公司項目策劃管理計劃書文件

1、項 目 管 理 計 劃 書一、項目治理交底工程項目中標簽約前后，公司向擬定的項目經(jīng)理部進行項目治理交底，交底的內(nèi)容包括招標文件及合同（或簽定合同的策略）、項目治理目標、施工現(xiàn)場條件及治理重點、環(huán)境因素及重大環(huán)境因素、危險源及重大危險源、法律法規(guī)及其它要求清單及治理方案、應急預案、以及其它須注意事項和要求等。交底書由相關(guān)人員負責編制（詳見附件1），項目治理部負責收集、傳閱評審和匯總，公司總經(jīng)理審批。二、項目前期工作打算工程正式開工前，項目經(jīng)理部應向公司職能部門提交項目前期工作打算書，其內(nèi)容包括：經(jīng)公司批準的開工報告、施工組織設(shè)計或施工方案、施工預備工作組織及時刻安排、CI工作打算、開工時期需公司

2、配備的治理人員和作業(yè)隊伍需求打算、開工時期需公司提供的材料（包括周轉(zhuǎn)材料、臨建需用材料）設(shè)備計量器具勞動防護用品打算、第一個月的資金打算和進度打算等。公司與項目經(jīng)理部應簽定工程項目治理目標責任書、安全生產(chǎn)、文明施工責任書。三、開工時期操縱打算工程開工后15天內(nèi)，項目經(jīng)理部應向公司職能部門提交以下資料：1、經(jīng)項目經(jīng)理部優(yōu)化的施工組織設(shè)計和質(zhì)量打算，報送公司總工審批及項目治理部備案；2、項目組織機構(gòu)設(shè)置及人員分工（部門職責及治理人員各種崗位責任制），治理人員資格證、上崗證復印件；3、按中建五局貴州公司分承包方治理方法須提供的勞務隊伍或分承包方的有關(guān)合同、文件資料、人員花名冊、操作技能資格證書復印件

3、（專門工種持證率須達到100%）；4、針對項目特點和地點要求編制或更新公司提供的環(huán)境因素及重大環(huán)境因素、危險源及重大危險源、法律法規(guī)及其它要求清單及治理方案、緊急預案；5、職員代表選舉結(jié)果。三、施工過程策劃與操縱打算施工過程中，項目經(jīng)理部進行各項治理時應及時形成文字資料并及時向公司上報，具體資料見下表：序號項 目上報類不備注1月度工程情況綜述月報2質(zhì)量報表見附件23安全監(jiān)控表見附件34進度打算情況表見附件45物資采購打算表見附件56技術(shù)復核記錄表見附件67資金打算8簽證記錄表見附件79文明施工及CI工作檢查記錄季報見附件810工程供方考核評定表見附件511合格材料供方評價表見附件512施工設(shè)備

4、需用打算表見附件514勞動愛護用品檢查記錄見附件515技術(shù)交底記錄表見附件916勞動愛護用品發(fā)放記錄見附件516甲供材料/設(shè)備操縱記錄見附件1017施工過程顧客意見登記表見附件518技術(shù)治理情況表季報、分部驗收前、竣工驗收前見附件1119環(huán)境因素監(jiān)測記錄分析表季報、年報見附件520監(jiān)視和測量裝置異動情況表開工前及不定期見附件521設(shè)備修理打算表年報見附件522分部/子單位工程驗收通知/報告/證明分部/子單位工程驗收按備案要求23質(zhì)量事故報告不定期24職工工傷事故分析報告表見附件525職工因工死亡、重傷事故和非因工死亡重傷事故調(diào)查報告書見附件526火災事故報表見附件527設(shè)備事故報表見附件528

5、交通事故報表見附件529新增工程供方花名冊及操作證復印件30設(shè)備事故處理報告見附件531監(jiān)視和測量裝置降級使用通知單見附件532監(jiān)視和測量裝置報廢申請表見附件533重要分部分項工程技術(shù)/安全方案34不合格品處置單存項目部見附件535傷亡人員登記卡見附件536材料供方供貨記錄表見附件537進場設(shè)備安裝驗收記錄表見附件538設(shè)備試運轉(zhuǎn)、走合期記錄見附件539設(shè)備檢查記錄表見附件5注：1、月報上報時刻為每月24日前，季報上報時刻為季末月24日前，年報上報時刻為12月24日前，不定期報指事件發(fā)生時立即上報。四、竣工驗收時期操縱打算1、竣工驗收時期，項目經(jīng)理部應及時做好以下工作并及時向公司項目治理部上報

