物機部制度匯編

1、中鐵一局集團有限公司鐵路建設公司陽安二線項目物機部內控體系制度二O五年一月第一章總則為加強項目部的物資管理工作，凈化物資采購渠道，控制項目成本，爭創(chuàng)最大效益。根據公司物資、設備管理辦法及西康二線工程指揮部改建鐵路陽安線增建第二線工程物資設備管理辦法的要求，結合項目實際情況特制定中鐵一局集團鐵路建設公司陽安二線項目物機部內控制度第一條機構設置1項目經理部成立物資設備采購與招標領導小組：本項目物資管理實行統(tǒng)一領導、分類管理、分級負責的管理體制。實行以項目經理部和各工區(qū)為主體的供應管理體制。組長：項目經理、項目書記組員：安質部、工程部、物機部、財務部、工經部、各工區(qū)區(qū)長、攪拌站站長、試驗室。2物資設

2、備采購與招標工作小組：由項目物機部成員、攪拌站成員及各工區(qū)物資負責人組成，物資采購與招標工作小組辦公室設在項目物機部。第二條物機部職責在項目經理的領導下負責本項目施工機械、施工用電、工程物資管理工作。2貫徹執(zhí)行國家、上級有關部門的政策、法規(guī)、標準、規(guī)范、制度及辦法，根據業(yè)主的各項制度和辦法制定適宜本項目的機電、物資管理辦法，并組織實施。3監(jiān)督、檢查、指導本項目施工機械的管、用、養(yǎng)、修工作，保證施工機械過程能力，并使其在安全、環(huán)保、低消耗的狀態(tài)下運行。負責主要工程材料的計劃匯總和供應，監(jiān)督、檢查、指導本項目物資的驗收、儲存、發(fā)放、核銷等各環(huán)節(jié)的管理，力求做到工完料清，并保證物資使用安全，減少環(huán)境

3、污染。監(jiān)督、檢查、指導臨電的配置和安全用電管理。6為本項目設備的科學合理使用，當好領導的助手。參與本項目重大機電、物資事故的調查、處理工作。8參與安質環(huán)保部組織的機電、物資危險源的識別；9.協助合同成本部、財務部進行紅線成本預算管理。10按規(guī)定編報甲供物資設備清單、需求計劃、技術要求以及自購物資設備的招標計劃、招標公告、招標文件、投標人資格預審、評標辦法等。完成建指交辦的有關物資設備管理工作。按時完成領導交辦的其他工作。第三章物機部崗位職責第一條物機部部長職責按照建設單位和局對機電、物資管理方面的要求，結合本項目的具體情況，在分管領導下工作，負責機電、物資管理辦法的制定、修改及實施，搞好機電物

4、資管理工作，貫徹執(zhí)行上級下達的文件精神。2根據各作業(yè)隊編報的物資月、季度進料發(fā)運計劃和年度申請計劃，結合施組安排，對上報建設單位的月、季度發(fā)運匯總計劃和年度申請計劃進行匯總、審核及上報。3按照建設單位和局有關要求，參與本項目集中采購物資設備的招標采購工作。4按物資采購合同數量，督促完成物資供應任務，并對物資供應過程中的各環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。5深入工地，掌握本項目物資設備管理工作中各環(huán)節(jié)存在的問題，及時向分管領導請示后進行協調、指導。參與本項目組織的物資設備大檢查，并督促存在問題的整改，參與重大及以上機電、物資事故的調查處理。7配合項目部有關部門和各作業(yè)隊物資設備部門，嚴格按照質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

5、管理體系文件要求，規(guī)范機電物資管理程序。按時完成領導交辦的其他工作。第二條材料工程師職責1負責編制、下達物資采購供應計劃并督促落實，以保證施工需要。對簽訂的物資供應合同應力爭做到有利于施工、降低施工成本，做好各物資儲備基地的協調工作。協調、處理由大宗材料供應。4負責資料的收集和整理，向項目部領導提供有關物資供應情況。5.按時完成領導交辦的其它工作。第三條設備工程師職責1貫徹執(zhí)行國家設備管理的有關方針、政策、法令、法規(guī)以及上級設備管理的有關規(guī)定。2合理組織機械施工，合理配置和及時調度機械設備，充分發(fā)揮其效能，提髙機械設備的利用率。對機械設備有計劃地進行定期維修和檢查修理，保證在用機械設備能經常處

6、于良好的技術狀態(tài)，以提髙機械設備的完好率。采用先進的修理方法和技術組織措施，提髙修理質量，縮短工期，降低費用，及時消除機械設備的缺陷和隱患，防止損壞事故發(fā)生。4有計劃地對現有機械設備進行技術改造和更新，挖掘設備潛力，提髙施工能力和裝備素質。5.組織對機械設備使用狀況的檢查分析，并反饋于機械管理全過程，不斷改進機械管理工作。6積極推行設備綜合管理，發(fā)展以設備診斷技術為基礎的維修方式，以提髙設備管理現代化水平。用經濟手段管理機械設備，以提髙機械設備的經濟效益。第四條信息化管理員職責1、督促、收集物機部輸入及輸出報表。2、建立、維護物機部所有臺賬的歸檔。3、負責電商、物資設備系統(tǒng)、成本系統(tǒng)的運行及維

7、護。4、監(jiān)督、檢查手持終端及過磅影響系統(tǒng)的正常使用。第五條管庫員職責驗收材料設備入庫按憑證點驗，在規(guī)定時間內驗收完畢，登帳歸位。發(fā)現問題按規(guī)定技術處理。發(fā)放要按規(guī)定手續(xù)，用正式單據當面點交清楚。堅持倉庫物資先進先發(fā)原則。保管按照倉庫規(guī)劃合理儲存，標簽明顯，規(guī)格不串，材質不混。露天物資頓放要上蓋下墊，待驗收物資應單獨存放，堅持定期盤點，維護保養(yǎng)物資要按時提出計劃，并組織實施。庫存物資要達到“十不”（不銹、不潮、不凍、不霉、不變、不壞、不混、不爆、不漏、不丟）合理的盈虧要按規(guī)定及時上報。4資料帳、單據（包括質量證明書和原始資料）要日清月結，裝訂成冊，妥善保管。上級需要的報表資料做到及時報送，準確無

