ERP系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法(初稿)

1、- PAGE 30 -ERP系系統(tǒng)運(yùn)行行維護(hù)管管理辦法法（初稿）總則 第一條為為規(guī)范公公司ERRP系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)行維維護(hù)與故故障處理理工作，明確工工作任務(wù)務(wù)，落實(shí)實(shí)工作職職責(zé)，提提高工作作效率，確保EERP系系統(tǒng)安全全、穩(wěn)定定、高效效運(yùn)行，制定本本辦法。第二條本本辦法中中ERPP系統(tǒng)是是指公司司按照集集團(tuán)公司司ERPP系統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)設(shè)方案，采用基基于ORRACLLE EEBS軟軟件平臺(tái)臺(tái)在公司司集中建建設(shè)部署署的財(cái)務(wù)務(wù)和業(yè)務(wù)務(wù)一體化化 HYPERLINK /view/2062419.htm 企業(yè)資資源計(jì)劃劃信息管管理系統(tǒng)統(tǒng)。第三條本本辦法適適用于覆覆蓋公司司本部和和所屬各各單位的的ERPP系統(tǒng)中中硬

2、件網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備備、應(yīng)用用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)系統(tǒng)、存儲(chǔ)系系統(tǒng)、備備份及災(zāi)災(zāi)備系統(tǒng)統(tǒng)和傳輸輸鏈路的的運(yùn)行維維護(hù)管理理工作。各單位位可根據(jù)據(jù)本辦法法，結(jié)合合本單位位實(shí)際情情況制定定實(shí)施細(xì)細(xì)則，并并報(bào)公司司科技信信息部備備案。第二章 組織形形式和職職責(zé)第四條公公司ERRP系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)行維維護(hù)工作作以業(yè)務(wù)務(wù)為主導(dǎo)導(dǎo)、面向向最終用用戶、建建立“專專業(yè)、閉閉環(huán)、快快捷”高高效運(yùn)維維服務(wù)體體系的建建設(shè)目標(biāo)標(biāo)，按照照“統(tǒng)一一運(yùn)維、分層管管理”的的原則，實(shí)行三級(jí)級(jí)運(yùn)維支支持體系系。（一）一一級(jí)支持持：由用用戶單位位各模塊塊關(guān)鍵用用戶和IIT技術(shù)術(shù)關(guān)鍵用用戶組成成，用戶戶單位所所實(shí)施的的每一個(gè)個(gè)模塊至至少設(shè)置置一個(gè)對(duì)對(duì)應(yīng)的關(guān)

3、關(guān)鍵用戶戶，各模模塊關(guān)鍵鍵用戶主主要負(fù)責(zé)責(zé)指導(dǎo)本本單位本本業(yè)務(wù)模模塊所有有最終用用戶的應(yīng)應(yīng)用，負(fù)負(fù)責(zé)向上上一級(jí)關(guān)關(guān)鍵用戶戶反饋本本單位本本業(yè)務(wù)模模塊應(yīng)用用中出現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題題，負(fù)責(zé)責(zé)本單位位業(yè)務(wù)模模塊涉及及數(shù)據(jù)維維護(hù)和報(bào)報(bào)表設(shè)置置、需求求及流程變變更、用用戶權(quán)限限等申請(qǐng)請(qǐng)工作；IT技技術(shù)關(guān)鍵鍵用戶為為本單位位信息化化管理人人員，主要負(fù)負(fù)責(zé)本單單位最終終用戶應(yīng)應(yīng)用提供供硬件和和網(wǎng)絡(luò)的的技術(shù)支支持，負(fù)負(fù)責(zé)向上上一級(jí)關(guān)關(guān)鍵用戶戶反饋本本單位系系統(tǒng)通用用性軟件件問(wèn)題和和硬件及及網(wǎng)絡(luò)應(yīng)應(yīng)用問(wèn)題題。（二）二二級(jí)支持持：由公公司各模模塊關(guān)鍵鍵用戶和和IT技技術(shù)關(guān)鍵鍵用戶組組成，公公司系統(tǒng)統(tǒng)所實(shí)施施的每一一個(gè)模塊

4、塊按公司司部門業(yè)業(yè)務(wù)管理理職能設(shè)設(shè)置一個(gè)個(gè)對(duì)應(yīng)的的關(guān)鍵用用戶，負(fù)負(fù)責(zé)組織織解決本本業(yè)務(wù)范范圍中模模塊應(yīng)用用的共性性問(wèn)題，負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)用戶單單位提交交的需求求申請(qǐng)進(jìn)行行審批；IT技技術(shù)關(guān)鍵鍵用戶為為公司科科技信息息部人員員，負(fù)責(zé)組組織系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)維單單位和產(chǎn)產(chǎn)品供應(yīng)應(yīng)商確保保系統(tǒng)的的有效、穩(wěn)定運(yùn)運(yùn)行和運(yùn)運(yùn)行中出出現(xiàn)的軟軟件系統(tǒng)統(tǒng)、硬件件及網(wǎng)絡(luò)絡(luò)問(wèn)題進(jìn)進(jìn)行解決決和處理理，負(fù)責(zé)責(zé)組織收收集經(jīng)審審批后的的用戶單單位各類類申請(qǐng)需需求，安安排運(yùn)行行維護(hù)單單位進(jìn)行行部署和和實(shí)施。（三）三三級(jí)支持持：由信信息公司司、運(yùn)行行維護(hù)單單位和產(chǎn)產(chǎn)品供應(yīng)應(yīng)商組成成。信息公公司主要要提供高高級(jí)技術(shù)術(shù)支持、系統(tǒng)健健康檢查查、ERR

