某公司物資采購管理規(guī)定

1、PAGE 1PAGE 70 NUMPAGES 67物資采購購管理規(guī)規(guī)定目的1.1 為加強強物資采采購管理理，規(guī)范范采購行行為，降降低采購購成本，保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，減少少中間環(huán)環(huán)節(jié)，提提高資金金使用效效率，確確保公司司承建項項目的物物資供應(yīng)應(yīng)順暢地地運行，特制定定本辦法法。1.2物物資采購購管理實實行以公公司集中中招標(biāo)采采購為主主和項目目部自行行采購為為輔相結(jié)結(jié)合的模模式。1.3 為了貫貫徹國家家的法律律法規(guī)，對采購購的物資資進行控控制，確確保采購購材料符符合質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全的要要求，滿滿足施工工生產(chǎn)需需要。適用范圍圍本辦法適適用于中中化二建建集團公公司所屬屬分（子子）公司司、項

2、目目部（除除甲供設(shè)設(shè)備材料料外）所所有的工工程材料料、手段段用料等等采購活活動和服服務(wù)工作作中的全全過程。職責(zé)集團公司司各分（子）公公司、項項目部供供應(yīng)科負(fù)負(fù)責(zé)物資資需求計計劃的編編制，負(fù)負(fù)責(zé)授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)的物資資采購及及所有物物資進場場后的管管理工作作。物資采購購4.1 物資采采購權(quán)限限范圍規(guī)規(guī)定4.1.1 公公司物資資供銷分分公司管管控品種種范圍（除甲供供物資設(shè)設(shè)備、材材料）：鋼材、水泥、外加劑劑、周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料、裝飾性性材料、油漆、工藝管管道等配配套材料料（包括括閥門、補償器器、法蘭蘭、管件件、緊固固件8.8級以以上、墊墊片等）、保溫溫材料、焊接材材料、正正式工程程照明、電氣儀儀表材料料（電

3、纜纜、橋架架、配電電箱、儀儀表管閥閥件等）、其它它上述未未包含的的量大、價值高高的單品品物資。4.1.2 分分公司、項目部部供應(yīng)部部門自主主管控品品種范圍圍：除物物資供銷銷分公司司管控外外的其它它材料，以及物物資供銷銷分公司司同意分分（子）公司、項目部部采購的的物資。4.2 物資采采購方式式物資采購購采用公公開招標(biāo)標(biāo)、邀請請招標(biāo)、議標(biāo)、詢價比比價采購購方式。4.2.1物資資采購一一般均應(yīng)應(yīng)采取招招、議標(biāo)標(biāo)方式：4.2.1.11 計劃劃內(nèi)采購購的大宗宗物資采采取招標(biāo)標(biāo)；4.2.1.22 對因因種種原原因，供供方未達達最低規(guī)規(guī)定招標(biāo)標(biāo)單位數(shù)數(shù)的，可可采取議議標(biāo)。4.2.2 下下列情況況可采用用詢價

4、比比價采購購方式：4.2.2.11未形成成批量的的物資；4.2.2.22 工程程急需的的物資；4.2.2.33 技術(shù)術(shù)要求高高，專業(yè)業(yè)性強的的物資；4.2.2.44 業(yè)主主對產(chǎn)品品有特殊殊要求的的，但必必須經(jīng)公公司同意意的。4.3 物資采采購計劃劃管理4.3.1 各各分(子子)公司司、項目目部供應(yīng)應(yīng)部門應(yīng)應(yīng)掌握所所在項目目工程形形象進度度、年計計劃、季季計劃、月計劃劃及其變變化，根根據(jù)項目目所承擔(dān)擔(dān)的工程程內(nèi)容及及施工進進展情況況，提前前預(yù)測、了解和和掌握施施工所需需用物資資品名、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)要要求、使使用時間間，付款款方式，應(yīng)編制制初步的的物資需需求計劃劃。 物資計劃劃編制具具體要

5、求求：A、供貨貨時間不不低于一一周；B、要求求注明結(jié)結(jié)算方式式、分期期付款的的條件及及付款比比例；C、物資資的各種種參數(shù)必必須齊全全、準(zhǔn)確確，技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要要求明確確；D、每月月5日前前各分公公司、項項目部供供應(yīng)部門門將材料料計劃分分類匯總總后，集集中上報報物資供供銷分公公司，220日前前編報調(diào)調(diào)整補充充計劃。屬于項目目部管控控范圍內(nèi)內(nèi)的物資資采購，需編制制項目部部物資采采購計劃劃，報項項目領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后實施。4.3.2 物物資供銷銷分公司司根據(jù)各各分公司司、項目目部供應(yīng)應(yīng)部門提提出的物物資需求求計劃及及時進行行分類、匯總，編制公公司物資資采購計計劃及相相應(yīng)的資資金需求求計劃，報主管管領(lǐng)導(dǎo)

6、批批準(zhǔn)，著著手準(zhǔn)備備采購工工作。需需委托分分公司、項目部部采購的的物資，經(jīng)物資資供銷分分公司整整理并報報主管經(jīng)經(jīng)理審批批后，反反饋分公公司、項項目部，由其供供應(yīng)部門門安排采采購。4.3.3 物物資采購購計劃的的編制，要充分分考慮公公司范圍圍內(nèi)庫存存積壓剩剩余物資資的有效效利用，搞好公公司的利利庫工作作。4.3.4 各各分公司司、項目目部供應(yīng)應(yīng)部門每每月末應(yīng)將工工程因設(shè)設(shè)計變更更、代用用等原因因造成的的工程積積壓物資資或工程程暫時不不用的物物資匯總總上報物物資供銷銷分公司司，以便便于物資資供銷分分公司集集中調(diào)劑劑使用，盤活資資金。4.4采采購文件件的規(guī)定定4.4.1各專專業(yè)施工工隊技術(shù)術(shù)人員根根

7、據(jù)施工工圖編制制單位工工程材料料預(yù)算，技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，主主要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)確認(rèn)，經(jīng)項目目部經(jīng)營營部門審審定并加加蓋公章章，方可可作為物物資供應(yīng)應(yīng)部門的的供料依依據(jù)，在在各單位位工程材材料預(yù)算算的基礎(chǔ)礎(chǔ)上根據(jù)據(jù)施工進進度編制制當(dāng)月物物資需用用計劃，經(jīng)主管管領(lǐng)導(dǎo)審審定送交交物資供供應(yīng)部門門作為當(dāng)當(dāng)月供料料依據(jù)。4.4.2材料料預(yù)算和和月（季季）物資資需用計計劃的名名稱、規(guī)規(guī)格、型型號、材材質(zhì)、單單位、數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、供供貨日期期應(yīng)齊全全、準(zhǔn)確確，并相相互吻合合。4.4.3物資資供應(yīng)部部門對材材料預(yù)算算和月（季）物物資需用用計劃按按照以上上兩條嚴(yán)嚴(yán)格審查查，完全全合格者者，按此此登記存存檔，并并

8、登錄計計劃總臺臺帳或單單位工程程限額領(lǐng)領(lǐng)料臺帳帳，否則則退回，重新訂訂正后再再接收，以此作作為編制制材料采采購計劃劃及簽定定定貨合合同的依依據(jù)。4.4.4外委委加工件件圖紙應(yīng)應(yīng)清晰，尺寸標(biāo)標(biāo)注正確確，技術(shù)術(shù)要求明明確。4.4.5對施施工過程程發(fā)生的的設(shè)計變變更，材材料代用用等，物物資供應(yīng)應(yīng)部門應(yīng)應(yīng)對其登登記，并并作為調(diào)調(diào)整采購購計劃的的依據(jù)。4.5 采購過過程的控控制4.5.1對采采購的物物資以其其對質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全的影影響程度度分為AA、B、C三類類。A）A類類為對工工程質(zhì)量量影響較較大，用用量較大大或易造造成重大大安全事事故的物物資。如如：鋼材材、水泥泥、砌塊塊、砂、石、焊