8、誤。第六條火工品管庫員職責負責火工品的入庫檢驗、保管、發(fā)放和統(tǒng)計工作；2嚴格按照審批的品名、數量發(fā)放；3.負責建立和填寫火工品的收、發(fā)臺帳，做到日清月結，帳、卡、物相符;4負責庫區(qū)內發(fā)生的緊急事件的前期處置工作，并立即報告物機部長；負責庫區(qū)內的防范工作，落實防盜、防火、防爆、防凍、防潮措施；第四章物資管理第一條物資市場調查調查時間調查分施工前調查、施工中調查。施工前調查在項目中標后10日內完成，施工中調查每半年調查一次。調查內容（1）鋼材、水泥、地材等主要物資的來源、分布、價格、道路運輸狀況、價格波動狀況及走勢；（2）調查當地政府對地材開采的指導性或限制性政策與措施；（3）調查生產商的生產能力

9、、生產規(guī)模、質量狀況、服務意識、技術人員、銷售情況、市場需求、運輸條件、運輸距離、誠信守法的信譽情況等。第二條物資計劃管理1計劃分類計劃分為年度計劃、季度計劃、月度計劃和工程項目總計劃。上報時間年度計劃上報時間為年末30日內上報，季度計劃上報時間為季末10日前、月度計劃上報時間為月末5日前，工程項目總計劃上報時間為項目中標后30日內。管理流程（1）項目進場后15日內，項目工程部編制分工號主要物資需用量明細表、主要物資需用限（定）額數量總計劃表，經項目總工程師審核、項目經理批準后提交項目物機部，項目部物機部依據分工號主要物資需用量明細表編制主要物資總量控制臺帳（2）項目施工過程中，項目工程部每月

10、25日前根據月（季）施工計劃編制主要物資月度需用量計劃表，經項目總工程師審核后項目物機部每月27日前根據分工號主要物資需用量核算表，編制物資總量計劃，作為編制采購方案的依據，建立分工號限定額發(fā)料臺帳。施工過程中，物機部根據工程部長提供的當期工程施工物資需用量核算表、上期物資庫存、儲備需要等，及時按要求編制月（季）度物資采購計劃。屬甲供或上級單位提供的物資，則編制月（季）度物資需求申請計劃表。物資采購計劃由封面、編制說明、物資計劃表、當期物資需用量核算表、上期計劃執(zhí)行情況說明等組成。計劃須明確編制依據、物資名稱、規(guī)格、數量、質量標準與性能指標、單位、單價、金額、用料地點及進料時間等。（3）主要物

11、資月（季）采購（申請）計劃報項目物機部長、工程部長、財務部長審核、項目經理審批。物機部長主要審核物資計劃并簽字確認，重點關注采購數量、單價、進場時間等；項目物機部依據審核后的主要物資月（季）采購（申請）計劃編制主要物資月（季）采購計劃作為本月（季）項目物資采購和消耗控制的依據。（4）當有變更時，項目工程部在收到變更通知15日內根據變更通知調整分工號主要物資需用量明細表。項目物機部根據工程部調整的分工號主要物資需用量明細表修訂主要物資總量控制臺帳和主要物資月（季）采購計劃。計劃填報內容計劃內容包括：計劃編制說明、物資編號、名稱、規(guī)格型號、計量單位、計劃需用量、物資技術標準、需用時間及到站地點。圖

12、紙不全的項目按投標文件材料清單數量上報。物資管理計劃相關表格見附表7分工號主要物資需用量明細表（0901）、附表8主要物資需用限（定）額數量總計劃表（0902）、附表9主要物資月度需用量計劃表（0903）、附表10主要物資月度采購（申請）計劃表（0904）。具體流程詳見13物資計劃流程。第三條物資供應商管理分級分類管理集團公司物設部負責制定物資供應商管理制度及辦法，負責對B類（粉煤灰、礦粉、地材等）物資供應商的評審資料進行審核，配合股份公司進行A類（鋼材、水泥、外加劑等）供應商的考評。公司物機部負責本單位A類物資供應商準入資料的收集、整理、上報工作，負責B類供應商的準入、考評及日常信息維護工作

13、。供應商評價A類物資供應商由股份公司采購管理中心組織成立評審委員會進行評審。B類供應商由公司組織成立評審委員會評審，評審結果和推薦名單報集團公司物設部，經集團公司物設部審核，分管物資領導批準，納入合格物資供方名錄供應商調查、復評供應商調查、復評采用日常管理和年度考評相結合的方式對供應商實行考核評價。項目部在進場后，項目物機部對供應商進行調查，填報物資供方調查審批表，報公司物機部審批。使用過程中對供應商的產品質量、合同履約情況等進行跟蹤，并實時記入供應商檔案。每年對供應商進行一次復評，12月10日前物資供方定期復評表上報公司物機部。公司物機部根據考評結果，對供應商實行分級管理?？荚u合格的分甲、乙

14、、丙三級管理，甲、乙級供應商為主要采購供應商。甲級供應商數量控制在總量的10%以內；乙級供應商數量控制在總量的20%以內。被取消準入資格的供應商三年內不得準入。供應商具體評審工作遵照中鐵一局集團物資供方管理辦法執(zhí)行。供應商管理表格見附表11物資供方調查審批表（0905）、附表12物資供方定期復評表（0906）。具體流程詳見61供應商管理流程第四條物資采購集中采購物資種類用于工程項目實體的所有物資全部納入集中采購范圍。集中采購管理權限（1）公司負責：地材、二三項材料（2）股份公司負責：鋼軌、道岔、油品。（3）集團公司負責：除子（分）公司及股份公司負責采購外的所有物資。集中采購方式（1）公開招標。

15、根據業(yè)主的要求在地方資源交易中心或中國中鐵集中采購管理中心公開掛網招標,本方式適用于鐵路直（托）管項目鋼材、水泥、粉煤灰、外加劑、鋼絞線、錨具等。（2）區(qū)域集中。針對鋼材、水泥、外加劑等區(qū)域性強的物資，由物供中心設立區(qū)域物供分中心，實施區(qū)域集中，物供中心以低于限價和市場價直接供應。本方式適用于在設立物供分中心區(qū)域的非鐵路項目。（3）戰(zhàn)略采購。集團公司與知名廠家簽訂戰(zhàn)略合作協議，按季度組織公司和項目物機部，舉辦集采洽談會采購，本方式適用于非鐵路的鋼絞線、錨具、支座、伸縮縫、土工材料、防水材料等。（4）委托招標。因四電材料、扣配件材料專業(yè)性強，產品更新快，實施委托招標采購。本方式適用于四電材料，委

