 2.0適用范圍 對公司各部門供應(yīng)服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品和不合格項的掌握。 3.0職責(zé) 3.1各部門主管(管理處主任)或庫管員對不合格產(chǎn)品進(jìn)行評審、標(biāo)識和處置。 3.2各部門負(fù)責(zé)人對本管轄區(qū)供應(yīng)服務(wù)活動過程中消失的不合格進(jìn)行確認(rèn)、處理。 4.0工作程序 4.1不合格產(chǎn)品的掌握 4.1.1部門主管或管理處主任對服務(wù)過程中發(fā)覺的不合格產(chǎn)品評審后,進(jìn)行記錄和處置;庫管員對選購物資驗證出的不合格產(chǎn)品評審后,進(jìn)行記錄、標(biāo)識、隔離,由選購人員確認(rèn)后進(jìn)行退貨或更換,或按4.1.2進(jìn)行處理。 4.1.2

11、對使用過程中或選購回的不合格產(chǎn)品的處置應(yīng)由使用部門先填寫不合格品處理報告,然后經(jīng)部門主管或管理處主任批準(zhǔn)后作出以下處理: 4.1.2.1降級使用于對服務(wù)影響無關(guān)部分; 4.1.2.2退貨; 4.1.2.3報廢。 4.2不合格服務(wù)的掌握 4.2.1對服務(wù)過程質(zhì)量影響不大或用戶感覺不明顯的不合格服務(wù),各相關(guān)部門應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)作出處理并做好記錄。 4.2.2依據(jù)服務(wù)工作的檢查記錄,若有不符合要求或不合格的地方,主管部門應(yīng)提出處理看法,可填報不合格項整改通知,由相關(guān)的人員執(zhí)行,并在規(guī)定的期限內(nèi)對該服務(wù)工作進(jìn)行復(fù)檢。 4.2.3因質(zhì)量體系運(yùn)作或因工作失誤造成的使用戶嚴(yán)峻不滿的服務(wù),由部門負(fù)責(zé)人或與機(jī)關(guān)部門評

12、審確認(rèn)后,填寫不合格/訂正、預(yù)防措施報告,并負(fù)責(zé)組織人員實行有效的訂正措施,在規(guī)定時限內(nèi)賜予處理,若在近期內(nèi)無法解決的,則要制定訂正方案。 4.2.4因客觀環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿意用戶要求的可事先與用戶協(xié)調(diào),經(jīng)用戶同意后,再商定時間進(jìn)行處理。 4.2.5返工或返修后的服務(wù)項目應(yīng)按相應(yīng)的檢驗程序重新驗證并做記錄。 5.0 相關(guān)文件 5.1訂正和預(yù)防措施掌握程序 6.0相關(guān)記錄 6.1不合格品處理報告 6.2不合格/訂正預(yù)防措施報告 6.3不合格項整改通知 【第5篇】食品廠不合格品管理制度 食品廠不合格品管理制度(二) 1.目的 對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和掌握,防止

13、不合格品的非預(yù)期使用或交付。 2.適用范圍 適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的掌握。 3.職責(zé) 3.1質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)不合格品的識別,并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 3.2生產(chǎn)主管、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職范圍內(nèi),對不合格品作處理打算。 3.3生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)對不合格品實行訂正措施. 4.程序 4.1不合格品的分類嚴(yán)峻不合格 a)經(jīng)檢驗判定的批量不合格,或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格; b)一般不合格:個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 4.2進(jìn)貨不合格品的識別和處理 處理方式可采納揀用、讓步接收、降級處理、退貨等。 4.2.1檢驗員在物料上貼不

