XX超市營運管理手冊

1、 營運管理手冊 沈陽索維信息科技有限公司目 錄 第三章 商品管理規(guī)范 第一節(jié) 商品管理規(guī)范 一、 超市條形碼管理規(guī)范 二、 商品分類管理規(guī)范 第二節(jié) 商品訂貨管理 一、 門店訂貨作業(yè)規(guī)范 二、 煙草購銷作業(yè)程序 三、 商品囤貨管理規(guī)定 第三節(jié) 商品收貨管理 一、 門店商品收貨程序 二、 商品收貨標準規(guī)范 第四節(jié) 日常商品管理 一、 商品補貨理貨程序 二、 門店問題商品管理規(guī)范 三、 商品變價管理規(guī)范 四、 超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序 五、 庫存更正控制程序 第五節(jié) 商品退調(diào)管理 一、 商品退換貨程序 二、 商品調(diào)撥程序 第六節(jié) 商品盤點管理 一、 超市盤點作業(yè)程序 第七節(jié) 商品陳列 一、 商品陳列

2、管理規(guī)范 第四章 顧客服務規(guī)范 第一節(jié) 顧客服務管理 一、 顧客服務規(guī)范 二、 顧客退換貨程序 三、 贈品發(fā)放程序 四、 顧客投訴處理程序 第二節(jié) 收銀員工作規(guī)范 一、 收銀員工作流程 二、 開具發(fā)票的規(guī)定 三、 收受信用卡的規(guī)定 四、 收受支票的規(guī)定 五、現(xiàn)金繳納管理規(guī)定 第三章 商品管理規(guī)范第一節(jié) 商品管理規(guī)范 目的為使公司采購部采購、各門店店長、主管在商品配置、新品引進、季節(jié)性商品管理、快訊商品管理、商品陳列、促銷及滯銷商品清場時有據(jù)可依，明確權利和責任，保證門店商品的配置的合理性，促進門店銷售業(yè)績的提高，提高公司競爭力，特制定本管理規(guī)定。適用范圍公司采購部及各門店 相關文件 （無） 名

3、詞解釋 （無） 職責 采購部負責建立超市商品組織結(jié)構表，引進新商品及淘汰滯銷商品，制定商品價格，完成商品部門毛利及銷售指標，進行商品促銷活動的談判和組織，品項的選擇與優(yōu)惠條件的談判，與供應商進行退換貨商品的洽談。 電腦部錄入組負責新商品資料及訂單的錄入 營運部各門店負責商品的續(xù)訂貨，直送、直供商品的收貨，商品的陳列，銷售及辦理顧客退換貨手續(xù)。 作業(yè)程序 商品配置： 公司各門店應有明確的商品配置表，根據(jù)各門店陳列面等具體情況，由公司采購部負責確定公司各門店的商品配置，并建立商品配置檔案，在品項調(diào)整時及時調(diào)整。 各門店根據(jù)商品配置有確定商品的陳列，明確每個單品的陳列位置，建立商品陳列檔案并完成商品

4、陳列圖，在品項調(diào)整時及時進行調(diào)整，以便對商品進行管理。 各門店對商品配置表中的商品必須陳列、銷售及續(xù)訂貨，配置表中商品門店未陳列的，對主管處以一個品項 元的罰款，并限期改正。 商品的錄入 商品的錄入工作由電腦部錄入組負責，錄入組按照商品配置表完成錄入工作，并不得對商品信息擅自改動。 錄入組隸屬公司電腦部，按照商品管理規(guī)范進行錄入工作，采購部不得干預錄入組的工作。 采購部對錄入組的工作有權監(jiān)督，對錄入組出現(xiàn)的差錯有權限要求更正； 錄入組未按要求完成工作，或在錄入工作中存在差錯的，對當事人處以 元的罰款，并記工作過失一次 新品的引進及滯銷品的清場 門店各商品大組中小組銷售后五名（或連續(xù)個月無銷售）

5、的商品，在確認該商品無銷售前途的情況下，由門店整理后交公司采購部，由采購部負責予以清場，并引進同數(shù)量、同屬性的新品。 采購部應有合理的新品引進及商品調(diào)整計劃，引進新品時必須清退同屬性商品中同數(shù)量的滯銷商品，確保各門店商品結(jié)構的合理性和穩(wěn)定性。 采購部應將新品到貨及滯銷品清場計劃及時通知門店，以便門店進行安排。 各門店對采購部瓣品引進工作應積極配合，大力支持：及時訂貨、及時出樣陳列促銷、及時將銷售情況反饋給采購部。 門店可根據(jù)本店實際情況和顧客的反饋提交新品需求。對門店所報的新品引進需求，采購部應在一周內(nèi)予以答復，告知門店處理結(jié)果，采購部未及時答復的，每次對相應采購主管處以元罰款。 缺斷貨商品的

6、處理 門店及采購部應共同努力，解決缺斷貨現(xiàn)象，必須保證公司各門店的類商品缺貨率小于 門店應根據(jù)庫存銷售情況、供應商送貨情況及最小訂貨量下訂單，以保證供應商安排送貨，確保門店不缺貨。 對于暫時缺貨的商品不允許拉排面，應設立缺貨指示牌。 供應商不送貨造成門店缺貨的商品，門店應及時通知采購部，由采購部負責解決，采購部應在小時內(nèi)答復。 若門店缺貨商品是由于門店未下訂單的，由門店相應主管承擔全部責任，每一品項對主管處以 元罰款，店長處以 元罰款，并限期改正。 門店已下訂單的缺貨商品，且門店已及時通知采購部，而采購部未予以及時答復、解決的，對相應采購處以 元罰款，并限期改正。 季節(jié)性商品的管理 季節(jié)性商品

7、由采購部根據(jù)季節(jié)設定訂貨及銷售時期，對季節(jié)性商品的訂貨及銷售時期進行確定，以利門店訂貨及退貨，未設定季節(jié)性商品訂貨及銷售時期進行確定，以利門店訂貨及退貨，未設定季節(jié)性商品訂貨及銷售時期的，對相應采購主管處以一個品項 元的罰款，并限期改正。 門店根據(jù)采購部設定的訂貨時期及商品銷售情況，安排季節(jié)性商品的訂貨、促銷及退貨，門店未及時訂貨退貨的，對主管處以一個品項 元的罰款，店長處以 元的罰款并限期改正。 門店的季節(jié)性商品訂貨、促銷及退貨工作的問題應及時反饋采購部，采購部應在小時內(nèi)予以答復，告知門店處理意見或結(jié)果，未及時答復反饋處理意見的，對相應采購主管處以 元罰款。 快訊商品的管理 快訊商品品項及銷

