Sunlike采購部操作手冊

1、 臺灣天心資訊開發(fā)股份有限公司PAGE 29誠信 專業(yè) 高效采購部操作手冊一、手冊導讀（一）專有名詞帳套：即一套相互關聯(lián)的帳務數(shù)據。每個企業(yè)均有自己的一套帳，在本系統(tǒng)中可以提供多套帳，即可以處理多帳套帳務數(shù)據。系統(tǒng)：指指天心SSUNLLIKEEERPP系統(tǒng)。管制對象象別：即即輔助核核算管理理。立帳：即即產生應應收付款款。沖帳：即即對應收收付帳款款進行沖沖銷。模塊：指指各個可可獨立的的管理系系統(tǒng)。比比如天心心集團企企業(yè)管理理軟件總總帳系統(tǒng)統(tǒng)、進銷銷存系統(tǒng)統(tǒng)、收付付款系統(tǒng)統(tǒng)、固定定資產系系統(tǒng)、MMRP（物料需需求計劃劃）系統(tǒng)統(tǒng)、MRRPIII（制造造資源計計劃）系系統(tǒng)、人人事薪資資系統(tǒng)、及進出出口

2、管理理模塊等等等。憑證模版版：指一一張憑證證的格式式，它是是連接單單據與憑憑證的橋橋梁。打印套版版：指單單據的打打印格式式，本系系統(tǒng)為每每一張單單據都設設置了一一個打印印格式，使用者者可需要要自定義義打印的的格式。（二）按按鈕說明明F1：即即鍵盤上上的F11鍵，是是本系統(tǒng)統(tǒng)的幫助助鍵，當當欲查詢詢某功能能的使用用說明時時，按下下此鍵即即可。F8鍵：本系統(tǒng)統(tǒng)存盤的的快捷鍵鍵。按下下鍵盤上上的F88鍵，即即可快速速存盤。ESC鍵鍵：表示示退出、放棄，操作時時只需要要按下鍵鍵盤左上上角的“ESCC”鍵即可可。F11鍵鍵：在本本系統(tǒng)明明細表中中，按下下鍵盤上上的F111鍵，可以查查看到此此表的合合計數(shù)

3、據據（并非非所有表表都提供供此功能能）。F12鍵鍵：在本本系統(tǒng)報報表中，按下鍵鍵盤上的的F122鍵，可可以實現(xiàn)現(xiàn)在代號號與名稱稱、主單單位數(shù)量量與拆解解數(shù)量間間的切換換顯示。新增：當當錄入完完一張單單據后，按此按按鈕后可可以進行行下一筆筆單據的的錄入。速查：可可以查找找在此之之前錄入入的所有有單據。刪除：當當不再需需要此張張單據時時，可以以按此按按鈕刪除除（指自自己所做做的單據據）。屬性：系系統(tǒng)中非非常重要要的按鈕鈕，通過過它可以以對單據據進行不不同的控控制，以以達到管管理上的的目的。預覽：對對需要打打印的頁頁面提供供的功能能，可以以看出所所排版面面是否與與自己所所需的一一致。打?。捍虼蛴〈藦?/p>

4、張單據或或報表。存盤：保保存此張張單據。關閉：當當不需要要此畫面面時，按按此關閉閉鍵。種類：在在查看報報表時，可以據據此種類類中列示示的種類類過濾出出不同的的管理上上需要的的報表。條件：對對所要查查看的報報表進行行不同的的限制以以達到不不同的管管理需要要。二、功能能介紹作為進行行進銷存存管理的的企業(yè)來來說，它它會去進進行受訂訂采購、進貨作作業(yè)、銷銷貨作業(yè)業(yè)、以及及對存貨貨的管理理。那么么，首當當其沖的的便是受訂訂采購，它是進進銷存管管理的開開始，它它包括：批號分分析單、報價單單、詢價單、受訂單單、采購購單、受受訂退回回單、采采購退回回單及其其相關的的表單:如報價價單明細細表、采采購/受受訂明細

5、細表、采采購/受受訂統(tǒng)計計表、采采購/受受訂未交交反應、盤點庫庫存表、受訂預預估毛利利等。這些單據據的產生生均是用用于內部部的掌握握，你可可盡情地地對進貨貨廠商或或商品挑挑挑撿撿撿，直到到找到滿滿意的，但由于于你的雙雙重身份份，所以以在你也也會給對對方報價價單，也也要受到到別人的的挑撿，因此這這其中可可能會產產生退回回單的作作業(yè)。這這樣一來來一去，你也許許會被弄弄糊涂，但你根根本也不不必擔心心，因為為不太清清楚時，到受訂訂采購資資料庫中中查找便便可以了了。那么，一一旦受訂訂采購成成功，你你下一步步要見的的便是進貨貨（銷貨貨）作業(yè)業(yè)，因為為你不會會忘記你你的最終終目的是是為了賣賣出產品品創(chuàng)造利利