14、合格標(biāo)簽,倉庫將期放置于不合格品區(qū),檢驗員將進(jìn)貨的檢驗結(jié)果報選購人員處理。對嚴(yán)峻不合格應(yīng)填寫不合格品報告,報生產(chǎn)主管作出退貨打算,然后質(zhì)檢員將進(jìn)貨的檢驗發(fā)給選購負(fù)責(zé)人,由選購人員辦理退貨手續(xù)。 a)對一般不合格品中揀用時,由質(zhì)檢人員在“不合格”標(biāo)簽上加注“揀用”標(biāo)識,由檢驗員依據(jù)質(zhì)檢人員供應(yīng)的樣品進(jìn)行全檢并記錄,揀出的不合格品作退貨處理; b)一般不合格品作讓步接收時,由質(zhì)檢人員批準(zhǔn)在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”,直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對于進(jìn)貨的重要物源,不允許讓步接收。 4.2.2生產(chǎn)過程中發(fā)覺的不合格物料,經(jīng)質(zhì)檢人員重檢后,按上述條款執(zhí)行。 4.3不合格半成品、成品的識別和處理 處理方式有

15、讓步接收、返工、返修、降級、報廢等。 4.3.1對于檢驗員能判定馬上返工或返修的少量一般不合格品,可要示、求加工者馬上返工或返修,并記錄半成品和成品的檢驗狀況。返工、返修后的產(chǎn)品必需重新檢驗,仍不合格或不適用者由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗記錄上和出處理打算(讓步接收、收工、返修、報廢等),由質(zhì)檢員將記錄發(fā)至生產(chǎn)線和倉庫進(jìn)行相應(yīng)處理。 a)讓步接收時,檢驗員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接收”,轉(zhuǎn)至下道工序或入倉庫。只有產(chǎn)品雖不符合要求,但不影響顧客使用時,不能用辦理讓步接收,讓步接收應(yīng)取得顧客同意; b)返工、返修由生產(chǎn)車間執(zhí)行,返工返修后的產(chǎn)品必需重新檢驗,并填寫相應(yīng)的檢驗記錄。重檢不合格時,生產(chǎn)主管可

16、在檢驗記錄上作出處理打算; c)報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車間放置于廢品區(qū),由組織統(tǒng)一處理。 4.3.2檢驗員判定的嚴(yán)峻不合格,需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū),由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認(rèn),并填寫不合格品報告交至生產(chǎn)主管作出報廢、降級改作它用的打算。 4.4交付或開頭使用后發(fā)覺的不合格品,應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對待,除執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定外,質(zhì)檢員應(yīng)組織實行相應(yīng)的訂正或預(yù)防措施有關(guān)規(guī)定;供銷人員應(yīng)準(zhǔn)時與顧客協(xié)商處理的方法,以滿意顧客的正值要求。 5.0相關(guān)文 檢驗記錄 【第6篇】不合格品管理掌握工作程序 不合格品管理掌握程序 一、總則 1、目的 有效掌握不合格物料、在制品和成品進(jìn)入下一環(huán)節(jié),防

17、止不合格品消失,杜絕不合格品非預(yù)期使用或出貨,保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量. 2、適用范圍 本程序適用于本企業(yè)不合格品(包括客戶退貨品)的掌握和處理. 3、定義 (1)不合格品:不符合標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求的物料及產(chǎn)品. (2)可疑物品:檢驗和試驗狀態(tài)不明確,或由于長期儲存等緣由引起品質(zhì)變異或降低可能的物料和成品. 4、職責(zé) (1)質(zhì)檢專員負(fù)責(zé)發(fā)覺.標(biāo)識和隔離不合格品. (2)質(zhì)量管理.生產(chǎn).選購.開發(fā)等到部門負(fù)責(zé)不合格品的評審及處置. (3)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對不合格在制品和成品進(jìn)行返工.返修. 二、不合格品掌握流程圖 二不合格品掌握流程圖 檢驗發(fā)覺不合格品 不合格品鑒定 不合格品標(biāo)識 不合格品隔離 不合格品分析 提