8、售價格的確定，由公司采購部參考門店意見，根據(jù)市場情況、供應商配合程度、業(yè)績及毛利需要確定。 門店在快訊上檔前，應及時檢查快訊商品到貨情況，檢查快訊商品到貨異常情況，報公司營運部并抄送采購部，以便采購部及時協(xié)調(diào)解決，或采取補救措施。 門店快訊商品缺貨的，由采購部選擇可替代商品進行替代，對相應采購處以一個品項 元罰款，并限期改正。 各門店應做好快訊商品的陳列計劃，在快訊上檔時應保證快訊商品顯著陳列及促銷宣傳力度，以保證快訊商品的銷售業(yè)績。 對于限量銷售的快訊商品，采購部應在快訊開始前書面通知門店，以便門店安排限時限量銷售，避免結(jié)算時出現(xiàn)價格差異，門店安排限時限量銷售，避免顧客投訴，采購未預先通知的

9、，對相應采購處以一個品項 元的罰款。 對于暢銷的快訊商品，門店應在快訊訂貨期內(nèi)加大訂貨量，適當屯貨，以提高門店的毛利率水平，增加公司毛利； 對于滯銷或銷售不佳的快訊商品，門店應控制訂貨，并在快訊結(jié)束時及時辦理退貨手續(xù)，避免出現(xiàn)退貨差異。 每期快訊結(jié)束后兩天內(nèi)，門店應將快訊商品銷售情況分析報公司營運部并抄送采購部，以解決快訊商品銷售中存在的問題，門店未及時完成的，對責任人處以 元罰款。一、 超市條形碼管理規(guī)范 目的條形碼技術是超市必用的專業(yè)技術，商品的條形碼質(zhì)量直接影響到商品的銷售。為保證超市內(nèi)商品的正常銷售和快速流通，特制定本管理規(guī)定。適用范圍公司全體員工與超市有業(yè)務往來的供應商皆適用。 相關

10、文件 （無） 名詞解釋 國際條形碼（ ） 商品信息的數(shù)據(jù)符號，由不同組合的數(shù)字和粗細不等的數(shù)線組成，通過電子掃描，可以讀取該商品的信息。國際上通用的條形碼由位數(shù)字組成。 職責 供應商：確保所有供應給超市的商品都有其正確的條形碼，并提供新商品的條形碼交給采購部，否則需要向超市購買店內(nèi)碼。 采購部：對供應商進行反復的強調(diào)與宣傳，確保所有供應給超市的商品都有其正確的條形碼，并且在新商品引進時有正確的條形碼資料交給電腦部。 電腦部：負責對供應商商品的條形碼資料進行錄入 配送中心：確保供應商送來的商品與訂單上的商品條形碼一致且有效。 各門店：經(jīng)常檢查店面的各種商品條形碼是否有效、正確，對條形碼脫落的商品

11、進行重新粘貼條形碼。 收銀員：正確地掃描商品條形碼，確保商品信息與條形碼信息的一致。 作業(yè)程序 所有供應給超市的商品都應該有其正確的條形碼 所有無條形碼的商品需提前根據(jù)訂單的數(shù)量向超市購買店內(nèi)碼并在送貨前按超市要求粘貼完畢 所有供應商每次供應的商品，其條形碼都應該和超市電腦里的商品條形碼保持一致，否則供應商送來的商品將無法收貨。 所有供應商的商品，如果其商品條形碼有所變更的話，需提前天以書面形式，傳真至我超市采購部，以便我方及時更改，傳真內(nèi)容需寫明商品名稱、規(guī)格、原來的條形碼和變更后的條形碼。 店內(nèi)碼的粘貼要求 如果供應商所送的商品不能掃描，需要貼店內(nèi)碼時，應將店內(nèi)碼覆蓋在商品包裝上的原條形碼

12、上，若原條形碼過大或過長，應垂直把原來的條形碼覆蓋，以免在收銀掃描時發(fā)生錯掃。 如果商品上沒有原條形碼，就可以直接把店內(nèi)碼貼在商品上，但要注意不要影響商品的美觀（如杯子的條形碼可以粘在杯子底部，罐頭可以粘在罐頭的背面等。） 對于沒有條形碼（店內(nèi)碼）的商品 收貨部：可以拒收 營運部：認真檢查商品，發(fā)現(xiàn)有商品的條形碼脫落，應及時采取補救措施。二、 商品分類管理規(guī)范 目的為明確規(guī)定公司商品分類管理，以便各部門對各類商品定位、管理有清晰的意識，并在實際操作中認真執(zhí)行，全面提升公司效益，特制定本管理規(guī)定。適用范圍公司采購部、各門店、財務部、配送中心、電腦部。 相關文件 （無） 名詞解釋 商品分類管理是根

13、據(jù)商品對超市銷售的貢獻度及顧客對商品本身的需求度來對商品進行、類的分類管理，通過對類商品的優(yōu)先引進、優(yōu)先訂貨、優(yōu)先收貨、優(yōu)先陳列、優(yōu)先結(jié)付，使類商品產(chǎn)生更高的效益。同時通過對類商品的調(diào)整，逐步淘汰滯銷商品，從而達到商品的優(yōu)化組合。 在系統(tǒng)中，我們規(guī)定： 每月銷售金額占總銷售金額比例的商品為當月類商品 每月銷售金額占總銷售金額比例的商品為當月類商品 每月銷售金額占總銷售金額比例的商品為當月類商品 職責 電腦部：負責每月日打印當月類商品報表，以便各部門能根據(jù)當月的商品進行相應的管理 采購部：根據(jù)類商品報表，加大與類商品供應商的談判力度，爭取更多的類商品促銷動，或爭取類商品更好的合作條件。同時對類商

14、品進行分析和調(diào)整，并逐步淘汰連續(xù)周無銷售的類商品 營運部：各門店店長根據(jù)各門店的類商品報表，調(diào)整商品的陳列和庫存，確保類商品都有較好的陳列，加大類商品的訂貨量，確保類商品的庫存；同時類商品的陳列和庫存。 財務部：根據(jù)類商品報表，優(yōu)先對類商品的供應商結(jié)款，并可采取優(yōu)惠的結(jié)算措施。同時慎重考慮對類商品的供應商進行結(jié)付。 配送中心：根據(jù)類商品報表，優(yōu)先對類商品收貨、配貨，同時檢查類商品的庫存，并對采購部、財務部提出庫存調(diào)整意見。 作業(yè)程序 每月日電腦部打印當月類商品報表，包括： 交總經(jīng)辦、財務部、配送中心 超市每月類商品明細表 超市每月銷售前名商品明細表 超市每月銷售后名商品明細表 交各門店店長 各

15、店每月類商品明細表 各店每月銷售前名商品明細表 各店每月銷售后名商品明細表 交采購部 各部門每月類商品明細表 超市每月銷售前名商品明細表 超市每月銷售后名商品明細表 每月日至日，采購部確認商品品項 確認各部門當月商品分類 分析上月商品銷售業(yè)績情況，重點分析類商品的銷售、毛利、庫存與周轉(zhuǎn)次數(shù) 根據(jù)類商品排名及供應商支持力度，提出下月類商品端架、堆頭計劃，提出類商品促銷計劃 根據(jù)實際情況提出類商品調(diào)整方案，包括換貨、退貨、降價及其他促銷方式 每月日前，營運、采購、財務、配送中心進行討論，提出本月商品執(zhí)行方案 確定當月類商品端架、堆頭陳列計劃 通過類商品促銷計劃 通過類商品調(diào)整方案 上月類商品業(yè)績檢