16、托電務公司在集團公司平臺招標采購，扣配件委托新運公司在集團公司平臺招標采購。（5）指定招標。針對業(yè)主指定供方范圍的物資，由集團公司物設部組織公司邀請劃定范圍內的所有供方，在集團公司平臺招標采購；業(yè)主未指定供方的物資，由集團公司物設部組織公司邀請集團公司合格供方，在集團公司平臺招標采購。二三項材料采取網上集中競價采購，項目部物機部及時整理二三項材料計劃，并上報公司物機部匯總后，實行網上競價采購。項目部將地材采購計劃上報公司物機部，由公司物機部組織實行招標采購。4合同簽訂與評審項目部根據合同范本與中標單位簽訂合同。合同訂立前，項目物機部應全面掌握合作方的主體資格是否真實合法；由項目合同評審小組對合

17、同的可行性、經濟性、合法性進行匯審，形成書面匯審意見，項目物機部根據匯審意見對擬簽訂合同進行修訂。與供應商簽訂合同時(含外租周轉材料)，項目評審后，經公司評審(法律事務部、紀委監(jiān)察部、工程技術管理部、成本管理部、財務管理部、物資機械部)，項目部根據評審意見簽訂合同，報備公司物設部。6合同履約項目物機部建立合同履約管理臺帳，嚴禁私自調整中標人及中標單價，若中標價格調整及中標人變更或增減須報公司物機部核準。由公司物機部建立集采合同履約臺帳，按季度向集團公司物設部報告合同履約及結算支付情況。具體流程詳見14物資采購流程、53項目地材采購流程、62二、三項料管理流程、67物資采購合同評審與簽訂流程第五

18、條物資驗收與檢驗項目部物機部負責組織試驗室對進場物資的數量和質量驗收把關，材料員負責外觀質量和數量驗收；對需要進行理化試驗向實驗室填寫委托試驗單。數量驗收。材料員進行數量驗收時，應按合同約定的交貨方式驗收，沒有合同特殊約定的按國家標準進行驗收，并采取與供貨單位一致的計量方法，如過磅計重、理論換算、點數計件、量方求積等。對大宗物資、批量物資實行兩人或以上共同驗收制度。計重物資一般按凈重計算驗收。砂石料、道磴、級配碎石、AB組填料等大堆料的驗收必須進行量方并稱重，須有兩人及兩人以上共同驗方，并做到一車一票；所有自建混凝土拌合站必須安裝地磅和稱重影像管理系統(tǒng)，對進場材料通過電子磅秤稱重并現場攝像拍照

19、形成電子磅單臺帳；以理論換算計重交貨的物資，按標準單位重量進行換算和驗收，并要記錄換算依據、尺寸和件數，以標準計量單位登帳。計件物資采取全檢和抽檢方式。大批量帶包裝按件標明重量的物資和計件物資，按規(guī)定抽驗比例為515%。對形體規(guī)格相同的散裝物資可按“檢斤定數”法計數(如小五金、標準件)按復合單位(組、套、對)驗收的應注明其包含的內容及數量。質量驗收。按規(guī)定必須進行理化性能檢驗或試驗的物資，項目物機部經辦人開具試驗委托單,并負責取樣送檢，取樣時試驗人員或駐地監(jiān)理共同見證取樣。驗收差異的處理對數量短缺、無產品質量證明文件的物資、經核對與采購計劃不符的物資、外觀質量有明顯問題的物資、經理化檢驗或試驗

20、不合格的物資給予標識、單獨存放，禁止發(fā)放和使用，及時填寫進場/入庫物資驗收登記簿。同時與供方聯系退貨、換貨、索賠等事宜。進貨檢驗和試驗（1）項目物機部根據項目部物資到料情況，按檢驗批次對主要物資進行送檢或委托檢驗。（2）項目試驗室對送檢樣品進行物理/化學性能試驗，并將試驗結果及時通知物機部；試驗報告填寫完整后，把加蓋試驗單位套紅印章的復印件由試驗室分發(fā)給物機部。委外試驗的試驗報告的分發(fā)同上。（3）項目物機部對試驗過程和試驗結果進行詳細記錄備查，建立物資送檢臺帳4物資進場經檢驗合格后，項目物機部要及時辦理入庫手續(xù)，項目須按工區(qū)配備物資收發(fā)手持智能終端，使用手持機打印進料登記。儲存物資堆碼做到整齊

21、、有序、合理，不能出現混存、混碼現象；物資標識要規(guī)范、醒目；料區(qū)環(huán)境要干凈、整潔、無雜草，無積水；庫存物資要實行先進先發(fā)制度。對業(yè)主提供的物資按施工合同約定，由項目物機部做好物資質量、樣品、價格確認手續(xù)；按合同規(guī)定，組織物資進場、驗收、檢驗、貯存、使用管理；及時辦理結算手續(xù)。物資驗收和檢驗具體實施要求和操作流程按工程項目物資消耗管理辦法執(zhí)行。物資驗收與檢驗表格見附表13進場/入庫物資驗收登記簿（0907）、附表14物資送檢臺帳（0908）。具體流程詳見15物資驗收流程第六條物資使用與盤點物資發(fā)放管庫員必須依據工程部提供的主要物資需用量核算表，建立分工號主要物資限（定）額供應臺帳，實行限額發(fā)料。

22、根據施工進度分次、分批銷號發(fā)放。（1）由項目工程部根據月度生產計劃任務量，按工號計劃實物工程量和物資消耗定（限）額及月度材料成本控制額，分別計算出當月各工號任務量所需的主要材料品種、定額數量及其它材料總控金額，并下達給各工號及項目物機部。項目勞務分包或專業(yè)分包合同簽訂后5日內，項目工經部匯總各分包單位授權領料人名單，并送達項目物機部，項目物機部與勞務分包或專業(yè)分包單位確認后建立有權領料人名單。（2）項目物機部根據下達的定（限）額數量或金額，分材料品種填制定（限）額領、發(fā)料卡，經項目經理簽字后送施工班組，物機部及施工班組據此領發(fā)材料。（3）經授權的領料人員領料時應憑“定（限）額領、發(fā)料卡”到物機

23、部辦理領料。雙方核對領料數量（金額），認真填寫此卡，互相簽認（屬低值易耗品、勞動保護用品應在領用保管卡上簽認）并分別記入材料收發(fā)存卡片或低值易耗品動態(tài)管理登記卡片。（4）當本月施工班組領料數量（金額）達定額量的80%時，物機部管庫員應向施工班組發(fā)出預告并通知主管領導，提醒工區(qū)區(qū)長本月領料量已達80%；當領料數量（金額）達100%時，物機部應書面通知施工班組本月材料領用情況，并說明定額需用量已領完。如需繼續(xù)領用，或遇特殊情況需要增減定（限）額數量時，由工程部根據具體情況，填寫“定（限）額材料數量調整通知單”，經項目經理審批后，送施工班組和物機部各一份，據此調整定（限）額數量，物機部管庫員據新的限

