講義質(zhì)量手冊(cè)版

1、133HY-10-第01前第02頒布第03133HY-10-第01前第02頒布第03公司概第04質(zhì)量方針和質(zhì)量目6第05公司組織結(jié)第06公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)第07管理者代表/顧客代表任命10第08公司質(zhì)量管理體系范12第09質(zhì)量管理體標(biāo)準(zhǔn)及相第10術(shù)語和縮第11公司質(zhì)量管理體系過程識(shí)別-附錄公司質(zhì)量管理體系以“過程”定義的程序文件與質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)22附錄顧客導(dǎo)向過程一覽24附錄管理過程一覽25附錄支持過程一覽28附錄公司質(zhì)量管理體系“過程績(jī)效指標(biāo)”統(tǒng)計(jì)頻率和計(jì)算方法對(duì)照30附錄公職33233HY-10-第01前為了進(jìn)一步提高國(guó)內(nèi)/ 外顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)的信賴，公司依照 IS

2、O/TS16949:200ISO9001:2008本公司 ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)ISO9001:2008本公司233HY-10-第01前為了進(jìn)一步提高國(guó)內(nèi)/ 外顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)的信賴，公司依照 ISO/TS16949:200ISO9001:2008本公司 ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)ISO9001:2008本公司 ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施 ISO9001:2008 的特殊要求標(biāo)準(zhǔn)中的所有要素，以“過程方法”的形式識(shí)別了公司質(zhì)量權(quán)限，是本公

3、司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、執(zhí)行、健全、完善和保持的 性文件，是公司經(jīng)營(yíng)管理體系的一個(gè)組成部分，其主要目的是闡述質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)/指標(biāo)，明確 的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，描述質(zhì)量管理體系的 ，對(duì)各要素的內(nèi)容及其相互之間的聯(lián)系和接口作系統(tǒng)、明確的規(guī)定。此 可作為顧客、社會(huì)公眾、 機(jī)關(guān)對(duì)本公司質(zhì)量保證能力予以信賴的重要本公司 B AA 的所有技術(shù)B 開始實(shí)施的同時(shí)，A 作廢。本公司產(chǎn)品各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的開展都必須遵照此 執(zhí)行，希望公司各級(jí) 、各個(gè)部門認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格 和執(zhí)行此 中的所有規(guī)定和要求。333HY-10-第02頒布333HY-10-第02頒布：為了提高公司質(zhì)量管理水平，更好地給顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)

4、，滿足顧客需求，公司決定建立和實(shí)施ISO/TS16949（2009版）質(zhì)量管理體系。根據(jù)ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范編制的公已完成編制和審定現(xiàn)予以頒布自2009年08月01日起開始實(shí)施希望及員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，深入，結(jié)合自己的實(shí)際工作，切實(shí)遵照?qǐng)?zhí)行。文件寫到的一定要做到，并努力做得更好，長(zhǎng)期堅(jiān)持不懈，持續(xù)改進(jìn)，把公司的質(zhì)量管理水平提高到嶄新的境界，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)造一流企業(yè)。20090728433HY-10-第03公司概433HY-10-第03公司概總 經(jīng) 理：電 話： 0577-8522 5698 8522 7698 8523 傳 真： 0577-8522 經(jīng)營(yíng)范圍：汽車、水暖潔具、低壓電器

5、制造、銷售1992 、標(biāo)準(zhǔn)件過程開發(fā)、制造和銷售的企業(yè)。公司各種車門橡塑門條彈性卡扣等，被國(guó)內(nèi)外各汽車制造廠、發(fā) 生產(chǎn)廠、汽車配件廠等用戶所廣2003 年QS9000，2006ISO/TS16949：2002達(dá)數(shù)千萬元，并有足夠的生產(chǎn)裕能，能有效保證用戶急件的交貨能力。公司連年被 溫州市先進(jìn)企業(yè)、重合同守信用 、AAA 級(jí)資信企業(yè)。公司秉承高度誠(chéng)信的企業(yè)優(yōu)良傳統(tǒng)，與各新老用戶共謀發(fā)展 533HY-10-第04質(zhì)量方針和質(zhì)量目科學(xué)管533HY-10-第04質(zhì)量方針和質(zhì)量目科學(xué)管精益求持續(xù)改在滿足 的基礎(chǔ)上， 顧客關(guān)于持續(xù)地提高產(chǎn)品質(zhì)量、100%地準(zhǔn)時(shí)交付、不斷地降低產(chǎn)品成本的要求，公司才能獲得更

