壓力管道安裝程序文件匯編

1、大連船舶舶新力綜綜合廠企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)壓力管道道安裝程程序文件件匯編20022年5月月28日發(fā)發(fā)布 20002年66月1日日實(shí)施目 錄管理評(píng)審審程序(Q/CCBXLL.CXX.01-20002)合同評(píng)審審控制程程序(QQ/CBBXL.CX.02-20002)文件和資資料控制制程序(Q/CCBXLL.CXX.03-20002)采購(gòu)控制制程序(Q/CCBXLL.CXX.04-20002)顧客提供供產(chǎn)品控控制程序序(Q/CBXXL.CCX.05-20002)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性控控制程序序(Q/CBXXL.CCX.06-20002) 施工過(guò)程程控制程程序(QQ/CBBXL.CX.07-20002)材料

2、控制制程序(Q/CCBXLL.CXX.08-20002)設(shè)備控制制程序(Q/CCBXLL.CXX.09-20002)焊接控制制程序(Q/CCBXLL.CXX.10-20002)檢驗(yàn)和試試驗(yàn)控制制程序(Q/CCBXLL.CXX.11-20002)檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量和試試驗(yàn)設(shè)備備控制程程序(QQ/CBBXL.CX.12-20002)檢驗(yàn)和試試驗(yàn)狀態(tài)態(tài)控制程程序(QQ/CBBXL.CX.13-20002)不合格品品控制程程序(QQ/CBBXL.CX.14-20002)糾正和預(yù)預(yù)防措施施控制程程序(QQ/CBBXL.CX.15-20002)搬運(yùn)、貯貯存、包包裝、防防護(hù)和交交付控制制程序(Q/CCBXLL.C

3、XX.16-20002)質(zhì)量記錄錄控制程程序(QQ/CBBXL.CX.17-20002)內(nèi)部質(zhì)量量審核控控制程序序(Q/CBXXL.CCX.18-20002)培訓(xùn)控制制程序(Q/CCBXLL.CXX.19-20002)服務(wù)控制制程序(Q/CCBXLL.CXX.20-20002)統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)應(yīng)用控控制程序序(Q/CBXXL.CCX.21-20002)接受安全全監(jiān)察和和監(jiān)督檢檢驗(yàn)控制制程序(Q/CCBXLL.CXX.22-20002)一、 管管 理理 評(píng)評(píng) 審審 程程 序序(Q/CCBXLL.CXX.011-20002)1 目的的 管理評(píng)評(píng)審是對(duì)對(duì)本廠質(zhì)質(zhì)量體系系的現(xiàn)狀狀和適應(yīng)應(yīng)性進(jìn)行行全面評(píng)評(píng)價(jià)，

4、從從而使質(zhì)質(zhì)量體系系更加完完善并有有效運(yùn)行行以滿足足規(guī)定的的質(zhì)量方方針要求求。2 適用用范圍 本程序序規(guī)定了了管理評(píng)評(píng)審職責(zé)責(zé)、工作作程序與與要求及及形成的的記錄，適適用于本本廠管理理評(píng)審活活動(dòng)。3 引用用標(biāo)準(zhǔn) 3.1 GBT1990022ISOO90002質(zhì)質(zhì)量體系系 生生產(chǎn)、安安裝和服服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量保證證模式標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3.2 本企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QQCBXXL.SSC20002壓壓力管道道安裝質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)3.3 GB/T65583-19994 iidt ISOO84002:119944質(zhì)量量管理和和質(zhì)量保保證 術(shù)術(shù)語(yǔ)4 職責(zé)責(zé)4.1 廠長(zhǎng)負(fù)負(fù)責(zé)組織織實(shí)施管管理評(píng)審審活動(dòng)，對(duì)對(duì)質(zhì)量體體系進(jìn)行行全面檢檢查和

5、評(píng)評(píng)價(jià)，并并簽署評(píng)評(píng)審報(bào)告告。4.2 管理者者代表協(xié)協(xié)助廠長(zhǎng)長(zhǎng)組織實(shí)實(shí)施管理理評(píng)審，向向廠長(zhǎng)報(bào)報(bào)告質(zhì)量量體系運(yùn)運(yùn)行情況況。4.3生生產(chǎn)計(jì)劃劃股組織織有關(guān)人人員提供供管理評(píng)評(píng)審的有有關(guān)資料料，并對(duì)對(duì)改進(jìn)效效果進(jìn)行行驗(yàn)證。5 工作作程序與與要求5.1 管理評(píng)評(píng)審的內(nèi)內(nèi)容管理評(píng)審審的內(nèi)容容可以是是下述的的某項(xiàng)或或全部： ）組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置及及資源是是否滿足足實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量方針針要求； ）質(zhì)質(zhì)量體系系的適應(yīng)應(yīng)性和有有效性是是否滿足足質(zhì)量方方針： ）工工程質(zhì)量量與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的符合合性： ）顧顧客及市市場(chǎng)反饋饋的信息息和處理理； ）內(nèi)內(nèi)部或外外部質(zhì)量量審核的的結(jié)果及及審核后后改進(jìn)的的實(shí)施效效果： ）對(duì)對(duì)工程中中出

6、現(xiàn)不不合格的的糾正措措施和為為防止出出現(xiàn)不合合格，而而采取的的預(yù)防措措施的實(shí)實(shí)施情況況及驗(yàn)證證結(jié)果。5.2 管理評(píng)評(píng)審時(shí)間間 管理評(píng)評(píng)審每年年進(jìn)行一一次，一一般為每每年年末末進(jìn)行。5.3 管理評(píng)評(píng)審的組組織5.3.1廠長(zhǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組組織評(píng)審審。5.3.2 管管理者代代表、副副廠長(zhǎng)、各各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人及及各責(zé)任任師參加加管理評(píng)評(píng)審，并并報(bào)告有有關(guān)工作作情況。5.4 管理評(píng)評(píng)審的依依據(jù) 根據(jù)市市場(chǎng)和顧顧客的需需求、有有關(guān)法規(guī)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)水平、社社會(huì)需求求和環(huán)境境條件等等發(fā)生變變化及質(zhì)質(zhì)量體系系內(nèi)部審審核結(jié)果果等。5.5 管理評(píng)評(píng)審方式式5.5.1 在在廠長(zhǎng)主主持下，組組成評(píng)審審組，召召開(kāi)評(píng)審審會(huì)

7、議。5.5.2 對(duì)對(duì)評(píng)審的的內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審并作出出結(jié)論，對(duì)對(duì)評(píng)審后后改進(jìn)活活動(dòng)要提提出明確確要求。5.5.3 管管理評(píng)審審結(jié)束后后由管理理者代表表組織編編寫(xiě)管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告，評(píng)評(píng)審報(bào)告告主要內(nèi)內(nèi)容有： ）管管理評(píng)審審的人員員、日期期、地點(diǎn)點(diǎn)。 ）管管理評(píng)審審的內(nèi)容容。 ）管管理評(píng)審審的主要要結(jié)論。 ）對(duì)對(duì)評(píng)審后后改進(jìn)指指令的要要求等。5.6 管理評(píng)評(píng)審后的的改進(jìn)5.6.1 評(píng)評(píng)審結(jié)束束后日日內(nèi)，由由各有關(guān)關(guān)部門(mén)根根據(jù)評(píng)審審的要求求制定改改進(jìn)實(shí)施施計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審批后實(shí)實(shí)施。5.6.2 各各有關(guān)部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)組織實(shí)實(shí)施經(jīng)批批準(zhǔn)的改改進(jìn)計(jì)劃劃，技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)組組織對(duì)實(shí)實(shí)施效果果進(jìn)行驗(yàn)

8、驗(yàn)證。5.7 管理評(píng)評(píng)審的全全部記錄錄由資料料員管理理，記錄錄保存年。6 質(zhì)量量記錄 表1 管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告 表2 改進(jìn)措措施實(shí)施施情況的的驗(yàn)證報(bào)報(bào)告編制： 審核核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)：二、 合合 同 評(píng) 審審 控 制 程程 序(Q/CCBXLL.CXX02-20002)1 目的的 合同評(píng)評(píng)審是明明確供需需雙方權(quán)權(quán)利和義義務(wù)關(guān)心心的文件件。合同同一經(jīng)簽簽定就具具有法律律效力，因因此必須須嚴(yán)格管管理。合合同評(píng)審審的目的的是判斷斷和確認(rèn)認(rèn)能否滿滿足顧客客提出的的要求，保保證施工工中的各各項(xiàng)質(zhì)量量指標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)。2 適用用范圍 本程序序規(guī)定了了合同評(píng)評(píng)審活動(dòng)動(dòng)的職責(zé)責(zé)、評(píng)審審內(nèi)容及及形成的的文件和和記錄，適適用