6、潤，而而它的實實現(xiàn)則是是通過銷銷貨來實實現(xiàn)，那那么沒有有進貨環(huán)環(huán)節(jié)，也也不會產產生銷貨貨，因此此，它們們就象是是一個業(yè)業(yè)務鏈，相互之之間緊緊緊地扣在在一起。進貨作作業(yè)呢，又包括括：進貨貨單、進進貨退回回、進貨貨折讓、廠商進進價記錄錄及其相相關表單單，如：進貨明明細/進進貨統(tǒng)計計表等；銷貨作作業(yè)則包包括：銷銷貨單、銷貨退退回、銷銷貨折讓讓、客戶戶售價記記錄及其其相關表表單，如如：銷貨貨明細表表/銷貨貨統(tǒng)計、銷售年年度統(tǒng)計計、銷貨貨毛利分分析表貨貨等。這下好了了，受訂訂采購的的資料有有了，進進銷貨的的工作也也完成了了，還剩剩下什么么呢？不不錯，該該是想想想怎樣對對這些貨貨物進行行管理了了，這就就來

7、到了了存貨貨管理。千萬別別小看它它，更別別以為它它只是一一個小小小的倉庫庫保管員員，它如如今可是是擔負重重任：包包括成本本的計算算、盤點點作業(yè)、庫存盤盤存檔、庫存調調拔、調調整單及及其相關關表單：進銷存存統(tǒng)計表表、存貨貨明細帳帳、調撥撥調整整明細表表、安全全存貨明明細表、庫存缺缺存貨貨預估表表、存貨貨結存月月份分析析表、存存貨可能能逾期明明細表、貨品滯滯存分析析表、等等等。三、進貨貨流程：請購單單采購單單入庫單單進貨檢檢驗單進貨單單（一）請請購單：當公司司里的某某個部門門或某位位員工需需要請購購貨品時時，則可可登打請請購單進進行貨品品的購買買請求。請購單單可轉采采購單作作後續(xù)的的進貨動動作。請

8、購單欄欄位說明明、表頭頭欄位說說明：請購日期期：請購購貨品的的日期。系統(tǒng)自自動帶出出當天的的日期，也可作作手工修修改。 請購單號號：系統(tǒng)統(tǒng)根據營營業(yè)人資資料里設設定的編編碼原則則自動編編號，亦亦可自行行的手工工編號(直接在在欄位里里輸入)。采購部門門：代號號。 采購對象象：與哪哪個廠商商交易，使用FF9及滑滑鼠鍵查查詢，過過濾出的的資料是是客戶/廠商資資料檔里里的廠商商或客戶戶/廠商商。 請購人：需購買買貨品的的人，可可點擊查查詢鍵查查詢選取取，帶出出的資料料是員工工資料。 請購部門門：需請請購貨品品的部門門。 幣別：在在生意往往來時是是以何種種幣別為為交易的的媒介，可輸入入當日交交易時的的匯

9、率，若您在在客戶廠廠商資料料建檔作作業(yè)有設設定外幣幣時，則則您輸入入交易的的廠商時時幣別會會自動帶帶出?？煽梢詥螕惺褂糜肅TRRL+11或直接接點擊幣幣別，彈彈出查詢詢窗口即即可進行行選擇或或編輯。 預交日：希望廠廠商交貨貨的日期期。 其他：單單據其他他訊息，用來顯顯示審核核人、終終審日期期、錄入入員、打打印注記記等一些些資料。若該單單有打印印過的，則打印印注記為為Y，否則則為NN。 結案：單單據結案案後就不不可再修修改。有有兩種結結案方法法：手工工打上或或系統(tǒng)自自動結案案：當請請購單轉轉至采購購單，請請購數(shù)量量等於采采購數(shù)量量的此單單會自動動結案(即結案案欄處打打上勾)。 、表身身欄位說

