名翔恿線股份有限公司4.1管理審查A.0

1、名翔恿線線股份有有限公司司管理審查查程序書書文件編號(hào)號(hào)MS-GG2-001022制訂日期期：899年100月266日修訂日期期： 年 月月 日版次：AA.0版版頁 次次第1頁共共4頁一、目的的為達(dá)到IISO-90002國際際品質(zhì)保保證模式式之要求求，定期期檢討品品質(zhì)系統(tǒng)統(tǒng)之運(yùn)作作，以確確保其能能持續(xù)有有效且適適切之運(yùn)運(yùn)作。二、範(fàn)圍圍有關(guān)內(nèi)部部品質(zhì)系系統(tǒng)之各各項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)。三、定義義無流程圖NAY未達(dá)成召開、檢討、決議通知Y審核制訂/修訂管理審查時(shí)機(jī)NBNY記錄存查標(biāo)準(zhǔn)化如期追蹤確認(rèn)改善分析AB名翔恿線線股份有有限公司司管理審查查程序書書文件編號(hào)號(hào)MS-GG2-001022制訂日期期：899年100

2、月266日修訂日期期： 年 月月 日版次：AA.0版版頁 次次第2頁共共4頁四、權(quán)責(zé)責(zé)單位五、作業(yè)業(yè)流程六、作業(yè)業(yè)內(nèi)容Who，Wheen，Wheere，Howw too doo，Whaat七、參考考文件八、應(yīng)用用表單No流程管理代表表1管理審查查時(shí)機(jī)6.1管管理審查查時(shí)機(jī)6.1.1定期期召開：原則上上每年六六月及十十二月各各一次。6.1.2不定定期召開開：遇以以下情況況時(shí)6.1.2.11品質(zhì)系系統(tǒng)有重重大改變變。6.1.2.22工作異異常。6.1.2.33損失金金額高於於一萬元元以上。管理代表表2制訂/修修訂6.2制制訂/修修訂6.2.1管理理代表於於每年十十二月，將定期期召開的的會(huì)議時(shí)時(shí)間，

3、排排入年度會(huì)會(huì)議計(jì)劃表(MS-G4-01006)如如附件11中，呈呈總經(jīng)理理審核。6.2.2管理理代表依依總經(jīng)理理裁示，進(jìn)行會(huì)會(huì)議修訂訂。年度會(huì)議議計(jì)劃表表(MS-G4-01006)總經(jīng)理3審核6.3審審核6.3.1管理理代表於於計(jì)劃擬擬訂後，呈總經(jīng)經(jīng)理審核核，若奉奉核可，則進(jìn)行行流程44，通知各與與會(huì)人員員開會(huì)，若未核核可，則則回到流流程2，進(jìn)行行會(huì)議修修訂。管理代表表4通知6.4通通知6.4.1管理理代表於於計(jì)劃核核可後，依年度會(huì)會(huì)議計(jì)劃劃表(MSS-G44-01106)如附件件1與【會(huì)議議管理程程序書】(MSS-M22-01003)之相關(guān)關(guān)規(guī)定，通知品品保體系系推行小組成員員及內(nèi)部部品質(zhì)

4、稽稽核小組組成員，進(jìn)行會(huì)會(huì)議前各各相關(guān)事事宜之準(zhǔn)準(zhǔn)備。會(huì)議管理理程序書書(MS-M2-01003)年度會(huì)議議計(jì)劃表表(MS-G4-01006)管理代表表5召開、檢檢討、決議議6.5召召開、檢檢討、決決議6.5.1管理理代表於於會(huì)議舉舉行當(dāng)日日，依【會(huì)議管管理程序序書】(MS-M2-01003)之相關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)備相相關(guān)事宜宜並請(qǐng)總總經(jīng)理主主持會(huì)議議。6.5.2各權(quán)權(quán)責(zé)單位位依單位報(bào)報(bào)告提出出對(duì)照表表(MSS-G44-01107)如附件件2所示示，會(huì)議管理理程序書書(MS-M2-01003)單位報(bào)告告提出對(duì)對(duì)照表(MS-G4-01007)名翔恿線線股份有有限公司司管理審查查程序書書文件編號(hào)號(hào)MS-G

