2015新版環(huán)境管理體系審核注意點(diǎn)

1、6. 2. 1環(huán)境目標(biāo)6. 1. 1總則2015新版環(huán)境管理體系審核注意點(diǎn)1理解組織及其環(huán)境2理解相關(guān)方的需求和期望初步診斷，相關(guān)方的要求有哪些，組織目前環(huán)境管理的現(xiàn)狀如何？3確定環(huán)境管理體系范圍（1）應(yīng)文件化，明確環(huán)境管理體系的范圍與邊界，如*制品的生產(chǎn) 銷(xiāo)售相關(guān)活動(dòng)及管理活動(dòng)，地點(diǎn)：*市*縣*鎮(zhèn)*路*號(hào)，包括食堂、宿 舍。（2）要注意避免只有生產(chǎn)活動(dòng)沒(méi)說(shuō)明還有相關(guān)服務(wù)與管理活動(dòng)，如 物流運(yùn)輸、清潔等。4環(huán)境管理體系并沒(méi)有強(qiáng)制要求文件化。5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾注意業(yè)務(wù)一詞可從廣義上理解為涉及組織存在目的的核心活動(dòng)。要將 環(huán)境管理體系與實(shí)際業(yè)務(wù)相融合。2環(huán)境方針應(yīng)文件化，并詮釋其含義。環(huán)境方針要

2、公告、公布，易于獲取。3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限雖然沒(méi)有要求形成文件，但交流是必須的，如張貼、學(xué)習(xí)等。應(yīng)注意崗位職責(zé)要有環(huán)境要求。1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有哪些？環(huán)境因素清單，環(huán)境相關(guān)法律清單，相關(guān)方要求 清單，要有電子檔或紙質(zhì)文化化信息。1.2環(huán)境因素（1）環(huán)境因素評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、環(huán)境因素、環(huán)境影響、重要環(huán)境因素，要 形成文件化信息。（2）要有能夠控制或施加影響的活動(dòng)，如送貨、計(jì)劃近期裝修等。（3）要有異?；蚓o急情況下的環(huán)境因素，如火災(zāi)、設(shè)備故障等。（4）要有考慮生命周期導(dǎo)致的環(huán)境因素，如產(chǎn)品報(bào)廢、送貨、擴(kuò)建 等。（5）重要環(huán)境因素要與相關(guān)人員溝通。1.3合規(guī)義務(wù)（1）識(shí)別出的合規(guī)性責(zé)任要與

3、本企業(yè)環(huán)境因素相對(duì)應(yīng)，并文件化。（2）合規(guī)性義務(wù)包括客戶(hù)的環(huán)保要求、當(dāng)?shù)卣h(huán)境要求、其他相 關(guān)方要求等。1.4措施的策劃（1）針對(duì)環(huán)境因素、法律法規(guī)、相關(guān)方要求要制定文件來(lái)對(duì)應(yīng)，如*程序文件、*措施等，在管理評(píng)審時(shí)評(píng)審這些措施的有效性。（2）要提供資源能源、噪音污染、污水污染、廢棄物污染、產(chǎn)品環(huán) 保、化學(xué)品油品、綠化管理、大氣污染等相關(guān)文件，要對(duì)其實(shí)施進(jìn)行 檢查、評(píng)審。2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃（1）環(huán)境目標(biāo)要文件化，每年評(píng)審，必要時(shí)更新，做到溝通到相關(guān) 人員。（2）要注意環(huán)境目標(biāo)要分解到相關(guān)部門(mén)。（3）要考慮到環(huán)境方針、重要環(huán)境因素、環(huán)境威脅與機(jī)遇。6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃環(huán)境方案要