9、于本本廠與顧顧客簽定定合同前前的合同同評(píng)審。3 引用用標(biāo)準(zhǔn) 3.1 GBT1990022ISOO90002質(zhì)質(zhì)量體系系 生生產(chǎn)、安安裝和服服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量保證證模式標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3.2 企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)QCBXXL.SSC20002壓壓力管道道安裝質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)4 職責(zé)責(zé)4.1 副廠長(zhǎng)長(zhǎng)是合同同評(píng)審控控制的主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，負(fù)責(zé)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)合合同評(píng)審審工作。4.2 生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃股負(fù)負(fù)責(zé)合同同評(píng)審的的歸口管管理工作作。并對(duì)對(duì)其有關(guān)關(guān)文件、資資料和記記錄進(jìn)行行收集、整整理，交交資料員員存檔、保保管。4.3 各部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)各各自所涉涉及的合合同內(nèi)容容進(jìn)行評(píng)評(píng)審。5 工作作程序與與要求5.1 投標(biāo)評(píng)評(píng)審5.1.1 生生產(chǎn)計(jì)劃劃股在得得

10、到招標(biāo)標(biāo)書(shū)或工工程洽談?wù)動(dòng)涗涃Y資料后，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行分分析，核核實(shí)顧客客履約能能力及相相關(guān)條件件，初步步認(rèn)為可可以參加加投標(biāo)時(shí)時(shí)，則根根據(jù)招標(biāo)標(biāo)書(shū)或洽洽談?dòng)涗涗浀囊笄螅嵴?qǐng)請(qǐng)召集有有關(guān)部門(mén)門(mén)進(jìn)行評(píng)評(píng)審并及及時(shí)收集集反饋意意見(jiàn)。5.1.2 生生產(chǎn)計(jì)劃劃股收集集各有關(guān)關(guān)部門(mén)的的評(píng)審意意見(jiàn)，認(rèn)認(rèn)為各項(xiàng)項(xiàng)要求都都已明確確，意見(jiàn)見(jiàn)一致，且且有滿足足招標(biāo)書(shū)書(shū)要求的的能力后后，準(zhǔn)備備投標(biāo)。5.1.3 投投標(biāo)與報(bào)報(bào)價(jià) ）資資格證件件由副廠廠長(zhǎng)提供供 ）工工程造價(jià)價(jià)由生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃股股負(fù)責(zé)人人預(yù)算后后報(bào)價(jià) ）生生產(chǎn)計(jì)劃劃股提供供施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)或施工工方案 ）檢檢驗(yàn)責(zé)任任師提供供質(zhì)量保保證體系系資料 ）生生產(chǎn)工段段提出

11、工工程所需需工期 5.2 合同評(píng)評(píng)審程序序5.2.1 無(wú)無(wú)論顧客客還是本本廠起草草的合同同書(shū)及其其有關(guān)協(xié)協(xié)議都應(yīng)應(yīng)進(jìn)行評(píng)評(píng)審。5.2.2 生生產(chǎn)計(jì)劃劃股提供供合同草草案分送送有關(guān)部部門(mén)，各各有關(guān)部部門(mén)對(duì)合合同中相相關(guān)內(nèi)容容的合理理性和本本廠履行行合同的的能力進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。5.2.3 生生產(chǎn)計(jì)劃劃股收集集各有關(guān)關(guān)部門(mén)評(píng)評(píng)審反饋饋意見(jiàn)分分別做如如下處理理： ）認(rèn)認(rèn)為合同同要求明明確可接接受的予予以確認(rèn)認(rèn) ）對(duì)對(duì)合同要要求不明明確或有有疑問(wèn)時(shí)時(shí)，與顧顧客溝通通求得意意見(jiàn)一致致后，可可予以確確認(rèn) ）評(píng)評(píng)審結(jié)果果由副廠廠長(zhǎng)審定定 ）簽簽署正式式合同文文本。5.3 合同評(píng)評(píng)審的范范圍及重重點(diǎn)5.3.1 所

12、所有工程程合同在在正式簽簽訂前都都要進(jìn)行行評(píng)審，包包括標(biāo)書(shū)書(shū)和工程程合同。5.3.2 重重點(diǎn)進(jìn)行行評(píng)審的的內(nèi)容 ）合合同的合合法性、用用語(yǔ)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性，采采用國(guó)家家統(tǒng)一合合同文本本 ）顧顧客明確確的要求求、指標(biāo)標(biāo)以及本本廠能否否達(dá)到要要求的能能力 ）顧顧客法定定資格及及履約能能力 ）工工程結(jié)算算方式 ）對(duì)對(duì)工程的的技術(shù)要要求，規(guī)規(guī)定執(zhí)行行通用規(guī)規(guī)范和特特殊規(guī)范范的要求求 ）對(duì)對(duì)施工過(guò)過(guò)程進(jìn)行行監(jiān)督的的要求 ）對(duì)對(duì)偏離合合同或合合同要求求處理方方式的要要求和規(guī)規(guī)定 ）工工程交付付有關(guān)特特殊要求求 ）對(duì)對(duì)合同的的質(zhì)量保保證及保保證期內(nèi)內(nèi)質(zhì)量責(zé)責(zé)任的規(guī)規(guī)定 ）仲仲裁條款款 ）合合同雙方方聯(lián)絡(luò)溝溝通的規(guī)

13、規(guī)定 ）有有關(guān)服務(wù)務(wù)事項(xiàng)的的要求 ）有有關(guān)認(rèn)證證（檢驗(yàn)驗(yàn)、驗(yàn)收收）的要要求5.4 合同的的修訂5.4.1 合合同修訂訂由生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃股股與顧客客協(xié)商并并進(jìn)行修修訂。修修訂后由由副廠長(zhǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)，必必要時(shí)重重新評(píng)審審。合同同修訂結(jié)結(jié)果要及及時(shí)通知知有關(guān)部部門(mén)及顧顧客。5.4.2 本本廠在合合同實(shí)施施過(guò)程中中，若發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題需進(jìn)行行合同修修訂時(shí)，應(yīng)應(yīng)填寫(xiě)“合同更更改協(xié)議議書(shū)”，并與與顧客協(xié)協(xié)商，取取得顧客客同意后后，正式式修訂更更改。5.5 記錄5.5.1 合合同評(píng)審審后，形形成的合合同書(shū)等等文件資資料，需需收集、整整理、歸歸檔。5.5.2 經(jīng)經(jīng)過(guò)評(píng)審審的合同同應(yīng)標(biāo)明明“已評(píng)審審”，合同同評(píng)審的的全部記

14、記錄由資資料員保保存，保保存期限限為工程程交付顧顧客使用用后二年年。6 質(zhì)量量記錄表5合同同登記表表 66合同更更改協(xié)議議書(shū)表 77合同評(píng)評(píng)審報(bào)告告 編制； 審審核： 批準(zhǔn)：三、文 件 和和 資 料控 制 程程 序(Q/CCBXLL.CXX03-20002)1 目的的 質(zhì)量體體系文件件和資料料，直接接影響質(zhì)質(zhì)量體系系有效運(yùn)運(yùn)行，關(guān)關(guān)系到產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的好壞壞，因此此應(yīng)對(duì)文文件和資資料進(jìn)行行嚴(yán)格的的管理，以以保證這這些文件件和資料料的適宜宜性、正正確性和和統(tǒng)一性性。2 適用用范圍 本程序序規(guī)定了了對(duì)文件件和資料料的編寫(xiě)寫(xiě)、審批批、發(fā)布布、發(fā)放放、保管管、更改改等控制制要求，適適用于本本廠質(zhì)量量體系

15、運(yùn)運(yùn)行中所所涉及的的文件和和資料的的控制。3 引用用標(biāo)準(zhǔn) 3.1 GBT1990022ISOO90002質(zhì)質(zhì)量體系系 生生產(chǎn)、安安裝和服服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量保證證模式標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3.2 企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)QCBXXL.SSC20002壓壓力管道道安裝質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)4 職責(zé)責(zé)4.1 副廠長(zhǎng)長(zhǎng)是文件件和資料料控制的的主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。4.2 生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃股負(fù)負(fù)責(zé)文件件和資料料的控制制管理。4.3 資料員員負(fù)責(zé)文文件和資資料的編編目、保保管、發(fā)發(fā)放。5 工作作程序與與要求5.1 文件和和資料的的控制范范圍：控控制和質(zhì)質(zhì)量體系系有關(guān)的的所有文文件和資資料。包包括： ）質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè) ）質(zhì)質(zhì)量體系系程序文文件 ）作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)等支支持性

16、文文件和資資料 ）本本廠文件件及上級(jí)級(jí)文件 ）法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)設(shè)計(jì)文件件 ）分分承包方方的文件件和資料料5.2 文件和和資料的的編寫(xiě)5.2.1 質(zhì)量手手冊(cè)和和質(zhì)量量體系程程序文件件由副副廠長(zhǎng)組組織編寫(xiě)寫(xiě)。5.2.2 作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)由由相關(guān)責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)編寫(xiě)，部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，副廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)。5.3 文件和和資料的的批準(zhǔn)和和發(fā)布5.3.1 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)由有有關(guān)人員員會(huì)簽，管管理者代代表審核核，廠長(zhǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布。5.3.2 質(zhì)質(zhì)量體系系程序文文件由由相關(guān)部部門(mén)編寫(xiě)寫(xiě)，部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人審核，副副廠長(zhǎng)批批準(zhǔn)。5.3.3 技技術(shù)性文文件由工工藝（焊焊接）責(zé)責(zé)任師編編寫(xiě)，副副廠長(zhǎng)批批準(zhǔn)發(fā)布布。5.3.4