6、：序號項 目上報時刻備注1交付工程顧客評價表竣工驗收后見附件52工程回訪記錄竣工驗收后1個月內(nèi)見附件53結(jié)算工作打算書竣工驗收前4工程保修記錄竣工驗收后1個月內(nèi)見附件55單位工程驗收通知/報告/證明竣工驗收按備案要求6工程竣工報告、施工總結(jié)、安全評價報告竣工驗收前按備案要求7竣工驗收備案表竣工驗收后1個月內(nèi)按備案要求8工程檔案移交證書竣工驗收后1個月內(nèi)按備案要求9工程竣工資料（包括竣工圖、結(jié)算資料等）竣工驗收后1個月內(nèi)10工程移交書竣工驗收后或收到結(jié)算款后2、施工總結(jié)應包括施工概況、各項治理目標完成情況、新技術(shù)應用及其效果、創(chuàng)優(yōu)工作效果、經(jīng)驗教訓分析總結(jié)等。五、保修時期工作打算1、工程交工后3

7、個月內(nèi)的回訪、保修由項目經(jīng)理部組成收尾小組負責實施，并填寫工程回訪記錄及工程保修記錄；交工3個月以后由公司項目治理部組織原項目有關(guān)人員進行回訪及保修。2、保修期滿，公司財務資金部應及時進行保修金的回收。六、項目考核評價由公司領(lǐng)導和職能部門負責人組成項目考評委員會，按照項目規(guī)模和工期長短對項目進行全面考核?？己似诜譃槠谥?、期末、季度、年度、關(guān)鍵節(jié)點等，具體考核時刻由公司依照實際情況確定。考核評價的內(nèi)容包括項目各項目標完成情況、治理制度執(zhí)行情況、治理資料收集、整理情況、顧客的評價、技術(shù)及治理創(chuàng)新效果等。具體見附件12?？荚u等級分為差、一般、良好、優(yōu)四個等級，各考評項按項目特點及治理難度分配權(quán)重，取

8、加權(quán)平均等級作為項目綜合考評等級，公司依照綜合考評等級作為對項目進行獎罰的依據(jù)。附件1 工程項目治理交底書序號交底項目交底內(nèi)容編制人備注1招標文件營銷部2合同合約部營銷部3相關(guān)方信息營銷部合約部4質(zhì)量目標項目治理部5職業(yè)健康安全目標項目治理部6環(huán)境目標項目治理部7工期目標項目治理部8文明施工目標項目治理部9CI目標公司總工10創(chuàng)優(yōu)目標公司總工11成本降低率合約部12施工現(xiàn)場條件營銷部項目治理部13治理重點難點共同編制14環(huán)境因素項目治理部15危險源項目治理部16法律法規(guī)及其它要求項目治理部17其它事項審批：日期：項目治理交底書評審表工程名稱評審人員評審意見簽名日期項目治理部市場營銷部合約部財務

9、資金部綜合辦公室/工會總工程師總會計師/總經(jīng)濟師主管副總經(jīng)理總經(jīng)理附件2 年 月質(zhì)量報表項目名稱填報人填報日期分部分項工程名稱驗收批數(shù)一次通過批數(shù)經(jīng)整改合格批數(shù)質(zhì)保資料項數(shù)審查合格項數(shù)潛在不合格的分析與處置情況：注：關(guān)于不合格項需填寫不合格品處置單。附件3 年 月安全監(jiān)控表項目名稱填報人填報日期月度安全檢查綜合評分安全薄弱環(huán)節(jié)分析及糾正預防措施治理人員履行安全生產(chǎn)責任制評價姓名職務評價意見安全交底項目交底人同意交底人交底日期下月安全方案編制打算審批單位或?qū)徟藗鍪鹿式y(tǒng)計（人）輕傷 重傷死亡注：凡發(fā)生安全事故，須填寫職工工傷事故分析報告表、傷亡人員登記卡、職工因工死亡、重傷事故和非因工死亡重傷

10、事故調(diào)查報告書、設(shè)備事故報表、交通事故報表、火災事故報表等。附件4 年 月進度打算情況表項目名稱填報人填報日期本月完成產(chǎn)值（萬元）形象進度分部分項工程名稱打算完成工作量/比例/部位實際完成工作量/比例/部位工期延誤緣故及調(diào)整/改進措施下月進度打算完成產(chǎn)值（萬元）形象進度分部分項工程名稱打算完成工作量/比例/部位附件6技術(shù)復核記錄表項目名稱制表人序號復核項目復核結(jié)果復核人復核日期處置情況驗證人驗證日期附件7 年 月簽證記錄表項目名稱填報人填報日期序號簽證內(nèi)容簽證金額審批金額責任人合 計注：未審批簽證的審批金額填寫“待批”。附件8 年 季度文明施工及CI工作檢查記錄項目名稱填報人填報日期檢查項目存