5、P系統(tǒng)統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)和和規(guī)范完完善、巡巡檢和應(yīng)應(yīng)急處理理等服務(wù)務(wù)，集中中解決共共性問(wèn)題題和系統(tǒng)統(tǒng)層面的的重大問(wèn)問(wèn)題；運(yùn)運(yùn)行維護(hù)護(hù)工作委委托專業(yè)業(yè)運(yùn)行維維護(hù)單位位承擔(dān)，運(yùn)行維維護(hù)單位位受公司司信息化化管理部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，負(fù)責(zé)責(zé)系統(tǒng)的的日常運(yùn)運(yùn)行維護(hù)護(hù)和應(yīng)急急演練，負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)系統(tǒng)中中出現(xiàn)的的問(wèn)題和和故障及及時(shí)排除除、處理理和恢復(fù)復(fù)，負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)用戶戶提出的的需求進(jìn)進(jìn)行變更更、部署署和實(shí)施施；產(chǎn)品品供應(yīng)商商包括EERP系系統(tǒng)軟件件產(chǎn)品提提供商和和硬件產(chǎn)產(chǎn)品提供供商，負(fù)負(fù)責(zé)向運(yùn)運(yùn)維單位位提供產(chǎn)產(chǎn)品的技技術(shù)支持持，負(fù)責(zé)責(zé)處理所所提供產(chǎn)產(chǎn)品自身身缺陷的的處理和和優(yōu)化完完善。第五條公公司科技技信息部部是ERRP系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)維的

6、的歸口管管理部門門，履行行以下職職責(zé)：（一）組組織建立立ERPP系統(tǒng)運(yùn)運(yùn)維管理理體系。（二）負(fù)負(fù)責(zé)制定定與修訂訂ERPP系統(tǒng)運(yùn)運(yùn)維管理理規(guī)范及及技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。（三）負(fù)負(fù)責(zé)ERRP系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)維的的日常協(xié)協(xié)調(diào)工作作，遇到到重大事事項(xiàng)上報(bào)報(bào)公司網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全全與信息息化領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組。（四）負(fù)負(fù)責(zé)組織織ERPP系統(tǒng)運(yùn)運(yùn)維工作作，組織織簽訂運(yùn)運(yùn)維合同同。（五）負(fù)負(fù)責(zé)組織織ERPP系統(tǒng)硬硬件和軟軟件平臺(tái)臺(tái)運(yùn)維。（六）負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)EERP系系統(tǒng)運(yùn)維維情況定定期進(jìn)行行檢查和和考核評(píng)評(píng)價(jià)。第六條公公司各業(yè)業(yè)務(wù)部門門是ERRP系統(tǒng)統(tǒng)業(yè)務(wù)歸歸口管理理部門，并履行行以下職職責(zé)：（一）負(fù)負(fù)責(zé)公司司系統(tǒng)本本業(yè)務(wù)范范圍內(nèi)EERP系系統(tǒng)功

7、能能及業(yè)務(wù)務(wù)流程的的合理性性、統(tǒng)一一性、規(guī)規(guī)范性。（二）負(fù)負(fù)責(zé)公司司系統(tǒng)本本業(yè)務(wù)范范圍內(nèi)系系統(tǒng)功能能、業(yè)務(wù)務(wù)流程、數(shù)據(jù)和和用戶權(quán)權(quán)限配置置等調(diào)整、變更等等審批工工作。（三）負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)公公司系統(tǒng)統(tǒng)本業(yè)務(wù)務(wù)范圍內(nèi)內(nèi)業(yè)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)的督督查和管管理，確確保業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)及及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整。（四）指指派本業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍內(nèi)模塊塊關(guān)鍵用用戶并配配合ERRP系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)維人人員做好好相關(guān)運(yùn)運(yùn)維工作作。（五）負(fù)負(fù)責(zé)組織織公司系系統(tǒng)本專專業(yè)人員員參加EERP系系統(tǒng)的培培訓(xùn)及測(cè)測(cè)試等工工作。（六）參參加ERRP系統(tǒng)統(tǒng)事故分分析會(huì)，配合科科技信息息部對(duì)系系統(tǒng)運(yùn)行行維護(hù)工工作進(jìn)行行檢查、評(píng)價(jià)和和考核。（七）配配合ERRP系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)維

8、單單位制定定系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案，并參參與應(yīng)急急演練。第七條EERP系系統(tǒng)各用用戶單位位負(fù)責(zé)本本單位承承擔(dān)ERRP系統(tǒng)統(tǒng)的業(yè)務(wù)務(wù)管理，并履行行以下職職責(zé)：（一）負(fù)負(fù)責(zé)按公公司統(tǒng)一一要求組組織本單單位ERRP系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)用，確保數(shù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性、及時(shí)性性和完整整性。（二）負(fù)負(fù)責(zé)制定定與修訂訂本單位位的ERRP系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)行維維護(hù)管理理細(xì)則。（三）建建立本單單位ERRP運(yùn)維維體系，負(fù)責(zé)本本單位EERP系系統(tǒng)運(yùn)維維的日常常協(xié)調(diào)工工作，并并按公司司統(tǒng)一要要求指派派本單位位關(guān)鍵用用戶。（四）負(fù)負(fù)責(zé)按照照公司統(tǒng)統(tǒng)一要求求，落實(shí)實(shí)和執(zhí)行行ERPP系統(tǒng)運(yùn)運(yùn)維的相相關(guān)工作作，遇到到重大事事項(xiàng)及時(shí)時(shí)上報(bào)。（五）負(fù)負(fù)責(zé)提出出本

9、單位位系統(tǒng)功功能、業(yè)業(yè)務(wù)流程程、數(shù)據(jù)和和用戶權(quán)權(quán)限配置置等調(diào)整、變更等等內(nèi)部審審批和向向上級(jí)單單位提交交變更申申請(qǐng)。（六）負(fù)負(fù)責(zé)及時(shí)時(shí)反饋本本單位系系統(tǒng)應(yīng)用用中的問(wèn)問(wèn)題并配配合公司司ERPP系統(tǒng)運(yùn)運(yùn)維單位位做好相相關(guān)運(yùn)維維和應(yīng)急急演練工工作。（七）負(fù)負(fù)責(zé)組織織本單位位用戶參參加ERRP系統(tǒng)統(tǒng)的培訓(xùn)訓(xùn)及測(cè)試試等工作作。第八條運(yùn)運(yùn)行維護(hù)護(hù)單位負(fù)負(fù)責(zé)ERRP系統(tǒng)統(tǒng)的日常常運(yùn)維工工作，業(yè)業(yè)務(wù)上接接受公司司科技信息息部的指指導(dǎo)，并并履行以以下職責(zé)責(zé)：（一）負(fù)負(fù)責(zé)建立立穩(wěn)定的的運(yùn)行維維護(hù)隊(duì)伍伍，負(fù)責(zé)責(zé)公司EERP系系統(tǒng)運(yùn)行行基礎(chǔ)環(huán)環(huán)境的日日常維護(hù)護(hù)管理和和運(yùn)行分分析工作作。（二）根根據(jù)系統(tǒng)統(tǒng)功能、業(yè)務(wù)流流

