某公司外包產(chǎn)品質(zhì)量保證管理規(guī)定-crisechen

1、 程序文件 外包產(chǎn)品質(zhì)量保證管理規(guī)定 SCA(NJ)/QP072 版本 01Page PAGE 5 of NUMPAGES 5外包產(chǎn)品品質(zhì)量保保證管理理規(guī)定變更履歷歷及簽署署： 0120066.122.29初版版本發(fā)行時(shí)間間變更事項(xiàng)項(xiàng)擬制審核批準(zhǔn)目的為了規(guī)范范外包產(chǎn)產(chǎn)品操作作程序與與要求，實(shí)現(xiàn)對對外包產(chǎn)產(chǎn)品的有有效控制制，使得得外包產(chǎn)產(chǎn)品充分分滿足顧顧客的質(zhì)質(zhì)量要求求，特制制定本管管理規(guī)定定。2適用范范圍本規(guī)定適適用于不不在本公公司加工工的外加加工產(chǎn)品品。3 相相關(guān)文件件樣品試試制計(jì)劃劃編制程程序合同評評審程序序合同變變更信息息傳遞程程序4 程程序及要要求4.1 外包產(chǎn)產(chǎn)品供方方的調(diào)研和和立項(xiàng)

2、申申請 采采購部門門實(shí)施外外包項(xiàng)目目的市場場調(diào)研，基于市市場營銷銷部門提提供的有有關(guān)產(chǎn)品品的結(jié)構(gòu)構(gòu)/性能能、產(chǎn)品品的價(jià)格格、產(chǎn)品品的生命命周期、顧客需需求量以以及交貨貨期等相相關(guān)信息息，通過過分析對對比，確確定兩家家以上的的供方，并作出出書面的的XXX外包產(chǎn)產(chǎn)品供方方調(diào)研報(bào)報(bào)告的的立項(xiàng)申申請，提提交總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。XX外外包產(chǎn)品品供方調(diào)調(diào)研報(bào)告告至少少應(yīng)明確確以下內(nèi)內(nèi)容： 闡闡明外包包產(chǎn)品供供方的能能力、資資質(zhì)； 外外包產(chǎn)品品涉及的的范圍（規(guī)格/數(shù)量）； 外外包產(chǎn)品品的價(jià)格格分析（材料成成本/加加工費(fèi)用用、買入入價(jià)/賣賣出價(jià)等等）； 外外包產(chǎn)品品最短的的交貨期期以及最最小批量量； 外外包產(chǎn)品品

3、供方的的優(yōu)劣勢勢綜合分分析及選選擇建議議。4.2外外包產(chǎn)品品的供方審審查 XXX外包產(chǎn)產(chǎn)品供方方調(diào)研報(bào)報(bào)告經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，進(jìn)入入外包產(chǎn)產(chǎn)品供方方審查階階段。采購部門門作為牽牽頭部門門，組織織技術(shù)、品管、市場營營銷（必必要時(shí)）等相關(guān)關(guān)部門對對外包產(chǎn)產(chǎn)品的供供方進(jìn)行行文件資資料審查查和現(xiàn)場場審查。 技技術(shù)部門門實(shí)施審審查工作作，應(yīng)著著重于產(chǎn)產(chǎn)品的技技術(shù)要求求、采標(biāo)標(biāo)情況、技術(shù)/ 工藝藝/設(shè)備備的能力力、制造造經(jīng)驗(yàn)以以及設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)的的過程控控制是否否滿足要要求等。 品品管部門門實(shí)施審審查工作作，應(yīng)著著重于供供方的品品質(zhì)保證證能力，如供方方的QAA/QCC狀況、體系運(yùn)運(yùn)行有效效性等。 采采購部門

4、門實(shí)施審審查工作作，應(yīng)著著重于供供方的投投資/注注冊情況況、經(jīng)營營業(yè)績、財(cái)務(wù)狀狀況、資資信等級級、交貨貨期狀況況、服務(wù)務(wù)態(tài)度等等。 各各責(zé)任部部門完成成相應(yīng)的的供方審審查工作作后，將將相關(guān)資資料匯總總至采購購部門，由采購購部門綜綜合評價(jià)價(jià)后，上上報(bào)總經(jīng)經(jīng)理。經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，該外外包產(chǎn)品品供方才才可列入入公司合格供供方名錄錄。 由由采購部部門負(fù)責(zé)責(zé)與外包包產(chǎn)品供供方簽定定合作協(xié)協(xié)議，有有關(guān)產(chǎn)品品的質(zhì)量量保證協(xié)協(xié)議由品品質(zhì)部門門擬制，可以列列入其中中，也可可以單獨(dú)獨(dú)簽定。外包產(chǎn)產(chǎn)品正常常供貨后后，有以以下情況況發(fā)生時(shí)時(shí)，需進(jìn)進(jìn)行定期期或不定定期的供供方審查查： 外外包產(chǎn)品品發(fā)生了了重大的的設(shè)

5、計(jì)更更改； 外外包產(chǎn)品品在生產(chǎn)產(chǎn)或使用用過程中中，發(fā)生生了重大大的質(zhì)量量故障或或質(zhì)量惡惡化； 外外包產(chǎn)品品的制造造工藝和和生產(chǎn)設(shè)設(shè)備發(fā)生生重大變變化； 外包包產(chǎn)品供供方質(zhì)量量方針或或組織機(jī)機(jī)構(gòu)有較較大變化化； 顧顧客有重重大投訴訴； 合合作協(xié)議議中規(guī)定定的定期期審查。（注：供供方審查查工作可可視外包包產(chǎn)品的的技術(shù)含含量、復(fù)復(fù)雜程度度酌情減減免）4.3 外包產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的的制定與與樣品試試制為了快速速反應(yīng)顧顧客需求求，盡可可能縮短短新品的的開發(fā)周周期，市市場營銷銷部門在在提供有有關(guān)產(chǎn)品品的結(jié)構(gòu)構(gòu)/性能能、產(chǎn)品品的價(jià)格格、產(chǎn)品品的生命命周期、顧客需需求量以以及交貨貨期等相相關(guān)信息息給采購購部門