18、交檢驗報告 不合格品處理看法 處理不合格品 三、不合格品掌握作業(yè)程序 1、發(fā)覺不合格品 (1)生產(chǎn)線各工位員工負(fù)責(zé)發(fā)覺外觀缺陷或破損的不合格品,各工位檢驗員按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及測試指標(biāo)發(fā)覺外觀和功能不合格品。 a進(jìn)料檢驗員負(fù)責(zé)發(fā)覺來料中的不合格品。 b制程檢驗員負(fù)責(zé)發(fā)覺制程中的不合格品。 c成品檢驗員負(fù)責(zé)發(fā)覺不合格成品。 2、不合格品確認(rèn) (1)對各環(huán)節(jié)發(fā)覺的不合格品,由相關(guān)人員依據(jù)樣板、圖紙、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及功能指標(biāo)等予以確認(rèn)。如不合格品涉及多個部門,則由涉及部門共同確認(rèn),有爭議時,由上一級主管負(fù)責(zé)判定。 a進(jìn)料檢驗員發(fā)覺的不合格來料(包括生產(chǎn)線退回的不合格物料),由質(zhì)量掌握主管確認(rèn),并依據(jù)確認(rèn)結(jié)果發(fā)出來

19、料品質(zhì)不良報告。 b各工位員工發(fā)覺的不合格品,由共同質(zhì)檢組長與生產(chǎn)班長確認(rèn),如有爭議則由質(zhì)檢主管與生產(chǎn)主管確認(rèn)。 c制程檢驗員發(fā)覺的不合格品,由質(zhì)量工程師與pe共同確認(rèn)。有爭議時,由質(zhì)檢主管與pe主管共同確認(rèn)。 d成品檢驗員發(fā)覺的不合格品,外觀不合格由質(zhì)檢組長與生產(chǎn)班長共同確認(rèn),功能不合格由質(zhì)量工程師與pe共同確認(rèn)。發(fā)生爭議時,由質(zhì)檢主管與品質(zhì)主管或pe主管共同確認(rèn)。 (2)貨倉發(fā)覺的可疑物品,由倉管員申請相應(yīng)質(zhì)檢員復(fù)檢確認(rèn)。 3、不合格品標(biāo)識 (1)來料檢查或生產(chǎn)過程中發(fā)覺不合格物料時,發(fā)覺人員按如下規(guī)定對不合格品進(jìn)行標(biāo)識。 a來料抽檢時發(fā)覺的不合格樣品,進(jìn)貨檢驗員將其置于有“不合格”字樣的

20、容器后退貨倉。 b來料整批不合格由貨倉將其移入不良品倉并掛“拒收”標(biāo)識牌,不良來料經(jīng)評審確定后,進(jìn)料檢驗員依據(jù)評審結(jié)果對來料進(jìn)行標(biāo)識。 c生產(chǎn)中發(fā)覺不合格物料時,生產(chǎn)人員將其放置于有“不合格”字樣的容器中,生產(chǎn)班長將其區(qū)分為來料不良和作業(yè)不良后置于壞料區(qū)。 (2)生產(chǎn)過程中發(fā)覺的單件不合格品,發(fā)覺者應(yīng)用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙進(jìn)行標(biāo)識(必要時在不合格品上掛有“不合格”字樣的專用卡),并用有“不合格”安樣的轉(zhuǎn)件車架放置多件不合格品。 a制程巡檢員發(fā)覺的不合格品應(yīng)置有“不合格”字樣的容器內(nèi),對于抽檢的整批不合格品應(yīng)在“箱頭票”上蓋紅色“qarej”印后移入不合格品區(qū)。 b各工位質(zhì)檢員抽檢發(fā)覺的單