11、在問題及處理意見檢查人整改結(jié)果驗證人辦公區(qū)生活區(qū)加工區(qū)操作面場地及臨時道路出入口及圍墻機械設(shè)備行政部門檢查意見及處理情況投訴情況及處理結(jié)果注：辦公區(qū)包括辦公室、會議室、接待室等，生活區(qū)包括宿舍、食堂、廁所、浴室、活動室等。附件9技術(shù)交底記錄表項目名稱制表人序號交底項目交底人同意交底人交底日期附件10 年 季度甲供材料/設(shè)備操縱記錄項目名稱填報人填報日期序號材料/設(shè)備名稱數(shù)量質(zhì)量要求進場時刻要求實際質(zhì)量實際進場時刻甲方責任人我方責任人注：此表要求我方提早項甲方報送，實際進場時刻和質(zhì)量情況要求甲方責任人簽字，緊急放行或降級使用前應有相關(guān)單位審批文件。附件11 技術(shù)治理情況表項目名稱填報人填報日期施

12、工重點、難點預測施工方案編制打算新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備應用打算新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備實施效果分析技術(shù)資料檢查記錄份數(shù)報驗及簽證齊全及時份數(shù)資料是否齊全補齊時刻責任人質(zhì)保資料質(zhì)檢資料經(jīng)濟簽證資料其它施工治理資料人員培訓教育打算附件12項目治理綜合考核評價表考評類不考評日期項目名稱合同造價結(jié)構(gòu)層數(shù)建筑面積考核項目目標、指標完成情況考評等級質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境目標工期文明施工目標CI目標創(chuàng)優(yōu)目標成本操縱評價項目評價內(nèi)容評價結(jié)論考評等級治理制度執(zhí)行情況治理資料收集、整理、上報情況顧客評價情況技術(shù)創(chuàng)新效果治理創(chuàng)新效果綜合考評等級改進建議：考評人員簽名：附件5：貫標記錄有關(guān)表格施工過程顧客

13、意見登記表ZJWJ/QEO-CX04-01使用編號：工程名稱施工單位建設(shè)單位監(jiān)理公司設(shè)計院日 期顧客意見填寫人： 年月日處理情況簽名： 年月日驗證簽名： 年月日環(huán)境因素監(jiān)測記錄分析表ZJWJ/QEO-CX07-01單位： 使用編號：重大環(huán)境因素目標指標值監(jiān)測值偏差值是否糾偏監(jiān)測人： 記錄人： 分析人： 日期：工程供方考核評定表ZJWJ/QEO-CX12-02使用編號：填表單位：制表：年 月 日工程供方名稱：現(xiàn)場代表：分承包內(nèi)容：完成分承包產(chǎn)值： 萬元考核評定內(nèi)容1、組織機構(gòu)及職責的落實 7、環(huán)境治理情況2、治理制度的建立與執(zhí)行 8、機械治理情況 3、分包工程的進度與文明施工情況 9、履行合同情

14、況4、分包工程的材質(zhì)與材料治理情況 10、完成后服務情況5、分包工程的質(zhì)量情況 11、其它情況 6、職業(yè)健康與安全治理情況參加考核人員評定意見項目技術(shù)負責人：施工員：質(zhì)量員：安全員：材料員：考核評定綜合意見項目經(jīng)理： 年 月 日合格材料供方評價表ZJWJ/QEO-CX13-02使用編號：供應商(經(jīng)銷商/生產(chǎn)前)名稱：供應物資名稱：履約情況：物資質(zhì)量：服務質(zhì)量：使用效果：參與評估人員：評估結(jié)論：記錄人： 日期：物資采購打算表ZJWJ/QEO-CX13-03使用編號：采購單位： 年 月 日 共 頁第 頁物 資 名 稱品種型號規(guī)格等級數(shù)量質(zhì)量要求進場時刻備注材料供方供貨記錄表ZJWJ/QEO-CX1

15、3-04工程名稱： 使用編號： 序號供方物 資 名 稱型號規(guī)格單位供貨數(shù)量供貨時刻物資質(zhì)量服務質(zhì)量合格證明文件提供是否齊全及時采購員經(jīng)銷商生產(chǎn)商打算實際打算實際記錄人： 日期：施工設(shè)備需用打算表 ZJWJ/QEO-CX14-01使用編號：工 程 名 稱編制單位編 制 人編制時刻序號設(shè)備名稱規(guī) 格 型 號數(shù) 量使 用 日 期進場設(shè)備安裝驗收記錄表 ZJWJ/QEO-CX14-02使用編號：設(shè)備名稱安裝隊負責人安裝日期投運日期測試內(nèi)容：（設(shè)備本身技術(shù)性能是否符合工程施工要求，各種安全裝置、漏電愛護裝置、限位保險機構(gòu)是否齊全、靈敏可靠，接零愛護或接地愛護是否可靠，接地電阻是否符合規(guī)范要求，分項測試數(shù)