9、焊接材料料、防水水材料、化學(xué)危危險品、安全防防護用品品（如安安全帽、安全帶帶、安全全網(wǎng)）易易燃易爆爆品（如如炸藥、乙炔、氧氣、壓力容容器）等等。B）B類類為對工工程質(zhì)量量影響次次之，對對環(huán)境、職業(yè)健健康安全全有較大大影響的的物資，如：型型材、木木材制品品、裝飾飾主要材材料、保保溫材料料、機電電設(shè)備、電氣主主要材料料、水暖暖通風(fēng)主主要材料料、混凝凝土外加加劑、白白灰粉、含甲苯苯、甲醛醛的建筑筑材料，油漆、涂料、稀料、膠、膠膠合板等等。C）C類類為對質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全影影響較小小的物資資。如：小五金金、低值值易耗品品等等。4.5.2物資資供應(yīng)部部門以材材料預(yù)算算和月（季）物物資需用用

10、計劃為為依據(jù)，并核實實庫存數(shù)數(shù)量后，根據(jù)AA、B、C三類類分別編編制材料料采購計計劃，應(yīng)應(yīng)就材料料的名稱稱、規(guī)格格、型號號、材質(zhì)質(zhì)、數(shù)量量、質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全的要求求、價格格、供貨貨日期及及其它附附加要求求明確標(biāo)標(biāo)出，使使材料采采購計劃劃具有可可行性。4.5.3采購購物資時時，必須須堅持公公開、公公平、公公正的原原則，充充分考慮慮物資的的質(zhì)量、價格及及供貨方方的生產(chǎn)產(chǎn)能力、售中售售后服務(wù)務(wù)、信譽譽、以及及對環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全的要要求。4.5.4不論論是比質(zhì)質(zhì)比價，還是招招（議）標(biāo)，物物資供應(yīng)應(yīng)部門首首先按照照評價價選擇合合格供方方管理規(guī)規(guī)定對對供方進進行評定定，只有有評

11、定為為合格的的供方才才有資格格參與競競爭。4.5.5物資資供應(yīng)部部門應(yīng)將將擬采購購物資的的名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、供供貨時間間、包裝裝要求、運輸方方式、結(jié)結(jié)算方法法以及組組織對相相關(guān)方的的質(zhì)量、環(huán)境及及職業(yè)健健康安全全要求等等，如實實提供給給合格供供方。4.5.6物資資供應(yīng)部部門應(yīng)要要求合格格供方對對相關(guān)環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全做做出承諾諾。4.5.7依據(jù)據(jù)合格供供方的報報價情況況及承諾諾事實，進行“三比一一算”或招（議）標(biāo)標(biāo)，作好好記錄，評價選選擇性價價比好的的合格供供方作為為物資供供應(yīng)商。4.5.8與選選擇的合合格供方方簽定供供貨合同同時，合合同內(nèi)容容應(yīng)詳細(xì)細(xì)，包括括物資

12、的的質(zhì)量要要求，環(huán)環(huán)境及職職業(yè)健康康安全約約定事項項等。如如果組織織或顧客客擬在供供方的現(xiàn)現(xiàn)場實施施驗證時時，在合合同中必必須明確確規(guī)定驗驗證項目目、方法法及時間間，同時時標(biāo)明此此驗證不不代替進進貨后的的驗證，也不減減輕供方方提供合合格產(chǎn)品品的責(zé)任任。合同同必須經(jīng)經(jīng)指定領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后實施施。4.5.9合同同生效后后，應(yīng)隨隨時與供供方交流流信息，協(xié)助供供方按要要求完成成合同內(nèi)內(nèi)容，必必要時給給予資源源支持。4.5.10材材料到貨貨后，按按材料料的驗收收、防護護、標(biāo)識識、出庫庫管理規(guī)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。4.5.11材材料采購購計劃、訂貨合合同是保保管員驗驗收入庫庫的依據(jù)據(jù)，同時時也是材材料人員員采購材材料

13、及財財務(wù)報帳帳的依據(jù)據(jù)。4.5.12物物資供應(yīng)應(yīng)部門不不得采購購經(jīng)國務(wù)務(wù)院批準(zhǔn)準(zhǔn)列出的的落后產(chǎn)產(chǎn)品。對對合格供供方提供供的有毒毒有害化化學(xué)危險險品，要要求必須須做出明明顯標(biāo)識識，并提提供相關(guān)關(guān)有毒有有害成分分的書面面說明，以利于于組織在在使用過過程中采采取防護護措施。4.5.13合合格供方方運輸?shù)牡挠卸居杏泻ξｋU險品，必必須采取取有效措措施防泄泄露，同同時運輸輸車輛必必須防塵塵、防漏漏，其尾尾氣排放放、噪聲聲排放必必須符合合環(huán)境標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。4.5.14對對合格供供方提供供物資和和服務(wù)中中已標(biāo)識識的職業(yè)業(yè)健康安安全危險險進行有有效的控控制。4.6 采購購4.6.1 招招標(biāo)采購購4.6.1.11公司組

14、組織的招招標(biāo)4.6.1.11.1公公司組織織的招標(biāo)標(biāo)由物資資供銷分分公司組組織安排排。4.6.1.11.2物物資供銷銷分公司司按照公公司物資資材料招招標(biāo)采購購程序文文件中的的招標(biāo)程程序組織織招標(biāo)。4.6.1.11.3在在每次組組織的招招標(biāo)過程程中，投投標(biāo)單位位應(yīng)由物物資供銷銷分公司司從合格格供方目目錄中任任意抽取取選擇合合格供方方，各分分公司、項目部部也可推推薦有能能力的供供貨單位位參與投投標(biāo)，但但必須事事先將投投標(biāo)單位位資質(zhì)傳傳回物資資供銷分分公司，并由物物資供銷銷分公司司組織評評價，合合格后方方可參與與投標(biāo)。物資供供銷分公公司按照照物資集集中采購購程序文文件及各各單位資資金狀況況起草招招標(biāo)

15、文件件，確定定開標(biāo)日日期，并并請紀(jì)檢檢監(jiān)察審審計部監(jiān)監(jiān)督開標(biāo)標(biāo)過程；組織各各分（子子）公司司、項目目部、物物資供銷銷分公司司相關(guān)人人員參加加招標(biāo)會會的開標(biāo)標(biāo)、評標(biāo)標(biāo)和定標(biāo)標(biāo)活動。評標(biāo)結(jié)結(jié)果資料料報主管管領(lǐng)導(dǎo)同同意后定定標(biāo)，簽簽定供貨貨合同。供貨合合同及招招投標(biāo)文文件電子子版?zhèn)鹘o給各分（子）公公司、項項目部。4.6.1.11.4對對于在各各分（子子）公司司、項目目部招投投標(biāo)的物物資，物物資供銷銷分公司司委派人人員組織織或委托托項目部部供應(yīng)部部門組織織招標(biāo)。4.6.1.22、分公公司、項項目部的的招標(biāo)4.6.1.22.1分分公司、項目部部的招（議）標(biāo)標(biāo)由其供供應(yīng)部門門按照公公司物資資材料招招標(biāo)采購

16、購程序文文件等規(guī)規(guī)定的招招、議標(biāo)標(biāo)程序組組織。4.6.1.22.2 招（議）標(biāo)標(biāo)前應(yīng)由由分公司司、項目目部招標(biāo)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組組通過公公司網(wǎng)絡(luò)絡(luò)或其它它方式向向物資供供銷分公公司匯報報招標(biāo)信信息4.6.1.22.3 物資供供銷分公公司委托托分公司司、項目目部招標(biāo)標(biāo)采購的的物資，招標(biāo)文文件以電電子郵件件或傳真真的形式式報物資資供銷分分公司審審核同意意后實施施。評議議標(biāo)明細(xì)細(xì)資料報報物資供供銷分公公司，物物資供銷銷分公司司上報主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意后后定標(biāo)，由項目目部簽訂訂合同，合同原原件報送送物資供供銷分公公司二份份備案（其中報報送財務(wù)務(wù)部一份份）。4.6.2零星星物資采采購4.6.2.11 公司司管控物物資