10、說明：預估金額額：預計計購買貨貨品的金金額。 費用項目目：是指指請購貨貨品的用用途。 用途：即即購買貨貨品的用用途，可可作一個個備注的的作用，需自行行的手工工輸入。 核準人：核準此此筆交易易的人。 采購對象象：與表表頭的采采購對象象用法相相同；但但是表頭頭采購對對象的資資料可以以與表身身的不相相同，因因為可針針對多筆筆貨品向向多個廠廠商進行行交易。 轉出單號號：請購購單轉至至別的單單據回寫寫，例：請購單單轉采購購單後此此欄回寫寫采購單單號。 已采購數(shù)數(shù)量：即即由請購購單轉到到采購單單，采購購單存檔檔後的數(shù)數(shù)量回寫寫。 （二）請請購單明明細表：反應請請購明細細內容，方便使使用者及及管理人人員能隨

11、隨時了解解到哪個個部門、員工請請購貨品品的數(shù)量量?？梢酪勒詹煌姆N類類及條件件選項列列示請購購單的明明細資料料。資料料來源於於請購單單。、請購購單明細細表種類類說明：依請購日日：報表表按照請請購貨品品的日期期進行排排序。 依采購對對象：報報表按照照請購貨貨品的采采購對象象進行排排序。 依貨品代代號+貨貨品特征征：報表表按照請請購貨品品的代號號及貨品品特征進行排排序。 依批號+貨品：報表按按照請購購貨品的的批號及及貨品的的名稱進進行排序序。 依貨品特特征：報表表按照請請購貨品品的特徵徵進行排排序。 依請購單單號：報報表按照照請購單單號進行行排序。、請購購單明細細條件說說明：部門：選選擇要查查詢

12、或打打印的資資料屬於於哪個部部門的。 部門顯示示方式：是指部部門的列列示方式式，有含含所屬或或不含所所屬兩個個選項；含所屬屬，查詢詢的部門門包括該該部門的的下屬部部門，部門選選擇處處只能選選擇一個個部門代代號；不不含所屬屬，查詢詢的部門門是不包包括其下下屬的部部門，但但部門門選擇處可選選擇多個個部門。 核準列示示：是指指列示單單據的范范圍有全全部、已已審核、未審核核三個選選項；全全部，即即查詢所所有請購購單的資資料；已已審核，只顯示示已經審審核過的的請購單單的資料料；未審審核，只只顯示未未審核過過的請購購單的資資料。 單據類別別：允許許自定義義。報表表提供以以單據類類別進行行制表。、請購購單明

13、細細表欄位位說明：請購日期期：請購購貨品的的日期。 請購單號號：系統(tǒng)統(tǒng)概據營營業(yè)人資資料里設設定的編編碼原則則自動編編號帶到到請購單單號處，報表根根據此處處擷取請請購單號號資料。 品名：貨貨品的名名稱。 單位名稱稱：制表表後回寫寫出貨品品的單位位名稱。 預估金額額：預計計購買貨貨品的金金額，資資料擷取取於請購購單的“預估金金額”欄欄位。 預交日：希望廠廠商交貨貨的日期期。 用途：此此筆貨品品的用途途，在單單據中手手工輸入入，此處處制表後後擷取單單據中“用途”的資料料。 核準人名名稱：制制表後回回寫出單單據“核核準人”的名稱稱。 采購對象象名稱：列出貨貨品交易易的廠商商名稱，資料來來源於請請購單

14、表表頭欄位位“采購購對象”。 轉出單號號：列出出請購單單已轉的的單據，如請購購單轉至至采購單單，此欄欄位列示示的是采采購單號號。 已采購數(shù)數(shù)量：即即當請購購單轉到到采購單單後，所所采購數(shù)數(shù)量的列列示。 已詢價數(shù)數(shù)量：即即當請購購單轉至至詢價單單後，所所詢價數(shù)數(shù)量的列列示。 費用項目目名稱：即請購購這筆貨貨品的用用途名稱稱，資料料來源於於請購單單表身欄欄位的“費用項項目”。 單據類別別名稱：資料來來源於請請購單表表頭欄位位。 （三）請請購單統(tǒng)統(tǒng)計表：為反應應請購合合計內容容，方便便使用者者隨時掌掌握公司司的請購購量?？煽梢勒詹徊煌姆N種類及條條件列示示請購單單的統(tǒng)計計資料。資料來來源於請請購單。