16、據(jù)）簽名： 年 月 日驗收意見：簽名： 年 月 日整改復查結(jié)論：簽名： 年 月 日設(shè)備試運轉(zhuǎn)、走合期記錄表ZJWJ/QEO-CX14-03單位：編制人：年 月 日 使用編號：統(tǒng)一編號設(shè) 備 名 稱規(guī) 格 型 號試運轉(zhuǎn)日期走合期日期執(zhí) 行 人領(lǐng) 表 人簽發(fā)日期日 期作 業(yè) 項 目作業(yè)工時（公里）負 荷 情 況試運轉(zhuǎn)（走合期）存在問題和注意事項：簽發(fā)人：試運轉(zhuǎn)（走合期）發(fā)覺的問題：執(zhí)行人：換 油 情 況運 轉(zhuǎn) 情 況拆除限速器日期試運轉(zhuǎn)（走合期）終了鑒定意見 技術(shù)主管員：設(shè)備檢查記錄表ZJWJ/QEO-CX14-04 使用編號：單位： 檢查時刻： 檢查人： 名 稱/編 號機 長/工 號檢 查 得

17、分滿分 100實得分數(shù) 存 在 主 要 問 題是否持證操作10安全知識考核10檢保養(yǎng)知識考核10十字作業(yè)清 潔6查潤 滑6緊 固6記調(diào) 整6防 腐6錄運 轉(zhuǎn) 記 錄10交 接 班 記 錄5安 全 裝 置15違 章 操 作10重點問題：整改意見：設(shè)備事故處理報告ZJWJ/QEO-CX14-05使用編號：發(fā)生事故單位發(fā)生事故日期統(tǒng)一編號設(shè)備名稱規(guī)格型號事故地點操作人機操班長損失價值（元）阻礙天數(shù)（天）事故通過 和緣故公司設(shè)備治理部門 處理意見和糾正措施局工程部意見 主管領(lǐng)導 意見項目經(jīng)理： 記錄人：年 季度修理打算表ZJWJ/QEO-CX14-06 使用編號：填報單位：填報人：填報時刻：年月日統(tǒng)一

18、編號機械名稱規(guī)格型號上次修理上次修理后總運轉(zhuǎn)公里（或臺時）本次修 理類不技術(shù)狀況及 要緊修理項目修理季度保修 單位承修 單位 年月類不1234交付工程顧客評價表ZJWJ/QEO-CX15-01 使用編號：尊敬的顧客：感謝您對我局 項目實施中給予的大力支持，現(xiàn)該項目已竣工，經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門驗收已達到合格質(zhì)量標準。為了不斷地完善我們的治理體系，請您依照附表對上述項目進行綜合評價，并將您的寶貴意見和建議傳真或郵寄至以下地址：本局全稱： 地 址： 郵政編碼： 電 話： 傳 真： http： E-mail： 并請留下您的聯(lián)系方式：貴公司全稱： 項目代表/工程經(jīng)理： 地 址： 郵政編碼： 電 話： 傳 真： h

19、ttp： E-mail： 中國建筑第五工程局附表：（括號內(nèi)分值為該項內(nèi)容滿分值,總分100分）1、項目總體質(zhì)量狀況 （10分） 2、項目各分部分項工程質(zhì)量狀況 （8分）3、項目施工總進度打算執(zhí)行情況 （6分）4、項目分時期施工進度打算執(zhí)行情況 （8分）5、施工過程中的安全操縱措施 （8分）6、文明施工及場容場貌 （4分）7、施工作業(yè)人員的整體素養(yǎng) （4分）8、項目使用物資質(zhì)量狀況 （6分）9、項目交付時施工現(xiàn)場的整潔程度 （4分）10、與建設(shè)單位的溝通 （10分）11、與設(shè)計單位的溝通 （6分）12、與監(jiān)理單位的溝通 （6分）13、與其他相關(guān)方的溝通協(xié)作 （6分）14、與當?shù)卣?、居?社區(qū)的