17、 管管理性文文件由各各責(zé)任部部門(mén)編寫(xiě)寫(xiě)，廠長(zhǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布。5.3.5 外外來(lái)文件件使用前前，應(yīng)經(jīng)經(jīng)廠長(zhǎng)或或管理者者代表審審批。5.4 文件和和資料的的發(fā)放與與保管5.4.1 文文件和資資料的發(fā)發(fā)放范圍圍由生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃股股根據(jù)實(shí)實(shí)際需要要確定。5.4.2 文文件由資資料員發(fā)發(fā)放。發(fā)發(fā)放時(shí)必必須履行行登記手手續(xù)，并并注明分分發(fā)號(hào)。5.4.3 新新文件發(fā)發(fā)放時(shí)，應(yīng)應(yīng)明確被被代替的的作廢文文件，并并從所有有發(fā)放或或使用場(chǎng)場(chǎng)所及時(shí)時(shí)撤出失失效或作作廢文件件，如不不能撤出出時(shí)，必必須加蓋蓋“作廢”印章，確確保防止止誤用。5.5 文件和和資料的的更改5.5.1 文文件更改改時(shí)，由由相關(guān)責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)提出更更改意

18、見(jiàn)見(jiàn)，并由由副廠長(zhǎng)長(zhǎng)審核，報(bào)報(bào)廠長(zhǎng)批批準(zhǔn)。5.5.2 文文件更改改時(shí)，需需下達(dá)“文件更更改通知知”。6 質(zhì)量量記錄表8 文件圖圖紙資料料發(fā)放登登記表表9 文件、資資料借閱閱登記表表表10 現(xiàn)行有有效文件件清單表11 作廢文文件、資資料銷(xiāo)毀毀審批表表表12 文件更更改通知知單 編制； 審核核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)； 四、采 購(gòu)控控 制制 程程 序序(Q/CCBXLL.CXX04-20002)1 目的的 做好采采購(gòu)物資資的質(zhì)量量控制，保保證采購(gòu)購(gòu)物資質(zhì)質(zhì)量滿足足工程質(zhì)質(zhì)量要求求。2 適用用范圍 本程序序規(guī)定采采購(gòu)要素素控制的的職責(zé)、控控制要求求和所需需的文件件記錄，適適用于本本廠原材材料及外外購(gòu)件等等采購(gòu)的的

19、質(zhì)量控控制。3 引用用標(biāo)準(zhǔn) 3.1 GBT1990022ISOO90002質(zhì)質(zhì)量體系系 生生產(chǎn)、安安裝和服服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量保證證模式標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3.2 本企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QQCBXXL.SSC20002壓壓力管道道安裝質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)4 職責(zé)責(zé)4.1 副廠長(zhǎng)長(zhǎng)是采購(gòu)購(gòu)要素控控制的主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。4.2 供應(yīng)股股負(fù)責(zé)采采購(gòu)物資資的控制制管理，并并負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)分承包包方的評(píng)評(píng)價(jià)與選選擇。4.3 生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃股負(fù)負(fù)責(zé)采購(gòu)購(gòu)對(duì)進(jìn)行行必要的的驗(yàn)證和和檢驗(yàn)工工作。4.4 保管員員負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)驗(yàn)證合合格的產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行保管。5 工作作程序與與要求5.1 對(duì)分承承包方的的評(píng)價(jià)與與選擇5.1.1 擇擇優(yōu)擇廉廉，在長(zhǎng)長(zhǎng)期質(zhì)量量穩(wěn)定、價(jià)價(jià)格合理理、

20、服務(wù)務(wù)優(yōu)良的的分承包包方中選選擇。5.1.2 采采購(gòu)的材材料或設(shè)設(shè)備應(yīng)是是具有生生產(chǎn)許可可證廠家家生產(chǎn)的的，元件件必須有有注冊(cè)標(biāo)標(biāo)記、質(zhì)質(zhì)量證明明書(shū)或合合格證。5.1.3 供供應(yīng)股每每年確定定并公布布一次合合格分承承包方名名錄。5.2 物資采采購(gòu)5.2.1 供供應(yīng)股根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃股股提出的的“工程用用料計(jì)劃劃”，副廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后進(jìn)行行采購(gòu)。5.2.2 采采購(gòu)的物物資到貨貨后應(yīng)統(tǒng)統(tǒng)一放置置于待檢檢區(qū)，采采購(gòu)責(zé)任任師準(zhǔn)備備好有關(guān)關(guān)合格證證、質(zhì)量量證明書(shū)書(shū)等資料料。5.2 采購(gòu)物物資的驗(yàn)驗(yàn)證5.2.1 采采購(gòu)物資資必須按按檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)控制程程序、材材料控制制程序進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)。5.2.2

21、物物資驗(yàn)證證由供應(yīng)應(yīng)股組織織材料采采購(gòu)責(zé)任任師、檢檢驗(yàn)責(zé)任任師及保保管員等等共同進(jìn)進(jìn)行。5.2.3 根根據(jù)合同同或協(xié)議議，需到到分承包包方貨源源處進(jìn)行行驗(yàn)證的的，由供供應(yīng)股負(fù)負(fù)責(zé)安排排。6 質(zhì)量量記錄表13 合格分分承包方方名錄表14 分承包包方評(píng)價(jià)價(jià)表表15 工程用用料計(jì)劃劃編制； 審審核： 批批準(zhǔn)：五、顧 客 提提 供 產(chǎn) 品品 控 制 程程 序(Q/CCBXLL.CXX05-20002)1 目的的 對(duì)顧客客提供的的設(shè)備、零零部件等等產(chǎn)品，要要進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，以以保證其其質(zhì)量。2 適應(yīng)應(yīng)范圍 本程序序規(guī)定了了顧客向向本廠提提供的設(shè)設(shè)備、材材料或零零部件等等產(chǎn)品的的質(zhì)量控控制和要要求，適適用于本

22、本廠施工工中所使使用的顧顧客提供供產(chǎn)品從從進(jìn)貨到到交付整整個(gè)過(guò)程程的質(zhì)量量控制。3 引用用標(biāo)準(zhǔn) 3.1 GBT1990022ISOO90002質(zhì)質(zhì)量體系系 生生產(chǎn)、安安裝和服服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量保證證模式標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3.2 本企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QQCBXXL.SSC20002壓壓力管道道安裝質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)4 職責(zé)責(zé)4.1 副廠長(zhǎng)長(zhǎng)是顧客客提供產(chǎn)產(chǎn)品控制制要素的的主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。4.2 供應(yīng)股股負(fù)責(zé)顧顧客提供供產(chǎn)品的的控制管管理。4.3 生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃股負(fù)負(fù)責(zé)組織織對(duì)顧客客提供產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行檢驗(yàn)或或驗(yàn)證。4.5 保管員員負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)驗(yàn)證合合格的產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行保管。5 工作作程序與與要求5.1 生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃股在在與顧客客簽訂合合同時(shí)，應(yīng)應(yīng)

23、明確顧顧客提供供產(chǎn)品的的種類、范范圍、數(shù)數(shù)量及驗(yàn)驗(yàn)證程序序，同時(shí)時(shí)核對(duì)設(shè)設(shè)備材料料清單，明明確雙方方權(quán)力、責(zé)責(zé)任。5.2 接收與與驗(yàn)證5.2.1 生生產(chǎn)計(jì)劃劃股根據(jù)據(jù)顧客提提供產(chǎn)品品的清單單，核對(duì)對(duì)實(shí)物，辦辦理交接接手續(xù)，建建立“顧客提提供物資資（材料料）驗(yàn)收收記錄”，并按按合同規(guī)規(guī)定的驗(yàn)驗(yàn)證辦法法進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證。5.2.2 產(chǎn)產(chǎn)品開(kāi)箱箱驗(yàn)證時(shí)時(shí)，必須須有顧客客代表參參加并予予以簽證證。5.2.3 設(shè)設(shè)備領(lǐng)用用前，對(duì)對(duì)其外觀觀進(jìn)行檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)丟失失、損壞壞或不適適用時(shí)，應(yīng)應(yīng)由有關(guān)關(guān)人員出出具證實(shí)實(shí)材料，由由供應(yīng)股股通知顧顧客。5.2.4 辦辦理交接接手續(xù)時(shí)時(shí)應(yīng)做到到：5.2.4.11 不同同類別

24、產(chǎn)產(chǎn)品，按按區(qū)域劃劃分運(yùn)到到指定地地點(diǎn)存放放。5.2.4.22 核對(duì)對(duì)數(shù)量、箱箱號(hào)、標(biāo)標(biāo)識(shí)、標(biāo)標(biāo)牌。5.2.4.33 檢查查產(chǎn)品的的表面狀狀況，運(yùn)運(yùn)輸中有有無(wú)損壞壞、缺件件。5.2.5 顧顧客提供供的產(chǎn)品品，在無(wú)無(wú)法驗(yàn)證證的情況況下，可可在試運(yùn)運(yùn)中驗(yàn)證證其產(chǎn)品品的性能能是否滿足規(guī)規(guī)定要求求。5.2.6 對(duì)對(duì)顧客提提供產(chǎn)品品需要進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證證的其它它各項(xiàng)，按按檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)控制程程序執(zhí)執(zhí)行。5.3 貯存與與防護(hù)管管理5.3.1 供供應(yīng)股負(fù)負(fù)責(zé)顧客客提供產(chǎn)產(chǎn)品接收收后在庫(kù)庫(kù)的貯存存與防護(hù)護(hù)，具體體工作按按搬運(yùn)運(yùn)、貯存存、包裝裝、防護(hù)護(hù)和交付付控制程程序執(zhí)執(zhí)行。5.3.2 按按產(chǎn)品的的種類分分