16、討及類商品調(diào)整方案總結(jié) 上月商品庫存及結(jié)算總結(jié)及本月類商品庫存及結(jié)算執(zhí)行注意事項 每月日至日，各門店店長根據(jù)當月類商品調(diào)整陳列 確保類商品陳列在較好的位置并有個的排面 對門店銷售前名商品要陳列在端架上或黃金陳列位置上不少于個的排面 每月日至日，采購與供應商進行談判，確定 類商品的促銷活動及優(yōu)惠政策 類商品的調(diào)整方案，包括退貨、換貨及降價處理等 每月日至次月日，各門店店長、采購要重視類商品的訂貨，確保有不少于天的存貨（生鮮商品除外），銷售前名商品嚴禁非供應商原因的缺貨 每月日至次月日，配送中心按照當月類商品報表，優(yōu)先對類商品收貨、配貨，同時檢查類商品的庫存，并對采購部、財務部提出庫存調(diào)整意見 每

17、月日至日，采購部報上月類商品優(yōu)先結(jié)付供應商名單及類商品延遲支付供應商名單 財務部核對采購部提交的、類供應商名單，并根據(jù)核準后的供應商分類進行結(jié)付 罰則 電腦部未能按時提供類商品相關報表的，罰款 元 采購部未能按時提交類商品促銷計劃的，罰款 元 營運部各門店店長對門店銷售前名商品的陳列不能達到要求的，罰款 元； 由于門店（或采購）訂貨不及時或數(shù)量不足而造成的銷售前名商品的缺貨，門店店長（或采購）罰款 元 配送中心對類商品供應商沒有優(yōu)先收貨的而造成損失的，罰款 元 財務部對類商品供應商沒有慎重付款而造成損失的，罰款 元第二節(jié) 商品訂貨管理一、 門店訂貨作業(yè)規(guī)范 目的為明確告知門店部門主管以上干部訂

18、貨原則，確保不缺貨，特制定本管理規(guī)定。適用范圍公司各門店主管級以上干部訂貨時皆適用。 相關文件 促銷策劃與組織程序 促銷實施與控制程序 快訊制作和發(fā)布控制程序 商品調(diào)撥程序 名詞解釋 （無） 職責 各門店部門主管負責統(tǒng)計實際的訂貨數(shù)量，填寫門店要貨單，并報店長審核 各門店店長負責審核本店各商品部門主管填寫的門店要貨單，并報采購部采購匯總。 采購部根據(jù)實際庫存情況決定是內(nèi)部各門店商品調(diào)撥還是向供應商訂貨。 作業(yè)程序 門店商品訂貨應考慮以下因素（食品的平均庫存天數(shù)為天，百貨的平均庫存天數(shù)為天） 商品在排面的最基本陳列 商品的值（日平均銷售量） 現(xiàn)有的庫存量 端架促銷區(qū)的陳列量 是否出端架或做堆頭，

19、計算出基本陳列量，再加上庫存天數(shù) 上或商品做促銷的商品 與促銷商品是否有相關聯(lián)性 如現(xiàn)在咖啡在做促銷，可考慮咖啡壺等相關商品 季節(jié)性商品流行性商品（如電風扇、跳舞毯等） 商品貨源的提供安全性（從年節(jié)因素，氣候因素，運輸條件，供應商庫存等方面來考核供應商的實力能力、合力等） 最少訂貨量：電腦中應有設計 商品的進貨折扣 搭贈門店在快訊商品的下單期間，或廠商進行促銷活動期間，我們可以得到該商品較低的促銷進價或較豐富的促銷贈品（可售、不可售）這樣以利于提高門店的毛利水平。 商品的庫存空間：是否還有存放位置 商品保質(zhì)期：一年保質(zhì)期，留足存留時間，半年以上保質(zhì)期，留足存留時間 電腦自動建議訂單數(shù)量是否合理

20、 供應商的送貨行程安排 當日進貨量及人力情況安排 主管下單時，特別是快訊訂單，不要將到貨日期安排在同一天，同時到貨；分日期，分時段有續(xù)到貨，以減輕收貨區(qū)及部門庫存的壓力； 大宗團購 盤點因素：各門店不得在盤點期間，大量進貨以影響盤點的準確性 競爭對手的影響 應考慮該商品是否是生活必需品 油、鹽、醬、醋、米； 應考慮該商品競爭不詳是否作快訊 ()品牌知名度 ()日均銷售量 ()價格 我們是否有競爭力 ()價格 ()供貨的數(shù)量 ()送貨的行程的準確性 訂單的操作程序 門店主管將本部門商品按小分類在每個周日（周一至周五）打印出商品清單，營運主管每天對一個小婁類的商品進行訂貨，依次循環(huán)。 門店主管根據(jù)

21、賣場實際情況，參考訂貨應考慮的若干因素，按照科學下訂單的方法，嚴謹、慎重地填寫空白要貨單，申請訂貨。 門店店長審核要貨單 門店出納每天匯總當天要貨單于下午四點交總部采購部 采購部采購根據(jù)商品的實際庫存情況決定是從其他門店調(diào)撥商品還是向供應商訂貨 如果是內(nèi)部庫存尚足或其他門店庫存過剩，采購填寫內(nèi)部調(diào)撥單，由配送中心負責門店間商品調(diào)撥的執(zhí)行。 如果是內(nèi)部庫存不足，采購負責匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應商訂貨。 電腦錄入員錄入訂貨單 打印訂貨單一式四聯(lián) 訂貨單第一聯(lián)送至財務留存 第二聯(lián)留給門店（由門店出納第二天下午：來?。?第三聯(lián)送至配送中心 第四聯(lián)傳真給供應商后，自己留存。訂貨單交接必須有交接清單。

22、 合理訂貨量的計算： 日均銷售時前周日均銷售量前天銷售量 訂貨頻率：兩次訂貨日期間隔的天數(shù)（通常為天） 供應商交貨期：從主管下訂單到供應商送到物流收貨部的天數(shù) 最大貨架儲存量商品的貨架排面商品在貨架上縱向的列數(shù) 最大安全庫存天數(shù)：保證商品不脫銷的庫存天數(shù)（特別是為了保證臨時的團購訂單及時出貨） 建議訂貨量（訂貨頻率供應商交貨期）日均銷售量最大貨架儲存量已訂數(shù)量庫存數(shù)量 其中：訂貨頻率供應商交貨期最大安全庫存天數(shù) 訂貨頻率供應商交貨期帳期天數(shù)（財期天以上商品） （帳期天或天以下賬期商品按天考慮） 促銷商品訂單 為確保促銷商品的銷售，對促銷商品要加大訂單的力度 正常促銷商品訂貨量正常訂貨量 驚爆商