24、額數量繼續(xù)發(fā)料，嚴禁一次性超限額數量發(fā)料。（5）對分包方的物資發(fā)放按照合同規(guī)定進行，領料必須是有權領料人簽字；對分包方的施工用料進行動態(tài)管理，及時掌握現場材料的消耗情況，嚴禁分包方在施工過程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余物資對外處理或銷售。物資盤點項目部實行物資月末盤點制度。物資盤點與項目收方、結算同步，庫存盤點不僅包括庫房及料場的原材料庫存，還包括各工號、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品庫存。每月25日前，根據現場施工情況，由項目經理牽頭組織物資盤點小組成員（包括物機部、財務部、工程部、工經部負責人），赴施工現場，按隊伍、分工號逐項清點庫存和半成品，計算各隊伍、各工點物資盤點結果，

25、填寫附表51物資盤點記錄表物資盤點小組成員逐一復核物機部長編制的物資盤點記錄表確認無誤后簽字確認，并由物機部長移交給財務部長；財務部長根據物資盤點小組簽字確認的物資盤點記錄表，做好當期物資賬務處理工作。充分應用物資管理信息系統(tǒng)進行物資收、發(fā)、盤點、成本分析作業(yè)，利用系統(tǒng)生成物資收、發(fā)、存動態(tài)報表、周轉材料攤銷單等。具體流程詳見16物資發(fā)放流程19物資盤點流程第七條物資核算項目部對主要物資進行“月核算、季分析”的核算原則，定期開展材料核算工作。每季度應進行一次詳細“量、價、費用”三方面的物資核算、分析，基礎數據真實、完整。主要物資核算的內容主要包括量差和價差核算兩個方面。其中，量差核算應分別按實

26、際完成的分項工程數量計算應耗，實際使用數量應小于或等于應耗數量；價差核算應以責任成本單價為基準，采購價格應低于或等于市場價，若采購價格髙于責任成本單價5%以內時，由項目物機部上報公司總經理審批，并指派公司物機部現場處置，拿出解決方案，直至價格低于責任成本單價。若采購價格髙于責任成本單價5%以上時，由公司物機部上報集團公司分管物資的副總經理審批，副總經理指派集團公司物設部現場調查，提出解決方案。主要物資數量核算流程（1）每月25日前，工程部對所有單位工程進行實際完成工程量盤點（含已完未計量工程），計算分工號、分部位或分隊伍物資應耗量并提報分工號主要物資應耗量計算表（開累）給項目物機部，變更設計、

27、計劃調整的要及時補充。物資損耗系數執(zhí)行中鐵一局集團有限公司工程項目物資消耗控制管理辦法中消耗系數。（2）每月25日前，項目物機部組織對各工號庫存物資進行盤點（與月末工程量盤點同步），填制物資盤點記錄表（3）每月28日前，項目物機部根據分工號（責任主體）主要物資限額供應臺帳、物資盤點記錄表計算各分部工程的物資實耗量，（實耗實量=實發(fā)數量一庫存數量一半成品數量）。（4）項目物機部編制季度主要物資消耗核算表（開累對各工號主要物資消耗進行開累核算，統(tǒng)計項目自開工以來各工號主要物資實際發(fā)生的量差，匯總季度主要物資消耗核算表（開累）中各工號物資消耗數量，編制季度物資消耗核算匯總表（開累）。主要物資價格核算

28、流程（1）每月25日前，項目工經部統(tǒng)計匯總主要物資預算單價和各工號主要物資控制損耗系數，并提供給物機部，其中控制損耗系數以公司責任成本確定的損耗率或合同約定的損耗率為依據。（2）項目物機部要隨時掌握市場價格信息，當采購價格髙于市場價格或上級單位物資限價時要分析原因，并上報公司總經理審批。當采購價格髙于預算價格或當期業(yè)主信息價時要會同項目工經部分析原因，并及時收集資料，向業(yè)主書面報告索賠。（3）項目工程部、物機部在滿足設計及業(yè)主條件下，應優(yōu)先考慮使用有價格優(yōu)勢的替代產品，如新工藝、新材料、混合材料等。每月30日前，項目物機部組織核算物資量價盈虧情況：其中數量盈虧=應耗數量-實耗數量，金額盈虧=盈

29、虧數量X責任成本單價（或采購單價）；核算數量時，砼核算選用施工配合比進行核算，鋼筋則采用開累消耗數量核算；核算價格時，計算主要物資實際采購單價分別與合同單價、責任成本單價、信息價的價差，核算各工號和整個項目實際消耗的主要物資的總價差；月度物資核算資料錄入物資管理信息系統(tǒng)成本核算模塊，季度物資成本分析報告上報公司物機部，半年度和年度物資成本分析報告報備集團公司物設部。物資核算的程序、方法執(zhí)行集團公司物資核算管理辦法具體流程詳見20單工號物資核算與分析流程、78材料結算管理流程第八條周轉材料和小型機具管理周轉材料遵循先內部調配，后購置租賃的原則。具體流程：項目部上報需求計劃一公司內部調配一集團公司

30、內部調配一采購（租賃）。項目部物機部依據工程部編制的實施性施工組織設計中周轉材料和小型機具需用計劃，向公司物機部提報周轉材料申請計劃，公司物機部根據需用計劃確定是否調配、新購或租賃，如內部資源不能滿足時，由公司物機部向集團公司物設部上報需求計劃，集團公司集中統(tǒng)一調配，無法調配時，須統(tǒng)一委托專業(yè)化公司建工公司加工租賃。如因施工急需或建工公司加工能力不能滿足要求時，項目部報公司審批后按周轉材料管理辦法執(zhí)行。項目物機部每月對現場使用的周轉材料進行盤點、核查，發(fā)現丟失或損壞時，及時與出租人協商賠償，并與施工隊伍或班組簽認，以便及時扣款；另與出租人簽認結算當期租賃使用時間和開累租賃使用時間。對于需退租的