10、程、數(shù)數(shù)據(jù)和用用戶權(quán)限限配置等等調(diào)整變變更需求求，開展展具體開開發(fā)實(shí)施施工作、（三）為為用戶提提供技術(shù)術(shù)支持及及培訓(xùn)服服務(wù)。（四）組組織系統(tǒng)統(tǒng)故障和和事故的的排除、處理和和恢復(fù)并并及時(shí)上上報(bào)，對(duì)對(duì)重大事事故組織織召開運(yùn)運(yùn)維事故故分析會(huì)會(huì)，編制制事故分分析報(bào)告告。（五）負(fù)負(fù)責(zé)按照照公司IIT運(yùn)行行維護(hù)的的相關(guān)制制度及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，制制定與修修訂ERRP系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)維相相關(guān)的管管理細(xì)則則及技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（六）負(fù)負(fù)責(zé)提供供現(xiàn)場(chǎng)支支持、遠(yuǎn)遠(yuǎn)程協(xié)作作等運(yùn)維維服務(wù)，協(xié)助完完成月結(jié)結(jié)、年結(jié)結(jié)工作。（七）負(fù)負(fù)責(zé)定期期組織系系統(tǒng)的應(yīng)應(yīng)急演練練工作。第九條各各單位信信息化歸歸口管理理部門是是本單位EERP系系統(tǒng)的歸歸口管理理

11、部門，負(fù)責(zé)組組織開展展本單位位管轄范范圍內(nèi)的的ERPP系統(tǒng)日日常運(yùn)行行、維護(hù)護(hù)和故障障處理工工作，保保證ERRP系統(tǒng)統(tǒng)的安全全、穩(wěn)定定運(yùn)行。第十條各各單位應(yīng)應(yīng)指定專專人負(fù)責(zé)責(zé)ERPP系統(tǒng)運(yùn)運(yùn)行維護(hù)護(hù)管理工工作，并并提交ERPP系統(tǒng)運(yùn)運(yùn)維聯(lián)系系人登記記表說(shuō)說(shuō)明工作作人員姓姓名、聯(lián)聯(lián)系方式式、電話話、手機(jī)機(jī)、郵件件等，報(bào)報(bào)公司科科技信息息部備案案。第三章軟軟硬件平臺(tái)維護(hù)護(hù)第十一條條ERPP系統(tǒng)采采用集中中部署、分級(jí)使使用的原原則，公公司統(tǒng)一一部署軟軟硬件平平臺(tái)，各各單位通通過(guò)廣域域網(wǎng)或者者VPNN訪問(wèn)使使用，EERP軟軟硬件平臺(tái)日常常運(yùn)維由由公司科科技信息息部管理理，內(nèi)容涉涉及系統(tǒng)統(tǒng)性能監(jiān)監(jiān)控、系

12、系統(tǒng)預(yù)防防性檢查查、系統(tǒng)統(tǒng)常規(guī)操操作等。（一）EERP系系統(tǒng)監(jiān)控控主要工工作包括括應(yīng)用情情況、進(jìn)進(jìn)程狀態(tài)態(tài)、服務(wù)務(wù)或端口口響應(yīng)情情況、資資源消耗耗情況、日志、數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)連接情情況、作作業(yè)執(zhí)行行、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)負(fù)載以以及服務(wù)務(wù)器、存存儲(chǔ)等硬硬件運(yùn)行行情況等等。（二）EERP系系統(tǒng)預(yù)防防性檢查查的主要要工作包包括典型型操作響響應(yīng)時(shí)間間、系統(tǒng)統(tǒng)病毒定定期查殺殺、口令令安全情情況、日日志審計(jì)計(jì)和分析析、關(guān)鍵鍵進(jìn)程及及資源消消耗分析析等。（三）EERP系系統(tǒng)常規(guī)規(guī)操作包包括日志志清理、補(bǔ)丁發(fā)發(fā)布、系系統(tǒng)升級(jí)級(jí)、賬戶戶維護(hù)、設(shè)備切切換、數(shù)數(shù)據(jù)備份份等。第十二條條ERPP系統(tǒng)運(yùn)運(yùn)行維護(hù)護(hù)應(yīng)建立立定期巡巡檢制度度，系統(tǒng)

13、統(tǒng)巡查次次數(shù)應(yīng)不不低于每每日兩次次，巡查查人員每每次巡查查后應(yīng)填填寫運(yùn)維維日志并并簽字；在重大大活動(dòng)、雷電天天氣等特特殊情況況下，應(yīng)應(yīng)適當(dāng)增增加巡查查次數(shù)。第十三條條建立定定期運(yùn)行行維護(hù)報(bào)報(bào)告制度度，運(yùn)行行維護(hù)報(bào)報(bào)告采用用月報(bào)、年報(bào)相相結(jié)合，報(bào)告內(nèi)內(nèi)容應(yīng)包包括系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)用總總體評(píng)價(jià)價(jià)、系統(tǒng)統(tǒng)分模塊塊應(yīng)用詳詳情、與與主數(shù)據(jù)據(jù)系統(tǒng)同同步情況況、系統(tǒng)統(tǒng)性能監(jiān)監(jiān)控情況況、系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)用問(wèn)問(wèn)題處理理情況、系統(tǒng)技技術(shù)問(wèn)題題處理情情況、功功能需求求優(yōu)化處處理情況況等方面面的內(nèi)容容。第四章 日志運(yùn)運(yùn)維第十四條條對(duì)ERRP系統(tǒng)統(tǒng)敏感或或重要操操作均應(yīng)應(yīng)進(jìn)行日日志記錄錄和開展展日志管管理工作作，包括括操作人人、操作作時(shí)