25、別存放放、建賬賬，分別別進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)和維維護(hù)，形形成標(biāo)識(shí)識(shí)記錄。5.3.3 在在貯存和和防護(hù)期期間，如如發(fā)現(xiàn)丟丟失、損損壞等，應(yīng)應(yīng)記錄并并通知有有關(guān)人員員。5.3.4 顧顧客提供供的產(chǎn)品品在工地地貯存與與防護(hù)時(shí)時(shí)，由該該工地按按搬運(yùn)運(yùn)、貯存存、包裝裝、防護(hù)護(hù)和交付付控制程程序中中的有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。5.3.5 對(duì)對(duì)有特殊殊要求的的產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)按有關(guān)關(guān)文件確確保達(dá)到到貯存、維維護(hù)、保保養(yǎng)條件件，必要要時(shí)向顧顧客索取取有關(guān)資資料。6 質(zhì)量量記錄表17 物資（材材料）報(bào)報(bào)驗(yàn)單表18 外構(gòu)件件驗(yàn)收入入庫(kù)通知知單表19 材料驗(yàn)驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)通知單單表20 入庫(kù)票票表21 出庫(kù)票票表22 顧客提提供物資資（材料料

26、）驗(yàn)收收記錄編制； 審核； 批準(zhǔn)；六、產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性控制制程序(Q/CCBXLL.CXX06-20002)1 目的的 從施工工準(zhǔn)備到到施工交交付各個(gè)個(gè)階段對(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)標(biāo)識(shí)，防防止混亂亂和誤用用，并為為有可追追溯性要要求時(shí)提提供依據(jù)據(jù)。2 適應(yīng)應(yīng)范圍 本程序序規(guī)定了了產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性的控制制職責(zé)及及內(nèi)容，適適用于本本廠從材材料、設(shè)設(shè)備的接接收到工工程交付付全過(guò)程程的產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性的控控制。3 引用用標(biāo)準(zhǔn) 3.1 GBT1990022ISOO90002質(zhì)質(zhì)量體系系 生生產(chǎn)、安安裝和服服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量保證證模式標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3.2 本企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QQCBXXL.SSC20002

27、壓壓力管道道安裝質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)4 職責(zé)責(zé)4.1 副廠長(zhǎng)長(zhǎng)是產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性要素素控制的的主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。4.2 生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃股負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性的控控制管理理，負(fù)責(zé)責(zé)制定標(biāo)標(biāo)識(shí)的內(nèi)內(nèi)容和方方法，并并組織實(shí)實(shí)施。4.3 供應(yīng)股股材料責(zé)責(zé)任師負(fù)負(fù)責(zé)庫(kù)存存物資和和顧客提提供產(chǎn)品品的標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性的的實(shí)施與與管理。4.4 生產(chǎn)工工段項(xiàng)目目責(zé)任師師負(fù)責(zé)工工地的產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性的的實(shí)施與與管理。5 工作作程序與與要求5.1 標(biāo)識(shí)的的管理要要求5.1.1 產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)應(yīng)清晰晰、耐久久，便于于識(shí)別。5.1.2 標(biāo)標(biāo)識(shí)用的的印章、標(biāo)標(biāo)牌、標(biāo)標(biāo)簽、涂涂色劑等等均應(yīng)由由專人負(fù)負(fù)責(zé)。5.1.3

28、 標(biāo)標(biāo)識(shí)移植植：帶標(biāo)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)產(chǎn)品在使使用過(guò)程程中被除除去時(shí)，應(yīng)應(yīng)對(duì)無(wú)標(biāo)標(biāo)識(shí)部分分重新進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)，防止止混亂和和誤用。5.2 標(biāo)識(shí)的的方法5.2.1 標(biāo)標(biāo)牌標(biāo)識(shí)識(shí) 標(biāo)牌內(nèi)內(nèi)容包括括：產(chǎn)品品名稱、型型號(hào)、規(guī)規(guī)格、生生產(chǎn)廠、進(jìn)進(jìn)貨日期期等，必必要時(shí)還還包括檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)狀態(tài)態(tài)。5.2.2 標(biāo)標(biāo)簽標(biāo)識(shí)識(shí)：標(biāo)簽簽標(biāo)識(shí)的的內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括：產(chǎn)品名名稱、規(guī)規(guī)格、型型號(hào)、數(shù)數(shù)量等。5.2.3 記記錄標(biāo)識(shí)識(shí)：記錄錄標(biāo)識(shí)應(yīng)應(yīng)符合質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定和要要求。5.2.4 其其它標(biāo)識(shí)識(shí)：記號(hào)號(hào)筆書(shū)寫(xiě)寫(xiě)標(biāo)識(shí)、鋼鋼印或印印章標(biāo)識(shí)識(shí)，涂色色標(biāo)識(shí)。5.2.5 標(biāo)標(biāo)識(shí)的識(shí)識(shí)別方法法5.2.5.11 質(zhì)量量體系文文

29、件 QCCBXLL. - 2000 年年代號(hào) 文件編編號(hào) 文件件類別（程程序文件件-CXX、質(zhì)量量手冊(cè)-SC、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)-ZZD） 大大連船舶舶新力綜綜合廠名名稱字母母縮寫(xiě) 企業(yè)業(yè)質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 5.2.5.22 原材材料標(biāo)識(shí)識(shí) 到到貨流水水號(hào) 年號(hào) 原原材料名名稱、代代號(hào)（管管G、板板材B、焊焊條HTT、焊絲絲HS、焊焊劑HJJ、法蘭蘭FL、 閥門(mén)門(mén)FM、彎彎頭W等等）5.2.5.33 工程程標(biāo)識(shí) 新 流水號(hào)號(hào) 年年號(hào) 大連連船舶新新力綜合合廠名稱稱縮寫(xiě)5.2.5.44 焊工工鋼印標(biāo)標(biāo)識(shí) XL 焊工鋼鋼號(hào)號(hào) 大大連船舶舶新力綜綜合廠名名稱字母母縮寫(xiě)5.2.5.55 無(wú)損損檢測(cè)標(biāo)標(biāo)識(shí)（在在外委

30、委委托中注注明標(biāo)識(shí)識(shí)） 日期期 片號(hào)號(hào) 焊焊縫號(hào) 工工程編號(hào)號(hào)5.3 標(biāo)識(shí)的的范圍及及實(shí)施5.3.1 顧顧客提供供產(chǎn)品的的標(biāo)識(shí)，如如果顧客客提供產(chǎn)產(chǎn)品已有有標(biāo)識(shí)，應(yīng)應(yīng)采用原原標(biāo)識(shí)，如如果沒(méi)有有，應(yīng)對(duì)對(duì)照有關(guān)關(guān)資料確確認(rèn)后，再再按有關(guān)關(guān)要求用用記號(hào)筆筆書(shū)寫(xiě)標(biāo)標(biāo)識(shí)。5.3.2 原原材料、外外購(gòu)件標(biāo)標(biāo)識(shí)：）標(biāo)識(shí)識(shí)方法見(jiàn)見(jiàn)表5.3.22a 表5.3.22a標(biāo)識(shí)方法法材料名稱稱適用范圍圍鋼印鋼板鋼管板厚t 6 mm直徑15005mmm記號(hào)筆書(shū)書(shū)寫(xiě)鋼板鋼管圓鋼有色金屬屬管材、棒棒材有色金屬屬板材板厚t 6 mm50直直徑1000直徑32直徑32全部標(biāo)簽鋼管圓鋼有色金屬屬管材、棒棒材法蘭焊條、閥閥門(mén)、沖沖壓

31、彎頭頭等直徑1500直徑32直徑32公稱通經(jīng)經(jīng)DN1000，法蘭蘭厚b 200mm）標(biāo)識(shí)識(shí)處應(yīng)用用記號(hào)筆筆或白油油漆將標(biāo)標(biāo)記框好好。d ）鋼鋼印標(biāo)識(shí)識(shí)位置：鋼板、鋼鋼管在一一端原始始標(biāo)記處處打（寫(xiě)寫(xiě)）上工工廠標(biāo)識(shí)識(shí)及檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)識(shí)；焊工鋼印印打在焊焊縫邊緣緣50mmm處即即可。5.3.3 安安裝產(chǎn)品品的標(biāo)識(shí)識(shí)，施工工現(xiàn)場(chǎng)安安裝的產(chǎn)產(chǎn)品，安安裝后以以檢查記記錄、施施工記錄錄、試驗(yàn)驗(yàn)記錄等等作為標(biāo)標(biāo)識(shí)。5.4 可追溯溯性 當(dāng)顧客客有可追追溯要求求時(shí)，對(duì)對(duì)分部工工程都應(yīng)應(yīng)有唯一一的標(biāo)識(shí)識(shí)，從開(kāi)開(kāi)工到竣竣工各個(gè)個(gè)階段，有有關(guān)單位位應(yīng)根據(jù)據(jù)顧客要要求做好好相應(yīng)的的標(biāo)識(shí)，作作為可追追溯性的的依據(jù)。6 質(zhì)量量記

