高壓發(fā)生器、系列高速x射線球管生產項目可行性研究報告書-遼寧安達興實業(yè)有限公司

1、遼寧安達興實業(yè)有限公司可行性研究報告遼寧安達興實業(yè)有限公司可行性研究報告安達興實業(yè)有限公司高壓發(fā)生器、系列高速 X射線球管生產項目可行性研究報告第一章項目總論1.1項目背景1.1.1項目名稱1.1.2項目承建單位1.1.3項目擬建地址1.2項目投資概況1.2.1項目建設規(guī)模1.2.2項目投資資金1.3可行性報告編制依據(jù)第二章建設單位基本情況2.1企業(yè)基本簡介2.2公司理念2.3公司業(yè)績2.4合作伙伴第三章 項目市場需求分析3.1項目開發(fā)背景及開發(fā)環(huán)境3.2項目市場定位3.3項目發(fā)展目標3.4項目的市場需求分析第四章項目產品規(guī)劃方案4.1項目的投資估算及資金保證措施4.1.1投資估算4.1.2資

2、金保證措施4.2項目實施進度計劃4.3產品制作流程4.4動力平衡4.5項目總平面布置4.6車間內平面布置第五章 項目經濟效益分析第六章項目的組織結構及勞動定員和人員培訓第七章 項目環(huán)境勞動保護與工業(yè)衛(wèi)生7.1項目對環(huán)境的影響7.2勞動保護與工業(yè)衛(wèi)生第八章項目結論 第九章附件第一章項目總論1.1項目背景1.1.1項目名稱：高壓發(fā)生器、系列高速 X射線球管生產項目1.1.2項目承建單位：遼寧安達興實業(yè)有限公司1.1.3項目擬建地址：項目擬選址在香槐路卡爾泰克與標準廠房之間地塊，待確定協(xié)議后即可簽約。計劃今年開工建設。1.2項目投資概況1.2.1項目建設規(guī)模該項目計劃投資5000萬元，計劃用地800

3、0-10000平方米，建設面積約為 10000平方米。項目內容為銷售總部。X線裝置（設備）研發(fā)生產及新型防輻 射產品生產等。建設實驗室、生產車間、辦公室等。項目達產后，可實現(xiàn)年 銷售收入7000-8000萬元，納稅總額將超過500萬元。1.2.2項目投資資金項目計劃投資5000萬元，其中企業(yè)自投4000萬元，銀行貸1000萬元。第二章建設單位基本情況2.1企業(yè)基本簡介遼寧安達興實業(yè)有限公司成立于1998年初，是一家以銷售各類醫(yī)用X射 線球管、防輻射新型產品、計算機軟件及硬件為一體的公司。公司總部設在 沈陽，下設兩家分公司及一個辦事處：錦州安達興經貿有限公司、黑龍江省 泛泰經貿有限公司及長春辦事

4、處。業(yè)務主要涉及遼寧、黑龍江、吉林、北京、 天津、山東、內蒙古、安徽、江蘇等全國十多個省市區(qū)。公司以在醫(yī)用放射領域中自身的專業(yè)技術為優(yōu)勢，主要經營項目有：醫(yī) 用影像設備（CT、X光機、彩超、MRI等）的銷售、租賃、安裝、保養(yǎng)、維 修、升級等；醫(yī)用X線球管及備件的研制與生產、各類醫(yī)用超聲探頭的銷售、 維修；防輻射檢測設備、醫(yī)用防輻射用品的銷售、防輻射工程的設計施工。 本公司與美國瓦里安公司及國內多家公司達成合作意向，在該公司設立分廠 及東北維修公司，組裝永磁、磁共振的磁體、DR的組裝和高壓發(fā)生器、系列高速X射線球管的生產。2.2公司理念公司謹承“卓越的質量、完善的服務、不斷地創(chuàng)新”這一經營理念，