31、，立即辦理退租手續(xù)。租費結算和攤銷。對外租的周轉料，根據租賃合同和現場進場驗收單和租賃使用時間簽認單，辦理結算手續(xù)。對新購的周轉材料，按照公司周轉料攤銷規(guī)定，按月進行攤銷，并提交財務部進行賬務處理（工程結束后，財務則按實際回收殘值調整總攤銷額）。周轉材料退場、退租。工程完工后或租賃到期后，項目物機部及時組織周轉材料退場、退租或處置工作。對于租賃的周轉料，退場時須由物機部長或指派專人與施工隊伍或班組共同點數、押運、移交，退租完后還須與出租人簽訂封帳協議，對租賃費、賠償等總額進行約定，封帳協議中必須約定租費停止；自購或集中采購的周轉料，擬定處置方案后報公司審批，并根據公司批示進行調撥、處置。如果是

32、自行處置的，則執(zhí)行廢舊物資處置管理流程嚴格按分包合同對分包方進行資源配置，嚴禁超出合同給分包方購置各類周轉材料。項目部物機部建立健全周轉材料和小型機具的收、發(fā)、存、領、用、退、租賃臺帳，加強周轉材料的現場管理。具體流程詳見17周轉材料管理流程第九條物資調差資料管理1項目開工時，項目物機部應了解并收集項目材料調差文件、材料概算價、信息價、材料清單等資料，當采購價格髙于信息價或概算價時，及時向工經部門反饋，同時收集好原始票據。施工過程中，因工程設計變更造成實際使用材料與投標材料不一致時或因施工期間物價變動需要進行物資調差的，項目物機部應及時向工經部反饋信息并及時收集、妥善保管本階段物資采購資料、技

33、術文件、合同和協議、結算資料、付款憑證、原始票據，及時辦理監(jiān)理、設計、地方政府等簽批手續(xù)；以便向業(yè)主提供全面、真實的調價依據。第十條工地剩余物資和廢舊物資處理工程竣工后，對已報銷出賬的工地剩余物資，必須組織回收，并經材質鑒定，按質論價，辦理退料手續(xù)或工號轉移手續(xù)。對周轉性材料和低值易耗品按有關規(guī)定進行清理、回收、退庫、清算等。包裝物品及苫墊物不得與庫存物資混存，應單獨存放，堆碼整齊，便于使用。廢舊周轉材料及其它廢舊物資報廢處置由產權單位按職責權限成立由公司分管物機的領導擔任組長，監(jiān)察、財務、技術、物機等相關部門成員共同組成鑒定小組，對周轉材料進行鑒定，并報公司總經理批準，集團公司管的周轉材料報

34、廢處置必須上報集團公司物設部批準。廢舊周轉材料的處置應采取招議標等方式進行讓售，采取過磅方式并附磅單等原始記錄，建立臺帳。報廢處置后所得現金殘值收入必須上繳財務部門，處置后的周轉材料帳面凈值應全部列入工程成本，上級物機部有權對擅自處置周轉材料的行為進行制止和通報及處罰。4項目部建立以項目經理為組長，物機、財務、工程、工經等部門負責人為成員的廢舊物資處理小組，按公司批復的廢舊物資處理方案，在公司紀委監(jiān)察部、物機部的監(jiān)督下進行處置。對廢舊物資處置結果，按照數量、規(guī)格進行歸檔登記，并建立廢舊物資處理臺帳備查。具體流程詳見18廢舊物資處置流程第五章機械設備管理第一條編制機械設備計劃項目進場后，項目工程

35、部根據施工組織設計和施工進度安排，按照時間規(guī)定向項目物機部提出項目機械設備需求計劃項目物機部依據項目工程部提供的機械設備需求計劃，結合施組安排及現場調查情況，在調查結束后10個工作日內完成本項目實施性機械設備配置計劃的編制，明確機械名稱、規(guī)格型號、數量、進場日期、來源等，上報公司物資機械部審批執(zhí)行；重點關鍵大型項目的機械設備配置計劃由公司物資機械部直接組織編制。設備配置來源以自有調配為主，并對自有、新購、租賃、分包方設備進行科學組合、合理配備、降低費用。具體流程詳見4項目機械設備配置方案決策流程第二條機械設備購置和租賃設備購置由公司物資機械部主責，項目部配合完成設備購置的分析報告。項目部除小型

36、機具外，無權采購任何設備。購置金額在30萬元以下的設備，公司物資機械部根據年度設備投資計劃，結合自有設備情況，以及項目施工需求，自行審批采購。購置金額在30萬元及以上的設備，公司物資機械部提出采購申請，上報集團公司物設部審批并確定米購方式。單臺或批量價值在300萬元及以上的設備，公司物資機械部報分管領導審批同意，上報集團公司物設部審批并確定采購方式。5符合股份公司大型設備集中采購管理辦法權限規(guī)定的設備采購、集團公司物設部提出采購申請上報股份公司審批，并嚴格執(zhí)行審批意見。6除股份公司外，集團公司和公司需在3個工作日內完成審批工作。7設備采購程序則按照公司設備采購管理辦法執(zhí)行。設備租賃由項目部根據

37、機械設備配置計劃編制機械設備租賃計劃，明確機械名稱、規(guī)格型號、數量、進出場日期等，上報公司物資機械部審批執(zhí)行。具體流程詳見12臨租機械控制流程、21機械設備租賃業(yè)務流程、63機械設備購置流程、64機械設備報廢與處置流程、68機械購置合同評審與簽訂流程、69機械租賃合同評審與簽訂流程。第三條自有設備、租賃設備及分包方的設備管理自有設備管理在制訂項目設備配置方案時，應充分考慮自有設備調配。項目自有設備使用實行上報審批制度，由項目物機部根據需要實時提出使用申請，公司物機部確定自有設備的來源，3日內反饋項目物機部。項目部使用的自有設備，原則上按內部租賃的方式管理和核算。項目部自有設備的基礎管理、日常使

38、用、維修與保養(yǎng)、安全管理、效益管理等，嚴格按照公司設備管理規(guī)則執(zhí)行。租賃設備管理執(zhí)行上級部門設備租賃管理辦法，合理利用外部資源。公司物機部建立設備調劑平臺，做好內部設備調劑使用。制定公司設備租賃指導單價，且每半年發(fā)布更新一次。項目物機部每季度對項目周邊區(qū)域設備租賃市場資源及價格情況進行調查，并于季末經項目經理審核后報公司物機部，公司物機部對各項目上報的租賃設備資源及價格情況進行匯總整理，經物機部負責人審核、分管領導審批同意后，季末5日內在集團公司設備管理系統(tǒng)平臺上發(fā)布，每季度更新一次。項目設備租賃實行上報審批制(租賃時間在一個月以內的設備除外)。項目確需租賃設備時，項目物機部必須充分調查項目所