15、在制表表時有一一請購比比率是根根據(該該筆請購購金額/請購總總金額)*1000%，該值為為叁考值值。、請購購單統(tǒng)計計表種類類說明：采購對象象：報表表按照采采購對象象進行排排序。 依采購對對象+貨貨品代號號：報表表按照采采購對象象各貨品品代號進進行排序序。 依請購人人：報表表按照請請購貨品品的人員員進行排排序。 依請購人人+貨品品代號：報表按按照請購購人及貨貨品代號號進行排排序。 依請購人人+采購購對象：報表按按照請購購人和采采購對象象進行排排序。 依貨品特特色：報報表按照照貨品的的特色進進行排序序 依貨品代代號+特特徵：報報表按照照貨品的的代號及及特徵進進行排序序。 其他：報報表按照照貨品的的

16、品名進進行排序序。 依中類：報表按按照貨品品的中類類是進行行排序。 依中類+貨品代代號：報報表按照照貨品的的中類及及貨品的的代號進進行排序序。 依單據號號碼：報報表按照照請購單單號進行行排序。 依審核人人員：報報表按照照審核人人員進行行排序。 依轉出單單號：報報表按照照轉出單單號進行行排序。 依費用項項目：報報表按照照費用用用途項目目進行排排序。 依貨品特特徵：報報表按照照貨品的的特徵進進行排序序。 依貨品代代號：報報表按照照貨品的的代號進進行排序序。 依請購單單號+貨貨品：報報表按照照請購單單號及貨貨品進行行排序。、請購購單統(tǒng)計計表條件件說明：顯示部門門：選擇擇要查詢詢或打印印的資料料是屬於

17、於哪個部部門的。 部門列示示方式：是指部部門的列列示方式式，有含含所屬和和不含所所屬兩個個選項；含所屬屬，查詢詢的部門門包括該該部門的的下屬部部門，部門選選擇處處只能選選擇一個個部門代代號；不不含所屬屬，查詢詢的部門門是不包包括其下下屬的部部門，但但部門門選擇處可選選擇多個個部門進進行列示示。 排行依據據：是指指列示單單據的資資料排列列的種類類有金額額、數(shù)量量、不排排行三個個選項；金額，報表排排行時以以金額的的大小為為排行的的依據，金額越越大就排排在最前前方；數(shù)數(shù)量，報報表排行行時以數(shù)數(shù)量的多多少為排排行的依依據，數(shù)數(shù)量越多多就排在在最前方方；不排排行，報報表排行行時沒有有一定的的順序。 審核

18、列示示：是指指列示單單據的范范圍有全全部、已已審核、未審核核三個選選項；全全部，即即查詢所所有請購購單的資資料；已已審核，只顯示示已經審審核過的的請購單單資料；未審核核，只顯顯示未審審核進的的請購單單資料。 單據類別別：在請請購單表表頭欄位位中自定定義設定定的。、請購購單統(tǒng)計計表欄位位說明：采購對象象名稱：列示出出采購對對象的名名稱，資資料來源源於請購購單表頭頭和表身身的采購購對象。 請購數(shù)量量：列示示出請購購數(shù)量的的統(tǒng)計數(shù)數(shù)。 預估金額額：列示示出請購購單中預預估金額額的合計計。 請購比率率：根據據種類條條件的選選項不同同制表後後，得出出每筆資資料所占占此所有有資料的的一個比比率值。 轉出單

19、號號：請購購單已轉轉出的單單號列示示。 請購單號號：列示示出請購購單號。 核準人名名稱：列列示出核核準請購購貨品的的人員名名稱。 費用項目目名稱：列示出出反映請請購貨品品的用途途。 拆解數(shù)量量：主單單位與包包裝單位位的拆解解數(shù)量。 單位標準準成本：取值於於貨品資資料檔下下的“調調整貨品品標準成成本”。 標準成本本：等於於單位標標準成本本*數(shù)量量。 自定義：通過自自定義，可帶出出統(tǒng)計表表里的多多個欄位位（四）采采購單：當您接接到訂單單后，首首先看倉倉庫的存存貨夠不不夠，若若不夠就就要組織織采購部部門去采采購，則則會產生生采購單單。操作說明明：進入入進銷存存系統(tǒng)，選擇受受訂采購購功能列列并展開開其