23、品訂貨量正常訂貨量 科學控制庫存 采取庫存管理法： 分類品種數(shù)銷售額 庫存天數(shù)指標天數(shù)訂貨頻率類商品每周二次以上類商品每周一次以上類商品每月一次 每天了解庫存金額及天數(shù)，并采取對策 定期研究各部門銷售前名商品（類商品）的庫存狀況，并采取對策 定期研究滯銷天以上或庫存天數(shù)超過部門指標兩倍，并采取對策 定期研究庫存金額前名或庫存天數(shù)前名的商品，并采取對策。二、 煙草購銷作業(yè)程序 目的通過規(guī)范煙草購銷流程，使各門店明確煙草購銷規(guī)范，確保煙草商品的充足庫存，保證銷售，特制定本管理規(guī)定。適用范圍公司各門店采購煙草商品時適用。 相關文件 門店訂貨作業(yè)程序 門店商品收貨程序 商品收貨標準規(guī)范 名詞解釋 煙草

24、專賣：煙草商品屬國家?？厣唐?，必須從國家正規(guī)煙草專營機構進貨，決不允許從其他非正規(guī)渠道采購。 職責 （無） 作業(yè)程序 煙草采購申請 各門店煙草實物負責人根據(jù)門店實際情況，填寫煙草購銷申請單，報交門店店長審批。 門店店長根據(jù)門店煙草商品實際銷售和庫存情況，核準煙草購銷申請單，并上報財務部 財務部核對庫存后，由公司領導簽字領取支票。 嚴禁各門店用備用金（現(xiàn)金）購進煙草，一旦發(fā)現(xiàn)，將對門店店長做出嚴肅處理。 煙草采購 門店憑支票到各區(qū)煙草公司采購煙草商品。 商品錄入 各門店購進煙草后，及時填寫門店商品驗收單，并交門店錄入員。 門店錄入員應立即按照門店商品驗收單錄入系統(tǒng) 錄入員打印三聯(lián)門店商品驗收單并

25、交實際采購人、店長簽字確認 門店出納于當天把簽字后的門店商品驗收單財務聯(lián)上交財務，其余兩聯(lián)留作門店存檔。 開具發(fā)票 每月日前，各門店將購煙小票與財務部核對無誤后，到煙草公司開具增值稅發(fā)票，并填寫付款通知單，由公司領導簽字后及時送交財務部做相應財務處理。三、 商品囤貨管理規(guī)定 目的為明確規(guī)定公司的門店經(jīng)理、主管知道囤貨的基本原理，做好正確的囤貨動作，避免節(jié)假日供應商放假、門店銷售高峰期商品缺貨，造成門店業(yè)績損失，特制定本管理規(guī)定。適用范圍公司采購部、營運部 相關文件 （無） 名詞解釋 （無） 職責 （無） 作業(yè)程序 囤貨原因 節(jié)慶原因 國家法定假日（元旦、五一、國慶等），供應商放假不送貨 中國民

26、俗節(jié)日（端午、中秋、春節(jié)等），銷售高峰，供應商無法保證送貨時間、送貨量 氣候、運輸因素 貨源的保證 囤貨的時間 節(jié)日前天開始進行 囤貨流程 采購部在節(jié)假日前日，與供應商確認供應商放假日程及送貨行程，并將供應商節(jié)假日送貨行程通知門店 門店根據(jù)節(jié)假日特點，確定囤貨品種 門店根據(jù)需囤貨商品正常銷售情況、歷史銷售情況及市場情況，對該商品節(jié)假日銷售進行預估，各門店提前天填寫要貨計劃表，交給采購部。 采購根據(jù)預估銷量、商品庫存量、供應商送貨行程，核定商品囤貨量，經(jīng)部門經(jīng)理、財務簽字確認后，下訂單訂貨，并確認供應商能保證送貨。 供貨出現(xiàn)異常（到貨量不足或供應商不送貨），門店應及時通知采購、與采購溝通，由采購

27、協(xié)調(diào)解決。 對于采購無法協(xié)調(diào)解決的缺、斷貨商品，門店可選擇替代性商品進行囤貨動作。 囤貨注意事項 囤貨量控制 囤貨商品預估銷量應具有科學性，囤貨量應盡量控制，避免囤貨的盲目性，造成庫存壓力和損失 節(jié)假日后庫存控制 檢查囤貨商品銷售情況，對囤貨商品庫存情況進行檢查，對庫存較大商品在節(jié)假日后天內(nèi)及時辦理退貨。第三節(jié) 商品收貨管理一、 門店商品收貨程序 目的為規(guī)范供應商直送、直供及配送中心配送商品的收貨流程，提高收貨效率，特定本管理規(guī)定。適用范圍公司門店全體員工收貨時適用。 相關文件 商品收貨標準規(guī)范 名詞解釋 直送商品：某些生鮮商品由供應商直接送到門店，門店根據(jù)實際送貨數(shù)量收貨的商品。 直供商品：

28、由供應商根據(jù)訂單直接送到門店，門店根據(jù)訂單來驗收的商品。 配送商品：由總部配送中心統(tǒng)一配送的商品 職責 采購部負責向供應商發(fā)送訂單 營運部各門店負責驗收各類商品，并及時上架銷售 配送中心負責配送商品的收貨，并及時向各門店配送商品 作業(yè)程序 直送商品的收貨 采購向供應商下達永續(xù)訂單，只有商品的名稱、規(guī)格、價格而無具體的數(shù)量 供應商按照永續(xù)訂單上的商品要求，每日給各門店定時送貨（通常要求早上送貨） 門店根據(jù)永續(xù)訂單上的商品名稱、規(guī)格、價格，驗收供應同送來的商品質(zhì)量，清點數(shù)量 門店要重點檢查直送商品的質(zhì)量，確保商品的質(zhì)量關 門店主管根據(jù)實際送貨商品的名稱、規(guī)格、價格與數(shù)量，填寫空白的門店直送商品驗收

29、單 門店主管將手寫的門店直送商品驗收單交給門店錄入員，錄入員做直送商品的收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的門店直送商品驗收單 收貨人、主管及供應商在門店直送商品驗收單上簽字，門店主管回蓋門店收貨章，門店及供應商各留一聯(lián)，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交電腦部。 直供商品的收貨 各門店根據(jù)本店實際情況，向總部采購提交門店要貨計劃表，采購進行匯總后，向供應商發(fā)放各門店訂單。 供應商嚴格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、時間送貨。 門店按照訂單號打印與訂單一一對應的訂單驗收單，嚴格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量收貨，清點數(shù)量，檢查質(zhì)量，同時把實收商品數(shù)量填在訂單驗收單上，收貨員與供應商共同簽字確認。 關于商品質(zhì)量：

30、門店應嚴格遵守門店收貨商品標準進行收貨。如有任何問題，需請示店長，并與采購及時取得聯(lián)系。 收貨員將已簽字的訂單驗收單交給門店錄入員，錄入員在電腦中進行收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的訂單驗收單，門店收貨員與供應同分別簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應商各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財務部，以備供應商結(jié)賬時用。 配送商品的收貨 根據(jù)各門店的門店要貨計劃表，配送商品由配送中心配送給各門店 新商品如屬配送商品，則根據(jù)采購的門店配送商品配送單，配送中心將商品配送給各門店 配送中心配送的商品，門店可清點整件數(shù)量，開箱抽查商品 門店收貨人員根據(jù)實際配送數(shù)量，填寫門店配送商品驗收單，門店收貨人員