39、在地的設備租賃市場價格，并根據上級發(fā)布的租賃資源及價格情況，合理比價、統(tǒng)籌考慮，形成租賃設備調查報告，經項目經理審批后報公司物機部審核。常規(guī)設備租賃由公司物機部審批；大型專用設備租賃由公司物機部審核，分管物資的領導簽署意見后報集團公司物設部審批；符合股份公司規(guī)定范圍內的大型專用設備租賃還需上報股份公司審批。租賃審批時，堅持以內部調劑為主或以內部單位優(yōu)先租賃為原則，在內部設備資源不能滿足時，按照權限經批準后，方能租賃外部設備。項目對需長期租賃或租賃費用較髙的設備，要對租賃、內部調配、購置進行經濟核算對比。常規(guī)設備計劃連續(xù)租用1年及以上或者一個項目單臺設備租賃費達到設備原值50%以上，經核算對比不

40、經濟時，不允許租賃；對于專業(yè)性強、使用面窄、社會保有量少的特殊設備的租賃，需進行認真的經濟核算分析，并報公司物機部批準。項目租賃設備的單價不得髙于集團公司發(fā)布的設備租賃限價。特殊情況時，必須經公司分管物資的領導審批。設備租賃合同執(zhí)行合同評審制度，由項目物機部組織工程部、安質部、物機部、財務部、工經部等部門對合同條款進行評審，項目經理審核后，報公司物機部機相關部門審批同意后簽訂。(10)常規(guī)設備租賃合同參照公司合同范本，明確設備的型號規(guī)格、生產廠家、生產日期、完好狀態(tài)，租賃單價、租賃期限，雙方的責任和義務及發(fā)生糾紛后的處理辦法等相關條款，大型專用設備等特殊設備根據需要可添加相應條款。租賃設備時應

41、優(yōu)先選擇與一般納稅人合作，且出租方必須是設備產權所有方。嚴格控制租賃設備的使用年限，原則上常規(guī)設備必須是出廠在5年以內且性能良好的設備。大型專用設備必須是完好設備，且性能滿足項目施工生產要求。(13)項目物機部要合理安排和調配租賃設備施工，提髙租賃設備利用率，每月根據租賃設備運轉情況、完成工作量及發(fā)生的費用對每臺租賃設備進行核算，對任務量不足的設備要及時調整或退租。(14)每月末，項目物機部根據現場簽認單和項目各部門的意見對租賃費用進行核算并匯總，工經部審核，項目經理審批后提交公司物機部和成本管理部審批。(15)租賃費支付程序按公司關于費用支付的規(guī)定執(zhí)行。分包方的設備管理項目部對項目施工進行分

42、包時，需由項目主管領導組織物機部、安質部、工程部、工經部對分包方提供的主要施工設備進行審核，形成意見。分包方設備的配置及性能狀況不能滿足施工要求時，項目部不能與分包方簽訂分包合同，更不允許設備進場使用。進入現場的分包方設備必須狀態(tài)良好、性能可靠、配置符合安全要求且操作人員證件齊全有效。設備進場后，項目物機部應將其納入到正常的設備管理體系，并對操作人員進行技術培訓和安全教育，考核合格后，方可上機操作。分包方必須指定專人管理設備，人員相對固定，并報項目物機部備案。項目物機部每月對分包方設備進行檢查，對不符合要求的設備下發(fā)整改通知書并限期整改，整改完畢后，分包方將整改情況反饋給項目物機部，物機部留存

43、整改資料。公司物機部根據需要對分包方設備進行抽查，對不符合要求的設備下發(fā)整改通知書限期整改,整改完畢后，項目物機部將整改情況反饋公司物機部，并留存整改資料。對不能滿足工程施工及經常維修的設備，尤其是特種設備，必須嚴格清理，不得使用。對不服從管理、不執(zhí)行安全操作規(guī)程、無證操作的行為嚴加制止，并嚴厲處罰。項目部不得以任何理由幫分包方墊資購買設備；分包方中途退場時，其所帶設備應當退場，嚴禁項目繼續(xù)租用，項目也不得以任何理由回購分包方設備。具體流程詳見23機械租賃費收方結算流程。第四條機械設備進（退）場管理項目物機部根據施工組織安排及現場實際需求，分次分批有計劃組織設備進場，對于需現場安拆的設備編制設

44、備進場安（拆）裝專項技術方案，根據管理權限經公司物資機械部、工程技術管理部、安質部會審，總工程師批準后方可實施。設備進場時，項目物機部要對設備的完好狀態(tài)、安全及環(huán)保性能進行驗收，并與設備生產制造單位或設備保有單位簽訂設備進場驗證記錄。租賃設備退場時，項目物機部牽頭，各部門簽署意見，5日內完善結算手續(xù)，10日內完成租賃合同的注銷手續(xù)，并報公司物機部和成本管理部。分包方的設備調換或退場必須經項目物機部同意。具體流程詳見65項目設備現場管理流程第五條機械設備現場管理項目物機部結合本項目施工設備特點，制定本項目設備管理實施細則及職業(yè)健康安全措施和設備降噪、防污染、廢棄物處置措施、項目安全用電管理等制度

45、。項目物機部按設備管理相關規(guī)定，對項目所有設備日常運轉情況進行管理，包括自有設備、租賃設備和分包方自帶設備。項目物機部需建立機械設備操作、保養(yǎng)、維修、崗位職責、持證上崗、交接班、巡回檢查及檢查驗收制度等，實行“定人、定機、定崗”管理。項目物機部每月對設備的維護保養(yǎng)和安全管理進行一次檢查，并做好檢查和整改記錄。設備操作人員（持有國家政府部門頒發(fā)的操作證外）進場后必須進行上崗前培訓、考試合格，并在一個月內取得集團公司的設備操作證，持證上崗；設備操作嚴格執(zhí)行設備安全技術操作規(guī)程，嚴禁違規(guī)操作。進入現場的所有施工設備技術性能必須滿足施工需要，安全裝置齊全有效，機容機貌符合文明工地要求、企業(yè)標識統(tǒng)一清晰