17、的零零星采購購，由物物資供銷銷分公司司組織或或委托分分公司、項目部部供應(yīng)部部門組織織。4.6.2.22分公司司、項目目部零星星物資采采購，應(yīng)應(yīng)堅持多多方詢價價、貨比比三家，每一批批采購物物資要有有比價資資料并備備案，物物資供銷銷分公司司對其物物資采購購情況將將不定期期組織進進行檢查查。4.7 物資集集中采購購流程圖圖。5.相關(guān)關(guān)文件物資集集中采購購管理辦辦法6.實施施記錄6.1工工程材料料預(yù)算（材料計計劃）登登記薄6.2材材料采購購計劃登登記薄6.3設(shè)設(shè)計變更更、材料料代用登登記薄6.4計計劃總臺臺帳（單單位工程程限額領(lǐng)領(lǐng)料臺帳帳）6.5物物資采購購（供貨貨）合同同登記臺臺帳6.6材材料采購購

18、計劃表表6.7招招投標(biāo)記記錄6.8材材料預(yù)算算6.9月月（季）物資需需用計劃劃表材料驗收收、防護護、標(biāo)識識、出庫庫管理規(guī)規(guī)定1.目的的為保證施施工（生生產(chǎn)）中中所需材材料從到到貨驗收收、保管管防護到到出庫使使用全過過程中其其質(zhì)量始始終處于于受控狀狀態(tài)，從從而使施施工（生生產(chǎn)）所所用材料料符合設(shè)設(shè)計文件件及相關(guān)關(guān)規(guī)范，環(huán)境、職業(yè)健健康安全全的要求求，特制制定本規(guī)規(guī)定。2.適用用范圍本規(guī)定適適用于集集團公司司各分（子）公公司、項項目部在在施工（生產(chǎn)）中所需需材料的的驗收、防護、標(biāo)識和和出庫。職責(zé)物資供應(yīng)應(yīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)本規(guī)規(guī)定的管管理執(zhí)行行。4.工作作程序4.1材材料的驗驗收4.1.1材料料到貨后后，

19、保管管員做好好材料的的接收工工作，按按材料的的種類就就近卸貨貨。在有有毒有害害的化學(xué)學(xué)品搬運運和驗收收中，要要檢查其其標(biāo)識是是否明顯顯，包裝裝是否完完好，是是否帶有有相關(guān)有有毒有害害的書面面說明，容易發(fā)發(fā)生粉塵塵排放的的物資，檢查其其是否采采取了防防塵、防防拋灑等等的遮蓋蓋措施。4.1.2材料料到貨五五日內(nèi)，質(zhì)量檢檢查員（計劃員員）、采采購員，保管員員，依據(jù)據(jù)材料采采購計劃劃、材料料訂貨合合同以及及隨貨裝裝箱單，共同清清點到貨貨材料的的數(shù)量；核對材材料的名名稱、規(guī)規(guī)格、型型號、材材料質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境及及職業(yè)健健康安全全是否符符合采購購要求；材料標(biāo)標(biāo)識是否否齊全；并對材材料的技技術(shù)資料料，質(zhì)量量

20、證明書書（合格格證）進進行符合合性檢查查；材料料的外觀觀質(zhì)量有有無影響響其質(zhì)量量的缺陷陷；詳細(xì)細(xì)填寫材料到到貨登記記及驗收收記錄一式三三份，保保管員、計劃員員、供方方各一份份，沒有有采購計計劃和訂訂貨合同同的材料料，拒絕絕驗收。4.1.3對驗驗收合格格的材料料，采購購員方可可辦理入入庫手續(xù)續(xù)，并登登記采購購臺帳；計劃員員登錄計計劃總臺臺賬，做做好出庫庫審批準(zhǔn)準(zhǔn)備，保保管員對對隨貨質(zhì)質(zhì)量證明明書（合合格證）等資料料進行統(tǒng)統(tǒng)一編號號建檔并并登錄材材料明細(xì)細(xì)賬。4.1.4對檢檢驗不合合格的材材料要單單獨存放放，并做做出不合合格品的的明顯標(biāo)標(biāo)識，由由保管員員詳細(xì)填填寫不不合格品品的報告告給負(fù)負(fù)責(zé)人，同

21、時與與供應(yīng)商商聯(lián)系，交涉更更換、退退貨、索索賠事宜宜。4.1.5 根根據(jù)施工工規(guī)范要要求，需需要復(fù)驗驗的材料料，由各各使用單單位復(fù)驗驗，對復(fù)復(fù)驗不合合格的材材料，可可退回供供應(yīng)部門門，由其其向供方方交涉退退貨，索索賠事宜宜。4.2 材料的的防護標(biāo)標(biāo)識4.2.1 材材料進庫庫后，保保管員及及時進行行材料狀狀態(tài)標(biāo)識識。對庫庫內(nèi)存放放材料用用標(biāo)準(zhǔn)料料簽懸掛掛正上方方的貨架架上，料料簽上標(biāo)標(biāo)明：名名稱、規(guī)規(guī)格、型型號、材材質(zhì)、數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量狀態(tài)態(tài)及存放放地點，保持賬賬物相符符；露天天存放材材料用不不易損壞壞的防水水材料制制作標(biāo)牌牌插在存存放材料料的正前前方，標(biāo)標(biāo)牌上標(biāo)標(biāo)明：名名稱、規(guī)規(guī)格、材材質(zhì)、質(zhì)質(zhì)

22、量狀態(tài)態(tài)；對未未檢驗材材料作出出待驗的的明顯標(biāo)標(biāo)只；對對不合格格物資單單獨存放放，做出出不合格格品區(qū)的的明顯標(biāo)標(biāo)識。保保管員必必須做到到帳目日日清月結(jié)結(jié)，永續(xù)續(xù)盤存，帳、卡卡、物、資金“四對口口”，嚴(yán)嚴(yán)禁帳外外物資。4.2.2 材材料的保保管要按按照材料料的不同同性能及及儲存要要求，分分別進行行儲存，對于易易燃、易易爆、劇劇毒、強強腐蝕等等危險品品，應(yīng)單單獨存放放，并做做出明顯顯警惕性性標(biāo)識，如：易易燃品、易爆品品等。儲儲存在陰陰涼、干干燥、通通風(fēng)的庫庫房；隔隔絕熱源源，遠(yuǎn)離離火種；備有滅滅火器材材；經(jīng)常常檢查，發(fā)現(xiàn)泄泄露等不不良情況況，及時時報告領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，采采取措施施并做好好記錄。4.2.3材

23、料料的堆碼碼、苫墊墊 A）材材料堆碼碼：做到到合理、牢固、定量、節(jié)約、方便、整齊。 B）材材料的苫苫墊：做做到苫蓋蓋頂部必必須傾斜斜，以免免積水滲滲入材料料；苫蓋蓋物不能能落到垛垛底，以以防阻礙礙貨垛的的通風(fēng)，苫蓋物物必須拴拴扎牢固固，以防防脫落損損壞材料料。4.2.4對特特殊材質(zhì)質(zhì)及壓力力容器材材料在做做出標(biāo)識識的同時時，必須須按規(guī)定定做出顏顏色標(biāo)記記，并且且在使用用過程中中必須按按照壓力力容器材材料標(biāo)記記及移植植管理辦辦法執(zhí)行行。4.2.5未使使用的儲儲存材料料，必須須做好維維護、保保養(yǎng)工作作，做到到每月至至少一次次，檢查查材料的的質(zhì)量狀狀況，并并做好其其檢查記記錄，同同時對儲儲存數(shù)量量做