31、和配送中心送貨人員共同簽名確認。 門店收貨人員將簽名確認的門店配送商品驗收單交門店錄入員，門店錄入員做門店配送商品收貨錄入，打印門店配送商品驗收單一式四聯(lián)，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認，門店主管加蓋門店收貨章，門店和配送中心一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財務部。 收貨匯總 每日門店錄入員將當日各類商品收貨情況匯總，填寫門店每日收貨情況匯總表一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)上交門店店長審核確認，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。 電腦部錄入小組憑門店每日收貨情況匯總表，做收貨錄入核查，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。 門店錄入員必須每周、每月填寫門店每周 每月收貨情況匯總表，一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一

32、 聯(lián)上交門店店長審核確認，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。二、 商品收貨標準規(guī)范 目的通過明確商品收貨標準，加強商品質(zhì)量管理，維護公司形象，特制定本管理規(guī)定適用范圍公司全體員工收貨時皆適用。 相關文件 門店商品收貨程序 生鮮商品收貨和存放管理 名詞解釋 （無） 職責 門店各商品部門理貨員及主管負責門店商品的收貨 配送中心收貨人員負責配送商品的收貨。 作業(yè)程序 一般商品收貨標準： 外箱需完整無損 超市包裝單位需正確無誤，包裝牢固。 送貨數(shù)量不得多于訂單數(shù)量，如果供應商送貨數(shù)量超出訂單范圍，門店只按訂單數(shù)量錄入，超出部分的商品，門店可根據(jù)實際情況決定是否收下。 門店如收下超出部分的商品，則電腦系統(tǒng)

33、認為多出商品屬于副銷售，門店通知采購根據(jù)超出數(shù)量補下訂單。 門店如因庫存情況，不收超出部分商品，則供應商應將超出部分商品拉走。 供應商必須在定單規(guī)定送貨日期前三天或后三天送貨，否則，可以拒收。 送貨描述、含量、規(guī)格等，必須與超市電腦系統(tǒng)中的商品描述一致。 條形碼：送貨商品上的條形碼，必須與超市電腦系統(tǒng)中此商品的條形碼一致。不符合，需粘貼超市店內(nèi)碼，粘貼內(nèi)碼的位置必須符合超市的要求。 保質(zhì)期限：一年保質(zhì)期商品，必須具有有效時間，一年以上保質(zhì)期，必須具有有效時間，否則可拒收。 成套商品配件必須齊全。 中文標識：進口商品上必須有中文標識 防偽標識：煙、酒等特殊商品，必須粘有防偽標識。 衛(wèi)生檢驗合格證

34、：食品，部分洗化用品，必須有質(zhì)量檢驗合格證或衛(wèi)生檢驗合格證（采購收取復印件轉(zhuǎn)樓面一份日常備查） 根據(jù)商品的特點或使用要求，需要標明產(chǎn)品規(guī)格、等級、所含主要成分的名稱和含量。食品應標明：質(zhì)量、容量、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。非食品應注明有關規(guī)格、成分、包裝方法、中文標示、失效日期、產(chǎn)地認證等。 食品類商品不得出現(xiàn)以下情況 罐頭、凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。 腌制食品：包裝破損、有液汁流出有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包裝漏氣。 調(diào)味品：罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。 食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫。 飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他

35、沉淀物、雜物、凹凸罐。 糖果餅干：包裝破損或不完整、內(nèi)含物破碎、受潮、有發(fā)霉、發(fā)軟現(xiàn)象。 沖調(diào)飲品：包裝不完整、有破損、凹凸罐、內(nèi)含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。 米及面食：內(nèi)含物混有雜物，內(nèi)含物受潮結(jié)塊狀，內(nèi)含物生蟲或經(jīng)蟲蛀，內(nèi)含物發(fā)芽或發(fā)霉。 洗化、百貨類商品不得出現(xiàn)以下情況 商品有破損、斷裂、劃傷 外表有油漬不凈者 商品有瑕疵 生鮮商品收貨標準 見生鮮管理規(guī)范手冊生鮮商品收貨標準 供應商送貨商品有如下情況之一的，可拒收 商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。 超過規(guī)定的保質(zhì)期。（一年保質(zhì)期，超過存留時間的；一年以上保質(zhì)期，超過存留時間的） 沒有按超市要求進行包裝的商品 外包裝破損嚴重

36、，單品受壓變形，外表有劃痕等。 質(zhì)量問題，如奶制品中沉淀物，肉類發(fā)白發(fā)黑等情況。 不予配合的供應商（該退貨的商品沒有退換貨的）予以拒收 供應商不愿卸貨，而將貨拉走者 成套商品配件不全者 直供商品無訂單。 “三無”產(chǎn)品，無中文標識商品，應有防偽標志，沒有可拒收。第四節(jié) 日常商品管理一、 商品補貨理貨程序 目的為明確規(guī)定公司的補貨理貨流程與原則，確保商品豐滿，維護公司形象，使消費者得到充足的商品，特制定本管理規(guī)定適用范圍公司各門店員工在補貨理貨時皆適用 相關文件 （無） 名詞解釋 （無） 職責 （無） 作業(yè)程序 商品補貨 理貨時的順序 區(qū)域順序：端架地堆其他促銷區(qū)排面收銀區(qū) 商品順序：商品店內(nèi)促銷

37、商品類商品普通商品 所有做促銷活動的商品都應該優(yōu)先補貨 補貨的流程 補貨開始前應做準備工作 檢查該商品庫存 清潔貨架 檢查價簽 補貨時應該： 檢查訂貨單和臨時倉庫 檢查商品 如有，必須輔助檢查是否放回原處 補貨結(jié)束后，應該： 清潔貨架 檢查價簽 回收紙箱 補貨的基本原則 商品數(shù)量不足，缺貨時必須補貨 補貨時以補滿為原則 遵循先進先出的原則，把貨架上原有的商品先拿出來，在把要上的商品放在貨架的最里面，最后把原來的商品放在貨架的最外面。食品尤其要確保先進先出。 補貨時不能堵塞通道，不影響清潔衛(wèi)生，不影響顧客中的自由購物。 補貨時不能隨意更換陳列位置，不允許超過陳列的范圍 補貨時必須清潔衛(wèi)生，把零散

38、的商品放在貨架的最頂端，必須把紙箱拆箱壓扁，防止漏貨，并疊放整齊。 補貨時，所有商品的正面必須朝外，面向顧客。 理貨 當貨物零亂時，要迅速理貨 要隨時把零星商品收回和歸位。 注意易混亂的商品，如毛巾，內(nèi)衣等，要隨時整理。 歸位應將不同貨號的商品一一分開，放回原位。 量販包裝的商品，要注意包裝及條形碼、價簽的一一對應 理貨時不能隨意更改商品原來的排面 理貨時遵循從上到下，從左到右的順序 在每次補貨的過程中，我們要進行一次理貨工作 在營業(yè)高峰前后，我們必須理一次貨 我們每天剛開門時，要進行一次理貨，并進行一次清潔工作，每天工作結(jié)束后也要進行一次理貨。二、 門店問題商品管理規(guī)范 目的為使門店所有員工