46、，設備存放符合防潮、防寒、防火、防水等要求。租賃設備和分包方設備進場時，進場兩天內，由項目物機部組織安質部、操作人員和維修人員對設備進行性能鑒定和價值評估，雙方負責人或委托代理人簽字確認，并填寫附表49進出場設備單機檢查表和附表50設備進出場記錄及鑒定匯總表，經鑒定不合格的設備不允許進入施工現場。設備的價值評估按照集團公司的折舊規(guī)定，采取加速折舊的辦法并結合設備現狀進行，評估結束后雙方簽署備忘錄。租賃設備和分包方設備必須服從項目的統(tǒng)一管理，遵照現場安全管理要求，完善設備安全管理措施，確保設備安全使用，對存在安全隱患、安全保護裝置不全或超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用年限的設備嚴禁使用。項目物機部應制定

47、以機械設備臺班或工作量核算辦法；建立燃油、電力、配件消耗臺帳。每月末將實際發(fā)生的機械使用費與工經部提供的計劃機械使用費進行對比，確定盈虧情況，并寫出詳細的分析材料。對使用率不髙的設備，以及閑置時間較長的設備，項目物機部應及時采取相應措施，減少費用。設備檢查（1）實行分級檢查制：依據公司設備管理規(guī)章制度和設備管理考核辦法，項目部每月檢查一次，公司每半年檢查一次，覆蓋面必須達到100%；檢查內容：按照公司設備管理辦法執(zhí)行。檢查要求及評比各級設備管理部門檢查后，均需對存在的問題發(fā)出整改通知書，限期整改，項目部按期反饋整改情況(整改時間不超過15日)。每年12月，對各單位的設備管理情況進行年度評比，下

48、發(fā)通報，并對管理優(yōu)秀的單位、先進集體和個人進行表彰獎勵。具體流程詳見22機械設備燃油使用管理流程、65項目設備現場管理流程、66項目設備維護保養(yǎng)流程。第六條特種機械設備管理無論是公司自有、外部租賃以及分包方自帶的特種設備，項目物機部和安質部按照各自職責均應納入特種設備管理范疇。項目物機部和安質部要嚴格執(zhí)行集團公司特種設備安全監(jiān)察規(guī)定。項目安質部建立健全安全管理制度和責任制度、質量和安全保證體系，負責特種設備的安裝、取證工作；項目物機部負責特種設備安全操作規(guī)程制定，負責特種設備日常使用和維修保養(yǎng)。特種設備必須取得國家政府安檢部門頒發(fā)的安全檢驗合格標志才能使用，未經檢驗或檢驗不合格的特種設備，不得

49、進場使用。特種設備操作和維修人員必須經過國家政府部門的安全技術培訓，并取得相應證件，方能上崗；嚴禁無證操作。項目物機部建立特種設備安全技術檔案、維修保養(yǎng)和定期檢查記錄，并配合項目安質部制定特種設備的事故應急措施和救援預案。項目物機部負責向項目安質部提供現場特種設備申請檢驗和復檢時所需的相關資料。對達到報廢年限或存在嚴重安全隱患、無改造、維修價值、或超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用年限及符合其他報廢條件的特種設備，項目部要及時停止使用，并向公司物機部提出報廢申請。第七條機械設備臺帳管理項目物機部要利用集團公司設備管理系統(tǒng)，做好設備原始資料的統(tǒng)計和收集工作，按設備管理辦法要求建立設備管理各種臺帳，并按時上

50、報上級管理部門所需的各種報表資料。項目設備基本臺帳主要包括：自有設備臺帳；租賃設備臺帳及租費臺帳；分包方設備臺帳；定人定機、設備操作證臺帳；設備進出場記錄及鑒定匯總表臺帳；設備保養(yǎng)、維修臺帳；自有設備履歷書；設備租賃資源信息臺帳。為滿足項目設備管理所需的其它臺帳及資料。4過時、失效的標準規(guī)范應加蓋“作廢”標識并封存，防止誤用。標準規(guī)范臺帳管理表格見附表21規(guī)范標準清單(1305)。項目部應確定對能源消耗、能源利用效率有重要影響的設備、設施，并對其采購、使用和處置進行有效控制，包括：在新設備和替代設備選用時，充分考慮能源利用效率；定期監(jiān)控重點用能設備和設施的能源利用效率，確保其經濟運行；進行合理

51、的設備維護、保養(yǎng)和更新，以確保能源的有效利用；對重點用能設備、設施操作人員的資格進行鑒定。第六章甲供物資管理1、物機部長根據工程承包合同中的有關甲供材料的條款，按規(guī)定編報甲供物資設備清單、需求計劃、技術要求、分批進貨日期。必要時與業(yè)主簽訂供貨協議。2、安排適當的貯存場地接收和保管甲供材料，原則上采用單獨貯存管理。由物機部長和管庫員對甲方供應到施工現場的材料進行逐一驗收。驗收的內容有：通過查對標牌、標記、質保書、說明書，核對業(yè)主供料是否為合同(或計劃)供貨品種；通過過磅、點數、測量等計量手段檢查甲供材料是否與送貨清單一致，并辦理材料數量驗收手續(xù)。查驗質保書、合格證以及產品說明書、裝箱清單等產品技

52、術文件，核對有無過期失效，進行外觀質量驗收。辦完上述查核并進行標識后，管庫員建立并登錄甲供材料管理臺帳。由管庫員通知試驗部門取樣復檢，在規(guī)定的質量檢驗期內進行抽樣檢驗或送外檢驗等檢驗方式對甲供材料進行復檢。并對復檢結果記入甲供材料管理臺帳。按照規(guī)定對進場物資設備進行檢驗、見證取樣或平行檢驗，并將檢驗結果報建指備案。3、甲供材料未經檢驗或復檢不合格時，由管庫員對其設立醒目標識，防止誤用。檢驗不合格的轉入不合格品處理程序，由物機部長負責向業(yè)主聯系退貨。4、數量和質量驗收合格后，由經辦人辦理材料估價進帳手續(xù)，甲供材料的結算及與估價的沖銷根據工程合同的規(guī)定由財務部門和物機部門共同辦理。5、由管庫員對已

53、入庫的甲供材料進行隔離存放，除按庫存材料管理辦法做好標識外，還需在標識牌上特別標注明為甲供材料，防止與自購材料混用，并定期對甲供材料進行檢查和養(yǎng)護，防止丟失、損壞。對投入使用的甲供材料，應在材料領用單、調撥單特別標注甲供材料批號，及投入分部分項工程名稱，以保持可追溯性。6、項目部物機部長負責甲供材料的計劃、催料、以及有關材料短缺、質量缺陷、丟失、損壞等方面的聯系與處理工作。第七章攪拌站管理1.拌和站的原材料供應公司統(tǒng)一組織進行招標采購，必須是公司的中標單位，單價按中標價采購。2對于攪拌站運行中發(fā)生的維修、備件、潤滑油、保養(yǎng)維持設備的正常運轉的費用由攪拌站負擔。3項目物機部負責對拌和站進場的各種