5、探 索、發(fā)展、不斷完善自己。在多年的探索和實踐中，公司形成了自己的經營 風格就是敬業(yè)、誠信、合作和關愛。這種風格已經得到了大客戶的認同和贊 賞。為使我們的產品能為更廣泛的使用者服務，公司特別將經營宗旨定為努 力滿足不同客戶的不同需求。創(chuàng)新、敬業(yè)服務、真誠合作是我們的一貫追求。 也是安達興人追求的原動力。伴隨著中國現(xiàn)代化事業(yè)的迅猛發(fā)展，我們仍將 執(zhí)著同行，為振興民族工業(yè)做出自己的貢獻。2.3公司業(yè)績公司今年1-6月份銷售額達1770萬元，納稅近200萬元，全年預計銷售 總額超過3500萬元，預計納稅總額350萬元以上。2.4合作伙伴（1）嘉恒醫(yī)療科技有限公司，該公司是專業(yè)從事醫(yī)療影像系統(tǒng)研發(fā)、設

6、計、 生產的高科技企業(yè)，是領先的數(shù)字醫(yī)學影像專業(yè)廠商。公司產品擁有 十多項自主知識產權和國家專利。公司研制的多體位磁共振成像系統(tǒng)， 具有國際先進水平。其擁有8萬平方米的生產基地和設施完善的醫(yī)學 影像系統(tǒng)研發(fā)、測設技術和設備。公司有一支具有國際水平的，包括 生物醫(yī)學工程，計算機、電子工程、精密儀器、臨床醫(yī)學和企業(yè)管理 等多學科多專業(yè)的博士、碩士以上的專業(yè)人員組成的技術和管理團隊。 嘉恒醫(yī)療科技有限公司已與我公司自 2011年開始合作，共同研發(fā)和生 產高速X射線球管，現(xiàn)已將東北維修中心設立在我公司，因無調試車 間和實驗室，所以急需建設。深圳市深圖醫(yī)學影像設備有限公司， 該公司是一家醫(yī)療設備行業(yè)的高

7、新技術企業(yè)，致力于數(shù)字化X線醫(yī)學影像設備的自主研發(fā)，生產，銷售和 醫(yī)院信息化管理系統(tǒng)的技術服務企業(yè)。是世界上將超級CCD技術運用到醫(yī)學圖像領域的少數(shù)幾家企業(yè)之一，并于 2006年生產出像素最高的 CCD數(shù)字圖像探測器和非晶硅平板數(shù)字圖像采集和處理系統(tǒng)。 其一直致 力于醫(yī)學影像診斷領域的研究，其研制的懸吊、U臂及立柱式等各種型號結構的直接數(shù)字化攝影系統(tǒng)(DR),可滿足各大、中、小型醫(yī)院的需 求，為提高X射線影像在現(xiàn)代化醫(yī)學診斷水平開辟了美好的前景。SONTU100-FDR非晶硅平板數(shù)字化 X射線成像系SONTU100-CDRCCD數(shù)字化X射線成像系統(tǒng)已于2010年1月通過中國SFDA和CCC 認

8、證。該公司已于達成合作意向，在我公司設立分廠及東北維修公司， 廠房同樣急需建設。美國瓦里安公司是一家專業(yè)的放射成像產品制造商。公司于 1948年在 美國成立，多年來致力于醫(yī)療成像的開發(fā)和研究。在醫(yī)療成像領域，瓦 里安公司是全球領先的公司。其悠久的創(chuàng)新傳統(tǒng)、與時俱進，不斷改變和發(fā)展企業(yè)，積極向市場推出新型產品。瓦里安為全球眾多的CT和X光產品制造商提供射線管。我公司作為瓦里安公司東北總代理，經過十 余年的合作，保持了健康穩(wěn)定的合作關系，經多次洽商，已決定在我公 司設立東北維修中心，以便以后更好的為廣大用戶服務。第三章 項目市場需求分析3.1項目開發(fā)背景及開發(fā)環(huán)境中國醫(yī)療器械行業(yè)目前已逐漸步入發(fā)展

9、的黃金時期，是很好的發(fā)展機遇。醫(yī)用影像專業(yè)在我國醫(yī)療行業(yè)是必不可少的專業(yè)，對于國家醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展 起著舉足輕重的作用。醫(yī)用球管現(xiàn)在只有美國和德國能夠生產，在市場上處 于壟斷地位，國內根本沒有同類產品，國內生產廠商還處在空白狀態(tài)。高速X 射線管具有極高的科技含量，市場前景非?？捎^，例如現(xiàn)在用在GE16排CT機上的6.3兆球管每只的市場售價近100萬元人民幣，最小的球管也要十幾萬 元人民幣。而安達興對高速 X射線管的研制和開發(fā)已經進行了五年，即將進 入生產階段。另外，經過十幾年的開拓，公司發(fā)展了近 200家醫(yī)院客戶，商業(yè)經銷商 20多家，銷售網絡覆蓋遼寧，黑龍江、吉林等十多個省市地區(qū)。建立了穩(wěn)定