5、G2-001022制訂日期期：899年100月266日修訂日期期： 年 月月 日版次：AA.0版版頁 次次第3頁共共4頁四、權(quán)責(zé)責(zé)單位五、作業(yè)業(yè)流程六、作業(yè)業(yè)內(nèi)容Who，Wheen，Wheere，Howw too doo，Whaat七、參考考文件八、應(yīng)用用表單No流程對(duì)其所負(fù)負(fù)責(zé)之審審查項(xiàng)目目，提出出執(zhí)行狀狀況及改改善報(bào)告告。6.5.2.11審查項(xiàng)項(xiàng)目如下下：A人力組組織編制制適用情情況。B品質(zhì)系系統(tǒng)表單單之適用用情況。C品質(zhì)文文件之修修訂、保保存及分分發(fā)等情況況。D矯正與與預(yù)防措措施之處處理狀況況。E客戶抱抱怨處理理並防止止再發(fā)生生狀況。F盤點(diǎn)成成果。G內(nèi)部品品質(zhì)稽核核實(shí)施結(jié)結(jié)果。H教育訓(xùn)訓(xùn)

6、練之執(zhí)執(zhí)行狀況況。I品質(zhì)政政策與目目標(biāo)之達(dá)達(dá)成狀況況。J品質(zhì)改改善作業(yè)業(yè)、執(zhí)行行及成果果評(píng)估。6.5.3會(huì)議議依審查查項(xiàng)目次次序發(fā)言言，順序序逐項(xiàng)記記載，最最後由管管理代表表彙總，於決議時(shí)責(zé)責(zé)成改善善期限，並依【會(huì)議管管理程序序書】(MS-M2-01003)之相關(guān)關(guān)規(guī)定，作作成正式式記錄，呈請(qǐng)總總經(jīng)理核核示後，向董事事長報(bào)告告。管理代表表6未達(dá)成6.6未未達(dá)成6.6.1管理理代表判判定相關(guān)關(guān)單位是是否達(dá)成成品質(zhì)目目標(biāo)，若若未達(dá)成成，則進(jìn)進(jìn)入流程程7，進(jìn)行行分析，若達(dá)成成，則進(jìn)進(jìn)入流程程12，進(jìn)進(jìn)行記錄錄存查。相關(guān)單位位7分析6.7分分析6.7.1不符符品質(zhì)目目標(biāo)單位位之主管管於實(shí)地地審查後後一

7、週內(nèi)內(nèi)，依【統(tǒng)計(jì)技技術(shù)應(yīng)用用管理程序書書】(MMS-GG2-220011)之相相關(guān)規(guī)定定，進(jìn)行行問題分分析。統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)應(yīng)用管管理程序書書(MS-G2-220011)名翔恿線線股份有有限公司司管理審查查程序書書文件編號(hào)號(hào)MS-GG2-001022制訂日期期：899年100月266日修訂日期期： 年 月月 日版次：AA.0版版頁 次次第4頁共共4頁四、權(quán)責(zé)責(zé)單位五、作業(yè)業(yè)流程六、作業(yè)業(yè)內(nèi)容Who，Wheen，Wheere，Howw too doo，Whaat七、參考考文件八、應(yīng)用用表單No流程相關(guān)單位位8改善6.8改改善6.8.1不符符品質(zhì)目目標(biāo)單位位之主管管於問題題分析後後一週內(nèi)內(nèi)，依【矯正與與

8、預(yù)防措措施管理程序序書】(MS-G2-14001)提提出改善善方案並並執(zhí)行。矯正與預(yù)預(yù)防措施施管理程序序書(MS-G2-14001)管理代表表9追蹤確認(rèn)認(rèn)6.9追追蹤確認(rèn)認(rèn)6.9.1管理理代表依依改善方方案內(nèi)容容進(jìn)行追追蹤，確確認(rèn)各相相關(guān)單位位之改善善事項(xiàng)是是否如期完成成。管理代表表10如期6.100如期6.100.1管管理代表表確認(rèn)品品質(zhì)目標(biāo)標(biāo)如期達(dá)達(dá)成後，進(jìn)入流流程111，必要要時(shí)要求求相關(guān)單位加以以標(biāo)準(zhǔn)化化，若未未如期達(dá)達(dá)成，則則進(jìn)入流流程8，再執(zhí)執(zhí)行改善善。相關(guān)單位位11標(biāo)準(zhǔn)化6.111標(biāo)準(zhǔn)化化6.111.1各各相關(guān)單單位主管管於不符符品質(zhì)目目標(biāo)之事事項(xiàng)改善善後，將將會(huì)議決決議事項(xiàng)項(xiàng)及改善成果果，視其其必要性性依【文文件與資資料管制制程序書書】(MMS-MM2-005011)規(guī)定辦理理文件資資料的修修訂。文件與資資料管制制程序書(MS-M2-05001)管