20、功能能選項，選擇采采購單進進入新增增狀態(tài)后后即可開開始新增增；或點點擊桌面面快捷方方式也可可進入采采購單的的新增畫畫面。在在本系統(tǒng)統(tǒng)中所有有單據都都保持為為新增狀狀態(tài)。在在采購單單中根據據業(yè)務發(fā)發(fā)生狀況況輸入采采購日期期、廠商商、批號號、業(yè)務務員、采采購（使使用）部部門、預預交日、扣稅類類別、商商品的品品號、數(shù)數(shù)量、單單位、庫庫、單價價、折扣扣等欄位位。當輸輸入廠商商時幣別別及交易易方式會會自動帶帶出，若若您有設設置定價價政策，在采購購單中就就開始會會幫您管管理。貿貿易、交交貨方式式、抽成成金額以以及貨物物是否需需要以歷歷史價格格成效視視乎業(yè)務務需要輸輸入。在在采購的的時候，經常會會因業(yè)務務的

21、需要要繳付訂訂金，這這時您可可將它記記錄在訂訂金欄位位，選擇擇您此次次支付的的訂金是是現(xiàn)金或或銀行存存款或給給付票據據，并依依此可選選擇是否否要產生生憑證及及發(fā)票號號碼。當當您將新新增的采采購單存存盤之后后，就生生成了一一張采購購單，此此時商品品分倉存存量中的的在途量量也就隨隨著增加加。如果果您要對對采購單單進行修修改時，您可通通過F33速查調調出原單單據，直直接修改改即可；如果您您是需要要刪除，可用兩兩種方法法，一是是整張單單據都刪刪除您可可利用功功能鍵FF4達到到目的，若只是是刪除單單據中的的某一筆筆可利用用熱鍵CCTRLLD進進行刪除除。若您您的貨物物是屬于于分批進進貨，則則已進貨貨數(shù)量

22、就就體現(xiàn)在在已交數(shù)數(shù)量欄位位上，若若分批進進貨時每每進一次次，此處處數(shù)量系系統(tǒng)就自自動更新新，當已已交數(shù)量量等于采采購數(shù)量量時采購購單的結結案標記記就會自自動勾上上。若手手工在已已交數(shù)量量欄位輸輸入數(shù)量量系統(tǒng)不不會承認認輸入的的數(shù)值。直接調調用詢價價單，當當您在詢詢價單中中有產生生訂購號號，您可可雙擊該該訂購號號即可進進入采購購單的輸輸入畫面面；或是是在采購購單中直直接調出出詢價單單，做法法是按下下F9或或點擊即即可彈出出詢價單單號查詢詢窗口，選擇所所要的單單號后該該單據就就會顯示示在采購購單的畫畫面這時時則表示示您新增增了一張張采購單單。 1、采購購單表頭頭欄位說說明：部門：由由哪一個個部門

23、經經手辦理理的，按按下鍵盤盤上的FF9或點點擊鼠標標鍵出現(xiàn)現(xiàn)查詢視視窗。 轉入單號號：按下下F9或或點擊查查詢小按按鈕，可可以選擇擇1、從從詢價單單轉入；2、從從請購單單轉入。當選擇擇1、從從詢價單單轉入時時，系統(tǒng)統(tǒng)會彈出出詢價單單的查詢詢視窗，在此可可擷取已已經存在在的詢價價單。當當選擇22、從請請購單轉轉入時，系統(tǒng)會會彈出請請購單的的查詢視視窗，在在此可擷擷取已經經存在的的請購單單。以此此達到快快速輸入入的目的的。 受訂單號號：按下下F9或或點擊查查詢小按按鈕可進進行受訂訂單號的的查詢或或擷取已已經存在在的受訂訂單，以以達到快快速輸入入的目的的。 采購部門門：采購購的部門門。按下下鍵盤上上

24、的F99或點擊擊鼠標鍵鍵出現(xiàn)查查詢視窗窗。 使用部門門：使用用的部門門。按下下鍵盤上上的F99或點擊擊鼠標鍵鍵出現(xiàn)查查詢視窗窗。此欄欄位只是是備注作作用。 預交日：希望廠廠商交貨貨的日期期。 交期確認認：打上上勾之后后，表身身欄位的的期望預預交日不不會隨表表頭的預預交日的的變化而而變化。若沒有有打上勾勾，那么么更改表表頭的預預交日，表身的的期望預預交日會會隨著變變化，與與表頭的的預交日日相同。 合同：點點擊此處處可創(chuàng)建建合同。 其他：點點擊旁邊邊的小按按鈕，會會彈出單單據其它它信息的的查詢窗窗口。當當沒有走走審核流流程時，審核人人和錄入入人為同同一個人人，終審審日期為為單據的的交易日日期。當當