6、大的發(fā)展空間，這需要依靠 科學(xué)地強(qiáng)化 管理，發(fā)揚(yáng)勇于創(chuàng)新，精益求精的精神，并進(jìn)行持續(xù)地改進(jìn)才能達(dá)到，這是 追求的方向；提供給顧客零缺陷的產(chǎn)品，是 追求的目標(biāo)。20090728633HY-10-第04質(zhì)量方針和質(zhì)量目633HY-10-第04質(zhì)量方針和質(zhì)量目質(zhì)量目23、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)/指標(biāo)是公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)的 、方向和追求的目標(biāo)，也是公司對(duì)顧客、國(guó)家、社會(huì)和員工的承諾。以上質(zhì)量目標(biāo)/指標(biāo)均由公司和 主管依據(jù)其實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和公司/顧客要求進(jìn)行制定，現(xiàn)予以頒布和實(shí)施。公司全體 務(wù)必對(duì)20090728733HY-10-第05公司組織結(jié)公司組織結(jié)733HY-10-第05公司組織結(jié)公司組織結(jié)83

7、3HY-10-第06公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)公司質(zhì)量管理體系結(jié)實(shí)833HY-10-第06公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)公司質(zhì)量管理體系結(jié)實(shí)933HY-10-第07管理者代表和顧客代表任命933HY-10-第07管理者代表和顧客代表任命管理者代表任命任公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并賦予其職責(zé)和權(quán)限如下、向總經(jīng)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求20097281033HY-10-第07管理者代表和顧客代表任命1033HY-10-第07管理者代表和顧客代表任命顧客代表任命必須站在顧客的立場(chǎng)上代表顧客對(duì)公司提出以下需求、確定糾正/希部門和員工服從并配合顧客代表工作，確保顧客滿意200907281133HY-10-

8、第8公司質(zhì)量管理體系范1133HY-10-第8公司質(zhì)量管理體系范質(zhì)量管理體系范適用于本公司生產(chǎn)的汽車用環(huán)箍、線束夾、金屬?zèng)_壓件和彈性螺母系列產(chǎn)品從過 計(jì)和開發(fā)、原材料采購(gòu)、生產(chǎn)制造、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)至送交顧客和 的全過程質(zhì)量公司質(zhì)量管理體系 ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施 ISO9001： 2008由于本公司產(chǎn)品圖紙均由顧客提供，按顧客提供的圖紙組織進(jìn)行生產(chǎn)，且沒 力更改顧客的要求，所以不具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)責(zé)任，因此對(duì) ISO/TS16949：2009 版 7.3 條款中的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)部分進(jìn)行了刪減，只保留過 計(jì)和開發(fā)內(nèi)容。1保內(nèi)燃機(jī)制2根據(jù)公司

9、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及管理的需要依據(jù)（COP（MP及其相對(duì)應(yīng)的27份程序文件（見附錄1：公司質(zhì)量管理體系以“過程”定義的程序文件與ISO/TS16949質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照本是對(duì)公司管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)的依據(jù)。這種評(píng)價(jià)包括1、公司質(zhì)量管理體審核21233HY-10-第8公司質(zhì)量管理體系范1233HY-10-第8公司質(zhì)量管理體系范3、認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核41 ISO9001：2008要求標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司的顧客特殊要求進(jìn)行質(zhì)量管理，以向顧客或第 認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供 。2、本 在非合同規(guī)定的環(huán)境下，對(duì)公司 用作質(zhì)量管理，是公司3、本 1333HY-10-第9質(zhì)量管理體1333HY-10-第9質(zhì)量管理體標(biāo)準(zhǔn)及

10、相ISO9001：2008ISO9000：2005ISO9004：2009ISO/TS16949：2009IATF ISO/TS16949：2002（技術(shù)規(guī)范）IATF ISO/TS16949：2002（技術(shù)規(guī)范）（APQP/CP（潛在的失效模式（FMEA（PPAP（MSA（SPC（VDA 6，3VDA 6，5相關(guān)質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)濟(jì)合同國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)計(jì)量消防環(huán)境第33HY-10-第10術(shù)語和縮公質(zhì)量管理部分術(shù)語第33HY-10-第10術(shù)語和縮公質(zhì)量管理部分術(shù)語溫州市紅陽汽: 文件中簡(jiǎn)稱公司，縮寫為：HY“1”“0”“”“2”“*”“”：HY-3*-(“HY”表示公司簡(jiǎn)稱，“3”表示三級(jí)文第四層次文