32、錄 產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)記錄錄包括在在施工過(guò)過(guò)程質(zhì)量量記錄中中。編制； 審核； 批準(zhǔn)準(zhǔn)：七、施工工過(guò)程質(zhì)質(zhì)量控制制程序(Q/CCBXLL.CXX07-20002)1目的施工過(guò)程程是壓力力管道安安裝質(zhì)量量形成的的關(guān)鍵過(guò)過(guò)程，要要求過(guò)程程實(shí)施時(shí)時(shí)嚴(yán)格按按施工規(guī)規(guī)范及施施工方案案進(jìn)行，從從而保證證過(guò)程受受控。2 適用用范圍 本程程序規(guī)定定了壓力力管道安安裝施工工過(guò)程質(zhì)質(zhì)量控制制活動(dòng)的的職責(zé)、內(nèi)內(nèi)容及形形成的文文件和記記錄，適適用于本本廠壓力力管道安安裝施工工過(guò)程質(zhì)質(zhì)量控制制。3引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3.1 GBT1990022ISSO1990022質(zhì)量量體系 生產(chǎn)產(chǎn)、安裝裝和服務(wù)務(wù)的質(zhì)量量保證模模式標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3.2 QCCB

33、XLL.SCC20002壓壓力管道道安裝質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)3.3 GB5502335119977工業(yè)業(yè)金屬管管道工程程施工及及驗(yàn)收規(guī)規(guī)范GB500236619998現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備備、工業(yè)業(yè)管道焊焊接工程程施工及及驗(yàn)收規(guī)規(guī)范4職責(zé)4.1壓壓力管道道安裝施施工過(guò)程程控制由由副廠長(zhǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)，主主管部門(mén)門(mén)是生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃股股，項(xiàng)目目責(zé)任師師配合。4.3各各相關(guān)職職能部門(mén)門(mén)，各專專業(yè)責(zé)任任師及各各級(jí)責(zé)任任人員對(duì)對(duì)本系統(tǒng)統(tǒng)崗位職職責(zé)范圍圍負(fù)責(zé)，使使整個(gè)安安裝過(guò)程程處于受受控狀態(tài)態(tài)。5 管理理內(nèi)容和和要求5.1管管道組成成件、支支承件、焊焊材和預(yù)預(yù)制管段段的控制制5.1.1項(xiàng)目目責(zé)任師師對(duì)本工工程項(xiàng)目目用料的的規(guī)格、材材質(zhì)

34、、數(shù)數(shù)量進(jìn)行行確認(rèn)。保保管員憑憑“出庫(kù)票票 ”發(fā)放材材料部件件或產(chǎn)品品。5.1.2產(chǎn)品品應(yīng)有產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量證明書(shū)書(shū)及合格格標(biāo)識(shí)，否否則保管管員有權(quán)權(quán)拒收，保保管員對(duì)對(duì)接受的的產(chǎn)品合合格負(fù)責(zé)責(zé)。5.1.3需要要檢驗(yàn)、試試驗(yàn)的預(yù)預(yù)制管件件、附件件由操作作者負(fù)責(zé)責(zé)提出報(bào)報(bào)驗(yàn)，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目責(zé)責(zé)任師審審核后，由由檢驗(yàn)責(zé)責(zé)任師負(fù)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)驗(yàn)，寫(xiě)出出檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告。檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)合格格后方可可進(jìn)行安安裝。檢檢驗(yàn)責(zé)任任師對(duì)檢檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)過(guò)程負(fù)負(fù)責(zé)。試試驗(yàn)結(jié)果果文件由由生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃股資資料員保保管，竣竣工時(shí)整整理歸檔檔。5.1.4管道道附件的的密封面面和特殊殊材料（不不銹鋼等等）由安安裝工程程隊(duì)采取取保護(hù)措措施，以以防損壞壞。

35、5.1.5預(yù)制制管段應(yīng)應(yīng)做好管管線編號(hào)號(hào)標(biāo)識(shí)，確確?，F(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)安裝的的準(zhǔn)確性性，在儲(chǔ)儲(chǔ)存、搬搬運(yùn)過(guò)程程中防止止損壞。5.2過(guò)過(guò)程操作作人員控控制5.2.1各類類操作人人員經(jīng)培培訓(xùn)合格格，其中中焊工、起起重工要要持證上上崗。5.2.2施工工操作人人員按施施工規(guī)范范及施工工方案進(jìn)進(jìn)行操作作，檢驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任師師負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督檢查查。5.2.3檢驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任師師對(duì)操作作人員上上崗資格格要定期期檢查或或抽查。5.3施施工環(huán)境境控制5.3.1施工工操作溫溫度、濕濕度、風(fēng)風(fēng)力、雨雨雪等條條件應(yīng)符符合施工工規(guī)范和和工藝規(guī)規(guī)定，否否則應(yīng)采采取防范范措施。5.3.2項(xiàng)目目責(zé)任師師和檢驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任師師對(duì)施工工作業(yè)環(huán)環(huán)境條件件進(jìn)行經(jīng)經(jīng)常

36、性檢檢查，達(dá)達(dá)不到要要求，應(yīng)應(yīng)停止施施工過(guò)程程。5.4施施工工序序質(zhì)量控控制5.4.1檢驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任師師應(yīng)嚴(yán)把把工序質(zhì)質(zhì)量控制制關(guān)，做做到上道道工序質(zhì)質(zhì)量不合合格不轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入下一一道工序序。工序序間必須須經(jīng)過(guò)工工序交接接。工序序質(zhì)量未未經(jīng)檢查查認(rèn)證不不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入入下工序序。5.4.2檢驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任師師負(fù)責(zé)要要求，對(duì)對(duì)檢查點(diǎn)點(diǎn)專檢并并填寫(xiě)檢檢驗(yàn)記錄錄，按工工業(yè)管道道安裝安安全質(zhì)量量監(jiān)督檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目表監(jiān)監(jiān)檢項(xiàng)目目類別及及時(shí)通知知監(jiān)檢員員進(jìn)行監(jiān)監(jiān)檢確認(rèn)認(rèn)。5.4.3各類類控制點(diǎn)點(diǎn)應(yīng)有檢檢驗(yàn)記錄錄，有檢檢驗(yàn)責(zé)任任師簽字字確認(rèn)，見(jiàn)見(jiàn)證點(diǎn)由由檢驗(yàn)、項(xiàng)項(xiàng)目責(zé)任任師、專專業(yè)責(zé)任任師、甲甲方代表表、監(jiān)檢檢員簽字字認(rèn)證。5.4.

37、4在施施工過(guò)程程中，需需將未經(jīng)經(jīng)規(guī)定檢檢查或見(jiàn)見(jiàn)證的工工序轉(zhuǎn)入入下一工工序時(shí)，過(guò)過(guò)程必須須有可追追溯性，并并經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn)后后方能緊緊急放行行，放行行后在適適當(dāng)時(shí)機(jī)機(jī)進(jìn)行追追補(bǔ)檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證證。5.4.5生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃股股負(fù)責(zé)施施工工序序質(zhì)量控控制的監(jiān)監(jiān)督檢查查。5.5過(guò)過(guò)程設(shè)備備控制按QCCBXLL.CXX0820002設(shè)設(shè)備控制制程序執(zhí)執(zhí)行。5.6焊焊接過(guò)程程控制按QCCBXLL.CXX0920002焊焊接控制制程序執(zhí)執(zhí)行。5.7檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)過(guò)程程控制QCBBXL.CX112220022檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)控制程程序執(zhí)執(zhí)行。5.8工工程交工工驗(yàn)收工程交工工后，檢檢驗(yàn)責(zé)任任師負(fù)責(zé)責(zé)組織將將各種竣

38、竣工資料料整理歸歸檔。6 質(zhì)量量記錄 檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)記記錄等編制： 審審核： 批批準(zhǔn)： 八、 材材 料料 控控 制制 程程 序序(Q/CCBXLL.CXX08-20002)1 目的的 加強(qiáng)壓壓力管道道安裝所所用材料料管理，防防止混用用、錯(cuò)用用，確保保工程質(zhì)質(zhì)量。2 適用用范圍 本程序序規(guī)定了了材料控控制的職職責(zé)、工工作程序序與要求求，適用用于本廠廠原材料料的質(zhì)量量控制。3 引用用標(biāo)準(zhǔn) 3.1 GBT1990022ISOO90002質(zhì)質(zhì)量體系系 生生產(chǎn)、安安裝和服服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量保證證模式標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3.2 本企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QQCBXXL.SSC20002壓壓力管道道安裝質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)4 職責(zé)責(zé)4.1 副廠