14、間和和操作內(nèi)內(nèi)容等詳詳細(xì)信息息；應(yīng)每每天對(duì)操操作日志志、安全全日志進(jìn)進(jìn)行審查查、對(duì)異異常事件件及時(shí)跟跟進(jìn)解決決，每月形成日日志審查查報(bào)告。（一）EERP系系統(tǒng)的日日志內(nèi)容容應(yīng)當(dāng)包包括程序序、補(bǔ)丁丁的安裝裝部署，應(yīng)用的的啟停操操作。（二）數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)系系統(tǒng)的日日志內(nèi)容容應(yīng)當(dāng)包包括數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)啟停停操作、數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)補(bǔ)丁安安裝、數(shù)數(shù)據(jù)備份份、數(shù)據(jù)據(jù)增刪改改、數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)賬戶戶變更記記錄。第十五條條應(yīng)根據(jù)據(jù)ERPP系統(tǒng)用用戶的身身份、崗崗位和權(quán)權(quán)限建立立賬戶日日志及臺(tái)臺(tái)賬，并根據(jù)據(jù)不同賬賬戶特點(diǎn)點(diǎn)配置管管理策略略。第五章 用戶管理理第十六條條 根據(jù)據(jù)集團(tuán)公公司ERRP用戶戶命名規(guī)規(guī)則，為為用戶在在ERPP系統(tǒng)中中設(shè)

15、立獨(dú)獨(dú)立的專專有賬戶戶，應(yīng)使使用本人人賬戶登登陸ERRP系統(tǒng)統(tǒng)，妥善善保管，不得隨隨意轉(zhuǎn)交交他人。第十七條條 ERRP系統(tǒng)統(tǒng)用戶管管理包括括用戶新新建、變變更、注注銷，各各單位應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按照如下下流程執(zhí)執(zhí)行：（一）各各單位業(yè)業(yè)務(wù)部門門提出EERP系系統(tǒng)用戶戶新建、變更、注銷申申請(qǐng)，填填寫EERP系系統(tǒng)用戶戶申請(qǐng)單單，報(bào)報(bào)本單位位分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批。（二）各各單位信信息化管管理部門門核實(shí)手手續(xù)無(wú)誤誤后，安安排運(yùn)行行維護(hù)單單位組織織實(shí)施。第十八條條 公司司本部ERRP系統(tǒng)統(tǒng)用戶新新建、變變更、注注銷，由申請(qǐng)請(qǐng)人填寫寫ERRP系統(tǒng)統(tǒng)用戶申申請(qǐng)單，部門門負(fù)責(zé)人人審批，科科技信息息部核實(shí)實(shí)手續(xù)無(wú)無(wú)誤后，安

16、排運(yùn)運(yùn)行維護(hù)護(hù)單位組組織實(shí)施施。第十九條條ERPP系統(tǒng)新新建用戶戶申請(qǐng)完成成后，具有最基基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)銷權(quán)限限。第二十條條各單位位應(yīng)定期期檢查用用戶的使使用情況況，對(duì)臨臨時(shí)性、長(zhǎng)期不不用賬戶戶進(jìn)行清清理。第六章 權(quán)限管管理第二十一一條ERPP用戶權(quán)限限包括基礎(chǔ)礎(chǔ)權(quán)限、業(yè)務(wù)權(quán)權(quán)限及特特殊權(quán)限限?；A(chǔ)權(quán)限限為用戶戶的報(bào)銷銷權(quán)限，賬戶申申請(qǐng)時(shí)自自動(dòng)賦予予。業(yè)務(wù)權(quán)限限為用戶戶對(duì)財(cái)務(wù)務(wù)、物資資、設(shè)備備、項(xiàng)目目模塊的管理權(quán)限限，由公司司對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)務(wù)部門統(tǒng)統(tǒng)一管理理。特殊權(quán)限限為用戶對(duì)操作系系統(tǒng)、后臺(tái)、數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用用程序的開開發(fā)及管管理維護(hù)護(hù)權(quán)限，由由公司科科技信息息部統(tǒng)一一管理。第二十二二條 ERRP系統(tǒng)

17、統(tǒng)業(yè)務(wù)權(quán)權(quán)限新增增、變更更，各單單位應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按照照如下流程程執(zhí)行：（一）各各單位業(yè)業(yè)務(wù)部門門提出EERP系系統(tǒng)業(yè)務(wù)務(wù)權(quán)限新增增、變更更申請(qǐng)，填寫ERPP系統(tǒng)權(quán)權(quán)限申請(qǐng)請(qǐng)單，會(huì)簽本本單位信信息化管管理部門門負(fù)責(zé)人人，報(bào)本本單位分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核。（二）各各單位業(yè)業(yè)務(wù)部門門將審核核通過(guò)的的ERRP系統(tǒng)統(tǒng)權(quán)限申申請(qǐng)單，報(bào)送送公司對(duì)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)務(wù)部門。（三）公公司業(yè)務(wù)務(wù)部門審審批同意意后，反反饋公司司科技信信息部，科技信信息部核核實(shí)手續(xù)續(xù)無(wú)誤后后，安排排運(yùn)行維維護(hù)單位位組織實(shí)實(shí)施，并并通知申申請(qǐng)單位位。第二十三三條 公司司本部ERRP系統(tǒng)統(tǒng)業(yè)務(wù)權(quán)權(quán)限新增增、變更更，由申請(qǐng)請(qǐng)人填寫ERPP系統(tǒng)權(quán)權(quán)限申請(qǐng)請(qǐng)單，

18、對(duì)應(yīng)業(yè)業(yè)務(wù)部門門負(fù)責(zé)人人審批，科科技信息息部核實(shí)實(shí)手續(xù)無(wú)無(wú)誤后，安排運(yùn)運(yùn)行維護(hù)護(hù)單位組組織實(shí)施施。第七章 數(shù)據(jù)據(jù)管理第二十四四條 ERRP數(shù)據(jù)據(jù)運(yùn)維主主要包括括在ERRP系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)或后臺(tái)臺(tái)相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)導(dǎo)入、更改等等，各單單位應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按照照如下流程程執(zhí)行：（一）各各單位業(yè)業(yè)務(wù)部門門提出EERP系系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)變更、導(dǎo)導(dǎo)入申請(qǐng)請(qǐng)，填寫寫ERRP系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)變變更單，會(huì)簽簽本單位位信息化化管理部部門負(fù)責(zé)責(zé)人，報(bào)報(bào)本單位位分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核。（二）各各單位業(yè)業(yè)務(wù)部門門將審核核通過(guò)的的ERRP系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)變變更單，報(bào)送送公司對(duì)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)務(wù)部門。（三）公公司業(yè)務(wù)務(wù)部門審審批同意意后，反反饋公司司科技信信息部，