21、件不合格零件、半成品、在制品或成品,外觀不合格的用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙于缺陷處標(biāo)識,性能不合格的用注明“不合格”的專用卡標(biāo)識。 c成品檢驗品抽檢發(fā)覺的產(chǎn)合格成品(如有合格標(biāo)識即刻除掉),由質(zhì)檢組長填寫不合格品質(zhì)量跟蹤卡進(jìn)行標(biāo)識,并將不合格品置于有“不合格”字樣的轉(zhuǎn)件車、架上。成品質(zhì)檢員抽檢拒收的整批不合格品應(yīng)于外部掛“拒收”標(biāo)識后移入不合格品區(qū)。 (3)貨倉倉管員發(fā)覺的可疑物品,由發(fā)覺者在其外部貼“可疑物品”標(biāo)簽,貨倉主管將其移入不良品倉。 4、不合格品隔離 (1)來料檢查及生產(chǎn)線返回的不合格物料或貨倉發(fā)覺的可疑物品,應(yīng)由貨倉主管將其放置于不良品倉,與其他合格物品明顯隔離。 (2)生產(chǎn)過

22、程中發(fā)生的不合格品,生產(chǎn)主管要將其區(qū)分后放置于不合格品區(qū)或返修區(qū)域,以防用錯。 5、不合格品處理 (1)不合格物料處理 a對于來料抽檢發(fā)覺的不合格樣品,進(jìn)貨檢驗員將其標(biāo)識后退貨倉,由貨倉收集肯定數(shù)量后集中退供應(yīng)商。 b生產(chǎn)線發(fā)覺的不良物料,生產(chǎn)組長可將其區(qū)分為來料不良和作業(yè)不良,并填寫物料回倉單,由進(jìn)貨檢驗員對退料重檢,如為來料不良則由貨倉退供應(yīng)商;如作業(yè)不良但可選擇加工使用時,由生產(chǎn)部選擇并加工使用,不能選擇或加工使用的則做報廢處理. c如來料整批不合格由原材料評審會議處理.進(jìn)貨檢驗員依據(jù)原材料評審會議決議對來料貼上適當(dāng)標(biāo)簽以批示物料的處理狀態(tài).原材料評審會議打算的處置方法包括: 退貨:退還

23、供應(yīng)商; 照用:照常使用,即貨倉按正常料入倉,生產(chǎn)部門按正常來料接收使用; 返工、選擇:加工或選擇使用(加工或選擇后物料由進(jìn)貨檢驗員重檢,不合格品退貨或報廢); 報廢:報廢品必需標(biāo)識后分開放置。 d貨倉發(fā)覺的可疑物料,由進(jìn)貨檢驗員重檢,如可用則更新其標(biāo)識,貨倉將其優(yōu)先發(fā)放為生產(chǎn)使用;如不行用則置于不良品倉,予以報廢或改作他用。 (2)不合格在制品處理 制程巡檢員發(fā)覺的不合格品由員工自行返工;質(zhì)檢專員抽檢拒收的整批不合格品由生產(chǎn)部支配返工,返工后的產(chǎn)品需質(zhì)檢專員重檢后方可放行。 a需讓步放行時,由生產(chǎn)部主管填寫特采申請單,經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后,質(zhì)檢專員在該批產(chǎn)品上蓋藍(lán)色“qa特采”印后放行。

24、b不能返工或返工后的不合格品,由生產(chǎn)部主管填寫報廢申請單后報廢處理。 (3)不合格品成品處理 成品質(zhì)檢專員抽檢出的不合格品,由生產(chǎn)線對不合格品修理后進(jìn)行全功能重檢并交質(zhì)檢組長確認(rèn)。不合格品不能修復(fù)時,經(jīng)pe工程師確認(rèn)后,生產(chǎn)班長將其放于有“廢品”標(biāo)識容器中退不良品倉。 成品檢驗拒收的不合格成品批次由生產(chǎn)部返工,返工后的成品由成品檢驗員重檢合格后方可放行出貨,否則應(yīng)拒收。需特別放行的不合格成品,由生產(chǎn)部填寫讓步放行申請單,經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理及總經(jīng)理同意并加蓋“特采”印章方可放行出貨(如客戶有要求時,讓步放行須由客戶認(rèn)可)。 貨倉發(fā)覺的可疑成品,如質(zhì)檢專員得檢判定可用則更新其標(biāo)識,如不行用則置于不良