25、需要走走審核流流程時，登打完完單據并并保存，系統(tǒng)會會將該單單據的制制單人寫寫入錄入入人欄位位，當該該單據審審核后，會將審審核作業(yè)業(yè)后的該該單據的的審核人人員寫入入審核人人欄位。終審日日期：會會將單據據審核后后的審核核日期寫寫入。走走審核流流程時，錄入人人與審核核人不為為同一個個人。含稅訂金金：指所所交訂金金部份是是否含稅稅金。當當選擇扣扣稅類別別是應稅稅內含或或應稅外外加時含含稅訂金金自動打打上勾，當選擇擇扣稅類類別是不不扣稅時時含稅訂訂金處空空白。 歷史：如如果打上上勾，則則將交易易的單價價記錄寫寫入歷史史庫里，下次與與同樣的的廠商交交易相同同的貨品品時，將將會從歷歷史庫里里將最低低的價格格

26、帶出。 結案：單單據結案案后就不不可再修修改。有有兩種結結案的方方法：手手工打上上 或系系統(tǒng)自動動結案。當由采采購單產產生的進進貨單的的數(shù)量等等于該采采購單的的數(shù)量時時，也就就是采購購單的已已交數(shù)量量采購購單的數(shù)數(shù)量時，系統(tǒng)會會自動結結案。2、采購購單表身身欄位說說明：最低價：雙擊此此欄位，可以計計算貨品品的最低低歷史進進價。標準成本本：取的的是貨品品資料中中的調整整貨品標標準成本本中的標標準成本本。已退數(shù)量量：采購購退回單單的數(shù)量量回寫。進貨退回回數(shù)量：雙擊此此欄位，可計算算由該采采購單產產生的進進貨單，并且進進貨單作作進貨退退回的數(shù)數(shù)量。已交量：是將采采購單轉轉進貨單單的數(shù)量量回寫的的。如

27、果果該進貨貨單又有有做進貨貨退回，并且將將進貨退退回單的的表頭，影響采采購/借借入單中中的已交交量打上上勾，則則已交量量進貨貨單的數(shù)數(shù)量進進貨退回回單的數(shù)數(shù)量，否否則已交交量進進貨單的的數(shù)量。入庫累計計：該采采購單多多次轉入入庫單的的數(shù)量合合計的回回寫。驗收累計計：采購購單轉入入庫單以以后，再再由入庫庫單作驗驗收單，將驗收收的數(shù)量量的合計計部份回回寫至采采購單。配方號：若一個個制成品品有多個個配方，則可在在此欄位位選擇貨貨品的物物料配方方號，可可從1.標準配配方22.訂單單配方中中進行選選擇。選選擇好配配方號以以后，點點擊展開按鈕，系統(tǒng)就就會根據據該貨品品的配方方號進行行展開。是搭贈貨貨品：雙

28、雙擊此欄欄位，會會將T寫入該該欄位，表示輸輸入的貨貨品是贈贈品。該該貨品只只有數(shù)量量，沒有有單價、金額。統(tǒng)一定價價：其帶帶出來的的是貨品品資料中中所設的的統(tǒng)一價價格。3、采購購單明細細表：為為詳細反反應各采采購之內內容，建建議您使使用采購購明細表表。通過過F3條條件設定定，均可可依廠商商別、業(yè)業(yè)務員別別、貨品品別等多多種角度度查詢、列印資資料。4、采購購單統(tǒng)計計表：統(tǒng)統(tǒng)計顯示示采購資資料。（五）采采購退回回單：當當您采購購貨物時時，已向向對方下下了訂單單，但是是有新的的情況發(fā)發(fā)生需要要退訂單單時，就就產生采采購退回回單。操作說明明：單擊擊新增選選擇退回回日期，查找退退貨廠商商，在原原采購單單一

29、欄選選擇相應應采購單單后系統(tǒng)統(tǒng)會自動動將原單單據的資資料轉入入，在單單據中輸輸入相應應欄位后后保存單單據即可可。1、欄位位說明： 退回日期期：貨品品退回的的日期。廠商：即即采購貨貨品的廠廠商。原采購單單：在此此欄位可可選取要要退回貨貨品的采采購單。2、采購購退回明明細表：為詳細細反應各各采購退退回之內內容，建建議您使使用采購購退回明明細表。通過FF3條件件設定，均可依依客戶別別、業(yè)務務員別、貨品別別等多種種角度查查詢、列列印資料料。3、采購購退回統(tǒng)統(tǒng)計表：統(tǒng)計采采購退回回貨品資資料。（六）進進貨單：凡生產產經營企企業(yè)，進進貨是十十分頻繁繁的業(yè)務務活動，因此為為了保證證清楚地地記錄進進貨情況況，