19、科技信信息部核核實(shí)手續(xù)續(xù)無(wú)誤后后，安排排運(yùn)行維維護(hù)單位位組織實(shí)實(shí)施，并并通知申申請(qǐng)單位位。第二十五五條 公司司本部ERRP系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)變變更、導(dǎo)導(dǎo)入，由由申請(qǐng)人人填寫ERPP系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)變更更單，對(duì)應(yīng)業(yè)業(yè)務(wù)部門門審批，科技信信息部核核實(shí)手續(xù)續(xù)無(wú)誤后后，安排排運(yùn)行維維護(hù)單位位組織實(shí)實(shí)施。第八章 需求管管理第二十六六條 如因因公司業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展、管理理調(diào)整等原原因，需需要對(duì)EERP系系統(tǒng)現(xiàn)有有功能及及流程，比如報(bào)表表、兩票、需求計(jì)計(jì)劃、合合同、報(bào)報(bào)銷、項(xiàng)項(xiàng)目管理理等方面進(jìn)行行調(diào)整優(yōu)優(yōu)化，新新增或者者開發(fā)功功能模塊塊和其他他應(yīng)用，各單位位應(yīng)嚴(yán)格格按照如如下流程程執(zhí)行：（一）各各單位業(yè)業(yè)務(wù)部門門提出EERP

20、系系統(tǒng)需求求變更申申請(qǐng)，填填寫EERP系系統(tǒng)需求求變更單，會(huì)簽簽本單位位信息化化管理部部門負(fù)責(zé)責(zé)人，報(bào)報(bào)本單位位分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核。（二）各各單位業(yè)業(yè)務(wù)部門門將審核核通過(guò)的的ERRP系統(tǒng)統(tǒng)需求變變更單，報(bào)送送公司對(duì)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)務(wù)部門。（三）公公司業(yè)務(wù)務(wù)部門審審批同意意后，反反饋公司司科技信信息部，科技信信息部核核實(shí)手續(xù)續(xù)無(wú)誤后后，安排排運(yùn)行維維護(hù)單位位組織實(shí)實(shí)施，并并通知申申請(qǐng)單位位。第二十七七條 公司司本部ERRP系統(tǒng)統(tǒng)需求變變更，由申請(qǐng)請(qǐng)人填寫ERPP系統(tǒng)需需求變更更單，對(duì)應(yīng)業(yè)業(yè)務(wù)部門門審批，科技信信息部核核實(shí)手續(xù)續(xù)無(wú)誤后后，安排排運(yùn)行維維護(hù)單位位組織實(shí)實(shí)施。第二十八八條各部門、各單位位提出需需

21、求變更更時(shí)，應(yīng)應(yīng)對(duì)工作作量進(jìn)行行總體評(píng)估估，如需求變變更內(nèi)容容超出運(yùn)維維合同范疇疇，且開發(fā)工工作量巨大，可申請(qǐng)請(qǐng)單獨(dú)立項(xiàng)項(xiàng)。第九章 故障處處理第二十九九條對(duì)ERRP系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)行過(guò)過(guò)程中可可能發(fā)生生的各種種突發(fā)事事件或?yàn)?zāi)災(zāi)難，各各單位應(yīng)應(yīng)成立應(yīng)應(yīng)急處理理組織機(jī)機(jī)構(gòu)，建建立預(yù)案案啟動(dòng)和和關(guān)閉程程序，根根據(jù)運(yùn)行行維護(hù)體體系中的的管理職職責(zé)組織織制定應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案，確保保突發(fā)事事故時(shí)快快速、規(guī)規(guī)范開展展故障排排查和修修復(fù)工作作，保證證業(yè)務(wù)的的連續(xù)性性。第三十條條應(yīng)根據(jù)據(jù)故障和和事故所所造成的的破壞程程度和影影響范圍圍進(jìn)行故故障分類類，并分分類制定定對(duì)應(yīng)的的應(yīng)急預(yù)預(yù)案和審審批處理理流程。（一）一一類故障障:

22、由于于系統(tǒng)崩崩潰、系系統(tǒng)重大大錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)破破壞、外外部惡意意攻擊或或用戶誤誤操作等等原因引引起的導(dǎo)導(dǎo)致整個(gè)個(gè)系統(tǒng)無(wú)無(wú)法正常常使用的的故障；導(dǎo)致二二個(gè)及以以上的業(yè)業(yè)務(wù)模塊塊系統(tǒng)無(wú)無(wú)法正常常使用的的故障；造成超超過(guò)500%以上上的用戶戶單位所所有用戶戶不能正正常使用用的故障障。（二）二二類故障障:造成成單個(gè)業(yè)業(yè)務(wù)模塊塊系統(tǒng)不不能使用用的故障障；超過(guò)過(guò)2個(gè)及及以上的的用戶單單位所有有用戶不不能正常常使用的的故障。（三）三三類故障障:不影影響主要要業(yè)務(wù)操操作，僅僅部分單位位局部業(yè)業(yè)務(wù)功能能造成影影響的故故障；造造成個(gè)別別用戶單單位所有有用戶不不能正常常使用的的故障。（四）四四類故障障:不影影響主要要業(yè)

23、務(wù)操操作，僅僅對(duì)個(gè)別別單位局局部業(yè)務(wù)務(wù)功能使使用造成成影響的的故障；對(duì)同單單位同類類用戶不不存在且且僅對(duì)個(gè)個(gè)別用戶戶使用造造成局部部影響的的故障。第三十一一條故障和和事故發(fā)發(fā)生后，應(yīng)立即即撥打224小時(shí)時(shí)運(yùn)維熱熱線，及及時(shí)報(bào)告告故障，ERPP運(yùn)維單單位根據(jù)據(jù)應(yīng)急預(yù)預(yù)案立即即開展故故障排查查、處理理和恢復(fù)復(fù)工作，并通報(bào)報(bào)故障原原因及處處理結(jié)果果。第三十二二條應(yīng)急預(yù)預(yù)案每年年至少不不少于一一次進(jìn)行行演練。第三十三三條應(yīng)明確確各級(jí)應(yīng)應(yīng)急管理理機(jī)構(gòu)聯(lián)聯(lián)絡(luò)人和和聯(lián)絡(luò)方方式，建建立多種種應(yīng)急通通訊渠道道（手機(jī)機(jī)、固定定電話或或其他報(bào)報(bào)備聯(lián)系系方式），避免免單一通通訊風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，并明明確各通通訊渠道道使用的的優(yōu)