25、品倉等待處理。 6、不合格品記錄 (1)各相關(guān)部門發(fā)覺不合格品后,應(yīng)在檢驗報表中具體記錄不合格品的缺陷和數(shù)量,以便于追溯。 (2)有關(guān)不合格記錄的檢驗報告,應(yīng)按質(zhì)量記錄掌握程序予以保存。 四、不合格訂正措施 1、來料不合格時,進(jìn)貨檢驗員及選購部應(yīng)準(zhǔn)時將不合格住信息反饋給供應(yīng)商實行有效的訂正措施。如狀況較嚴(yán)峻或連續(xù)來料不良時,應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出改善行動要求,詳細(xì)依照合格供應(yīng)商管理程序處理。 2、生產(chǎn)各階段消失不合格品后,相關(guān)部門要依據(jù)其數(shù)量及嚴(yán)峻程度分析是否屬于正常。如不正常則要分析不合格品消失的緣由,以實行有效的訂正措施。 (1)pe工程師評審每日修理報表,并分析造成不合格品的主要緣由后反饋給相關(guān)

26、部門。 (2)pe將每日修理報告按型號分類總結(jié)出每月修理報告(著重注明每種型號的不合格品產(chǎn)生的主要緣由)并分發(fā)給相關(guān)部門經(jīng)理。 3、如發(fā)覺已出貨的成品中消失不合格缺陷時,依據(jù)缺陷的嚴(yán)峻程度和擔(dān)當(dāng)風(fēng)險大小,經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理、市場部經(jīng)理和總經(jīng)理協(xié)商后實行如下措施:通知客戶、就地修理、降級使用、返修、退貨。 五、相關(guān)文件及記錄表單 1、相關(guān)文件 (1)進(jìn)料檢驗掌握程序。 (2)制程檢驗掌握程序。 (3)出貨檢驗掌握程序。 (4)質(zhì)量記錄掌握程序。 2、記錄表單 (1)不合格物料報告 (2)進(jìn)貨檢驗報告 (3)質(zhì)量每日檢查報告 (4)制程巡檢日報 (5)成品檢驗報告 (6)特采申請單 【第7篇】不合格

27、品管理制度范本 1目的 對質(zhì)量體系運(yùn)行中消失的不合格項和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品進(jìn)行掌握,確保體系不斷改進(jìn)和不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序或出廠。 2適用范圍 適用于本企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行中消失的不合格項和原輔材料、半成品、成品消失不合格品的處理。 3職責(zé) 3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)不合格品掌握的歸口管理,負(fù)責(zé)不合格確定,并組織評審和處置。 3.2 各部門負(fù)責(zé)不合格項的識別,技術(shù)部負(fù)責(zé)評審和處置。 3.3 不合格品的責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格品的記錄、標(biāo)識、隔離和處置的詳細(xì)實施。 4管理方法 4.1 不合格的分類 不合格分為體系不合格和產(chǎn)品不合格。體系不合格稱為不合格項,產(chǎn)品不合格稱為不合格品。 體系不合格(不合格項

28、):在企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行過程中,發(fā)生的不符合本企業(yè)質(zhì)量體系文件要求的不合格稱為體系不合格。 產(chǎn)品不合格(不合格品):在生產(chǎn)過程中,發(fā)生的原輔材料、半成品、成品的不合格稱為產(chǎn)品不合格。 4.2 不合格的性質(zhì): 對不合格視其嚴(yán)峻程度,可分為一般不合格和嚴(yán)峻不合格。 一般不合格:性質(zhì)稍微,屬間或現(xiàn)象,不具有普遍性,造成影響不大,經(jīng)濟(jì)損失在200元以下的不合格。 嚴(yán)峻不合格:性質(zhì)嚴(yán)峻,具有普遍性或有肯定的影響力,或造成的影響很大,經(jīng)濟(jì)損失在200元以上的不合格。 4.3 不合格的評審與處置: 4.3.1 不合格由技術(shù)部評審,以確定不合格性質(zhì),對不合格的評審與處置應(yīng)填寫不合格品及訂正措施處理單,交責(zé)任部門