39、在整理問題商品時都能規(guī)范操作，及時處理，減少損失，特制定本管理規(guī)定。適用范圍公司全體員工皆適用。 相關文件 （無） 名詞解釋 問題商品包括破損破包商品及不合格商品 破損破包商品指外包裝受到損壞，但商品本身無質(zhì)量問題的商品，通常經(jīng)過處理后可以進行再銷售。 不合格商品指商品本身質(zhì)量受到破壞，影響顧客購買，不能再次銷售的商品。 職責 營運部各門店：發(fā)現(xiàn)問題商品馬上撤下貨架，并根據(jù)問題商品實際情況進行處理。 采購部：與供應商進行問題商品的索賠 電腦部：執(zhí)行由于問題商品降價帶來的變價和庫存更正。 作業(yè)程序 破損破包商品產(chǎn)生的原因 顧客拆封時造成 顧客破壞 顧客偷竊后剩余的物品 員工處理商品時不慎毀損 顧

40、客結(jié)賬時滾地而造成破壞。 商品包裝不良造成 開箱時割刀劃傷 擠壓 臟 其他原因 不合格品產(chǎn)生的原因 過期或變質(zhì) 國家相應機關在通告的因?qū)嵃l(fā)事件導致的不合格產(chǎn)品 缺配件的商品 其他質(zhì)量問題 處理原則 問題商品應每日整理，一旦發(fā)現(xiàn)，應在第一時間撤下貨架，單獨存放。避免堆積過多或任意丟棄造成困擾。 門店將撤下貨架的商品歸類、匯總，每日填寫問題商品清單，上報店長審批。并與采購確認商品是否可退換。 門店店長確認問題商品后，在門店問題商品清單上簽字，并取采購部。 采購部應在當天內(nèi)與供應商聯(lián)系，確認不合格商品的退換貨事宜 供應商確認處理方式后，如果可以退換貨，則供應商在三天內(nèi)到門店進行退換貨。如果屬經(jīng)銷商品

41、，又不在供應商退換貨范圍內(nèi)，則按以下處理原則處理。 破損破包商品處理原則 破損破包商品應盡可能再包裝銷售，不可隨意堆損 破損破包商品應陳列在規(guī)定位置，促銷（叫賣）出售 破損破包商品促銷應有選擇地進行，應選擇在周末或人流高峰時開始。 一個量販包裝商品破損或數(shù)量短少時 重新組成量販包裝：可以補充相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，進行包裝，重新包裝成一個量販包裝售賣（非量販包裝的單品需要做庫存更正。） 分拆成非量販包裝商品：也可以考慮與其相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，一起做為非量販包裝的單品的清倉貨號中出清。 兩個相同的量販包裝商品破損或數(shù)量短少時，可以將兩個量販包裝的商品集中在一起，湊成一個量販包裝，不足

42、時，補充非量販商品。發(fā)現(xiàn)問題商品采購與供應商索賠撤下貨架，單獨存放供應商退貨確認問題商品類型供應商可否退換貨發(fā)現(xiàn)問題商品采購與供應商索賠撤下貨架，單獨存放供應商退貨確認問題商品類型供應商可否退換貨變價銷售重新包裝是否可以再包裝不合格商品破損破包商品是否可以再銷售再銷售換外包裝量販包裝，重新組合置于清倉位置店長、采購、財務審批庫存更正顧客購買總經(jīng)辦是否可以再利用防損部銷毀捐贈轉(zhuǎn)為自用品庫存更正是是是否是否否三、 商品變價管理規(guī)范 目的為明確規(guī)定公司的采購部及營運部的變價工作，明確變價的權責和流程，維持公司的利益，特制定本管理規(guī)范。適用范圍公司全體員工變更價格時皆適用。 相關文件 價簽管理規(guī)范 名

43、詞解釋 門店變價：由門店提出申請的價格變更。 采購變價：由采購提出申請的價格變更。 職責 采購部：提出變價計劃，并就商品進價優(yōu)惠與供應商進行談判。 門店：提出門店變價計劃，并且執(zhí)行變價。 電腦部：在信息系統(tǒng)上執(zhí)行經(jīng)過審批的變價。 作業(yè)程序 店面變價 生鮮商品： 生鮮商品中的蔬菜、水果、鮮活水產(chǎn)、雞蛋等價格波動較大的商品及門店自制熟食類，經(jīng)店長批準，可進行每日隨機變價：電子稱的變價，必須先由電腦部變價，再傳送至電子稱中。 價格錯誤、形象商品、門店促銷商品： 門店發(fā)現(xiàn)價格錯誤的商品、經(jīng)市場調(diào)查認為須變價的商品及門店開展促銷活動須變價商品，可申請變價，填寫變價申請單，經(jīng)采購確認后，交由電腦部進行變價

44、操作，促銷結(jié)束應馬上變回原價。 進入刪除品項商品： 經(jīng)營采雙方討論，進入刪除品項商品，無法退貨的，經(jīng)采購同意，門店可申請變價。 破損、破包商品 門店可根據(jù)商品破損、破包的實際情況，與采購溝通退（換）貨信息后，提出變價申請。 驚爆快訊商品： 驚爆快訊商品，在銷售檔期內(nèi)一律不準變價 新商品： 新商品的銷售價格一律由采購確定，門店不允許進行變價動作。 門店申請變價流程： 門店主管提出變價申請門店店長簽字確認采購簽字確認財務部簽字確認電腦部進行變價門店執(zhí)行變價更換價簽及牌。 采購變價 采購可根據(jù)商品進價變化、促銷活動、競爭對手、競爭品種、門店銷售、季節(jié)變化及市場情況，進行變價申請，由電腦部在系統(tǒng)中執(zhí)行

45、變價，并將變價情況及時通知門店。 當部分商品即將過保質(zhì)期，又無法退貨，采購有權做出變價申請。 樣品及大宗商品，采購有權做出變價申請。 采購變價程序： 采購主管提出申請采購經(jīng)理核批財務確認電腦部進行變價通知門店 變價規(guī)定 采購部應保證門店形象商品的低價 采購可以對門店的不規(guī)范變價，向營運部經(jīng)理、業(yè)務副總投訴，營運部經(jīng)理將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反饋采購部。 采購未能及時（不超過天）核準門店提出的變價申請的，門店可上報營運部經(jīng)理、業(yè)務副總，采購部將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反饋門店。 每次電腦變價后，由電腦部將立即通知相關門店及采購，門店應在第一時間進行價簽和的更換。 電腦部每天上午提供昨天門店（部門）變價匯總