11、件和技規(guī)則見文件控制程序ISO/TS16949本手冊(cè)中指技術(shù)規(guī)1533HY-10-第11公司質(zhì)量管理體系過程的識(shí)本公司依據(jù) ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組1533HY-10-第11公司質(zhì)量管理體系過程的識(shí)本公司依據(jù) ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組（COP（MP，2009質(zhì)量管理體系所要求的：管理活動(dòng)，資源提5支持過程（包括管理過程）84計(jì)/開“S1S8“M11633HY-10-第11公司質(zhì)量管理體系過程的識(shí)公司質(zhì)量管理體系所需“過程過程和支持過程（章魚圖”的識(shí)別顧客導(dǎo)向過程與支持過程管理過程顧客導(dǎo)向過程16

12、33HY-10-第11公司質(zhì)量管理體系過程的識(shí)公司質(zhì)量管理體系所需“過程過程和支持過程（章魚圖”的識(shí)別顧客導(dǎo)向過程與支持過程管理過程顧客導(dǎo)向過程“S”S8 /資料合同/訂單、圖紙/合同/訂單、交付時(shí)間術(shù)協(xié)議、顧客要求數(shù)量、顧客特殊要求S1 S2 合同/訂單圖紙M2 M3 S1 M1 M1 M2 M3 S1 S2 合格的產(chǎn)品、交付本公合格的樣件/務(wù)反饋信息顧客特殊要求市場(chǎng)需求/顧客要求S7 M1 務(wù)反饋信處、糾正/防措M1 M2 M3 1733HY-10-第11公司質(zhì)量管理體系過程的識(shí)公司質(zhì)量管理體系文件標(biāo)準(zhǔn)及顧客特殊要求的相互關(guān)系溫州市紅陽汽1733HY-10-第11公司質(zhì)量管理體系過程的識(shí)公

13、司質(zhì)量管理體系文件標(biāo)準(zhǔn)及顧客特殊要求的相互關(guān)系溫州市紅陽汽質(zhì)量管理體程序文作業(yè)指導(dǎo)第三層文件：規(guī)定如何需求的保ISO/TS16949: 1833HY-10-第11公司質(zhì)量管理體系過程的識(shí)1833HY-10-第11公司質(zhì)量管理體系過程的識(shí)（見附錄 1：公司質(zhì)量管理體系以“過程”定義的程序文件與 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照 中各程序文件和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書中所述，以確保對(duì)這些過程、確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，編制質(zhì)量計(jì)劃（包括控制計(jì)劃集并不斷更新與國(guó)家/ 有關(guān)的 。的控制 （包括應(yīng)急計(jì)劃、監(jiān)測(cè)、設(shè)備（包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備、過程的運(yùn)行和 通過滿足顧客要求增強(qiáng)顧客滿意和符合國(guó)家/實(shí)施、保持質(zhì)

14、量管理體系的有效性和適宜性，并對(duì)其有效性進(jìn)行持續(xù)不斷地改進(jìn)公司按“過程定義的質(zhì)量管理體系各程序文（特別是過程績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)及其相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書之規(guī)定對(duì)這些過程中的產(chǎn)品符合性質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性等進(jìn)量、分析和改（包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定，并充分利用公司的資源對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過程實(shí)施必要的措施以達(dá)成所策劃/計(jì)劃的結(jié)果并對(duì)這些過程的績(jī)效指標(biāo)/目標(biāo)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。公司目前的附錄 1：公司質(zhì)量管理體系以“過程”定義的程序文件與 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)1933編 1市場(chǎng) 分析/ 訂單要 部7.27.2.1、7.2.1.17.2.2 、

15、7.2.2.1 7.2.2.2附錄 1：公司質(zhì)量管理體系以“過程”定義的程序文件與 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)1933編 1市場(chǎng) 分析/ 訂單要 部7.27.2.1、7.2.1.17.2.2 、 7.2.2.1 7.2.2.27.2.32過程 設(shè)計(jì)/ 開7.1、7.1過程FMEA定 制造計(jì)和開7.3.17.3.1.17.3.27.3.2.2、7.3.3.2、7.3.4、7.3.6.2、制造過計(jì)驗(yàn)證/7.3.57.3.67.3.6.1制造計(jì)更7.1.4、3123工作環(huán)境附錄 1：公司質(zhì)量管理體系以“過程”定義的程序文件與 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)20334產(chǎn)品