24、到日日核對，季對帳帳，年盤盤點，發(fā)發(fā)現(xiàn)數(shù)量量不符實實，要及及時按規(guī)規(guī)定調(diào)整整帳目，帳目明明細(xì)應(yīng)一一式兩份份，經(jīng)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后，方可可調(diào)帳（保管員員、計劃劃員各一一份）。4.2.6對在在防護棚棚內(nèi)，材材料發(fā)生生的變化化，如損損壞、污污染、變變質(zhì)等引引起的材材料不合合格時，保管員員立即將將其單獨獨存放，做出不不合格品品明顯標(biāo)標(biāo)識，并并詳細(xì)填填寫不不合格品品報告給負(fù)責(zé)責(zé)人。4.2.7對檢檢驗不合合格和儲儲存中發(fā)發(fā)生的不不合格物物資，由由各分（子）公公司、項項目部供供應(yīng)負(fù)責(zé)責(zé)人根據(jù)據(jù)不合合格品報報告提提出的不不合格原原因組織織技術(shù)、質(zhì)檢等等有關(guān)人人員進行行鑒定，必要時時送交當(dāng)當(dāng)?shù)貙I(yè)業(yè)技術(shù)部部門

25、鑒定定，根據(jù)據(jù)鑒定結(jié)結(jié)論評審審，確認(rèn)認(rèn)可以降降級或讓讓步處理理的，需需經(jīng)技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)，在鑒定定確認(rèn)的的使用范范圍使用用并重新新標(biāo)識，填寫不合格格品評審審處置表表。4.2.8對庫庫存物資資要進行行日常性性的檢查查和維護護保養(yǎng)并并做好記記錄，做到“十不”（不銹銹、不潮潮、不凍凍、不腐腐、不霉霉、不壞壞、不丟丟、不混混、不漏漏、不爆爆）。4.2.9材料料的搬運運要根據(jù)據(jù)材料的的特性，輕拿、輕放，嚴(yán)禁撞撞擊、拋拋摔，以以免影響響材料的的質(zhì)量。4.3出出庫管理理4.3.1材料料供應(yīng)部部門計劃劃員根據(jù)據(jù)單位工工程材料料預(yù)算和和月（季季）物資資需用計計劃審批批領(lǐng)料單單，并及及時登記記計劃總總臺帳。4.

26、3.2保管管員依據(jù)據(jù)計劃員員審批的的領(lǐng)料單單，發(fā)放放材料，做到料料單與實實物一致致，并及及時登記記材料明明細(xì)帳。4.3.3隨貨貨質(zhì)量證證明書等等資料可可以一同同出庫的的，在領(lǐng)領(lǐng)料單上上標(biāo)明隨隨貨資料料及其編編號，并并與領(lǐng)料料人做好好交接手手續(xù)；不不能隨貨貨同行的的，必須須在質(zhì)量量證明書書臺帳上上詳細(xì)記記錄材料料出庫日日期、使使用部位位、出庫庫單位、出庫數(shù)數(shù)量，同同時在領(lǐng)領(lǐng)料單上上注明質(zhì)質(zhì)量證明明書編號號，為工工程交工工資料做做好前期期準(zhǔn)備工工作。4.3.4對未未經(jīng)檢驗驗或檢驗驗不合格格的材料料不得出出庫。4.3.5如因因生產(chǎn)急急需來不不及檢驗驗而又需需要出庫庫的材料料，在確確保發(fā)生生不合格格時

27、，可可以返回回和更換換時，經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后，準(zhǔn)準(zhǔn)許出庫庫，保管管員對材材料做出出明顯標(biāo)標(biāo)識，詳詳細(xì)記錄錄出庫單單位、使使用部位位、領(lǐng)料料人及材材料的來來源。4.3.6材料料出庫堅堅持先進進先出的的原則。4.3.7在有有毒有害害化學(xué)危危險品的的儲存與與使用過過程中，按合格格供方提提供有毒毒有害成成分的書書面說明明采取措措施并告告知施工工人員。4.4環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全保保護材料從進進場（庫庫）驗收收到出庫庫使用的的過程中中，發(fā)生生的固體體廢物，如包裝裝繩、箱箱、桶、袋等，液體廢廢物以及及廢氣，按照文明施施工管理理規(guī)定、施施工現(xiàn)場場環(huán)境保保護管理理辦法執(zhí)行，進出庫庫的車輛輛必須采采取相關(guān)

28、關(guān)的防漏漏、防拋拋灑、防防火措施施，確保安全全。對于于材料的的包裝物物，能回回收利用用的，要要堅持廢廢舊回收收利用，起到保保護環(huán)境境的作用用。由各各分（子子）公司司、項目目部統(tǒng)一一負(fù)責(zé)檢檢查，歸歸口管理理。4.5倉倉庫的設(shè)設(shè)置4.5.1倉庫庫選址?，F(xiàn)場庫庫房、料料場的位位置要根根據(jù)施工工總平面面圖進行行選擇和和布置，做到布布局合理理、位置置適當(dāng)、整齊緊緊湊、道道路暢通通、地勢勢平坦、便于排排水防洪洪、無積積水，利利于加強強物資管管理，方方便施工工生產(chǎn)，以達到到“方便便、經(jīng)濟濟、安全全”為目目的。禁禁止預(yù)制制廠設(shè)在在倉庫料料場內(nèi)。4.5.2倉庫庫面積的的確定。倉庫面面積的確確定是依依據(jù)儲存存量和

29、周周轉(zhuǎn)速度度來決定定，基本本上取決決于工程程任務(wù)量量的大小小、材料料由甲乙乙哪一方方供應(yīng)。既要保保證生產(chǎn)產(chǎn)需要還還應(yīng)滿足足管理要要求。4.5.3做好好倉庫的的安全防防范工作作。倉庫庫有消防防安全制制度，有有消防安安全組織織機構(gòu)及及每天的的檢查記記錄。各各種消防防器具和和防火沙沙池配備備齊全，電源開開關(guān)接線線合理，電線無無裸露，不準(zhǔn)與與鐵房子子直接接接觸。庫庫房堅固固耐用，門窗有有鐵防護護欄桿，庫內(nèi)做做好防雨雨、防潮潮措施。4.5.4倉庫庫管理：按平面布布置圖擺擺放物資資。倉庫庫要有總總平面布布置圖，庫房、料場要要有貨架架、貨區(qū)區(qū)平面布布置圖；庫內(nèi)要要設(shè)待驗驗區(qū)、合合格區(qū)、不合格格區(qū)。各各類物資

30、資必須按按平面布布置圖指指定位置置分品種種、規(guī)格格存放，不準(zhǔn)亂亂堆亂放放。貨架架規(guī)格、層次要要勻稱一一致，貨貨架要編編號排列列整齊。4.相關(guān)關(guān)文件5.實施施記錄5.1材材料到貨貨登記及及驗收記記錄5.2材材料明細(xì)細(xì)帳5.3計計劃總臺臺帳5.4入入庫驗收收單、領(lǐng)領(lǐng)料單、調(diào)撥單單5.5質(zhì)質(zhì)量證明明書合格格證登記記及發(fā)放放記錄5.6物物資質(zhì)量量狀態(tài)定定期檢查查記錄5.7不不合格品品報告5.8不不合格品品評審處處置表顧客財產(chǎn)產(chǎn)驗收、標(biāo)識、維護、使用的的管理規(guī)規(guī)定1.目的的對顧客財財產(chǎn)實施施必要的的控制，確保顧顧客提供供的用于于工程材材料的物物資、機機械設(shè)備備等符合合規(guī)定的的質(zhì)量、環(huán)境及及職業(yè)健健康安全