39、長(zhǎng)長(zhǎng)是材料料控制的的主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。4.2 供應(yīng)股股負(fù)責(zé)材材料的采采購(gòu)，負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)分分承包方方的評(píng)價(jià)價(jià)與選擇擇。4.3 生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃股、供供應(yīng)股負(fù)負(fù)責(zé)按有有關(guān)規(guī)定定對(duì)材料料進(jìn)行必必要的驗(yàn)驗(yàn)證和檢檢驗(yàn)工作作。5 工作作程序與與要求5.1 材料的的采購(gòu) 供應(yīng)股股根據(jù)生生產(chǎn)計(jì)劃劃和材料料定額要要求，編編制采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃，副副廠長(zhǎng)批批準(zhǔn)后采采購(gòu)。材材料采購(gòu)購(gòu)按采采購(gòu)控制制程序執(zhí)執(zhí)行。5.2 材料驗(yàn)驗(yàn)證5.2.1 材材料到廠廠后，除除按檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)控制制程序進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)外，還還必須按按本程序序規(guī)定進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證。5.2.2 材材料到廠廠后，供供應(yīng)股采采購(gòu)責(zé)任任師填寫(xiě)寫(xiě)“物資（材材料）報(bào)報(bào)驗(yàn)單”，保管管員對(duì)進(jìn)

40、進(jìn)廠材料料進(jìn)行核核實(shí)。項(xiàng)項(xiàng)目為：材料名名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、標(biāo)標(biāo)記、質(zhì)質(zhì)量證明明書(shū)是否否齊全，無(wú)無(wú)誤后，會(huì)會(huì)同檢驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任師師驗(yàn)證。5.2.3材料料驗(yàn)證主主要內(nèi)容容及要求求：材料料外觀質(zhì)質(zhì)量、幾幾何尺寸寸必須符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，規(guī)規(guī)格、型型號(hào)、標(biāo)標(biāo)識(shí)要與與質(zhì)量證證明書(shū)一一致，質(zhì)質(zhì)量證明明書(shū)內(nèi)容容應(yīng)齊全全。5.2.4 驗(yàn)驗(yàn)證合格格的材料料由材料料責(zé)任師師填寫(xiě)“材料（外外構(gòu)件）驗(yàn)驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)通知單單”，并編編寫(xiě)廠內(nèi)內(nèi)材料編編號(hào)。5.2.5 材材料驗(yàn)證證全部記記錄等由由供應(yīng)股股統(tǒng)一保保管。5.3 材料入入庫(kù)5.3.1 保保管員接接到“材料（外外構(gòu)件）驗(yàn)驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)通知單單”，后辦辦理入庫(kù)庫(kù)手續(xù)，認(rèn)認(rèn)真做好好

41、標(biāo)識(shí)。5.3.2 建建立材料料臺(tái)帳，做做到帳、物物、卡一一致。5.4 材料保保管5.4.1 材材料應(yīng)按按批號(hào)、規(guī)規(guī)格分區(qū)區(qū)存放，板板材成垛垛，管材材成架。5.4.2 材材料存放放應(yīng)注意意防止銹銹蝕，露露天存放放的材料料應(yīng)隔離離地面，保保持標(biāo)識(shí)識(shí)清晰，并并經(jīng)常檢檢查以防防脫落。5.5 材料發(fā)發(fā)放5.5.1 材材料發(fā)放放時(shí)應(yīng)由由領(lǐng)料人人填寫(xiě)材材料（焊焊材）“出庫(kù)票票”，出庫(kù)庫(kù)票必須須明確材材料用途途、規(guī)格格、數(shù)量量等內(nèi)容容。材料料（焊材材）“出庫(kù)票票”簽字手手續(xù)應(yīng)齊齊全。5.5.2 有有材料標(biāo)標(biāo)識(shí)移植植要求的的，保管管員在材材料發(fā)放放前必須須進(jìn)行移移植，并并經(jīng)材料料責(zé)任師師驗(yàn)證。5.5.3 余余料

42、和退退料均要要有材料料標(biāo)識(shí)移移植和材材料責(zé)任任師確認(rèn)認(rèn)標(biāo)記。6 質(zhì)量量記錄表16 材料代代用單表17 物資（材材料）報(bào)報(bào)驗(yàn)單表18 外構(gòu)件件驗(yàn)收入入庫(kù)通知知單表19 材料驗(yàn)驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)通知單單表20 入庫(kù)票票表21 出庫(kù)票票表22 顧客提提供物資資（材料料）驗(yàn)收收記錄注： 材料包包括焊接接材料編制： 審核核； 批準(zhǔn)準(zhǔn)；九、設(shè) 備 控 制 程 序(Q/CCBXLL.CXX09-20002)1 目的的 加強(qiáng)設(shè)設(shè)備管理理，保證證使用設(shè)設(shè)備始終終處在完完好狀態(tài)態(tài)下工作作。2 適用用范圍 本程序序規(guī)定了了設(shè)備管管理職責(zé)責(zé)及內(nèi)容容，適用用于本廠廠生產(chǎn)設(shè)設(shè)備管理理。3 引用用標(biāo)準(zhǔn) 3.1 GBT1990022

43、ISOO90002質(zhì)質(zhì)量體系系 生生產(chǎn)、安安裝和服服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量保證證模式標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3.2 本企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QQCBXXL.SSC20002壓壓力管道道安裝質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)4 職責(zé)責(zé)4.1 副廠長(zhǎng)長(zhǎng)是設(shè)備備控制的的主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。4.2 生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃股負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)備備的歸口口管理。4.3 生產(chǎn)工工段負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)備的的使用、維維護(hù)、管管理。4.3 供應(yīng)股股負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)備的采采購(gòu)。4.4 生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃股負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)備備采購(gòu)驗(yàn)驗(yàn)證及修修理后的的驗(yàn)證。4.5 資料員員負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)備檔案案資料的的保管。5 工工作程序序與要求求5.1 設(shè)備采采購(gòu)5.1.1 設(shè)設(shè)備的采采購(gòu)按采采購(gòu)控制制程序執(zhí)執(zhí)行。5.1.2 新新設(shè)備使使用前，要要進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，驗(yàn)驗(yàn)

44、證合格格后，將將設(shè)備說(shuō)說(shuō)明書(shū)、出出廠合格格證、圖圖紙及驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄等一起起存入設(shè)設(shè)備檔案案。5.1.3 所所有設(shè)備備必須統(tǒng)統(tǒng)一建立立臺(tái)帳、建建卡，并并做到帳帳、物、卡卡一致。5.2 設(shè)備使使用5.2.1 設(shè)設(shè)備實(shí)行行專人操操作，明明確責(zé)任任者。5.2.2 操操作人員員必須熟熟悉和掌掌握設(shè)備備結(jié)構(gòu)、性性能，正正確使用用設(shè)備。5.2.3 新新設(shè)備及及特殊設(shè)設(shè)備的操操作人員員，由設(shè)設(shè)備、計(jì)計(jì)量責(zé)任任師組織織培訓(xùn)、考考核，合合格后才才能進(jìn)行行操作。5.2.4 設(shè)設(shè)備操作作人員必必須嚴(yán)格格遵守設(shè)設(shè)備操作作規(guī)程，不不準(zhǔn)任意意超負(fù)荷荷、超規(guī)規(guī)定使用用設(shè)備。不不準(zhǔn)隨意意拆除安安全裝置置和零部部件。5.2.5

45、所所有設(shè)備備都必須須在完好好狀態(tài)下下使用。設(shè)設(shè)備專管管率必須須到達(dá)，設(shè)備備 完好率率必須達(dá)達(dá)到。5.3 設(shè)備維維修、保保養(yǎng)5.3.1 操操作人員員必須熟熟悉和掌掌握設(shè)備備保養(yǎng)的的有關(guān)內(nèi)內(nèi)容。加加強(qiáng)對(duì)使使用設(shè)備備進(jìn)行保保養(yǎng)。55.3.2 日日常保養(yǎng)養(yǎng)：班前前、班后后由操作作者認(rèn)真真檢查、對(duì)對(duì)設(shè)備各各部位加加油保養(yǎng)養(yǎng)。5.3.3 專專職保養(yǎng)養(yǎng)：以維維修工人人為主，操操作人員員配合，定定期對(duì)設(shè)設(shè)備進(jìn)行行部分解解體檢查查修理。5.3.4 設(shè)設(shè)備、計(jì)計(jì)量責(zé)任任師根據(jù)據(jù)設(shè)備使使用具體體情況，編編制設(shè)備備保養(yǎng)、維維修計(jì)劃劃，廠長(zhǎng)長(zhǎng)審批后后，定期期組織對(duì)對(duì)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行維修修。5.3.5 對(duì)對(duì)主要設(shè)設(shè)備的精精度要

46、定定期檢查查和校正正，出現(xiàn)現(xiàn)不合格格要及時(shí)時(shí)檢修。5.3.6 一一般生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備規(guī)規(guī)定：一一年一小小修，三三年一大大修。5.3.7 設(shè)設(shè)備檢修修后，由由設(shè)備、計(jì)計(jì)量責(zé)任任師進(jìn)行行驗(yàn)證，并并填寫(xiě)設(shè)設(shè)備完好好檢測(cè)記記錄。大大修的設(shè)設(shè)備驗(yàn)證證時(shí)必須須有生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃股股、副廠廠長(zhǎng)參加加。5.3.8 對(duì)對(duì)停用三三個(gè)月以以上的設(shè)設(shè)備，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行封封存。重重新使用用應(yīng)進(jìn)行行驗(yàn)證。5.4 設(shè)備事事故5.4.1 設(shè)設(shè)備因非非正常損損壞造成成故障均均為設(shè)備備事故。5.4.2 設(shè)設(shè)備事故故發(fā)生后后，應(yīng)立立即切斷斷電源，保保持現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)完整，并并報(bào)告生生產(chǎn)計(jì)劃劃股設(shè)備備計(jì)量責(zé)責(zé)任師。發(fā)發(fā)生重大大事故還還須向副副廠長(zhǎng)和和廠長(zhǎng)報(bào)報(bào)

