公司品管部質(zhì)量管理規(guī)章制度匯編

1、文件編號(hào)： 品管部質(zhì)量治理制度修 訂 日 期 制 定2015年 4 月 日核 準(zhǔn)審 核制 定會(huì) 審實(shí) 施2015年 4 月 日目 錄第一部分：品管組織架構(gòu)及要緊崗位職責(zé)一、組織架構(gòu)圖 .1 二、要緊崗位職責(zé) .2 第二部分：原料、包材標(biāo)簽的品質(zhì)操縱制度原料品質(zhì)驗(yàn)收流程圖 .4 原料取樣驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) .5 添加劑原料的驗(yàn)收流程標(biāo)準(zhǔn) .9包材、標(biāo)簽品質(zhì)驗(yàn)收流程圖 .10 包材、標(biāo)簽的取樣驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) .11六、原物料不合格的處理標(biāo)準(zhǔn) .16第三部分：成品的品質(zhì)操縱制度一、成品品質(zhì)驗(yàn)收流程圖 .17二、成品取樣標(biāo)準(zhǔn) .18三、成品不合格的處理制度標(biāo)準(zhǔn) .19 第四部分：化驗(yàn)室的品質(zhì)治理制度一、化驗(yàn)室的工作守

2、則 .21二、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、報(bào)告單的治理 .21三、原料、成品留樣及觀看記錄的治理 .23四、化驗(yàn)室的衛(wèi)生治理 .25五、化驗(yàn)室的安全、危險(xiǎn)品的治理 .26六、標(biāo)準(zhǔn)試劑的配置、儲(chǔ)存治理 .29七、檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)（具體內(nèi)容見(jiàn)“檢測(cè)方法操作標(biāo)準(zhǔn)書(shū)”）.30八、儀器操作方法標(biāo)準(zhǔn) （具體內(nèi)容見(jiàn)“儀器操作方法標(biāo)準(zhǔn)書(shū)”）.32 第五部分：現(xiàn)場(chǎng)品控的品質(zhì)操縱制度現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度 .34原料現(xiàn)場(chǎng)品控的職責(zé) .35生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)品控的職責(zé) .36第六部分：計(jì)量治理制度一、總要求 .37二、品控部計(jì)量器具治理 .37三、生產(chǎn)部計(jì)量器具治理 .38四、計(jì)量器具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度 .38五、計(jì)量器具周期檢定制度 .39六、計(jì)

3、量器具的采購(gòu)、入庫(kù)、流轉(zhuǎn)、報(bào)廢治理制度 .39七、計(jì)量原始數(shù)據(jù)、技術(shù)檔案和資料的保管、使用制度 .40 第七部分：附件品管部表單記錄名稱匯總表 .41 第一部分：品管組織架構(gòu)及崗位職責(zé)一、組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理 總經(jīng)理 品管部經(jīng)理 品管部經(jīng)理 外聯(lián)事務(wù)（經(jīng)理兼） 外聯(lián)事務(wù)（經(jīng)理兼） 檢 化 驗(yàn) 現(xiàn)場(chǎng)品管 二、要緊崗位職責(zé)1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全公司原料、成品、半成品、包裝物料、標(biāo)簽等質(zhì)量監(jiān)督治理，定期不定期對(duì)本公司原料、成品、半成品、包裝物料、標(biāo)簽等質(zhì)量進(jìn)行檢查，其工作不受生產(chǎn)部門(mén)的干涉。2、抽檢當(dāng)日購(gòu)進(jìn)的原料、包裝物料、標(biāo)簽等和當(dāng)班生產(chǎn)的成品、半成品。并做好樣品的編號(hào)、記錄、留樣等工作。3、取

4、好及收到原料、成品、包裝物、標(biāo)簽樣品后，依原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并依照檢測(cè)結(jié)果情況通知倉(cāng)管員是否接收及成品是否可發(fā)貨。4、對(duì)原料、成品、半成品、包裝物料、標(biāo)簽等進(jìn)庫(kù)，產(chǎn)品出庫(kù)有決定權(quán)，對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品有權(quán)停止生產(chǎn)、停止銷(xiāo)售并及時(shí)提出處理方法，并向上級(jí)主管匯報(bào)。5、對(duì)添加劑原料要查核其名稱、規(guī)格、有效成份、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期、檢驗(yàn)合格證、批準(zhǔn)文號(hào)、進(jìn)口登記證號(hào)、包裝及外觀質(zhì)量等（并要求供應(yīng)商提供檢測(cè)報(bào)告），不符合要求的，不得入庫(kù)。6、嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品、半成品、包裝物和標(biāo)簽進(jìn)行檢驗(yàn)，并依照檢測(cè)結(jié)果開(kāi)具檢驗(yàn)報(bào)告。7、進(jìn)行原料、成品、半成品、包裝物、標(biāo)簽等的檢、化驗(yàn)分析時(shí)