24、先順順序；各各級(jí)聯(lián)絡(luò)絡(luò)人應(yīng)確確保244小時(shí)通通訊暢通通。第三十四四條應(yīng)建立立有效的的物質(zhì)保保障機(jī)制制，確保保在應(yīng)急急響應(yīng)過(guò)過(guò)程中不不會(huì)因物物質(zhì)缺乏乏而導(dǎo)致致應(yīng)急處處置中斷斷或延長(zhǎng)長(zhǎng)應(yīng)急處處置時(shí)間間。第三十五五條建立應(yīng)應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)專項(xiàng)資資金預(yù)算算管理與與審批制制度，確確保應(yīng)急急響應(yīng)過(guò)過(guò)程中及及時(shí)進(jìn)行行應(yīng)急物物資采購(gòu)購(gòu)。第十章 備份恢復(fù)復(fù)第三十六六條ERPP系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)建立多多級(jí)存儲(chǔ)儲(chǔ)備份體體系，采采用冷備備份和熱熱備份相相結(jié)合、完整備備份和增增量備份份結(jié)合的的備份策策略，開開啟數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)歸檔檔模式，將數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)控制制文件和和歸檔日日志文件件實(shí)時(shí)多多路復(fù)用用到閃回回恢復(fù)區(qū)區(qū)和遠(yuǎn)程程備份區(qū)區(qū)，并適適時(shí)建立立應(yīng)

25、用和和數(shù)據(jù)實(shí)實(shí)時(shí)備份份系統(tǒng)。第三十七七條在系統(tǒng)統(tǒng)構(gòu)建完完成或底底層代碼碼變更時(shí)時(shí)，必須須進(jìn)行系系統(tǒng)和數(shù)數(shù)據(jù)的完完整冷備備份，每每周應(yīng)至至少進(jìn)行行一次完完整熱備備份，每每天至少少進(jìn)行一一次增量量備份，并檢查備備份日志志是否正正常，確確保備份份文件的的完整性性。第三十八八條日常全全備及增增量備份份至少保保留1月，備份恢恢復(fù)區(qū)所所有備份份至少保保留1月月，遠(yuǎn)程程恢復(fù)區(qū)區(qū)中的所所有備份份至少保保留半年年。第三十九九條搭建專專門備份份恢復(fù)演演練環(huán)境境，對(duì)所所有備份份文件應(yīng)應(yīng)定期進(jìn)進(jìn)行恢復(fù)復(fù)應(yīng)急演演練，以以檢驗(yàn)備備份數(shù)據(jù)據(jù)的正確確性，確確保在系系統(tǒng)出現(xiàn)現(xiàn)重大故故障時(shí)，能夠依依靠備份份數(shù)據(jù)，在最短短時(shí)間內(nèi)內(nèi)

26、恢復(fù)系系統(tǒng)的運(yùn)運(yùn)行。第十一章章學(xué)習(xí)培訓(xùn)訓(xùn)第四十條條ERPP系統(tǒng)所所有用戶戶必須經(jīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)訓(xùn)合格方方可允許許登錄并并使用EERP系系統(tǒng)；第四十一一條用戶培培訓(xùn)分為為關(guān)鍵用用戶與一一般用戶戶培訓(xùn)，關(guān)鍵用用戶由運(yùn)運(yùn)行維護(hù)護(hù)單位進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)，一般般用戶主主要由各各單位關(guān)關(guān)鍵用戶戶在本單單位組織織培訓(xùn)，對(duì)于共性性問(wèn)題，科技信信息部會(huì)會(huì)同業(yè)務(wù)務(wù)部門集集中組織織培訓(xùn)。第十二章章考核評(píng)評(píng)價(jià)第四十二二條圍繞各模塊業(yè)務(wù)務(wù)功能應(yīng)應(yīng)用率、業(yè)務(wù)處處理及時(shí)時(shí)率、業(yè)業(yè)務(wù)處理理準(zhǔn)確性性、業(yè)務(wù)務(wù)處理規(guī)規(guī)范性等等方面指標(biāo)標(biāo)，公司每年年對(duì)各單位ERRP系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)護(hù)情況，進(jìn)行考考核評(píng)價(jià)價(jià)。第四十三三條考核評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果納納入各單單位

27、信息息化專項(xiàng)項(xiàng)考核體體系，并并進(jìn)行通通報(bào)。第十三章章 附則則第四十四四條本辦法法由公司司科技信息息部負(fù)責(zé)責(zé)解釋并并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行。第四十五五條本辦法法自發(fā)布布之日起起施行。附件1：ERPP系統(tǒng)賬賬號(hào)分類類表賬戶類型型擁有者賬戶特點(diǎn)點(diǎn)管理策略略服務(wù)器RRoott用戶硬件操作作系統(tǒng)管管理員具有數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)服務(wù)務(wù)器或應(yīng)應(yīng)用服務(wù)務(wù)器最高高權(quán)限的的操作系系統(tǒng)用戶戶，具有有機(jī)器級(jí)級(jí)管理權(quán)權(quán)限1）不同同的機(jī)器器應(yīng)設(shè)置置不同的的口令2）密碼碼強(qiáng)度應(yīng)應(yīng)符合相相關(guān)要求求，定期期更換口口令3）與操操作系統(tǒng)統(tǒng)其它用用戶權(quán)限限分離操作系統(tǒng)統(tǒng)用戶DBA具有管理理ERPP系統(tǒng)所所在的文文件夾和和ERPP系統(tǒng)所所用到的的其它資資源，

28、具具有文件件級(jí)的管管理權(quán)限限1）應(yīng)用用和數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)應(yīng)采采用不同同的用戶戶和密碼碼2）密碼碼強(qiáng)度應(yīng)應(yīng)符合相相關(guān)要求求，定期期更換口口令3）與rroott用戶權(quán)權(quán)限分離離后臺(tái)管理理用戶aappssDBA具有對(duì)EERP系系統(tǒng)的最最高管理理權(quán)限，其口令令的丟失失理論上上不可找找回1）密碼碼強(qiáng)度應(yīng)應(yīng)符合相相關(guān)要求求，定期期更換口口令2）建立立備用用用戶，由由二級(jí)單單位科信信部保管管其中一一份管理員用用戶(ssysaadmiin)DBA和和二級(jí)單單位管理理人員通過(guò)客戶戶端連接接ERPP系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)管理，可創(chuàng)建建和管理理除appps外外的所有有用戶1）密碼碼強(qiáng)度應(yīng)應(yīng)符合相相關(guān)要求求，定期期更換口口令2）與

