【企業(yè)制度】物資采購入庫驗(yàn)收管理規(guī)定_第1頁
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1、制度名物資采購購入庫驗(yàn)驗(yàn)收管理理規(guī)定電子文件件編碼GLZDD1322頁碼2-1第一條采采購單處處理倉庫保管管員一旦旦接到采采購部門門轉(zhuǎn)來的的“采購單單”，即應(yīng)應(yīng)按物資資類別、來源和和入庫時(shí)時(shí)間等分分門別類類歸檔存存放。第二條物物資標(biāo)簽簽物資在待待驗(yàn)入庫庫前應(yīng)在在外包裝裝上貼好好標(biāo)簽，詳細(xì)填填寫批量量、品名名、規(guī)格格、數(shù)量量及入庫庫日期。第三條內(nèi)內(nèi)購物資資入庫1材料料入庫前前，保管管人員必必須對(duì)照照“采購單單”，對(duì)物物料名稱稱、規(guī)格格、數(shù)量量、送貨貨單和發(fā)發(fā)票等一一一清點(diǎn)點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)無無誤后，將到貨貨日期及及實(shí)收數(shù)數(shù)量填入入“采購單單”。2如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)物與與“采購單單”上所列列的內(nèi)容容不符，保管人

2、人員應(yīng)立立即對(duì)通通知采購購人員和和主管。在這種種情況下下原則上上不予接接受入庫庫，如采采購部門門要求接接收則應(yīng)應(yīng)在單據(jù)據(jù)上注明明實(shí)際收收料狀況況，并請(qǐng)請(qǐng)采購部部門會(huì)簽簽。第四條外外購物資資入庫1材料料進(jìn)廠后后，保管管人員即即會(huì)同檢檢驗(yàn)人員員對(duì)照“裝箱單單”及“采購單單”開箱核核對(duì)材料料名稱、規(guī)格和和數(shù)量，并將到到貨日期期及實(shí)收收數(shù)量填填入“采購單單”。2開箱箱后，如如發(fā)現(xiàn)所所裝載材材料與“裝箱單單”或“采購單單”記載不不符，應(yīng)應(yīng)即通知知辦理進(jìn)進(jìn)口人員員及采購購部門處處理。簽發(fā)人責(zé)任人簽簽名制度名物資采購購入庫驗(yàn)驗(yàn)收管理理規(guī)定電子文件件編碼GLZDD1322頁碼2-2日 期進(jìn)廠量使用量庫 存 量訂 購未到量采購參考量月日數(shù)量日期限制數(shù)量可有日數(shù)附表1 物資資采購統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表附表2 購料料單據(jù)匯匯總簽收收單請(qǐng) 購 單驗(yàn) 收 單其他單據(jù)

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