46、表，各門店店長和采購必須進行確認。四、 超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序 目的為明確超市內(nèi)部自用商品的作業(yè)程序，加強商品管理，特制定本管理規(guī)定。適用范圍公司全體員工申請內(nèi)部自用物品時皆適用。 相關文件 （無） 名詞解釋 超市自用品 為降低成本，超市日常所有物品應首先到超市進行選擇，這些從銷售的商品轉(zhuǎn)為超市自用物品的商品，稱為超市自用品 職責 門店店長負責自用品調(diào)撥的審核 超市行政部負責每月自用品的匯總 防損部負責自用品流轉(zhuǎn)的稽核。 作業(yè)程序 公司各部門所需購物商品，必須先在指定超市進行選擇。 各部門任何人無權自行在賣場私拿挪用商品，違者作偷竊處理。 內(nèi)部轉(zhuǎn)貨時間為每周的星期二（其他時間不允許轉(zhuǎn)貨） 特殊

47、情況，經(jīng)店長同意，可以先做轉(zhuǎn)貨（如有員工突發(fā)事故，人力資源部經(jīng)理前去探望，需從超市購買食品。） 申請部門人需先填寫自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單，經(jīng)部門經(jīng)理核準、門店店長簽字后報營運總監(jiān)、行政副總批準方可執(zhí)行。 公司行政部庫管根據(jù)各部門自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單匯總，到超市統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)，辦理手續(xù)時，防損部營運、行政稽核人員必須在場。除行政部庫管外，其他任何人不得任意調(diào)撥超市商品。 行政部庫管填寫一式五聯(lián)的自用品內(nèi)部貨單，行政部、轉(zhuǎn)貨門店、防損員分別簽名確認，各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)分別交給電腦部、財務部，做庫存更正和賬務處理 行政部庫管進行自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨，電腦部、財務部按照進價進行處理。 行政部庫管把自用品進行

48、入庫，并按照各部門填寫的自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單在每周星期三進行發(fā)放。 行政部庫管發(fā)放自用品時，同時發(fā)放同等數(shù)量的“內(nèi)部使用”標簽，由領取部門自行粘貼。 所有“內(nèi)部使用”的標簽，統(tǒng)一由防損部保管。（嚴格控管） 相關表格 自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨流程圖使用部門人領用并粘貼使用部門人領用并粘貼“內(nèi)部使用”標簽使用部門人申請行政部庫管匯總營運總監(jiān)、行政副總簽字部門經(jīng)理、店長簽字行政部庫管發(fā)放自用品及“內(nèi)部使用”標簽行政部庫管到門店辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)，防損員陪同行政部庫管填寫自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單電腦部、財務部做庫存更正、賬務處理五、 庫存更正控制程序 目的為了保證門店庫存的準確性，避免電腦庫存和實際庫存的偏差，使依據(jù)電腦庫存

49、情況所出具的各種數(shù)據(jù)、報表等，能夠真實反映門店的情況。適用范圍公司各門店適用。 相關文件 （無） 名詞解釋 庫存更正 為了保證門店庫存的準確性，根據(jù)實際庫存情況，調(diào)整電腦庫存的行為。庫存更正包括： 盤點更正： 每次商品盤點數(shù)據(jù)確認后，以實際盤點的數(shù)據(jù)來修正電腦庫存的數(shù)量，以確保電腦庫存和實際庫存相一致，為達到這個目的，需要進行一個數(shù)據(jù)的覆蓋，覆蓋之后電腦庫存就更正為實際庫存。 贈品廠商補損的庫存更正： 供應商提供的贈品： 有些贈品是供應商給超市的優(yōu)惠，因門店商品損耗供應商進行補損，經(jīng)過批準后，可進行庫存更正，增加庫存。 商品轉(zhuǎn)為贈品： 某些滯銷商品由于促銷，可由門店提出申請，經(jīng)過批準后，可以轉(zhuǎn)

50、為贈品，進行庫存更正，減少庫存。 破損報廢商品的庫存更正 已經(jīng)過期變質(zhì)的商品、被損壞的商品等，不能和供應商退換，也無法收回任何成本價值，只有算成是門店的損耗，經(jīng)過批準后，可以進行庫存更正，減少庫存。 被盜商品的庫存更正 被盜的商品，經(jīng)查確實，經(jīng)批準后，可以進行庫存更正 分店轉(zhuǎn)貨的庫存更正 各門店之間的調(diào)貨，憑內(nèi)部調(diào)撥單由采購部申請庫存更正。 收貨錯誤的庫存更正 由于收貨人員點數(shù)錯誤或錄入員錯誤，發(fā)現(xiàn)收貨實際數(shù)量與電腦不符，經(jīng)過批準后，可進行庫存更正。 竄號商品的庫存更正 由于收貨時條碼轉(zhuǎn)換，收銀時錯碼銷售，門店盤點時貨號竄號等原因，造成同種商品不同貨號，同種商品不同規(guī)格，同種商品不同口味等不同

51、條形碼商品之間出現(xiàn)庫存差異的，經(jīng)批準核實可進行庫存更正。 職責 門店店長負責庫存更正的申請 營運部經(jīng)理負責庫存更正的審批 電腦部負責庫存更正的錄入 作業(yè)程序 門店由于以上原因發(fā)現(xiàn)庫存差異的，填寫門店庫存更正申請表，店長簽字確認 門店將店長簽字后的門店庫存更正申請表上交營運部經(jīng)理，營運部經(jīng)理核實審批后，交電腦部錄入組 破損報商品及被盜商品的庫存更正需由防損部人員核實并簽名確認。 電腦部錄入組人員接到門店庫存更正申請表之后，需認真審核有關人員的簽字，核實后才能開始做庫存更正的錄入動作。在錄入的同時，應審核商品貨號、更正編碼、更正數(shù)量是否正確、合理，發(fā)現(xiàn)錯誤或不夠明白的地方，應找到門店人員查清情況才

52、能錄入。錄入后錄入員應在門店庫存更正申請表上簽字。 嚴格控制庫存更正的數(shù)量和次數(shù)，門店對破損報廢商品及被盜商品的庫存更正負責，每月以上庫存更正按銷售額超過的，將對門店相關人員進行此類更正總金額 的罰款。第五節(jié) 商品退調(diào)管理一、 商品退換貨程序 目的為使門店進行退換貨時有據(jù)可依，將門店不適應銷售的商品及時進行退換貨處理，保證門店庫存的合理性及商品的正常流轉(zhuǎn)，減少損耗，提高門店業(yè)績及毛利，特制定本規(guī)定。適用范圍公司各門店 相關文件 顧客退換貨程序 名詞解釋 退貨：由于各種原因，門店或配送中心需要將商品退還給供應商的行為。 換貨：由于各種原因，門店或配送中心需要將同一種商品與供應商進行交換的行 。換

53、貨商品必須是同一種商品，否則，算作退貨處理。 門店退換貨：直送或直供商品由供應商直接到門店進行退換貨。 配送中心退換化：配送商品由供應商到配送中心辦理退換貨。 職責 門店負責退換貨的申請和商品的準備 采購部負責與供應商溝通退換貨事宜 作業(yè)程序 退換貨準備 門店清點確認需要進行退換的商品 供應商合同中規(guī)定可以退換貨的商品 過期或即將過期的商品 破報或破損無法包裝在銷售的商品 過銷售季節(jié)的季節(jié)性商品 庫存量大，且銷售不佳的商品 采購通知的擬清場供應商的商品 其他原因造成的應退換的商品 門店整理退換商品及單據(jù)： 按供應商、商品描述對由于以上原因擬退換貨的商品進行整理，清點數(shù)量。 主管填寫門店退換貨申