5、，必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，結(jié)論應(yīng)具備準(zhǔn)確性，不得隨意作結(jié)論，不同意做假，原始記錄應(yīng)整潔完整。8、做好化驗(yàn)室的質(zhì)量、安全治理工作，以防質(zhì)量事故、安全事故的發(fā)生。9、對(duì)所有檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、錯(cuò)檢、漏檢負(fù)責(zé)。10、包材、標(biāo)簽的設(shè)計(jì)及入庫(kù)的驗(yàn)收。11、生產(chǎn)許可證的每年的年審備案及一切與上級(jí)飼料治理部門(mén)的聯(lián)絡(luò)、溝通工作。企標(biāo)的申請(qǐng)備案辦理。全公司強(qiáng)檢計(jì)量器具的治理及周期檢定的工作。負(fù)責(zé)公司的原料及生產(chǎn)的現(xiàn)場(chǎng)品管監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)對(duì)原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法、儀器操作方法的制訂、修訂工作。做好質(zhì)量檔案工作。內(nèi)容包括原始記錄、留樣觀看記錄、質(zhì)量抽查報(bào)告、檢化驗(yàn)報(bào)告、品質(zhì)異常不合格通知單、客訴抱怨處理單、計(jì)量器具

6、檢定證書(shū)、化驗(yàn)室設(shè)備講明書(shū)及相關(guān)的質(zhì)量管制標(biāo)準(zhǔn)書(shū)等。 第二部分：原料、包材、標(biāo)簽的品質(zhì)操縱制度原料品質(zhì)驗(yàn)收流程圖 原料入公司 原料入公司 品管取樣 外觀檢驗(yàn) 品管取樣 外觀檢驗(yàn) 外觀合格入庫(kù)guobang 外觀合格入庫(kù)guobang 外觀不合格 外觀不合格 成分分析 成分分析 合 格 不合格 合 格 不合格 控款處理 控款處理 退貨處理 退貨處理 倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?chǔ)存保管 倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?chǔ)存保管 生產(chǎn)部領(lǐng)用 生產(chǎn)部領(lǐng)用 二、原料取樣驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) （一）： 原料取樣原則 1：取樣時(shí)注意安全。 2：取樣必須攜帶抽樣釬樣品袋、記號(hào)筆等工具。 3: 樣品的采取應(yīng)力求隨機(jī)、廣泛、以具有代表性。 4: 抽取樣品不可太少，盡量減

7、少誤差，同時(shí)留樣以備檢查。 5: 若每批原料數(shù)量太大，應(yīng)酌予分批并分不取樣。 6: 視供應(yīng)商及運(yùn)送者的信譽(yù)，實(shí)際的品質(zhì)及運(yùn)送狀況彈性調(diào)整抽樣次數(shù)。 7: 抽樣過(guò)程中應(yīng)用眼觀、手抓、鼻嗅等感官檢查品質(zhì)，發(fā)覺(jué)品質(zhì)異常應(yīng)時(shí)立即 處理并知會(huì)相關(guān)部門(mén)的主管。 8: 雨、雪、霧天氣到公司未蓋篷布的及包裝袋上無(wú)標(biāo)簽的原料（原糧例外，如玉米、大麥、小麥、高粱等）不予取樣，通知采購(gòu)部門(mén)一律退回。（二）： 30取樣檢驗(yàn)及監(jiān)控 1：固體原料（1）包裝原料，應(yīng)對(duì)外圍包裝袋抽取樣品，取樣點(diǎn)在車(chē)輛四周平均分散抽取許多于30包裝袋，抽樣方法：抽樣釬槽口向下，沿包裝袋的對(duì)角線插入，然后轉(zhuǎn)動(dòng)抽樣釬至槽口向上，傾斜抽樣釬使樣品從

8、底部孔中流入樣品袋中，樣品重量許多于1公斤，抽樣完畢后應(yīng)在樣品袋上注明原料名稱、產(chǎn)地（供應(yīng)商）、進(jìn)貨日期、車(chē)號(hào)或收貨通知單號(hào)。（2）散裝原料散裝的原料。取樣時(shí)依照車(chē)的大小不同選取的取樣點(diǎn)的數(shù)量也不同，一般至少是5個(gè)、8個(gè)、11個(gè)點(diǎn)。按長(zhǎng)方形四個(gè)頂點(diǎn)和對(duì)角線的交點(diǎn)作為取樣點(diǎn)。然而四周的取樣點(diǎn)必須離邊緣約在0.5m處。抽取樣品倒入取樣袋。樣品重量許多于1.5公斤，抽樣完畢后應(yīng)在樣品袋上注明原料名稱、產(chǎn)地（供應(yīng)商）、進(jìn)貨日期、車(chē)號(hào)或收貨通知單號(hào)。關(guān)于散裝原料也可用取樣釬在卸貨過(guò)程中邊卸貨邊取樣，取樣時(shí)要考慮在不同的點(diǎn)上取樣，取樣點(diǎn)也按照原料數(shù)量的噸位要求來(lái)進(jìn)行取樣。圖例：散裝原料取樣點(diǎn)參考圖及取樣工