29、業(yè)業(yè)務(wù)功能能模塊操操作實(shí)行行權(quán)限分分離，不不設(shè)置此此類用戶戶對(duì)功能能模塊的的操作權(quán)權(quán)限3）對(duì)此此類用戶戶操作開開啟審計(jì)計(jì)開發(fā)員用用戶程序開發(fā)發(fā)人員具有修改改ERPP應(yīng)用程程序和數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)的的權(quán)限1）密碼碼強(qiáng)度應(yīng)應(yīng)符合相相關(guān)要求求，定期期更換口口令2）嚴(yán)格格限制生生產(chǎn)環(huán)境境此類用用戶數(shù)量量和權(quán)限限范圍業(yè)務(wù)用戶戶各模塊業(yè)業(yè)務(wù)用戶戶根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)解決方方案分配配相應(yīng)權(quán)權(quán)限1）密碼碼強(qiáng)度應(yīng)應(yīng)符合相相關(guān)要求求，定期期更換口口令2）定期期檢查用用戶權(quán)限限是否和和既定方方案一致致附件2：ERPP系統(tǒng)用用戶管理理流程附件3：ERPP系統(tǒng)用用戶申請(qǐng)請(qǐng)單ERP系系統(tǒng)用戶戶申請(qǐng)表表以下部分分由申請(qǐng)請(qǐng)人填寫寫員工姓名名：申

30、請(qǐng)類型型： 新增增用戶申申請(qǐng) 已有有用戶變變更 已有有用戶注注銷員工編號(hào)號(hào)：所在單位位：所在部門門：崗位：聯(lián)系人：電話：Emaiil：申請(qǐng)?jiān)蛞颍阂韵虏糠址钟蓪徟颂顚憣懖块T負(fù)責(zé)責(zé)人審批批：簽字：日期：分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批：簽字：日期：以下由EERP運(yùn)運(yùn)維人員員填寫處理配置置情況：簽名：日期：附件4：ERPP系統(tǒng)權(quán)權(quán)限管理理流程附件5：ERPP系統(tǒng)權(quán)限限申請(qǐng)單ERP系系統(tǒng)權(quán)限限申請(qǐng)單單（三級(jí)級(jí)單位）以下部分分由申請(qǐng)請(qǐng)人填寫寫員工姓名名：申請(qǐng)類型型： 業(yè)務(wù)務(wù)權(quán)限 特殊殊權(quán)限員工編號(hào)號(hào)：所在單位位：所在部門門：崗位：聯(lián)系人：電話：Emaiil：權(quán)限申請(qǐng)請(qǐng)范圍：權(quán)限申請(qǐng)請(qǐng)?jiān)颍阂韵虏糠址钟蓪徟颂顚憣?/p>

31、各單位部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審批批：簽字：日期各單位信信息化管管理部門門負(fù)責(zé)人人會(huì)簽：簽字：日期各單位分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批：簽字：日期：公司本部部業(yè)務(wù)主主管部門門審批：簽字：日期：以下由EERP運(yùn)運(yùn)維人員員填寫處理配置置情況：簽名：日期：ERP系系統(tǒng)權(quán)限限申請(qǐng)單單（本部部）以下部分分由申請(qǐng)請(qǐng)人填寫寫員工姓名名：申請(qǐng)類型型： 業(yè)務(wù)務(wù)權(quán)限 特殊殊權(quán)限員工編號(hào)號(hào)：所在單位位：所在部門門：崗位：聯(lián)系人：電話：Emaiil：權(quán)限申請(qǐng)請(qǐng)范圍：權(quán)限申請(qǐng)請(qǐng)?jiān)颍阂韵虏糠址钟蓪徟颂顚憣懖块T負(fù)責(zé)責(zé)人審批批：簽字：日期：以下由EERP運(yùn)運(yùn)維人員員填寫處理配置置情況：簽名：日期：附件6：ERPP系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)管理理流程附件7：E

32、RP系系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)變更單單ERP系系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)變更單單（三級(jí)級(jí)單位）以下部分分由申請(qǐng)請(qǐng)人填寫寫員工姓名名：優(yōu)先級(jí)：高中低所在單位位：所在部門門：崗位：聯(lián)系人：電話：Emaiil：數(shù)據(jù)變更更明細(xì)：數(shù)據(jù)變更更原因：以下部分分由審批批人填寫寫各單位部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審批批：簽字：日期各單位信信息化管管理部門門負(fù)責(zé)人人會(huì)簽：簽字：日期各單位分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批：簽字：日期：公司本部部業(yè)務(wù)主主管部門門審批：簽字：日期：以下由EERP運(yùn)運(yùn)維人員員填寫處理配置置情況：簽名：日期：ERP系系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)變更單單（本部部）以下部分分由申請(qǐng)請(qǐng)人填寫寫員工姓名名：優(yōu)先級(jí)：高中低所在單位位：所在部門門：崗位：聯(lián)系人：電話：Emaii

33、l：數(shù)據(jù)變更更明細(xì)：數(shù)據(jù)變更更原因：以下部分分由審批批人填寫寫部門負(fù)責(zé)責(zé)人審批批：簽字：日期：以下由EERP運(yùn)運(yùn)維人員員填寫處理配置置情況：簽名：日期：附件8：ERPP系統(tǒng)需需求管理理流程附件9：ERPP系統(tǒng)需需求變更更單ERP系系統(tǒng)需求求變更單（三級(jí)級(jí)單位）以下部分分由申請(qǐng)請(qǐng)人填寫寫員工姓名名：優(yōu)先級(jí)：高中低所在單位位：所在部門門：崗位：聯(lián)系人：電話：Emaiil：需求詳細(xì)細(xì)描述：請(qǐng)?zhí)崆扒芭cERRP維護(hù)護(hù)單位對(duì)對(duì)需求可可行性進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估，詳細(xì)細(xì)內(nèi)容可可另附附附件，需求描描述格式式如下：1原有有功能描描述；2新增增功能差差異分析析；3所需需操作步步驟及其其預(yù)計(jì)結(jié)結(jié)果；以下部分分由審批批人填寫寫