10、的客戶群和銷售網絡，同時也在積極開拓市場，開發(fā)新客戶，逐漸發(fā)展壯大 企業(yè)。該項目計劃投資5000萬元，計劃用地8000-10000平方米，建設面積約為 10000平方米。項目內容為銷售總部。X線裝置（設備）研發(fā)生產及新型防輻 射產品生產等。建設實驗室、生產車間、辦公室等。項目達產后，可實現(xiàn)年 銷售收入7000-8000萬元，納稅總額將超過500萬元。項目擬選址在香槐路卡爾泰克與標準廠房之間地塊，待確定協(xié)議后即可 簽約。計劃今年開工建設。3.2項目市場定位該項目定位于組裝永磁、磁共振的經銷研制和生產、DR的組裝和高壓發(fā) 生器、系列高速X射線球管等醫(yī)療器械，結合原有資源及科研技術優(yōu)勢，堅 持領先科

11、技優(yōu)勢，專注創(chuàng)新自有專利技術產品。同時加強國際合作，運用國 內外先進的管理模式及營銷手段，積極開拓市場創(chuàng)造最佳的社會和經濟效益。3.3項目發(fā)展目標用一年時間完成完成組裝永磁、磁共振的磁體、DR的組裝和高壓發(fā)生器、 系列高速X射線球管的產業(yè)化及市場布局。用兩年時間使本公司相關產品的市場份額占到30%以上，是本公司逐步發(fā)展成為具有研發(fā)與生產能力的全國龍頭企業(yè)。3.4項目的市場需求分析根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及市場調研情況，我公司了解到，目前東北地區(qū)能使用我 廠生產球管的CT總臺數(shù)在600臺左右，因球管的使用是有周期性的，所以每 年有50%的CT是需要更換球管的，我們的CT球管銷售量至少在100個左右; 能使用

12、我們球管的X射線機總數(shù)在5000臺左右，每年大概有5%的設備需要 更換球管，我們的X射線球管銷售量也應該在100個左右；今年的銷售收入 應在3500萬左右。如果我們把這些高端的球管國產化，填補國內該技術的空 白，使其價格下降，我廠所占市場份額必將大幅提升，利稅也將大幅度增加。第四章項目產品規(guī)劃方案4.1項目的投資估算及資金保證措施4.1.1投資估算項目計劃總投資5000萬元，其中：建設投資4000萬元，流動資金1000 萬元。建筑投資項目總建筑面積10000平方米，包括綜合辦公樓，研發(fā)及測試中心、生 產車間、倉庫、生活區(qū)、輔助及公共設施。（1）綜合辦公樓主要包括各部門辦公室及會議室。（2）生產

13、車間內將建設先進的流水生產線。（3）倉庫將按照相關標準建設。采用可溫濕度調節(jié)的庫房。（4）生活區(qū)供廠內員工居住，并配備活動中心及其他相關娛樂休閑設施。（5）輔助及公共設施包括配電柜、消防栓等。以上項目建筑工程費約為2400萬元，占總投資的48%。設備及工器具購置預計投資1000萬元。研發(fā)新產品的投資包括先進的研發(fā)辦公室建筑500萬元，科研設備及原材料的購置200萬元，合計700萬，占總投資的14%。其他費用主要包括項目前期施工費，設計費，各種項目審批費，建設單位管理費200萬元，占總投資的4%不可預見費不可預見費按總投資費的4%估算，估算值為200萬元。建設期貸款利息按銀行貸款年利率6%計算，

14、建設期貸款1000萬元，利息60萬元，占總 投資的1.2%。流動資金流動資金按分項詳細估算法進行估算，估算流動資金為1000萬元，占總投資的20%。見附表：表一 項目投資預算表4.1.2資金保證措施項目計劃投資5000萬元，其中企業(yè)自投4000萬元，銀行貸款1000萬元。項目總投資中，建設投資4000萬元，流動資金1000萬元。 項目的建設期為1年，建設投資和流動資金分兩次投放，前次投放3000萬元，主要用于前期規(guī)劃和初期、中期建設。再次投放2000萬元，主要用于后期建設和后期的準備。見附表：表二資金籌措和使用計劃4.2項目實施進度計劃4.1.1前期準備工作三個月時間結束各種相關審批手續(xù)，并完