31、全要求，保護并并按規(guī)定定的范圍圍使用，防止其其損壞或或丟失。2.適用用范圍本規(guī)定適適用于集集團公司司所承建建工程項項目中顧顧客提供供的物資資材料，機械設(shè)設(shè)備，及及相關(guān)的的知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)和企企業(yè)的相相關(guān)信息息。3.職責(zé)責(zé)集團公司司各分（子）公公司、項項目部供供應(yīng)科負(fù)負(fù)責(zé)顧客客財產(chǎn)的的驗收、交接、防護標(biāo)標(biāo)識及維維護保養(yǎng)養(yǎng)使用工工作。4.工作作程序4.1顧顧客提供供材料的的驗證接接收4.1.1根據(jù)據(jù)月（季）物物資需用用計劃表表和隨隨貨裝箱箱單（或或明細(xì)表表），核核實其規(guī)規(guī)格型號號、材質(zhì)質(zhì)、數(shù)量量，質(zhì)量量環(huán)境及及職業(yè)健健康安全全標(biāo)準(zhǔn)是是否符合合計劃要要求，材材料標(biāo)識識是否齊齊全，隨隨貨文件件是否正正確齊全

32、全，特別別對質(zhì)量量證明書書進行符符合性檢檢查；材材料的外外觀質(zhì)量量有無影影響其質(zhì)質(zhì)量的缺缺陷；詳詳細(xì)填寫寫材料料到貨登登記及驗驗收記錄錄。4.1.2如有有丟失、損壞或或不適用用的情況況及不合合格品，物資保保管人員員應(yīng)加以以記錄，并書面面報告給給顧客使使問題得得到解決決。詳細(xì)細(xì)填寫顧客財財產(chǎn)異常常記錄表表。4.1.3顧客客提供的的，但經(jīng)經(jīng)檢驗不不合格的的物資不不得使用用于工程程。4.2顧顧客提供供設(shè)備的的驗證驗驗收。4.2.1顧客客提供設(shè)設(shè)備到達達安裝現(xiàn)現(xiàn)場后，由顧客客代表、施工單單位代表表共同參參加進行行開箱檢檢驗。根根據(jù)設(shè)備備裝箱單單，檢查查隨機合合格證、設(shè)備說說明書、出廠質(zhì)質(zhì)量檢驗驗資料、

33、圖紙等等技術(shù)資資料是否否齊全。依據(jù)圖圖紙、說說明書對對設(shè)備主主機、輔輔機、隨隨機配件件及專用用工具進進行數(shù)量量清點，同時核核對設(shè)備備的名稱稱、型號號、規(guī)格格及其參參數(shù)是否否符合設(shè)設(shè)計要求求。4.2.2核對對設(shè)備的的外型幾幾何尺寸寸及主要要安裝尺尺寸，并并進行外外觀質(zhì)量量檢驗。4.2.3對在在設(shè)備開開箱檢驗驗中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的型號號不符、數(shù)量溢溢缺、外外觀質(zhì)量量缺陷、安裝尺尺寸不符符等要做做好顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)開箱檢檢驗記錄錄，經(jīng)經(jīng)參檢人人員簽字字認(rèn)可，雙方各各執(zhí)一份份留存?zhèn)鋫浒浮?.2.4根據(jù)據(jù)設(shè)備開開箱檢驗驗記錄，與顧客客辦理設(shè)設(shè)備接收收手續(xù)，同時根根據(jù)計劃劃要求供供貨時間間，做好好實際到到貨日期期記錄。

34、4.2.5對顧顧客委托托組織進進行設(shè)備備品質(zhì)檢檢驗和特特殊設(shè)備備維護保保養(yǎng)時，由專業(yè)業(yè)技術(shù)人人員根據(jù)據(jù)設(shè)備的的性能、特點（或進口口設(shè)備檢檢驗大綱綱）編制制檢驗細(xì)細(xì)則和維維護保養(yǎng)養(yǎng)細(xì)則，報顧客客審定后后實施。4.3顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)的儲存存、維護護和使用用。4.3.1驗證證接收后后，按儲儲存等級級要求分分別存放放于事先先指定地地點。所所有露天天儲存的的產(chǎn)品要要做到上上蓋下墊墊，保持持作業(yè)和和安全距距離，擺擺放整齊齊，對儲儲存有特特殊要求求的設(shè)備備應(yīng)達到到儲存條條件要求求。4.3.2驗證證接收后后，對設(shè)設(shè)備材料料的防護護、標(biāo)識識、出庫庫參照材料驗驗收、防防護、標(biāo)標(biāo)識、出出庫管理理規(guī)定的有關(guān)關(guān)條款執(zhí)執(zhí)行。

35、4.3.3對特特殊設(shè)備備的維護護保養(yǎng)按按維護護保養(yǎng)細(xì)細(xì)則實實施并及及時填寫寫顧客客財產(chǎn)維維護保養(yǎng)養(yǎng)記錄。4.3.4每月月對顧客客財產(chǎn)狀狀況檢查查一次，防止由由于儲存存、維護護不當(dāng)、造成變變質(zhì)、損損壞或丟丟失。如如發(fā)現(xiàn)異異常情況況，要及及時向顧顧客報告告，并做做好顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)異常記記錄。4.3.5顧客客提供的的設(shè)備應(yīng)應(yīng)用于顧顧客指定定的用途途，未經(jīng)經(jīng)顧客書書面同意意不得挪挪作他用用或做不不適當(dāng)?shù)牡奶幚怼?.4顧顧客知識識產(chǎn)權(quán)的的保密控控制對于顧客客的知識識產(chǎn)權(quán)（包括提提供的其其它產(chǎn)品品所涉及及到的），如專專利技術(shù)術(shù)、管理理訣竅或或者商業(yè)業(yè)機密等等，未經(jīng)經(jīng)顧客允允許，相相關(guān)部門門不得向向外界泄泄露

36、。4.5專專用工具具、備品品備件 在工程交交工后要要列出詳詳細(xì)清單單及時移移交給顧顧客。5.相關(guān)關(guān)文件6.實施施記錄6.1月月（季）物資需需用計劃劃表6.2顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)開箱檢檢驗記錄錄6.3顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)異常記記錄6.4顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)維護保保養(yǎng)記錄錄6.5顧顧客提供供設(shè)備專專用工具具、備件件移交清清單。評價選擇擇合格供供方管理理規(guī)定目的為了貫徹徹執(zhí)行國國家有關(guān)關(guān)有關(guān)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境及職職業(yè)健康康安全的的法律法法規(guī)，確確保采購購物資及及服務(wù)符符合質(zhì)量量、環(huán)境境及職業(yè)業(yè)健康安安全的要要求，對對提供物物資及服服務(wù)的合合格供方方進行評評價選擇擇和重新新評價。適用范圍圍本規(guī)定適適用于集集團公司司及各分分（子）

37、公司、項目部部采購物物資和服服務(wù)中合合格供方方的評價價選擇。3. 合合格供方方管理3.1公公司范圍圍內(nèi)的合合格供方方由物資資供銷分分公司組組織相關(guān)關(guān)部門統(tǒng)統(tǒng)一評定定和管理理。評價本著著優(yōu)勝劣劣汰、吐吐故納新新的原則則，不斷斷挖掘吸吸納實力力強、業(yè)業(yè)績優(yōu)秀秀的供應(yīng)應(yīng)商，充充實到公公司合格格供方的的隊伍來來，同時時定期或或不定期期淘汰部部分業(yè)績績低劣、價格居居高不下下、服務(wù)務(wù)差、綜綜合評價價低的供供應(yīng)商。3.2 評定的的分類依據(jù)物資資對質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全的影影響程度度分為AA、B、C三類類，評價價選擇和和定期重重新評價價合格供供方，并并建立物物資合格格供方檔檔案。A）A類類：為對對工