34、各單位部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審批批：簽字：日期各單位信信息化管管理部門門負(fù)責(zé)人人會(huì)簽：簽字：日期各單位分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批：簽字：日期：公司本部部業(yè)務(wù)主主管部門門審批：簽字：日期：以下由EERP運(yùn)運(yùn)維人員員填寫實(shí)施解決決方案：技術(shù)支支持打打補(bǔ)丁客戶化化開發(fā)數(shù)據(jù)修修改配配置修改改其它它實(shí)施步驟驟和涉及及程序：實(shí)施人：實(shí)施完完成時(shí)間間：以下由本本部科技技信息部部填寫確認(rèn)意見見：簽名：日日期：ERP系系統(tǒng)需求求變更單（本部部）以下部分分由申請(qǐng)請(qǐng)人填寫寫員工姓名名：優(yōu)先級(jí)：高中低所在單位位：所在部門門：崗位：聯(lián)系人：電話：Emaiil：需求詳細(xì)細(xì)描述：請(qǐng)?zhí)崆扒芭cERRP維護(hù)護(hù)單位對(duì)對(duì)需求可可行性進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估，詳細(xì)

35、細(xì)內(nèi)容可可另附附附件，需求描描述格式式如下：1原有有功能描描述；2新增增功能差差異分析析；3所需需操作步步驟及其其預(yù)計(jì)結(jié)結(jié)果；以下部分分由審批批人填寫寫部門負(fù)責(zé)責(zé)人審批批：簽字：日期以下由EERP運(yùn)運(yùn)維人員員填寫實(shí)施解決決方案：技術(shù)支支持打打補(bǔ)丁客戶化化開發(fā)數(shù)據(jù)修修改配配置修改改其它它實(shí)施步驟驟和涉及及程序：實(shí)施人：實(shí)施完完成時(shí)間間：以下由本本部科技技信息部部填寫確認(rèn)意見見：簽名：日期：附件100：ERPP系統(tǒng)軟軟硬件平臺(tái)維維護(hù)記錄錄單每日維護(hù)護(hù)工作記記錄表ERP系系統(tǒng)管理理員負(fù)責(zé)責(zé)填寫環(huán)境名稱工作項(xiàng)目目時(shí)間檢查結(jié)果操作人問(wèn)題所在處理備注檢查并發(fā)發(fā)管理器器運(yùn)行狀狀態(tài)檢查運(yùn)行行出錯(cuò)的的請(qǐng)求檢查正

36、在在運(yùn)行的的請(qǐng)求中中，是否否有時(shí)間間過(guò)長(zhǎng)的的請(qǐng)求（超過(guò)11小時(shí)）檢查FOORM服服務(wù)運(yùn)行行狀態(tài)檢查WEEB服務(wù)務(wù)運(yùn)行狀狀態(tài)檢查REEPORRT服務(wù)務(wù)運(yùn)行狀狀態(tài)檢查REEPORRT RREVIIEWEER AAGENNT服務(wù)務(wù)運(yùn)行狀狀態(tài)檢查Woorkffloww郵件運(yùn)行行狀態(tài)檢查TCCF服務(wù)務(wù)運(yùn)行狀狀態(tài)檢查DIISCOOVERRER服服務(wù)運(yùn)行行狀態(tài)數(shù)據(jù)庫(kù)管管理員負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫環(huán)境名稱工作項(xiàng)目目時(shí)間結(jié)果操作人問(wèn)題所在處理備注檢查備份份歸檔日日志查看數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)告警警日志檢查正在在使用的的模塊空空閑表空空間不小小于200%檢查表或或索引已已接近其其可以使使用的最最多擴(kuò)展展的數(shù)量量。檢查系統(tǒng)統(tǒng)高可用用性（H

37、HA）的的使用狀狀態(tài)主機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)管理員員負(fù)責(zé)填填寫環(huán)境名稱工作項(xiàng)目目時(shí)間結(jié)果操作人問(wèn)題所在處理備注檢查文件件系統(tǒng)利利用率不不低于885%或或有大于于0.55G以上上的空閑閑空間查看系統(tǒng)統(tǒng)硬件軟軟件告警警日志檢查僵死死或運(yùn)行行時(shí)間過(guò)過(guò)長(zhǎng)的進(jìn)進(jìn)程檢查系統(tǒng)統(tǒng)CPUU利用率率，內(nèi)存存利用率率，IOO利用率率，系統(tǒng)統(tǒng)交換量量網(wǎng)絡(luò)管理理員負(fù)責(zé)責(zé)填寫環(huán)境名稱工作項(xiàng)目目時(shí)間結(jié)果操作人問(wèn)題所在處理備注檢查網(wǎng)絡(luò)絡(luò)連接情情況檢查網(wǎng)絡(luò)絡(luò)硬件（路由器器，交換換機(jī)，防防火墻）的運(yùn)行行狀態(tài)檢查網(wǎng)絡(luò)絡(luò)系統(tǒng)安安全日志志，搜索索是否有有攻擊行行為每周維護(hù)護(hù)工作記記錄表ERP系系統(tǒng)管理理員負(fù)責(zé)責(zé)填寫環(huán)境名稱工作項(xiàng)目目時(shí)間結(jié)果操作人問(wèn)題所在處理備注清除過(guò)時(shí)時(shí)的工作作流運(yùn)行行時(shí)數(shù)據(jù)據(jù)清除并發(fā)發(fā)請(qǐng)求和和(或)管理器器數(shù)據(jù)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)收收集模式式運(yùn)行總帳帳優(yōu)化程程序匯總本周周最耗時(shí)時(shí)的TOOP 110請(qǐng)求求匯總本周周提交最最多的TTOP 10請(qǐng)請(qǐng)求數(shù)據(jù)庫(kù)管管理員負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫環(huán)境名稱工作項(xiàng)目目時(shí)間結(jié)果操作人問(wèn)題所在處理備注檢查系統(tǒng)統(tǒng)無(wú)效對(duì)對(duì)象并編編譯檢查是否否有表或或索引設(shè)設(shè)置增長(zhǎng)長(zhǎng)的百分分比或下下一次的的擴(kuò)展的的尺寸過(guò)過(guò)大檢查是否否某表空空間內(nèi)對(duì)對(duì)象的下下一次擴(kuò)擴(kuò)展的總總和超過(guò)過(guò)目前表表空間的的最大可可用尺寸寸檢查是否否