29、執(zhí)行。對于嚴(yán)峻不合格應(yīng)分析發(fā)生不合格的緣由,并視狀況實行訂正或訂正措施,并應(yīng)預(yù)以驗證。 4.3.2 不合格品的處置: (1) 不合格品的種類: a)不合格原(輔)料: 糕點和餅干:小麥粉、食用植物油、起酥油、白砂糖、雞蛋、綿白糖等。 b) 不合格添加劑:色素、食品添加劑; c)不合格包裝物:包括聚乙烯食品包裝袋、食品用塑料周轉(zhuǎn)箱; d)不合格半成品:生產(chǎn)過程中的半成品; e)不合格成品:各種類型成品; f)市場退回的不合格品。 (2) 不合格的處置 不合格品評審后的處置方法通常為: a)原輔料:拒收、讓步接收(降級或降價)、報廢; b)包裝物:拒收、讓步接收(降級或降價)、報廢; c)半成品:

30、返工、報廢; d)成品:報廢。 4.3.3 需要讓步接收的不合格產(chǎn)品,需返工或報廢的半成品或成品由技術(shù)部提出處置看法,報經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 4.3.4 各生產(chǎn)、貯存部門接到技術(shù)部的不合格報告后,馬上對不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識、隔離。 4.3.5 各類不合格品的掌握 4.3.5.1 原輔料不合格品的掌握 技術(shù)部依據(jù)國家產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和選購管理制度進(jìn)行檢驗,判定為不合格的原材料,檢驗員作好記錄,報技術(shù)部對其進(jìn)行評審,并填寫評審看法,由市場部處理。 a)拒收的原材料由市場部負(fù)責(zé)辦理退貨; b)降級的原材料,由市場部與供貨方交涉,市場部按降級后的等級掛牌標(biāo)識,入庫存放。 c)貯存過程中發(fā)覺的不合格原材料

31、,由各相關(guān)部門通知技術(shù)部復(fù)檢,確認(rèn)為不合格品后,作退貨或報廢處理。 4.3.5.2 生產(chǎn)過程中不合格半成品的掌握 半成品達(dá)不到檢驗要求時,如成型、烘烤、裝飾工序中消失的不合格品,生產(chǎn)中消失衛(wèi)生不潔等狀況,應(yīng)作不合格處理,應(yīng)做好標(biāo)識和記錄,作返工或報廢處理。如消失不合格品數(shù)量較多時,應(yīng)通知技術(shù)部,查找緣由,實行訂正措施。一般不合格的半成品的評審看法和處置記錄由生產(chǎn)車間予以記錄。半成品中發(fā)生嚴(yán)峻不合格需報告技術(shù)部進(jìn)行處置,并實行訂正措施。 4.3.5.3 不合格成品的掌握 感觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品,質(zhì)檢員作好記錄,通知成品庫隔離、標(biāo)識,同時填寫不合格品及訂正措施處理單送交技術(shù)部

32、,評審后進(jìn)行處置,并實行訂正措施。其它狀況發(fā)生的不合格,應(yīng)按規(guī)定作不合格處理。 4.3.6 不合格品返工后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗。 4.4 不合格的記錄由各相關(guān)部門記錄和保存。 5記錄 【第8篇】不合格品管理制度 一、目的 為掌握、提高產(chǎn)品質(zhì)量,確保不合格品得以掌握,防止其非預(yù)期使用或交付,特制定本規(guī)定,各相關(guān)部門遵照執(zhí)行。 二、不合格品的處理方法 (一)外購、外協(xié)件不合格品處理管理規(guī)定 1.不合格品的判定 (1).檢驗員對外購、外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗或驗證,發(fā)覺不合格品告知相關(guān)負(fù)責(zé)人將不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離存放以防止誤用,填寫不合格品處置單,相應(yīng)責(zé)任人分別填寫其內(nèi)容: .質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)判定并打算處置不合格