16、部1235銷售/ 服7.5、7.5.1、7.5.1.7附錄 1：公司質(zhì)量管理體系以“過程”定義的程序文件與 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)20334產(chǎn)品 部1235銷售/ 服7.5、7.5.1、7.5.1.7部12、顧客年次38.2.1、6文件 圖紙和技術(shù)資料管4.2.4、質(zhì)控制程7.5.4、顧管理程7人力 資源 6.2.2.16.2.2.28采購(gòu) 7.47.4.1、7.4.1.17.4.1.3、7.4.2、7.4.3部27.4.17.4.1.27.4.3、7.4.3.1、附錄 1：公司質(zhì)量管理體系以“過程”定義的程序文件與 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)21339設(shè)

17、備和 工裝 管產(chǎn) 品防 護(hù)7.5.5、部監(jiān) 測(cè)附錄 1：公司質(zhì)量管理體系以“過程”定義的程序文件與 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)21339設(shè) 備和 工裝 管產(chǎn) 品防 護(hù)7.5.5、部監(jiān) 測(cè)和 測(cè)量 裝置 管7.6、17.6.3、外管產(chǎn)品/過 程監(jiān) 視和 測(cè)（SPC）8.18.1.18.1.28.2.3產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試8.38.3.18.3.28.3.3改 進(jìn)8.58.5.18.5.1.18.5.28.5.2.18.5.2.2附錄 1：公司質(zhì)量管理體系以“過程”定義的程序文件與 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)2233以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2、5.3、5.4、5.4.15.

18、4.1.15.4.25.55.5.1、5.5.1.1、5.5.25.5.2.1 、5.5.3 、5.6 、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目附錄 1：公司質(zhì)量管理體系以“過程”定義的程序文件與 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)2233以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2、5.3、5.4、5.4.15.4.1.15.4.25.55.5.1、5.5.1.1、5.5.25.5.2.1 、5.5.3 、5.6 、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目體審8.2.28.2.2.18.2.2.48.1、8.1.1、5.6.1.1、8.4、272616附錄 2：顧客導(dǎo)向過程（COP）一覽2333COP市場(chǎng)分析/ 訂附錄 2：顧客導(dǎo)向過程（COP）

19、一覽2333COP市場(chǎng)分析/ 訂求部計(jì)/開以往產(chǎn)品設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控產(chǎn)品和過程批準(zhǔn)控制附錄 2：顧客導(dǎo)向過程（COP）一覽2433 COPPPAP附錄 2：顧客導(dǎo)向過程（COP）一覽2433 COPPPAP具備能力的生產(chǎn)/ 質(zhì)批準(zhǔn)的生產(chǎn)控制文 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯部準(zhǔn)時(shí)交付的合12、 交付成品合格34產(chǎn)品防護(hù)和交付控交付 狀況部顧客滿意的服服顧客滿意度調(diào)1、 顧客滿意度總2、 顧客年度3附錄 3：管理過程(MP)一2533股東的要附錄 3：管理過程(MP)一2533股東的要 符合標(biāo)準(zhǔn)的有質(zhì)量體系審核程序M4 附錄 4：支持過程（SP）一覽2633附錄 4：支持過程（SP）一覽2633受控的有效文受控的有效圖受控的完整的質(zhì)控制程顧管理程符合崗位要求質(zhì)管1、員工滿意度 部要求1、供應(yīng)商交付2、進(jìn)貨檢驗(yàn)合附錄 4：支持過程（SP）一覽2733設(shè)備/ 工裝管附錄 4：支持過程（SP）一覽2733設(shè)備/ 工裝管滿足生產(chǎn)要求1、設(shè)備故障停部準(zhǔn)時(shí)交付的合/ 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求校準(zhǔn)1、量具送檢合監(jiān)視和測(cè)量裝置控制附錄 4：支持過程（SP）一覽2833產(chǎn)品/ 過程監(jiān)附錄 4：支持過程（SP）一覽2833產(chǎn)品/ 過程監(jiān)檢驗(yàn)區(qū)域/ 不合格品檢驗(yàn)指導(dǎo)書/ 返工作過程檢驗(yàn)相關(guān)不合格品的優(yōu)化的質(zhì)量管理1、持續(xù)改進(jìn)計(jì)糾正和預(yù)防措施控制編 制：審 核：批 準(zhǔn)：附錄 5：公