15、成施工方案、工程設計、供電、供水、供暖、給排水等設計工作。4.1.2時間安排見附表：表三 項目進度安排表4.3產品制作流程431磁體的制作流程圖磁塊制作磁塊加工尺寸校對磁體定型磁體校正磁體調整強化云場432高壓發(fā)生器制作流程圖組 裝調 試433433DR生產過程流程圖成品入庫4.4動力平衡能源的來源和供應的保證對于確定技術和經濟可行性起著決定性作用， 因此必須準確的估算，才能保證項目實施的可靠性，所以我們首先對能源供 應問題作了大量的工作，經過充分調研，認為該項目在能源供應方面充足可 靠地。441供電根據(jù)項目所需設備及公用設施用量情況統(tǒng)計，經我方統(tǒng)計需要配套電源 功率為200kw。因電源距廠區(qū)

16、很近，所以接電比較方便，需要安裝單獨使用 的200kw變壓器一臺.4.4.2供熱根據(jù)項目總體建筑和全部所需采暖面積 3000 。由市政熱力管網配套。4.4.3供水水源用市政自來水，由于生產不需要用水，只需要生活用水，經過統(tǒng)計 每日用水量為5噸，用水能夠得到保證。4.5項目總平面布置4.5.1總平面布置為了更好地貫徹生產質量管理規(guī)范及有關工業(yè)企業(yè)設計規(guī)范要求，總平 面圖：將本公司主建筑綜合辦公樓和研發(fā)樓布置在廠區(qū)北側，生產車間布置 在北側。在廠區(qū)分別設一處大門，建筑物布局合理，均滿足防火規(guī)范及生產的要 求。4.5.2廠區(qū)建筑雨水排放廠區(qū)雨水采用暗管排除，暗管采用鋼筋混凝土材質，雨水排入廠外雨水總

17、管路、4.5.3道路布局廠區(qū)道路采用瀝青路面，道路寬度均為 6米，城市型，滿足消防要求, 與場外香槐路相連。4.5.4運輸安排廠區(qū)運輸為庫房與生產車間之間的運輸，采用人力和電動叉車運輸。場 外運輸為本廠專用車輛運輸。4.5.5廠區(qū)綠化根據(jù)的要求，廠區(qū)環(huán)境應整潔無污染，綠化是不可缺失的重要環(huán)節(jié)，在 廠區(qū)周圍種植草坪，在圍墻附近種植長綠灌木和喬木及花壇和草坪，在廠區(qū) 內可設景觀噴水池，道路及生產車間附近栽種樹木和草坪等，為企業(yè)生產創(chuàng) 造良好的環(huán)境。4.6車間內平面布置4.6.1廠區(qū)平面圖見后頁香槐路卡爾泰克廠區(qū)辦公樓口匸止1門:三rrl廠區(qū)平面圖4.6.2車間內平面圖RDTcT1RM車1 車庫房i

18、裝庫房裝口pp球uuuunjUUU5TuuurLUUUU 代第五章 項目經濟效益分析產品總成本按固定成本與變動成本劃分:變動成本序號項目金額（萬元）備注一主要材料二制造費用1.檢測費2.運輸費3.輔助材料4.其他費用三管理費用四稅金合計固定成本序號項目金額（萬元）備注一制造費用1.水電費2.燃料費3.折舊費二直接人工費（工資）三財務費用合計經濟效益評估表項目單位（元）數(shù)量（萬支）金額備注一、產品銷售 收入減：產品銷售 成本減：產品銷售 稅金二、產品銷售 利潤減：管理費用減：財務費用三、利潤總額其他經濟技術指標表序號項目單位數(shù)量備注1一次性使用輸 液器萬支/年2疋員人3總投資萬元4流動資金萬元5