4、明確具體的措施，資源投入，多少資金責(zé)任人，起始時(shí)間， 如何評(píng)估有效。1資源能力（1）界定環(huán)境相關(guān)人員能力，與重要環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)、威脅相關(guān)人 員的能力，如電工、焊工、維修工、消防員等。（2）提供哪些措施滿(mǎn)足能力。（3）人員考核要留有證據(jù)。意識(shí)（1）可通過(guò)宣傳廣告牌、培訓(xùn)、閱讀文件來(lái)增強(qiáng)，不一定留下記錄。（2）重要環(huán)境因素、環(huán)境方針與目標(biāo)要培訓(xùn)，要有消防演習(xí)。4溝通1總則7.4.2內(nèi)部信息交流7.4. 3外部信息交流（1）要有一個(gè)過(guò)程，明確溝通相關(guān)人員、溝通時(shí)機(jī)、內(nèi)容，溝通方 針及相關(guān)回復(fù)。（2）針對(duì)環(huán)境相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行溝通，如周邊居民投訴環(huán)境、客戶(hù)環(huán)保 要，最新法規(guī)，政府環(huán)境要求。8. 2應(yīng)急準(zhǔn)備與

5、響應(yīng)（3）溝通方式一般是培訓(xùn)、會(huì)議，溝通的內(nèi)容主要是最新法規(guī)、客 戶(hù)環(huán)保要求，與員工相關(guān)環(huán)境因素及其控制方法。（4）相關(guān)方投訴、政府要求有及時(shí)制定對(duì)應(yīng)措施。7. 5文件化信息7. 5.1總則7. 5. 2創(chuàng)建與更新7. 5. 3文件化信息的控制（1）要明確文件編寫(xiě)要求，如格式統(tǒng)一、文件要審批等。（2）要有外來(lái)文件清單。（3）文件變更要申請(qǐng)，換版，舊版要回收，文件不可隨意涂改，擅 自更改。8.1運(yùn)行策劃和控制與重要環(huán)境因素相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)行過(guò)程控制，如供應(yīng)商環(huán)境控制、水污 染、大氣污染、廢棄物管理、消防管理、環(huán)境物質(zhì)管理、化學(xué)品油品 管理、資源能源管理、噪音管理、綠化管理、食堂管理、宿舍管理、 裝修

6、、擴(kuò)建等。（1）消防驗(yàn)收（2）工業(yè)廢物處理合同、垃圾清運(yùn)合同。（3）營(yíng)業(yè)執(zhí)照、道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證、危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證（4）環(huán)境影響報(bào)告表、審批意見(jiàn)（5）重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表（6）消防設(shè)施點(diǎn)檢記錄（7）固廢分類(lèi)表、化學(xué)品清單等。（1）要有預(yù)案、演練、程序、應(yīng)急物資。（2）應(yīng)急燈要亮、逃生指示牌要清楚。（3）疏散路線(xiàn)、消防沙等。9. 1監(jiān)視測(cè)量分析和評(píng)價(jià)9. 1. 1總則（1）要有環(huán)境檢查記錄、環(huán)境指標(biāo)檢測(cè)記錄、用水電記錄等。（2）監(jiān)視對(duì)象：環(huán)境目標(biāo)與管理方案、環(huán)境相關(guān)文件運(yùn)行、廢水、 廢氣、噪聲是否達(dá)標(biāo)排放，法規(guī)與相關(guān)方要求是否已落實(shí)，能源消耗 等。（3）監(jiān)測(cè)設(shè)備要校準(zhǔn)，如溫濕度計(jì)、噪聲測(cè)聲儀等。（4）監(jiān)視與測(cè)量不符時(shí)，要有改善措施。要提供廢水、廢氣、噪聲、油煙檢測(cè)報(bào)告、環(huán)境運(yùn)行檢查報(bào)告、用水 用電記錄、目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表等。1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)要有程序，明確其時(shí)機(jī)、人員、方式，保留合規(guī)性評(píng)價(jià)證據(jù)。9.2內(nèi)部審核. 2. 1總則2.2內(nèi)部審核方案內(nèi)審方案和內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃不一樣。9.3管理評(píng)審要確認(rèn)管理評(píng)審的內(nèi)容：外部環(huán)境問(wèn)題溝通、合規(guī)性責(zé)任的變化、環(huán) 境威脅與機(jī)遇變化、重要環(huán)境因素變化、環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、監(jiān)視與 測(cè)理結(jié)果、合規(guī)性責(zé)任遵守、內(nèi)外審核結(jié)果、資源的充分性、持續(xù)改 進(jìn)的機(jī)會(huì)。10改進(jìn)1總則2不符合和糾正措施3持續(xù)改進(jìn)（1）以下情