20、合作，有無負面阻礙 （4分）15、項目治理綜合能力評價 （10分）16、貴單位認為尚需改進之處：A. B. C. D. E 工程保修記錄ZJWJ/QEOCX15-02使用編號：工程名稱建設(shè)單位項目規(guī)模結(jié)構(gòu)類型顧客代表開、竣工日期項目經(jīng)理保修責任人保修部位： 簽名： 年 月 日保修前狀態(tài)描述： 簽名： 年 月 日處理措施： 簽名： 年 月 日保修實施： 簽名： 年 月 日結(jié)果驗證： 簽名： 年 月 日顧客意見： 簽名： 年 月 日工程回訪記錄ZJWJ/QEOCX15-03使用編號：工程名稱建設(shè)單位/代表項目規(guī)模結(jié)構(gòu)類型開、竣工日期項目經(jīng)理回訪人員回訪日期回訪方式： 簽 名： 日 期： 回訪記錄：

21、 記錄人： 日 期： 處理措施： 實施人： 日 期： 結(jié)果驗證： 驗證人： 日 期： 改進建議： 建議人： 日 期： 監(jiān)視和測量裝置異動情況表 ZJWJ/QEO-CX16-02 單位： 使用編號： 序號時 間監(jiān)視和測量裝置名稱統(tǒng)一編號分類有效期使用地點使用人備 注計量員 ： 日期： 監(jiān)視和測量裝置降級使用通知單WJ/QEO-CX16-03使用編號：序號監(jiān)視和測量裝置名稱統(tǒng)一編號出廠編號使用地點降級使用緣故：申請單位：日期：批示：簽名：日期：監(jiān)視和測量裝置報廢申請單 ZJWJ/QEO-CX16-04 使用編號：序號統(tǒng)一編號監(jiān)視和測量裝置名稱使 用 單 位備 注報廢緣故：計量員： 日期：處理意見：

22、技術(shù)負責人： 日期：屬固定資產(chǎn)總工程師： 日期：不合格品處置單ZJWJ/QEOCX20-01 使用編號：工程名稱：建設(shè)單位：施工部位：（品名）檢驗人員：不合格情況：不合格類不：處置意見： 處置負責人： 日 期：結(jié)果驗證： 驗證負責人： 日 期：職工工傷事故分析報告表ZJWJ/QEO-CX27-01單位：使用編號：施工班組事故發(fā)生時刻年 月 時 分事故類不事故發(fā)生地點負傷人姓名負傷情況工種級不性不年齡工齡休息日數(shù)事 故 詳 細 經(jīng) 過事 故 原 因 分 析責任者姓名工種級不應 負 責 任事 故 處 理 意 見施工隊隊長施 工 隊 安 全 員項目經(jīng)理部安全部門項目經(jīng)理部勞資部門分 公 司經(jīng) 理 施

23、工隊安全員： 施工班長： 時刻：傷 亡 人 員 登 記 卡ZJWJ/QEO-CX27-02使用編號：企業(yè)名稱： 企業(yè)性質(zhì)： 主管機關(guān)： 地址： 省 市 縣 行業(yè)：在 冊：非在冊：在冊職工性不男年齡出生日期 年 月 日非在冊職工女工種工齡本工種工齡： 技術(shù)級不： 是否受過安全教育：總 工 齡： 文化程度： 是否有安全作業(yè)證：事故時刻： 年 月 日 時 事故地點：事故時生產(chǎn)狀態(tài)：傷 亡程 度受傷部位：同次事故死亡： 人重傷： 人直接經(jīng)濟損失： 萬元間接經(jīng)濟損失： 萬元標準損失： 萬元事故類不：事故緣故：醫(yī)療及善后處理費：萬元 事故通過及緣故：事故處理情況：校核人： 填報人： 年 月 日職工因傷死亡

24、、重傷事故和非因工死亡、重傷事故調(diào)查報告書ZJWJ/QEO-CX27-03使用編號：1.企業(yè)名稱： 業(yè)不： 主管部門：2.發(fā)生事故日期： 年 月 日 時 分3.事故發(fā)生地點： 車間 （施工隊） 班 組4.事故類不： 5.這次事故傷亡情況：死亡 人，重傷 人，輕傷 人種 類姓 名傷 害程 度工種及級 不性不年齡工種工齡受過何種安全教育備注6.可能財產(chǎn)損失：7.事故的通過和緣故：8.預防事故重復發(fā)生的措施：9.對事故的責任分析和對責任者的處理意見：10.參加調(diào)查的單位和人員：11.企業(yè)職工以外的人員，在表格備注欄中注明：農(nóng)工、臨時工、季節(jié)工及試用人員、生產(chǎn)實習人員、參加生產(chǎn)勞動的學生和其他人員。注