38、程質(zhì)質(zhì)量影響響較大，用量較較大或易易造成重重大安全全事故的的物資，如：鋼鋼材、機機電設(shè)備備材料、水泥、砌塊、砂石、焊接材材料、化化學(xué)危險險品、安安全防護護用品（如安全全帽、安安全帶、安全網(wǎng)網(wǎng)）、易易燃易爆爆品（如如炸藥、乙炔、氧氣、壓力容容器）等等。B）B類類：為對對工程質(zhì)質(zhì)量影響響次之，對環(huán)境境職業(yè)健健康安全全有較大大影響的的物資。如：木木材制品品、裝飾飾主要材材料、保保溫材料料、水暖暖通風(fēng)主主要材料料、混凝凝土外加加劑、白白灰粉、含甲苯苯、甲醛醛的建筑筑材料、油漆、涂料、稀料、膠、膠膠合板等等等。C）C類類：為對對質(zhì)量環(huán)環(huán)境，職職業(yè)健康康安全影影響較小小的物資資。如：小五金金、低值值易耗品

39、品等等。3.4 評定內(nèi)內(nèi)容a) 企企業(yè)資格格文件；b) 企企業(yè)概況況、生產(chǎn)產(chǎn)能力和和歷史業(yè)業(yè)績；c) 質(zhì)質(zhì)量管理理狀況；d) 檢檢測能力力(檢驗驗方式、檢驗手手段、計計量等級級)；e) 產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量水平、交貨能能力、信信譽、售售后服務(wù)務(wù)；3.5 評定時時間及形形式3.5.1 根根據(jù)工程程需要可可隨時進進行評定定。3.5.2 以以組織評評定會議議或會簽簽的方式式進行評評定。3.6 評定程程序3.6.1 物物資供銷銷分公司司、各分分（子）公司、項目部部供應(yīng)部部門負(fù)責(zé)責(zé)對供方方的調(diào)研研、資料料收集，并進行行整理和和核實。3.6.2物資資供銷分分公司負(fù)負(fù)責(zé)對供供方有關(guān)關(guān)資質(zhì)證證件及相相關(guān)資料料的初步步

40、審核，初選出出基礎(chǔ)資資料合格格的供方方，對項項目部、分公司司或?qū)I(yè)業(yè)部門已已預(yù)先進進行過考考察的供供應(yīng)商、生產(chǎn)廠廠家，則則由考察察單位填填寫合合格供方方推薦表表，經(jīng)經(jīng)物資供供銷分公公司審核核后，一一并提交交評審組組。3.6.3 由由物資供供銷分公公司組織織評價，評價組組全體成成員根據(jù)據(jù)評價內(nèi)內(nèi)容及指指標(biāo)對物物資供方方進行審審核、評評定（必必要時進進行實地地考察后后再評定定）， 并編寫寫評價選選擇合格格供方評評定表，報公公司主管管經(jīng)理批批準(zhǔn)生效效。3.6.4 對對因缺少少評價內(nèi)內(nèi)容地方方性材料料的供方方，由各各分公司司、項目目部供應(yīng)應(yīng)人員組組織項目目部相關(guān)關(guān)人員進進行實地地考察，最后現(xiàn)現(xiàn)場考察察

41、報告結(jié)結(jié)果為依依據(jù)由各各項目部部相關(guān)組組織進行行評價，編寫合合格供方方評價報報告，報報項目經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)生效。合格供供方名單單報物資資供銷分分公司。評價的的合格供供方只適適用本分分（子）公司、項目部部。3.7 供方的的評價內(nèi)內(nèi)容及方方法3.7.1評價價供方市市場覆蓋蓋面，質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全信信譽及其其對產(chǎn)品品相關(guān)控控制的有有效性。3.7.2評價價供方過過去提供供產(chǎn)品的的質(zhì)量和和售后服服務(wù)。3.7.3評價價供方的的技術(shù)裝裝備、質(zhì)質(zhì)量檢驗驗和實驗驗?zāi)芰?，以及質(zhì)質(zhì)量保證證能力。3.7.4檢查查供方的的資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證證書或安安全注冊冊證書，以及質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全體

42、系系認(rèn)證書書等的真真實有效效性。3.7.5對提提供產(chǎn)品品進行驗驗證或認(rèn)認(rèn)可，必必要時實實地考察察，進行行隨機檢檢驗。3.7.6對供供方的環(huán)環(huán)境保護護能力及及職業(yè)健健康安全全保證承承諾進行行評價必必須滿足足：A）對供供方提出出與組織織相關(guān)的的影響環(huán)環(huán)境及職職業(yè)健康康安全的的程序和和要求，供方做做出書面面承諾。B）供方方提供服服務(wù)的運運輸車輛輛尾氣排排放、噪噪聲必須須符合相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，容易易發(fā)生粉粉塵污染染的物資資，必須須有防塵塵、防揮揮灑、遮遮蓋措施施。C）供方方負(fù)責(zé)運運輸?shù)幕瘜W(xué)品、油漆涂涂料、油油料等危危險品必必須采取取有效保保護措施施，保證證無泄露露。D）供方方提供有有毒、有有害化學(xué)學(xué)品，

43、應(yīng)應(yīng)向組織織提供相相關(guān)有毒毒、有害害成分的的書面說說明，以以利于組組織在儲儲存和使使用過程程中采取取防護措措施。3.7.7供方方負(fù)責(zé)提提供重要要勞動防防護用品品時，應(yīng)應(yīng)具有其其產(chǎn)品生產(chǎn)許許可證安全全鑒定證證營營業(yè)執(zhí)照照等證證明；漏漏電保護護器還應(yīng)應(yīng)有33C產(chǎn)品品認(rèn)證證證明。3.8 供方的的確認(rèn)3.8.1 經(jīng)經(jīng)評價批批準(zhǔn)后的的合格供供方全部部資料由由物資供供銷分公公司匯總總（不包包括地方方性材料料供應(yīng)商商）。物物資供銷銷分公司司填寫合格供供方名錄錄分發(fā)發(fā)各分（子）公公司、項項目部相相關(guān)部門門，同時時報紀(jì)委委辦公室室招標(biāo)監(jiān)監(jiān)督組備備案。3.8.2 在在日常業(yè)業(yè)務(wù)往來來中，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)具有較較強實力

44、力、服務(wù)務(wù)優(yōu)質(zhì)、業(yè)績優(yōu)優(yōu)秀的新新的供應(yīng)應(yīng)商或特特殊品種種的專業(yè)業(yè)生產(chǎn)廠廠家報公公司物資資供銷分分公司批批準(zhǔn)，即即可暫列列為準(zhǔn)予予試用的的供方，在供貨貨過程中中繼續(xù)履履行評價價程序。3.9 物資采采購合格格供方的的過程控控制3.9.1 對對評價合合格的供供方，應(yīng)應(yīng)告知其其我公司司關(guān)于安安全、環(huán)環(huán)境管理理方面的的相關(guān)要要求，要要明確供供方在質(zhì)質(zhì)量、安安全及環(huán)環(huán)境管理理中的責(zé)責(zé)任和義義務(wù)，必必要時以以書面的的形式告告知。3.9.2 各各分公司司、項目目部供應(yīng)應(yīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)建立立合格供供方記錄錄臺帳，了解、掌握、收集合合格供方方的產(chǎn)品品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)質(zhì)量、供供貨時間間、售后后服務(wù)等等各項信信息，做做好記錄