47、告。5.4.3 事事故發(fā)生生后，生生產(chǎn)計(jì)劃劃股設(shè)備備計(jì)量責(zé)責(zé)任師應(yīng)應(yīng)組織有有關(guān)人員員進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查查，召開(kāi)開(kāi)事故分分析會(huì)議議，查明明原因，并并寫(xiě)出事事故報(bào)告告。5.4.4 原原因查清清后，立立即進(jìn)行行搶修，及及時(shí)投入入生產(chǎn)使使用。對(duì)對(duì)事故責(zé)責(zé)任者視視情節(jié)輕輕重和認(rèn)認(rèn)識(shí)態(tài)度度，給予予批評(píng)教教育或經(jīng)經(jīng)濟(jì)處罰罰。5.5 設(shè)備檔檔案5.5.1 設(shè)設(shè)備檔案案的內(nèi)容容包括：設(shè)備使使用說(shuō)明明書(shū)、質(zhì)質(zhì)量證件件、設(shè)備備登記卡卡、壓力力管道設(shè)設(shè)備完好好檢測(cè)記記錄、年年檢機(jī)械械大修、中中修計(jì)劃劃、壓力力管道專專用設(shè)備備明細(xì)及及定人定定機(jī)表、設(shè)設(shè)備完好好率統(tǒng)計(jì)計(jì)臺(tái)帳、檢檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量和試試驗(yàn)設(shè)備備臺(tái)帳及及設(shè)備事事故報(bào)告

48、告等。5.5.2 設(shè)設(shè)備檔案案由設(shè)備備、計(jì)量量責(zé)任師師整理歸歸檔，資資料員統(tǒng)統(tǒng)一保管管。6 質(zhì)量量記錄表56設(shè)設(shè)備檔案案（封面面）表57壓壓力管道道設(shè)備完完好檢測(cè)測(cè)記錄表58年年檢機(jī)械械大修、中中修計(jì)劃劃表59壓壓力管道道專用設(shè)設(shè)備及定定人定機(jī)機(jī)表表60大大連船舶舶生產(chǎn)服服務(wù)公司司設(shè)備臺(tái)臺(tái)帳表61設(shè)設(shè)備完好好率統(tǒng)計(jì)計(jì)臺(tái)帳表65設(shè)設(shè)備大修修完工驗(yàn)驗(yàn)收單編制： 審核； 批準(zhǔn)準(zhǔn)；十、焊 接 控 制 程 序(Q/CCBXLL.CXX10-20002)1 目的的 焊接是是壓力管管道安裝裝過(guò)程控控制的重重要環(huán)節(jié)節(jié)，加強(qiáng)強(qiáng)管道焊焊接質(zhì)量量管理，確確保管道道施工的的焊接質(zhì)質(zhì)量。2 適用用范圍 本程序序規(guī)定了了

49、焊接管管理職責(zé)責(zé)和管理理內(nèi)容，適適用于本本廠壓力力管道焊焊接的質(zhì)質(zhì)量控制制。3 引用用標(biāo)準(zhǔn) 3.1 GBT1990022ISOO90002質(zhì)質(zhì)量體系系 生生產(chǎn)、安安裝和服服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量保證證模式標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3.2 本企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QQCBXXL.SSC20002壓壓力管道道安裝質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)4 職責(zé)責(zé)4.1 副廠長(zhǎng)長(zhǎng)是焊接接過(guò)程控控制的主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。4.2 生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃股負(fù)負(fù)責(zé)焊接接的歸口口管理。4.3 生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃股負(fù)負(fù)責(zé)焊接接質(zhì)量的的監(jiān)督。4.4 生產(chǎn)工工段組織織現(xiàn)場(chǎng)施施焊及其其焊接管管理。5 工作作程序與與要求5.1 焊工管管理5.1.1 凡凡從事產(chǎn)產(chǎn)品焊接接的人員員，必須須經(jīng)勞動(dòng)動(dòng)部門(mén)組組織培訓(xùn)訓(xùn)、考試

50、試，取得得資格證證書(shū)，才才能從事事產(chǎn)品的的焊接工工作。5.1.2 焊焊接責(zé)任任師負(fù)責(zé)責(zé)制定焊焊工培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)副廠長(zhǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后后，委托托資格授授權(quán)單位位大連鍋鍋爐壓力力容器檢檢驗(yàn)研究究所進(jìn)行行培訓(xùn)、考考試、發(fā)發(fā)證。5.1.3 徒徒工在師師傅指導(dǎo)導(dǎo)下，從從事一年年非受壓壓元件的的焊接工工作，期期滿后，根根據(jù)工作作情況，可可申請(qǐng)參參加培訓(xùn)訓(xùn)考核。5.1.4 焊焊工由焊焊接責(zé)任任師建立立焊工檔檔案，內(nèi)內(nèi)容包括括：焊工工考試?yán)砝碚摮煽?jī)績(jī)、實(shí)際際考核成成績(jī)、平平日參加加各類技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)、學(xué)習(xí)習(xí)及技術(shù)術(shù)比賽等等見(jiàn)證材材料。5.1.5 焊焊工如連連續(xù)中斷斷六個(gè)月月受壓元元件的焊焊接，重重新焊接接時(shí)，必必須按

51、規(guī)規(guī)定重新新考試。5.1.6 合合格焊工工按國(guó)家家有關(guān)規(guī)規(guī)定，定定期復(fù)試試。5.1.7 焊焊工因操操作不當(dāng)當(dāng)，一年年內(nèi)出現(xiàn)現(xiàn)兩次重重大質(zhì)量量事故，或或連續(xù)兩兩個(gè)月平平均探傷傷合格率率不到，吊吊銷(xiāo)其合合格證，并并報(bào)勞動(dòng)動(dòng)部門(mén)備備案。5.2 焊接工工藝評(píng)定定5.2.1 焊焊接責(zé)任任師提出出焊接工工藝評(píng)定定要求，寫(xiě)寫(xiě)出焊接接工藝評(píng)評(píng)定指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)，部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé) 人審核核，副廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)。5.2.2 焊焊接試件件加工、試試驗(yàn)由焊焊接責(zé)任任師提出出要求，填填寫(xiě)“無(wú)損檢檢測(cè)委托托書(shū)”、“物理試試驗(yàn)委托托書(shū)”，生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃股股負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)行外委委。5.2.3 焊焊接責(zé)任任師負(fù)責(zé)責(zé)編寫(xiě)焊焊接工藝藝評(píng)定報(bào)報(bào)告，部部門(mén)負(fù)責(zé)

52、責(zé)人審核核，副廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)。焊接接工藝評(píng)評(píng)定經(jīng)審審核合格格后，方方可編制制焊接工工藝。5.3 焊接工工藝文件件的編審審5.3.1 焊焊接工藝藝文件包包括： ）焊焊接工藝藝守則 ）焊焊接工藝藝規(guī)程）焊接接工藝卡卡等 e）焊焊縫返修修工藝卡卡5.3.2 焊焊接工藝藝文件由由焊接責(zé)責(zé)任師編編制，部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，副廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)。5.4 焊接材材料管理理5.4.1 焊焊接材料料的采購(gòu)購(gòu)、驗(yàn)證證、發(fā)放放等按采采購(gòu)控制制程序及及材料料控制程程序執(zhí)執(zhí)行。5.4.2 焊焊接材料料儲(chǔ)存應(yīng)應(yīng)在規(guī)定定的庫(kù)房房?jī)?nèi)按批批號(hào)上架架擺放整整齊，標(biāo)標(biāo)識(shí)清楚楚。5.4.3 焊焊接材料料庫(kù)房應(yīng)應(yīng)保持干干燥、通通風(fēng)，溫溫度不低

53、低于，相對(duì)對(duì)濕度不不大于。5.4.4 焊焊接材料料儲(chǔ)存要要求距地地面及墻墻壁不小小于。5.4.5 焊焊條烘干干5.4.5.11 焊條條使用前前，必須須進(jìn)行烘烘干，烘烘工溫度度等技術(shù)術(shù)參數(shù)按按焊接工工藝文件件要求執(zhí)執(zhí)行。5.4.5.22 焊條條領(lǐng)出后后，必須須在保溫溫的條件件下使用用，且不不得超過(guò)過(guò)小時(shí)時(shí)。5.4.5.33 焊條條發(fā)放應(yīng)應(yīng)折算根根數(shù)，并并回收焊焊條和焊焊條頭。5.5 焊接設(shè)設(shè)備 焊接設(shè)設(shè)備按設(shè)設(shè)備控制制程序執(zhí)執(zhí)行。設(shè)設(shè)備上的的電流表表、電壓壓表必須須準(zhǔn)確，并并定期驗(yàn)驗(yàn)證。有有效期一一般不超超過(guò)兩年年，在用用計(jì)量?jī)x儀表保證證鑒定合合格且在在有效期期內(nèi)。5.6 壓力管管道焊接接5.6