33、品的方法,以及批準(zhǔn)不合格品是否讓步使用。 .生產(chǎn)部對外協(xié)的不合格品提出處置建議,執(zhí)行質(zhì)檢部的處置看法。 .供應(yīng)部對選購的不合格品提出處置建議,執(zhí)行質(zhì)檢部評審看法。 (2).檢驗員負(fù)責(zé)將不合格品責(zé)任部門填寫處理建議后的不合格品處置單送質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人,質(zhì)檢部提出對不合格品進(jìn)行返工、返修、報廢或退貨的處理看法。檢驗員對評審看法跟蹤落實,并將不合格品的處置狀況填寫在“不合格品處置記錄欄”中。 2.不合格品的處理 (1).需返工的不合格品,由技術(shù)部下發(fā)返工單,責(zé)任單位依據(jù)返工單技術(shù)要求進(jìn)行返工。返工后的產(chǎn)品,檢驗員應(yīng)重新對其進(jìn)行檢驗,以證明其是否符合有關(guān)技術(shù)要求。 (2).經(jīng)評審確定退貨的不合格品,檢驗員

34、填寫“退貨通知單”交供應(yīng)部辦理。 (3).評審確定的廢品,檢驗員填寫“廢品通知單”,質(zhì)檢部經(jīng)理簽字后按要求將廢品轉(zhuǎn)移至廢品庫并標(biāo)識。 3.不合格檢驗記錄全部不合格品的檢驗記錄,以及重新檢驗的記錄均由質(zhì)檢部收集、整理保存,保存期為五年。 (二)車間生產(chǎn)產(chǎn)生的不合格品處理管理規(guī)定 1.不合格品區(qū)域的規(guī)劃 、操作工當(dāng)場檢測出來的不合格品和質(zhì)檢員檢測出來的不合格品,都集中存放在規(guī)定的不合格品存放區(qū)。各車間不合格品存放區(qū)由車間主任負(fù)責(zé)依據(jù)車間所生產(chǎn)產(chǎn)品種類、特點詳細(xì)規(guī)劃。 、在不合格品存放區(qū)四周應(yīng)有明顯的“不合格品存放區(qū)”標(biāo)牌指示。 、不合格品存放區(qū)應(yīng)分區(qū)為返修件區(qū)、工廢件區(qū)、料廢件區(qū)。 2.不合格品標(biāo)

35、識 .生產(chǎn)中消失的不合格品必需用不合格品標(biāo)簽標(biāo)識清班次、生產(chǎn)日期、班次、操作人及緣由; .不合格品標(biāo)識分料廢、工廢和返修三種,使用紅色記號筆在工件惹眼部位標(biāo)出。其標(biāo)識符號分別為:料廢“”,工廢“”,返修“”,料廢件應(yīng)用記號筆將料廢處圈出,工廢和返修標(biāo)識符號后面應(yīng)寫出不合格尺寸值。標(biāo)識好后應(yīng)將不合格品放入相應(yīng)的不合格品存放區(qū)。應(yīng)用舉例:某工件外圓要求尺寸30+0.02-0.01,實際檢驗尺寸30.05時,則應(yīng)標(biāo)識“30+0.05”,若實際檢驗尺寸為29.97時,則應(yīng)標(biāo)識“30-0.03”。 3.不合格品的處理 .每班生產(chǎn)結(jié)束前由操作責(zé)任人將所產(chǎn)生的不合格品送到車間的不合格品收集區(qū)。由質(zhì)檢員進(jìn)行確認(rèn)處理,假如質(zhì)檢員不能處理的問題由質(zhì)檢員匯報車間主任召集生產(chǎn)、技術(shù)共同解決。 .確認(rèn)可返修的工件由當(dāng)事操作工負(fù)責(zé)返修,確認(rèn)報廢的工