54、請單 店長簽字確認 退換貨申請確認 門店出納將門店退換貨申請單傳真給總部采購部采購。 采購部核準退換貨呂，交給財務 財務審核退貨商品，確認該供應商有款可扣后簽字，確認。 退換貨通知： 采購根據(jù)門店退換貨申請單埴寫商品退換貨通知單 采購將商品退換貨通知單傳真給供應商，通知供應商辦理退換貨手續(xù)。 供應商確認退換貨時間后，采購通知門店（直送直供商品）或配送中心（配送商品） 退換貨處理 直送直供供應商到門店辦理退貨： 供應商憑商品退換貨通知單、本人有效證件可辦理退貨。 由門店理貨員、主管與供應商共同清點退貨商品。 供應商在門店退換貨單上簽字確認（包括姓名、性別、身份證號碼、運輸車輛型號、牌照） 門店主

55、管、店長簽字確認 將門店退換貨單供應商聯(lián)交供應商帶回，供應商拉走退貨商品。 直送直供供應商到門店辦理換貨： 供應商憑商品退換貨通知單、本人有效證件方可辦理換貨。 雙方共同清點新商品及待換貨商品，確認商品品種、數(shù)量無誤后，雙方簽字確認。 進行商品換貨：新商品接收、換貨商品交供應商。 將已換的商品進行陳列銷售。 配送商品退換貨： 配送商品退換由配送中心人員先到門店進行門店商品的退貨，雙方共同清點退貨商品，在門店退貨單上簽字確認。 配送中心將各門店退貨商品拉回配送中心，統(tǒng)一存放，并知會采購通知供應商前來配送中心辦理退換貨手續(xù)。 供應商接到通知后，憑商品退換貨通知單、本人有效證件前來配送中心辦理退換貨

56、。 退貨： () 由配送中心退貨員與供應商共同清點退貨商品。 () 供應商在配送中心退貨單上簽字確認（包括姓名、性別、身份證號碼、運輸車輛型號、牌照）。 () 配送中心主管、經(jīng)理簽字 () 將配送中心退貨單供應商聯(lián)交供應商帶回，供應商拉走退貨商品。 換貨： () 雙方共同清點新商品及待換貨商品，確認商品品種、數(shù)量無誤后，雙方簽字確認。 () 進行商品換貨：新商品接收、換貨商品交供應商 () 配送中心將已換貨的新商品按各門店實際數(shù)量進行配送。 () 門店將已換貨的商品進行陳列銷售。 退換貨錄入 門店或配送中心辦理門店退換貨手續(xù)后，由門店或配送中心錄入人員當天將退換貨商品信息錄入電腦，并將門店退換

57、貨單財務聯(lián)、電腦部聯(lián)分別交給財務部、電腦部存檔。二、 商品調(diào)撥程序 目的為使門店進行商品調(diào)撥時有據(jù)可依，加快門店商品周轉(zhuǎn)，特制定本規(guī)定適用范圍公司各門店 相關文件 門店訂貨作業(yè)程序 名詞解釋 調(diào)撥：公司門店間商品的互相流轉(zhuǎn)的過程。 職責 門店負責店商品的要貨及調(diào)出 采購負責各門店間商品調(diào)撥計劃和組織 配送中心負責商品的調(diào)撥實施。 作業(yè)程序 調(diào)撥申請 配送中心拿著采購填寫的內(nèi)部調(diào)撥單，到調(diào)出商品的門店調(diào)貨。 采購根據(jù)超市各門店的真實庫存情況決定是從其他門店調(diào)撥商品還是向供應商訂貨： 如果是內(nèi)部庫存尚足或其他門店庫存過剩，采購填寫內(nèi)部調(diào)撥單，一式四聯(lián)，交給配送中心。 如果是內(nèi)部庫存不足，采購負責匯

58、總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應商訂貨。 配送中心負責門店間調(diào)撥商品的實施 配送中心拿著采購填寫的內(nèi)部調(diào)撥單，到調(diào)出商品的門店調(diào)貨。 調(diào)出門店店長大力配合工作，根據(jù)內(nèi)部調(diào)撥單上的商品明細組織商品，點數(shù)簽名后，交給配送中心。 配送中心將調(diào)出商品送到調(diào)入門店，調(diào)入門店根據(jù)內(nèi)部調(diào)撥單清點商品，核對無誤后，簽字確認。 票據(jù)處理與電腦錄入 配送中心在完成商品調(diào)撥后，把一式四聯(lián)的內(nèi)部調(diào)撥單分別交到調(diào)出門店、調(diào)入門店、電腦部及配送中心自留一聯(lián)。 電腦部根據(jù)內(nèi)部調(diào)撥單做系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。 每月日，電腦部打印出當月門店調(diào)撥商品情況一覽表，各門店應認真核對。第六節(jié) 商品盤點管理一、 超市盤點作業(yè)程序 目的為保證每次盤點的規(guī)

59、范性和有效性，確保盤點數(shù)據(jù)的正確，確保電腦系統(tǒng)中的商品信息的準確性，加強商品管理，特制定本管理規(guī)定。適用范圍公司全體員工盤點時皆適用。 相關文件 問題商品管理規(guī)范 商品退換貨流程管理規(guī)定 超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序 庫存更正管理規(guī)范 名詞解釋 盤點：為了確認真實的商品實物數(shù)量，檢查其與電腦系統(tǒng)中的庫存之間的差異而進行的清點商品數(shù)量的行為。通常分為常規(guī)盤點和季度盤點兩種。 常規(guī)盤點：日常工作中，為確認某一單品或某一種類商品的真實數(shù)量而進行的盤點動作，由門店隨機進行。 季度盤點：為了全面確認真實的商品實物數(shù)量，由總部組織的全面的統(tǒng)一的盤點，通常在每一季度最后一個月的日進行，本程序主要適用于季度盤點。

60、職責 營運督導部：負責每次盤點工作的總指揮，全面負責盤點工作的計劃、協(xié)調(diào)和安排總結(jié)工作 門店：負責門店的票據(jù)核對、實物盤點工作。 配送中心：負責配送中心的票據(jù)核對、實物盤點工作。 采購部：負責相關票據(jù)的核對 財務部：負責整個盤點的監(jiān)督和檢查，核實票據(jù)，并作盤點后的損溢處理。 行政部：負責自用品及有合格品的實物盤點及票據(jù)核對工作及整個盤點過程所有表格、用品的準備。 防損部：負責報損商品、被盜商品的票據(jù)核對及整個盤點過程的監(jiān)督。 電腦部：負責所有票據(jù)的核對，盤點空表的打印及盤點后數(shù)據(jù)的處理。 總部其他部門：協(xié)助進行監(jiān)盤工作。 作業(yè)程序 盤點計劃 在每次季度盤點到來前一個月，由營運督導部負責制定該季