54、原材料進行驗收。4如有業(yè)主、局指、質檢局檢查信譽度平價發(fā)現不合格材料罰款1萬元，并清除不合格材料，情況嚴重解除合同。5項目部在拌和站設置地磅，原材料的驗收由拌和站負責人、材料員、試驗員共同過磅驗收，卸完車后空車必須過磅，確認無誤后方可在收料單上共同簽字確認。拌和站負責人負責組織原材料的堆碼和存放以及站場的整潔和衛(wèi)生工作。7項目部物資人員應建立各種原材料消耗臺帳（重點指水泥、礦物摻和料、粗細骨料、外加劑），由試驗人員配合完成。每月對各種原材料的實際消耗量、配比用量、成品混凝土量進行對比分析。8項目部對拌和站每月進行一次成本核算，對原材料的節(jié)超進行統(tǒng)計分析，并把相關資料報送項目部領導班子成員，對虧

55、損的材料，分析查找原因，一旦落實追究責任。9項目試驗室應指定專職試驗人員常駐混凝土拌和站，負責進場原材料的試驗檢測委托、取樣（由站長配合）、混凝土施工配合比的簽發(fā)、出機混凝土的工作性能及混凝土拌和站的計量復核等工作?；炷凉暾垼喉椖抗こ滩扛鶕┕で闆r，提前24小時給試驗室開具混凝土澆筑申請，包含混凝土等級、設計數量、使用時間、使用勞務隊名稱及使用部位等信息，試驗人員及時檢測砂、石料的含水量并調整施工配合比，簽發(fā)混凝土施工配料通知單一式2份（拌和站、試驗室），經駐地試驗監(jiān)理工程師簽字后方可實施，未經簽認不得開盤。試驗人員提前12小時把混凝土施工配料通知單送至混凝土拌和站，拌和站負責人及時通知

56、拌合站操作員，并通知罐車及裝載機到位，做好拌制混凝土的各項準備工作，并保證按時開盤。生產混凝土的材料準備：拌合站應考慮各種原材料的檢驗周期，根據相關規(guī)定，保證各種原材料提前進場并有一定的庫存量。材料不足時攪拌站站長應提前三天通知物機部進料、以保證正常生產混凝土?；炷凉c驗收：混凝土出站，拌合站操作員打印混凝土運送簽認單，一式三份，混凝土簽認單中必須要明確注明具體的施工區(qū)域、施工部位及勞務隊名稱，送達后由現場負責人和勞務隊指定的有權收料人對每車混凝土進行簽收（注意每車出方量）。簽認單司機帶回攪拌站二份，一份交拌合站長，一份拌合站自存，現場負責人保留一份交物機部存檔以便對賬使用。13混凝土的結

57、算：每月由混凝土拌和站與項目部物機部對混凝土的數量進行匯總核對后于每月25日至30日辦理結算。項目物機部將各協作隊伍的各種標號混凝土使用數量制表報送項目計劃合同部，作為核算的依據。項目物機部負責建立混凝土消耗記錄臺賬，并對混凝土的設計量、計劃量、消耗量進行對比，每月進行核算，對節(jié)超進行分析，及時制定相應的措施。拌和站管理要求：每次攪拌混凝土需進行詳細記錄，以備監(jiān)理工程師審查；上崗操作人員必須持證上崗，責任心強，遵守有關操作規(guī)程；嚴格按照項目試驗室下達的配合比計量標準進行操作；嚴禁不同品種、不同等級水泥混用；設備操作員、駕駛員考核管理：禁止酒后從事生產工作，一經發(fā)現處以一定額度的罰款；禁止駕駛員

58、故意繞道行駛，從事與生產無關的私事，因私事發(fā)生的事故造成的損失由駕駛員本人承擔；拌和站如發(fā)生機械事故或人身安全事故，要認真分析事故原因，追究相關責任人的責任。拌和站機械設備保養(yǎng)維修管理：攪拌站負責站內所有設備的日常保養(yǎng)、清潔，維修需提前1天向物機部遞交書面維修申請。油料管理：定時加油。每天上午上班后，無論前一天耗油量如何，都要到攪拌站油庫(加油站)加油；攪拌站專人負責加油工作。加油由專人親自實施，并查看車輛里程(裝載機查時間)不得由他人尤其是罐車司機替代。發(fā)現他人替代者，每次罰款50元。填寫加油記錄。每次加油都要加滿，加油后，由攪拌站材料員填寫加油記錄，罐車司機核實后簽字。核定油耗:，由項目部

59、、物機部、拌合站站長、測量拌合站到施工現場公里數，司機必須核定里程表，以確定油耗額。正常油耗。對由于工地原因、路途堵車原因而引起的油耗，視為正常油耗。不正常油損。司機發(fā)現油表或油箱有問題時，應及時向項目物機部映情況。對于沒有發(fā)現或不反映的，而油耗超過平均狀態(tài)的，均視為不正常油損。處罰。對于不正常油損，包括賣油，由項目物機部予以查處。視情節(jié)嚴重程度，予以罰款、扣除本月工資、予以辭退等處罰。情節(jié)嚴重者，交由公安機關處理。第八章代號庫管理第一條火工品標準火工品又稱爆炸物品，是工程施工過程中所使用的炸藥、雷管、導爆索、導火索、非電起爆系統(tǒng)等危險物品的總稱?；鸸て酚媱濏氄J真核定實際用量，不準盲目進料；火

60、工品的采購按照國家法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)范辦理，嚴禁采購無編號的火、電、毫秒雷管；火工品的保管必須嚴格執(zhí)行公安部門的技術保管規(guī)定。第二條須建立健全各項安全制度，明確崗位職責項目經理是火工品的安全管理的第一責任人；項目物機部負責采購、運輸、貯存過程的管理；項目安質部對運輸、使用、儲存火工品的安全技術操作和技術培訓等進行指導和監(jiān)督檢查，制定火工品的安全管理辦法，負責對本項目火工品進行監(jiān)督管理，確?；鸸て返母黜椆芾矸腺|量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求。使用火工品的項目部必須建立健全驗收、保管、領發(fā)、退庫、檢查、看守等各項安全制度，保證火工品不發(fā)生被盜、丟失、濫發(fā)、誤發(fā)等事故?；鸸て穫}庫管理員和看守