45、錄，作為為供方能能力確認(rèn)認(rèn)的依據(jù)據(jù)。3.9.3評價價合格的的供方有有效期為為一年。一年后后重新對對其進行行確認(rèn)。但對連連續(xù)兩次次出現(xiàn)一一般不合合格品或或出現(xiàn)一一次重大大不合格格品的供供方，或或發(fā)生嚴(yán)嚴(yán)重造成成我公司司環(huán)境、職業(yè)安安全健康康危害的的供方，價格居居高不下下、服務(wù)務(wù)差、綜綜合評價價低的供供應(yīng)商，物資供供銷分公公司將隨隨時取消消其合格格供方的的資格。3.100選擇的的合格供供方，編編制合格格供方名名錄。內(nèi)內(nèi)容包括括：單位位名稱、主要產(chǎn)產(chǎn)品、通通訊地址址、聯(lián)系系部門、業(yè)務(wù)主主辦、郵郵編、電電話傳真真、評定定結(jié)果、檔案號號。3.111建立合合格供方方檔案3.111.1合合格供方方檔案內(nèi)內(nèi)容

46、包括括：卷宗宗目錄、營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證證書或安安全注冊冊證書、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全體系認(rèn)認(rèn)證書、產(chǎn)品樣樣本說明明書及技技術(shù)裝備備、檢測測能力、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全保證措措施等考考查見證證資料、歷史評評價選擇擇評定表表，以及及每批供供貨物資資質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全反饋記記錄等。3.111.2對對已建立立的合格格供方檔檔案中有有關(guān)資料料要經(jīng)常常檢查，核實其其證件的的有效性性。3.111.3定定期對合合格供方方進行重重新評價價。根據(jù)據(jù)對供方方評價內(nèi)內(nèi)容及提提供物資資的質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全反饋饋記錄、每年一一次對合合格供方方進行重重新評價價和選擇擇，并將將重新評評

47、價選擇擇的合格格供方名名錄及時時發(fā)布給給相關(guān)部部門的人人員。4.實施施記錄4.1合合格供方方名錄4.2評評價選擇擇合格供供方評定定表中化二建建集團公公司物資資集中采采購管理理辦法為加強物物資集中中采購管管理，規(guī)規(guī)范采購購行為，降低采采購成本本，保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，減減少中間間環(huán)節(jié)，提高資資金使用用效率，確保公公司承建建項目的的物資供供應(yīng)順暢暢地運行行，特制制定本辦辦法。 1.適用用范圍：適用于中中化二建建集團有有限公司司所屬分分（子）公司、項目部部；屬于工程程承包范范圍的所所有由承承包單位位負(fù)責(zé)供供應(yīng)的設(shè)設(shè)備、材材料。2.引用用文件公司管理理規(guī)定、招投標(biāo)標(biāo)文件3.各部部門職責(zé)責(zé)3.1 物資供供銷

48、分公公司根據(jù)上報報的物資資計劃確確認(rèn)物資資采購形形式、采采購權(quán)限限。組織公司司范圍內(nèi)內(nèi)的大宗宗設(shè)備、材料的的集中招招標(biāo)采購購。3.2 分（子子）公司司、項目目部供應(yīng)應(yīng)科負(fù)責(zé)物資資需求計計劃的編編制、上上報，負(fù)負(fù)責(zé)授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)的物資資采購負(fù)責(zé)所有有物資進進場后的的驗收、入庫、儲存、發(fā)放、財務(wù)掛掛賬等一一系列的的物資管管理工作作。3.3 資金中中心負(fù)責(zé)物資資采購資資金的審審核、付付款方式式確認(rèn)；負(fù)責(zé)與項項目部財財務(wù)核實實物資掛掛帳情況況；負(fù)責(zé)按合合同約定定審核借借款單，并按時時支付資資金；3.4 紀(jì)檢監(jiān)監(jiān)察審計計部負(fù)責(zé)對物物資招（議）標(biāo)標(biāo)采購過過程進行行監(jiān)督。對在物資資招標(biāo)、合同訂訂立、履履行合

49、同同等物資資采購中中違規(guī)、違紀(jì)的的行為，按照規(guī)規(guī)定予以以處理。4.評委委：評委組成成：專家家組+定定向評委委 專家組：由集團團公司及及各二級級單位專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員（土建、安裝、電儀）組成評評標(biāo)專家家?guī)臁Ｕ袠?biāo)時，根據(jù)招招標(biāo)物資資內(nèi)容，從專家家?guī)熘腥稳我獬槿∪＜?，作為該該次評標(biāo)標(biāo)的評委委。定向評委委：主要要根據(jù)該該次招標(biāo)標(biāo)項目的的實際情情況，由由該項目目選派112名名人員參參與評標(biāo)標(biāo)。評委人數(shù)數(shù)：根據(jù)據(jù)招標(biāo)內(nèi)內(nèi)容及各各項目情情況由559人人擔(dān)任。5.物資資采購權(quán)權(quán)限規(guī)定定 詳見物物資集中中采購目目錄6.物資資采購計計劃管理理6.1 各分（子）公公司、項項目部按按照物資資供銷分分公司下下發(fā)的計劃編

50、編制要求求、物資采采購管理理規(guī)定及物物資集中中采購目目錄上上報物資資需求計計劃。6.2 物資供供銷公司司依據(jù)計計劃內(nèi)容容，劃分分采購范范圍，并并在次日日將結(jié)果果返給各各分（子子）公司司、項目目部。6.3 其余詳詳見物資資采購管管理規(guī)定定第4.3條7.集中中采購：7.1 物資采采購方式式：詳見見物資資采購管管理規(guī)定定第44.2條條7.2 組織采采購：7.2.1 詳詳見物物資采購購管理規(guī)規(guī)定第第4.66條7.2.2 對對于集中中采購所所列的種種類（鋼鋼材除外外），如如在同一一時點，所有上上報計劃劃經(jīng)匯總總后，不不足200萬元的的物資，由物資資供銷分分公司采采取兩種種方式采采購物資資：a.此時時點前

51、，同類物物資已經(jīng)經(jīng)過招投投標(biāo)，并并簽訂合合同的，作為前前合同的的補充合合同進行行增補，不再進進行招投投標(biāo)或議議標(biāo)。b.此時時點前，雖招投投標(biāo)，但但沒有同同種規(guī)格格的或未未曾招投投標(biāo)的物物資，采采取議標(biāo)標(biāo)比價方方式實施施采購。7.1.3 鋼材的的招標(biāo)、議標(biāo)a.對于于同一項項目同一一時點，鋼材（碳鋼及及合金鋼鋼）總量量計劃在在1000噸以內(nèi)內(nèi)的，不不銹鋼在在10噸噸以內(nèi)的的，由物物資供銷銷分公司司組織議議標(biāo)采購購。b.對于于同一項項目，同同一時點點，鋼材材總量超超過1000噸（不銹鋼鋼10噸噸）以上上的鋼材材，由物物資供銷銷分公司司組織招招標(biāo)采購購。7.1.4 屬屬于集中中采購的的物資種種類，如如

52、因工程程在收尾尾階段，設(shè)計變變更等原原因需要要增補的的少量部部分，使使用原供供貨廠商商產(chǎn)品（由物資資供銷分分公司直直接通知知廠商供供貨），物資供供銷分公公司按補補充合同同處理。7.1.5 分分類目錄錄中未注注明的且且單位價價值超萬萬元（含含萬元）的物資資種類必必須上報報物資供供銷分公公司。7.3 采購過過程控制制詳見物資資采購管管理規(guī)定定第4.5條8.合同同管理8.1 合同草草擬、會會簽、修修改、履履行和違違約追償償管理按按照公司司合同管管理辦法法執(zhí)行。8.2 擬簽訂訂物資采采購合同同時，除除必須填填寫供方方開戶行行、帳號號、聯(lián)系系電話等等信息外外，還需需列明供供方授權(quán)權(quán)辦理款款項的人人員信息