30、對進進貨的管管理就很很重要，而在我我們的系系統(tǒng)中，一些傳傳票是根根據進貨貨單自動動一環(huán)扣扣一環(huán)地地切制，所以詳詳細輸入入進貨單單明細資資料，對對我們的的整個管管理實在在是大有有好處。操作說明明：一個個企業(yè)的的正常動動作，總總是會有有進貨業(yè)業(yè)務，因因此就會會有關于于進貨單單的處理理。那么么，在打打開一張張進貨單單時，首首先逐欄欄輸入登登記該單單的日期期、進貨貨單號及及廠商代代號，如如果這張張進貨單單是根據據前面的的采購單單或是借借進單轉轉入的，則在轉轉入單號號中會找找到與該該客戶相相對應的的單據代代號。而而凡是在在采購單單或借入入單中有有的資料料，這里里如數(shù)照照搬，除除了立帳帳方式、費用窗窗口、

31、保保留款、預付。如果這這張是直直接進貨貨，沒有有經過采采購等其其它環(huán)節(jié)節(jié)，那么么在此轉轉入單號號欄位將將不用輸輸入，而而你要做做的就是是一個欄欄位一個個欄位地地輸入資資料。與與其它單單據一樣樣，進貨貨單產生生后，會會根據實實際發(fā)生生的業(yè)務務產生傳傳票，你你要做的的就是選選擇憑證證模板并并存盤，這時在在總帳系系統(tǒng)中會會產生一一張憑證證，而你你在此單單中看到到的是系系統(tǒng)自動動生成的的憑證號號碼。1、欄位位說明： 進貨日期期：即貨貨品進貨貨的日期期。進貨單號號：系統(tǒng)統(tǒng)根據單單據編碼碼原則自自動產生生。供應商：進貨的的供應商商，按FF9可查查詢選擇擇。轉入單號號：系統(tǒng)統(tǒng)可從采采購單和和借入單單轉入資資

32、料?？鄱愵悇e別：選擇擇不計稅稅、應稅稅內含還還是應稅稅外含。因扣稅稅別與發(fā)發(fā)票稅別別是相互互影響的的，故在在發(fā)票類類別選擇擇上，如如果您選選擇的扣扣稅別是是不計稅稅，那發(fā)發(fā)票類別別則為二二聯(lián)式發(fā)發(fā)票、為為零稅、免稅；如果扣扣稅別是是因稅內內含那發(fā)發(fā)票類別別也為二二聯(lián)式發(fā)發(fā)票、為為應稅；若選擇擇的扣稅稅別是因因稅外加加那發(fā)票票類別則則為三聯(lián)聯(lián)式發(fā)票票、稅別別也為應應稅。立帳：本本系統(tǒng)內內立帳是是聯(lián)系進進出貨和和收付款款之間的的橋梁，立帳方方式有單單結、發(fā)發(fā)票結、不立帳帳三種。若選立立帳后系系統(tǒng)就把把進出貨貨的帳列列入立帳帳檔，收收付款時時才會沖沖銷，不不立帳也也就不能能沖銷。單結：當此張張單據成

33、成立時，應付帳帳款就算算立帳了了，可作作為切制制傳票的的依據。收到發(fā)發(fā)票才立立帳：顧顧名思義義，是指指將發(fā)票票相關內內容全部部填入發(fā)發(fā)票內容容中，并并以發(fā)票票作為切切制傳票票的依據據，應付付帳款才才算是已已經立帳帳。不立立帳：是是指此張張單據無無論如何何都不會會將應付付帳款立立帳。憑證模板板：進銷銷存系統(tǒng)統(tǒng)中，系系統(tǒng)會根根據進貨貨單或銷銷貨單等等所有與與金額流流動有關關的單據據轉切憑憑證。在在此可選選擇要切切轉的憑憑證模板板，首先先在F33里編輯輯，再選選模式，在右邊邊的傳票票中可看看到切轉轉的憑證證。這張張憑證會會在總帳帳的一般般憑證中中出現(xiàn)。憑證號：在此窗窗口查看看產生的的憑證。序列號：當