54、.1壓力力管道產(chǎn)產(chǎn)品施焊焊必須由由持證焊焊工進(jìn)行行，且施施焊部位位與資格格證要求求一致。5.6.2 焊焊接工作作必須按按焊接工工藝和有有關(guān)工藝藝守則及及圖紙有有關(guān)要求求進(jìn)行。5.6.3 施施焊焊工工應(yīng)在焊焊縫邊緣緣50mmm處打打上焊工工鋼印。5.7 焊接檢檢查5.7.1焊工工自檢、質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)員專檢檢。5.7.2 項(xiàng)項(xiàng)目責(zé)任任師負(fù)責(zé)責(zé)做好焊焊接焊工工記錄，檢檢驗(yàn)責(zé)任任師做好好焊接檢檢查記錄錄，并存存入產(chǎn)品品檔案。5.8 焊縫返返修5.8.1 當(dāng)當(dāng)焊縫發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格時(shí)，除除按不不合格品品控制程程序執(zhí)執(zhí)行外，還還應(yīng)執(zhí)行行本程序。5.8.2 發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格，焊焊接責(zé)任任師填寫(xiě)寫(xiě)“焊縫返返修通知知單

55、”，說(shuō)明明缺陷性性質(zhì)及位位置。5.8.3 焊焊接責(zé)任任師組織織有關(guān)人人員分析析不合格格產(chǎn)生原原因，提提出返修修要求。5.8.4 焊焊工根據(jù)據(jù)要求及及焊接工工藝進(jìn)行行返修，返返修后按按規(guī)定重重新檢驗(yàn)驗(yàn)。5.8.5 超超過(guò)二次次返修，要要制定返返修工藝藝并由副副廠長(zhǎng)批批準(zhǔn)。5.8.6 返返修記錄錄、無(wú)損損檢測(cè)等等資料一一并存入入產(chǎn)品檔檔案。6 質(zhì)量量記錄表23焊焊接材料料烘干記記錄表24焊焊材庫(kù)溫溫濕度記記錄表表25焊焊接材料料領(lǐng)退記記錄表表26鍋鍋爐壓力力容器焊焊工檔案案（共88頁(yè)）表27焊焊接工藝藝評(píng)定報(bào)報(bào)告（共共8頁(yè)）表28焊焊接工藝藝評(píng)定項(xiàng)項(xiàng)目一覽覽表表29焊焊接工藝藝卡表30焊焊接工藝藝

56、規(guī)程（一一本）表31焊焊縫返修修工藝卡卡表41施施焊記錄錄表42焊焊接檢查查記錄編制： 審審核： 批準(zhǔn)：十一、 檢 驗(yàn)驗(yàn) 和 試 驗(yàn)驗(yàn) 控 制 程程 序(Q/CCBXLL.CXX11-20002)1 目的的 從材料料采購(gòu)、管管道施工工過(guò)程中中對(duì)產(chǎn)品品的檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)，都是是保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的重要要環(huán)節(jié)，因因此必須須加強(qiáng)檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)管理理。2 適用用范圍 本程序序規(guī)定了了檢驗(yàn)和和試驗(yàn)控控制的職職責(zé)與內(nèi)內(nèi)容，適適用于原原材料、外外購(gòu)件、外外協(xié)件進(jìn)進(jìn)廠到生生產(chǎn)及管管道交付付前的全全過(guò)程的的質(zhì)量檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)。3 引用用標(biāo)準(zhǔn) 3.1 GBT1990022ISOO90002質(zhì)質(zhì)量體系系 生生產(chǎn)、安安裝

57、和服服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量保證證模式標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3.2 本企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QQCBXXL.SSC20002壓壓力管道道安裝質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)4 職責(zé)責(zé)4.1 副廠長(zhǎng)長(zhǎng)是檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)要素控控制的主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。4.2 生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃股負(fù)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)要素的的歸口管管理，負(fù)負(fù)責(zé)從進(jìn)進(jìn)貨、生生產(chǎn)至最最終產(chǎn)品品交付全全過(guò)程的的質(zhì)量檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)，編編制檢驗(yàn)驗(yàn)計(jì)劃并并組織實(shí)實(shí)施。4.3 供應(yīng)股股采購(gòu)責(zé)責(zé)任師負(fù)負(fù)責(zé)組織織采購(gòu)物物資的檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)，需需要外委委的檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目由由生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃股負(fù)負(fù)責(zé)進(jìn)行行外委。4.4 生產(chǎn)工工段負(fù)責(zé)責(zé)各自相相關(guān)內(nèi)容容的檢驗(yàn)驗(yàn)和驗(yàn)證證。5 工作作程序與與要求5.1 進(jìn)貨的的檢驗(yàn)和和試驗(yàn)5.1.1 原

58、原材料及及外購(gòu)件件和外協(xié)協(xié)件進(jìn)廠廠后，按按材料料控制程程序要要求進(jìn)行行檢驗(yàn)和和試驗(yàn)。5.1.2 所所有進(jìn)貨貨，必須須首先提提供產(chǎn)品品合格證證或材質(zhì)質(zhì)證明，沒(méi)沒(méi)有合格格證或材材質(zhì)證明明、未經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)和和試驗(yàn)的的產(chǎn)品或或經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)不合格格的產(chǎn)品品，不得得投入使使用。5.1.3 如如因生產(chǎn)產(chǎn)急需來(lái)來(lái)不及驗(yàn)驗(yàn)證而放放行時(shí)，由由生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃股檢檢驗(yàn)責(zé)任任師作出出標(biāo)識(shí)并并作出記記錄，以以便一旦旦發(fā)現(xiàn)不不符合規(guī)規(guī)定時(shí)，能能立即追追回和更更換。5.1.4 材材料的理理化試驗(yàn)驗(yàn)、無(wú)損損檢測(cè)外外委，由由材料責(zé)責(zé)任師提提出，生生產(chǎn)計(jì)劃劃股負(fù)責(zé)責(zé)委托有有資格的的單位進(jìn)進(jìn)行理化化檢驗(yàn)。 材材料責(zé)任任師對(duì)試試驗(yàn)及檢檢測(cè)

59、報(bào)告告確認(rèn)。5.2 過(guò)程檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)5.2.1 根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)的實(shí)際際情況由由生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃股檢檢驗(yàn)責(zé)任任師提出出檢驗(yàn)和和試驗(yàn)要要求，編編寫(xiě)計(jì)劃劃。5.2.2 根根據(jù)有關(guān)關(guān)規(guī)程標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)對(duì)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)，由設(shè)設(shè)備計(jì)量量責(zé)任師師組織驗(yàn)驗(yàn)證，并做好記記錄。5.2.3 產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量按三級(jí)級(jí)檢查驗(yàn)驗(yàn)收。 自檢：在施工工過(guò)程中中，某項(xiàng)項(xiàng)目完成成后由操操作者本本人進(jìn)行行檢驗(yàn)。 專檢：在自檢檢合格的的基礎(chǔ)上上，由檢檢驗(yàn)員進(jìn)進(jìn)行專檢檢，并做做好記錄錄，檢驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任師師審核確確認(rèn)。 第三級(jí)級(jí)檢驗(yàn)：按監(jiān)督督檢驗(yàn)的的有關(guān)規(guī)規(guī)定，需需要監(jiān)檢檢的項(xiàng)目目，必須須經(jīng)監(jiān)檢檢確認(rèn)。5.2.4 檢檢驗(yàn)責(zé)任任師要進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)全

60、過(guò)程程的質(zhì)量量監(jiān)督，預(yù)預(yù)防不合合格品的的產(chǎn)生。5.3 壓力管管道焊接接試板物物理檢驗(yàn)驗(yàn)）壓力力管道焊焊接試板板、焊工工考試試試板的物物理試驗(yàn)驗(yàn)由焊接接責(zé)任師師填寫(xiě)“物理試試驗(yàn)委托托單”，提出出物理檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等。物物理檢驗(yàn)驗(yàn)后焊接接責(zé)任師師對(duì)外委委的“物理檢檢驗(yàn)報(bào)告告”進(jìn)行確確認(rèn)。）生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃股股負(fù)責(zé)委委托有資資格的單單位進(jìn)行行理化檢檢驗(yàn)。5.4 焊縫無(wú)無(wú)損檢測(cè)測(cè)）焊縫縫無(wú)損檢檢測(cè)實(shí)行行外委。）焊縫縫無(wú)損檢檢測(cè)由焊焊接責(zé)任任師提出出，填寫(xiě)寫(xiě)“無(wú)損檢檢測(cè)委托托單”。）生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃股股負(fù)責(zé)委委托有資資格的無(wú)無(wú)損檢測(cè)測(cè)單位進(jìn)進(jìn)行無(wú)損損檢測(cè)。）焊接接責(zé)任師師對(duì)外委委的“無(wú)損檢檢測(cè)報(bào)告告”進(jìn)行確確