53、息，如姓姓名、身身份證號號碼。8.3 統(tǒng)一合合同文本本詳見合合同文本本格式8.4 由分（子）公公司、項項目部實實施采購購的采購購合同，須項目目經(jīng)理簽簽字生效效。資金金支付由由項目部部負(fù)責(zé)。8.5物物資供銷銷分公司司集中招招（議）標(biāo)、詢詢價對比比采購的的物資，由物資資供銷分分公司簽簽署買買賣合同同。8.6建建立健全全合同同管理臺臺賬，動態(tài)記記錄合同同執(zhí)行情情況。9.物資資的驗收收、入庫庫9.1 所有采采購物資資由項目目部驗收收、入庫庫、儲存存、掛帳帳。9.2 物資的的驗收和和儲存按按照材材料驗收收、防護護、標(biāo)識識、出庫庫管理規(guī)規(guī)定要要求執(zhí)行行。9.3 公司集集中采購購的物資資，合同同一經(jīng)簽簽訂，

54、物物資供銷銷分公司司及時通通知使用用單位，并將有有效合同同（含電電子版）分發(fā)使使用單位位。9.4 驗收時時發(fā)現(xiàn)物物資品名名、規(guī)格格型號、數(shù)量、質(zhì)量與與合同不不符或損損壞，應(yīng)應(yīng)單獨存存放，作作好記錄錄，并反反饋采購購單位，由采購購單位負(fù)負(fù)責(zé)及時時與供貨貨方聯(lián)系系處理，并按合合同進行行索賠。9.5 在合同同的執(zhí)行行過程中中，使用用單位隨隨時掌握握供應(yīng)商商的產(chǎn)品品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)質(zhì)量、供供貨時間間、售后后服務(wù)等等各項信信息，及及時填寫寫合格格供方跟跟蹤記錄錄表，反饋給給物資供供銷分公公司，作作為重新新評價合合格供方方的依據(jù)據(jù)。10.結(jié)結(jié)算和付付款10.11 分公公司、項項目部自自行采購購和委托托項目部部

55、采購的的物資必必須在合合格供方方內(nèi)進行行，結(jié)算算、掛帳帳、付款款，按照照項目部部的有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。在在未經(jīng)公公司確認(rèn)認(rèn)的非合合格供方方采購的的物資不不予辦理理結(jié)算、掛帳手手續(xù)。對對于貨款款的支付付，要充充分體現(xiàn)現(xiàn)公平、公正原原則，維維護公司司形象，不得徇徇私舞弊弊，同時時要尊重重供應(yīng)部部門的意意見和建建議，實實際支付付情況，物資供供銷分公公司要有有知情權(quán)權(quán)。10.22 由物物資供銷銷分公司司集中采采購的物物資資金金支付從從資金中中心支付付。支付付依據(jù)為為各用料料單位供供應(yīng)部門門驗收確確認(rèn)，經(jīng)經(jīng)項目經(jīng)經(jīng)理簽字字并加蓋蓋公章的的物資資到貨驗驗收單、合同同規(guī)定的的其它合合同付款款依據(jù)。10.33

56、物資資供銷分分公司根根據(jù)合同同約定、到貨物物資的驗驗收情況況，按照照公司統(tǒng)統(tǒng)一資金金付款格格式，提提出付款款申請，經(jīng)公司司各級主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后，送交交資金中中心。11.物物資采購購的自警警與監(jiān)督督11.11物資采采購相關(guān)關(guān)人員，應(yīng)嚴(yán)格格執(zhí)行國國家招投投標(biāo)法及及公司招招標(biāo)監(jiān)督督有關(guān)規(guī)規(guī)定，堅堅持公開開、公平平、公正正的原則則，自覺覺抵制各各種不正正之風(fēng)，始終把把維護公公司的大大局利益益與榮譽譽放在首首位。要要自覺接接受監(jiān)督督，包括括公司內(nèi)內(nèi)部、基基層單位位及外部部供應(yīng)商商的監(jiān)督督。對公公司物資資采購在在程序、質(zhì)量、價格等等內(nèi)容有有異議的的，可向向公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、公公司招標(biāo)標(biāo)監(jiān)督組組及相關(guān)關(guān)部門舉

57、舉報，一一經(jīng)查實實，按公公司有關(guān)關(guān)規(guī)定責(zé)責(zé)任追究究。11.22物資采采購的詳詳細(xì)信息息，每月月在公司司局域網(wǎng)網(wǎng)發(fā)布。物資供供銷分公公司將采采購情況況進行分分析，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時向向主管經(jīng)經(jīng)理反饋饋信息，議定處處理意見見，重大大問題要要以書面面形式向向公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報報。12.責(zé)責(zé)任追究究分（子）公司、項目部部不執(zhí)行行本辦法法，越權(quán)權(quán)超范圍圍進行采采購活動動，一經(jīng)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按中化化工程集集團公司司有關(guān)規(guī)規(guī)定嚴(yán)肅肅查處。本辦法自自20110年33月1日日起執(zhí)行行，由物物資供銷銷分公司司負(fù)責(zé)解解釋。物資集中中采購管管理考核核辦法為全面深深入貫徹徹落實物資集集中采購購管理辦辦法，更好地地降低采采購成本本，

58、規(guī)范范采購行行為，特特制定本本考核辦辦法。適用范圍圍：公司司所屬各各分（子子）公司司、項目目部考核責(zé)任任部門：公司所所屬各分分（子）公司、項目部部物資供供應(yīng)部門門考核職能能部門：物資供供銷分公公司監(jiān)督檢查查部門：公司財財務(wù)部門門、紀(jì)檢檢監(jiān)察審審計部門門考核內(nèi)容容：1.物資資計劃、全年報報送次數(shù)數(shù)，報送送質(zhì)量（規(guī)格、型號、標(biāo)準(zhǔn)、供貨周周期、付付款方式式等等）、物資資采購信信息反饋饋情況（比價表表、合同同）2.各種種報表、材料庫庫存盤點點報表（月報）3.全年年集中采采購招標(biāo)標(biāo)次數(shù)、價值，物資集集中采購購率（即即物資集集中采購購總額占占該項目目全年總總采購額額的比例例）。4.驗收收入庫各分（子子）公

59、司司、項目目部對物物資集中中采購招招（議）標(biāo)的物物資必須須按照合合同規(guī)定定，及時時組織人人員卸車車，驗收收，如實實填寫驗驗收情況況，并出出具驗收收憑證，驗收人人必須手手簽名。5.合同同支付各分（子子）公司司、項目目部須按按照合同同要求，及時支支付合同同應(yīng)付款款項，如如因資金金不到位位，須提提前與資資金中心心聯(lián)系，或及時時與物資資供銷分分公司溝溝通，由由物資供供銷分公公司與供供應(yīng)商協(xié)協(xié)商解決決，否則則資金中中心將按按時支付付，所發(fā)發(fā)生的借借款利息息，直接接結(jié)轉(zhuǎn)該該單位。6.合同同管理和和控制采購合同同是保障障采購雙雙方履約約的法律律文件，保障公公司合法法權(quán)益，防范合合同糾紛紛，有效效降低經(jīng)經(jīng)營風(fēng)

60、險險使采購購正常實實施的重重要環(huán)節(jié)節(jié)。6.1 統(tǒng)一公公司采購購合同文文本。6.2 招（議）標(biāo)標(biāo)采購、比價采采購、定定點定價價采購都都要簽訂訂采購合合同，要要做到 “不簽簽合同不不采購、不簽合合同不付付款”；6.3 簽訂的的采購合合同統(tǒng)一一由財務(wù)務(wù)部門保保存正本本原件，采購部部門保留留副本執(zhí)執(zhí)行采購購合同，財務(wù)部部門按照照合同約約定進行行付款；7. 供供應(yīng)商管管理各分（子子）公司司項目部部，采購購物資時時必須在在公司發(fā)發(fā)布的合合格供方方名單中中選擇，如合格格供方未未涵蓋的的內(nèi)容，方允許許重新選選擇其它它供應(yīng)商商，同時時，各單單位必須須先將供供應(yīng)商資資料上報報物資供供銷分公公司審核核、同意意，否則