34、貨品品在基礎礎資料中中選擇序序列號管管制后在在進貨時時系統(tǒng)會會要求在在此處輸輸入序列列號。費用：在在進貨單單中，費費用泛指指進貨時時所發(fā)生生的一些些運費、裝卸費費或其他他保險費費等等。按下CCtrll9或或直接點點擊費用用的查詢詢窗口即即可進行行編輯。而在財財務系統(tǒng)統(tǒng)中費用用的應用用范圍就就比較廣廣包括管管理費用用、財務務費用及及其它費費用等。合同：在在此處可可以連接接進貨合合同的電電子文檔檔。發(fā)票：在在此輸入入進貨單單的對應應發(fā)票。若只是刪刪除單據據中的某某一筆可可利用熱熱鍵CTTRLD進行行刪除。2、常見見問題： Q：如如果沒有有經過詢詢價及采采購，如如何輸入入進貨廠廠商？A：如如果交易易

35、的雙方方已是老老朋友，且有多多次業(yè)務務記錄或或者是其其它特殊殊情況，則可能能會不經經過詢價價及采購購，這時時看到右右邊的小小方塊嗎嗎，你可可打開它它并在小天地地里進進行編輯輯，將新新增廠商商的有關關資料輸輸進去。Q：立帳帳方式是是由打進進貨單的的專人輸輸入嗎？A：對對！在之之前的程程序中均均未涉及及立帳方方式，所所以，是是否立帳帳切制傳傳票，決決定權在在此。Q：如何何知道已已發(fā)出哪哪些采購購單？ A：我們知知道，進進貨單的的資料一一般情況況是根據據采購單單而來，凡是打打過的采采購單，在轉入入單號欄欄的小小天地中均有有記錄，所以你你直接去去擷取好好了。Q：如果果已進貨貨，采購購部門會會得到什什么

36、信息息？在進進貨單上上又有什什么反應應？如果果同一張張采購單單：只有有部分貨貨物進貨貨，進貨貨單又會會是什么么反應？A：啊??！這個個問題來來得好長長，不過過，我沒沒有被你你嚇倒，說來好好簡單的的。如果果一張采采購單是是分批進進貨，則則每進一一批貨均均會在采采購單的的已交交數(shù)量欄里自自動記錄錄，如已已全部進進完貨，則在采采購單的的結案案欄中中體現(xiàn)；一次性性的進貨貨也是一一樣。這這時，進進貨單上上會有什什么反映映呢？到到轉入入單號的小天天地去查查查，找找不到該該批貨的的采購單單號了吧吧，如果果已結案案，轉入入單號中中采購單單號就算算完成了了任務，并離開開進貨單單，剩下下的單號號是尚未未結案的的！Q

37、：轉入入單號是是指本公公司發(fā)出出的所有有采購單單號碼嗎嗎？ A：不是！轉入單單號是與與進貨廠廠商相對對應，它它體現(xiàn)的的只是對對該廠商商的所有有采購單單。3、進貨貨單明細細表：列列印進貨貨明細帳帳，在FF3條件件設定中中您可選選擇 是否否需列示示出進貨貨退回、折讓、借進還還出等種種類。4、進貨貨單統(tǒng)計計表：列列示進貨貨、進貨貨退回、折讓等等資料。當您類類別選擇擇為其他他 時，比率將將不再算算出。（七）進進貨退回回單：進進貨之后后因某種種原因，例如產產品質量量有問題題、商品品規(guī)格不不符等，則可能能產生進進貨退回回的動作作。而本本作業(yè)主主要為進進貨退回回單輸入入，及列列印退回回單資料料，且自自動更正

38、正因進貨貨退出而而發(fā)生數(shù)數(shù)量變化化的各項項貨品資資料。操作說明明：在進進貨退回回作業(yè)中中，系統(tǒng)統(tǒng)會限定定使用者者一定要要根據原原有的進進貨單的的資料夾夾來做進進貨退回回的動作作。首先先，輸入入進貨退退回日，回車至至進貨退退回單號號時，系系統(tǒng)自動動內定其其號碼，然后確確定是向向哪家廠廠商退貨貨，在原原進貨單單號欄按按下鍵盤盤上的FF9查詢詢鍵或者者點滑鼠鼠鍵就會會后找到到相對應應的進貨貨單號碼碼，選擇擇要退回回的號碼碼，則電電腦自動動擷取原原進貨單單的信息息，而立立帳方式式卻是沒沒有擷取取過來，然后在在數(shù)量欄欄位輸入入需退出出的數(shù)量量，其他他的欄位位如品名名、單價價、人民民幣（金金額）、未稅國國幣、稅稅金、合合計都無無需費神神，因為為本系統(tǒng)統(tǒng)已經幫幫您全部部算好。而交易易方式、憑證模模板、交交貨方式