6、的的同時(shí)，應(yīng)填寫寫XXX樣品試試制單并將外外包產(chǎn)品品的樣件件及相關(guān)關(guān)技術(shù)資資料提交交技術(shù)部部門。原原則上技技術(shù)部門門3個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)完成技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的制定定，發(fā)放放采購部部門和品品質(zhì)部門門。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)至少應(yīng)應(yīng)明確以以下內(nèi)容容： 適適用范圍圍； 引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)； 技技術(shù)條件件； 檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)； 包包裝、運(yùn)運(yùn)輸、儲(chǔ)儲(chǔ)存方式式。作為責(zé)任任部門，技術(shù)部部門應(yīng)視視具體情情況對樣樣品的試試制過程程進(jìn)行跟跟蹤，以以了解樣樣品的制制作過程程，確保保樣品的的技術(shù)要要求符合合顧客要要求。采采購部門門對樣品品的制作作進(jìn)度負(fù)負(fù)責(zé)，應(yīng)應(yīng)確保樣樣品按期期交付。試制完完成的樣樣品經(jīng)技技術(shù)部門門和顧客客確認(rèn)，無異議議，則雙雙方

7、在樣樣品上簽簽署確認(rèn)認(rèn)者姓名名和封樣樣時(shí)間，一式三三份，分分別發(fā)放放外包產(chǎn)產(chǎn)品供方方、我司司品質(zhì)部部門、顧顧客品質(zhì)質(zhì)部門，作為三三方檢驗(yàn)驗(yàn)工作的的依據(jù)。4.4外外包產(chǎn)品品合同評評審及采采購計(jì)劃劃的下達(dá)達(dá)外包產(chǎn)品品需進(jìn)行行合同評評審。外包產(chǎn)品品的采購購計(jì)劃由由市場銷銷售部內(nèi)內(nèi)勤負(fù)責(zé)責(zé)下達(dá)，即銷售售內(nèi)勤憑憑顧客書書面的訂訂單向采采購部門門下達(dá)采采購計(jì)劃劃單，采采購計(jì)劃劃單需填填寫采購購單價(jià)、采購數(shù)數(shù)量以及及顧客允允許的數(shù)數(shù)量范圍圍。沒有有銷售內(nèi)內(nèi)勤書面面的采購購計(jì)劃單單，采購購部門不不得擅自自采購。4.5 外包產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)收入庫庫 品質(zhì)部門門依據(jù)技技術(shù)部門門發(fā)放的的技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和樣樣品，對對采購的的

8、外包產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行入庫檢檢驗(yàn)，檢檢驗(yàn)完畢畢，在愛生雅雅（南京京）包裝裝有限公公司材料料、商品品采購單單“附注”欄填寫寫檢驗(yàn)結(jié)結(jié)論；若檢驗(yàn)驗(yàn)判定不不合格，還需填填寫愛愛生雅（南京）包裝有有限公司司退貨單單 。檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果應(yīng)及及時(shí)通知知采購人人員。檢驗(yàn)合格格產(chǎn)品方方能辦理理入庫手手續(xù)。采采購人員員將外包包產(chǎn)品送送交倉庫庫時(shí)，需需提供采采購計(jì)劃劃單、采采購訂單單和檢驗(yàn)驗(yàn)合格證證明，倉倉管人員員憑此三三項(xiàng)單據(jù)據(jù)辦理入入庫，填填寫入庫庫單、登登記明細(xì)細(xì)賬。手手續(xù)不全全，倉管管人員不不得辦理理入庫。4.6 采購發(fā)發(fā)票入賬賬及貨款款支付外包產(chǎn)品品發(fā)票首首先應(yīng)送送交倉管管人員審審核，倉倉管人員員應(yīng)仔細(xì)細(xì)核對發(fā)發(fā)票

9、上的的數(shù)量和和金額是是否與入入庫單和和采購訂訂單相符符。此外外，外包包產(chǎn)品發(fā)發(fā)票還需需要經(jīng)過過銷售內(nèi)內(nèi)勤的簽簽字認(rèn)可可（即審審核此項(xiàng)項(xiàng)外包產(chǎn)產(chǎn)品是否否已開銷銷售發(fā)票票、購入入單價(jià)是是否與合合同評審審中的購購入價(jià)相相符）。所有外外包產(chǎn)品品發(fā)票都都需附上上入庫單單。對不不符合以以上任一一手續(xù)的的采購發(fā)發(fā)票，財(cái)財(cái)務(wù)不予予接收。只有在在確認(rèn)外外包產(chǎn)品品開票銷銷售后，財(cái)務(wù)部部門才可可將發(fā)票票入帳。原則上，只有在在外包產(chǎn)產(chǎn)品的銷銷售貨款款收回后后，采購購人員才才能申請請支付外外包產(chǎn)品品的采購購貨款，對于確確實(shí)需要要提前支支付的貨貨款，采采購人員員需要提提出專門門的申請請報(bào)告并并經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.7外外包產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)計(jì)更改4.7.1我司司提出的的設(shè)計(jì)更更改設(shè)計(jì)更改改應(yīng)服從從技術(shù)經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益的需要要，不允允許有影影響顧客客使用要要求、降降低產(chǎn)品品技術(shù)性性能的更更改。重重大更改改必須充充分論證證、經(jīng)過過實(shí)驗(yàn)