19、盈虧臨界點 銷量萬支6投資利潤率%7投資利稅率%8投資社會收 益率%9投資回收期年第六章項目的組織結構及勞動定員和人員培訓6.1項目研發(fā)團隊總計20人，包括5名二級研究員，5名高級工程師，4名 博士生導師及6名副研究員。6.2項目管理團隊主要負責人總計 9人，具體包括總經理1名，研發(fā)部負責 人1名，生產部負責人1名，設備部負責人1名，營銷部負責人1名， 財務部負責人1名，供應部負責人1名，質管部負責人1名及總工辦1 名。6.3勞動定員組裝永磁磁體總計50人，組裝磁共振的磁體的總計30人、DR的組裝總 計38人，高壓發(fā)生器的生產20人及系列高速X射線球管的生產30人，合計 168 人。第七章 項

20、目環(huán)境勞動保護與工業(yè)衛(wèi)生7.1項目對環(huán)境的影響7.1.1體廢棄物的處理：集中存放，后送至園區(qū)專業(yè)處理廠。7.1.2噪聲控制：選用設備時，在滿足生產條件下，選用噪聲比較低的設備。在工程設計中，采用建筑隔聲。如：對噪聲大的采用隔聲操作間，對設 備基礎米用減震措施，并用柔性連接來降低設備振動等。設計中，在廠 房建筑方面采取措施，以降低噪聲的傳播和干擾，設計上考慮有較強噪 聲源的車間，利用墻壁的作用，使噪聲受到不同程度的隔絕和吸收。在 車間周圍加強綠化，從而使噪聲最大限度的隨距離自然衰減。使車間內 噪聲值達到85dB以下，廠界周圍的噪聲值不超過國家規(guī)定50dB (A)(夜間)標準。7.2勞動保護與工業(yè)

21、衛(wèi)生 721人員必須嚴格遵守崗位責任制及工藝設備安全規(guī)程。722設備自控儀表嚴格按規(guī)程定期檢查標定。723機械傳動設備，要求設置安全防護罩，嚴防超負荷及帶病運行。7.2.4發(fā)熱設備及熱氣管線一律采用保溫措施，以防干擾環(huán)境溫度及燙傷事故。7.2.5實驗一律按國家永磁射線標準建設。第八章項目結論&1我們認為該項目條件已經具備，經濟和社會效益較好，技術力量可靠，應 早日實施投產。8.2本項目技術含量高，經濟和社會效益好。8.3本項目無污染，符合國家環(huán)保部門要求。第九章附件項目投資預算表序號項目投資額（萬元）1總投資50002建設投資3040（1）建筑投資2400（2）設備投資440（3）研發(fā)投資20

22、03其他費用2004不可預見費2005建設期利息606流動資金1000表二資金籌措和使用計劃序號項目金額（萬元）1總投資50002資金籌措50003自籌資金4000（1）用于固定資產投資3500（2）用于流動資金5006借款（銀行貸款）1000（1）用于固定資產投資500（2）用于流動資金500表二項目進度安排表（2012 年 2013 年）月份91011121234567891項目申報工程前期工作進度要求根據(jù)地方政策法規(guī)2設計條件 提出工程前期工作要求符合總體進度3可行性研究工程前期工作進度要求根據(jù)地方政策法規(guī)4環(huán)境評估工程前期工作進度要求根據(jù)地方政策法規(guī)5工藝流程圖6設備一覽表7平面布局圖

23、8土建基礎和結 構圖9廠房基礎和框 架施工10全部土建圖11土建廠房 圭封閉12設備外購13設備安裝圖14管道安裝圖15電氣安裝圖16公用工程 安裝圖17設備安裝18管道安裝19電氣安裝20公用工程 施工21試車22試生產23驗證24正式生產月份9101112123456789目錄第一章 項目概況錯誤！未定義書簽。1.1概況錯誤！未定義書簽。1.2 項目建設內容 錯誤！未定義書簽。1.2.1房屋建設錯誤！未定義書簽。122設備及配套設施建設錯誤！未定義書簽。1.2.3研發(fā)內容錯誤！未定義書簽。1.3生產規(guī)模錯誤！未定義書簽。1.4 項目實施進度錯誤！未定義書簽。1.5投資估算與資金籌措錯誤！未定義書簽。第二章 項目建設的必要性 錯誤！未定義書簽。2.1項目提出的背景 錯誤！未定義書簽。2.2項目實施