9、具 30噸以上 10-30噸以下 10噸以下 2：液體原料對(duì)液體原料則按來(lái)貨總桶數(shù)的30%數(shù)量取樣。抽樣工具：口徑22.5cm、長(zhǎng)度不低于桶高的玻璃管或PVC管子。抽樣方法：手執(zhí)抽樣管向下（上口用大拇指壓住）將管子緩慢插入桶內(nèi)所需的位置（一般分上、中、下三層），放開(kāi)大拇指待樣品流入抽樣管后用大母指緊按住管子的上口，抽出管子后將管子下口對(duì)準(zhǔn)盛樣器（至少能存放2升的容器），再放開(kāi)大母指將樣品放入盛樣器。將所抽樣品混合均勻，取其中的500ml，裝入留樣瓶，貼上標(biāo)貼，并在標(biāo)貼上注明原料名稱、產(chǎn)地（供應(yīng)商）、進(jìn)貨日期、車(chē)號(hào)或收貨通知單號(hào)，用于成份分析。油罐車(chē)轉(zhuǎn)運(yùn)之液體原料應(yīng)自上方開(kāi)口取樣，取樣方法與桶裝

10、的一致。關(guān)于液體原料在取樣中發(fā)覺(jué)原料有異常懷疑時(shí)應(yīng)加大取樣點(diǎn)。（三）：樣品檢測(cè)和標(biāo)示 1: 關(guān)于原料品控員取樣后對(duì)其檢則外觀指標(biāo)（顏色，氣味，霉變，摻雜、細(xì)度 等）或快側(cè)水分，合格的則入庫(kù)。達(dá)到退貨標(biāo)準(zhǔn)的則通知采購(gòu)部門(mén)退貨處理， 在允收扣款標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的則填寫(xiě)“不合格通知單”知會(huì)采購(gòu)部且在供應(yīng)商同意的 前提下也可簽字入庫(kù)。 2: 其它營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)依規(guī)定盡速送化驗(yàn)室進(jìn)行營(yíng)養(yǎng)成分化驗(yàn)分析。 3: 每車(chē)原料中所抽取樣品，外觀品質(zhì)若無(wú)異常，則將樣品混合好，并用油性記 號(hào)筆在袋上記錄原料名稱、供應(yīng)商、進(jìn)貨日期、車(chē)號(hào)或收貨通知單號(hào)。若發(fā) 現(xiàn)部分包裝袋內(nèi)原料異常（如顏色，氣味，霉味等）且數(shù)量大于10%的則退 貨，在1

11、0%以內(nèi)的則用記號(hào)筆在異常袋上作記號(hào)，在監(jiān)控卸貨時(shí)將其不卸由 駕駛員帶回去。同時(shí)將正常與異常原料分裝在不同的樣品袋中，并用油性記 號(hào)筆在樣品袋上做好記號(hào)等，樣品全部帶回化驗(yàn)室，以備進(jìn)一步檢化驗(yàn)。 4: 從車(chē)內(nèi)取回的30原料樣品送到檢驗(yàn)室后，由化驗(yàn)員進(jìn)行成分分析，必要 時(shí)配合檢則外觀（顏色，氣味，霉變，摻雜等）及快側(cè)水份等檢測(cè)。 5: 營(yíng)養(yǎng)成分經(jīng)復(fù)測(cè)不合格的原料，有化驗(yàn)員填寫(xiě)“檢驗(yàn)報(bào)告單”通知采購(gòu) 部（注明扣款或退貨），并有原料品控員或知會(huì)倉(cāng)管員在相應(yīng)的樁位上掛上“不合格”標(biāo)示。化驗(yàn)室應(yīng)保留樣品，以備查核。（四）：100卸貨檢查及監(jiān)控 1：100卸貨檢查系在卸貨過(guò)程中實(shí)施，原料品控取樣人員在卸貨

12、中應(yīng)全程在 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視。 2：原料進(jìn)入卸貨區(qū)域在卸車(chē)時(shí)，取樣員應(yīng)依照30樣品之品質(zhì)檢查結(jié)果（如 水份，雜質(zhì)等）進(jìn)行卸貨時(shí)的監(jiān)控。 3：在卸貨的同時(shí)進(jìn)行100檢查，取樣員要上車(chē)檢查，要緊針對(duì)30取樣時(shí) 未采到的原料進(jìn)行感觀檢查。發(fā)覺(jué)不合格的原料，必須挑出，并填寫(xiě)“不 合格通知單”通知采購(gòu)部，視不合格情況作扣款或退貨處理并標(biāo)示。 4：100檢查中發(fā)覺(jué)異常情況而不能立即決斷時(shí)，可令暫停卸貨，并取樣后知 會(huì)主管，以作出決策。 5：關(guān)于弄虛作假，有意把品質(zhì)低劣、不合格的原料碼放里層或底部進(jìn)行蒙騙 的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)退貨，留樣知會(huì)部主管及采購(gòu)部，必要時(shí)知會(huì)總經(jīng)理。 6：100檢查過(guò)程中發(fā)覺(jué)的品質(zhì)異常原料，需要

13、取樣，并送回化驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè) 分析，并以100樣品化驗(yàn)結(jié)果為該批原料最終結(jié)果。 7：100檢查取樣化驗(yàn)結(jié)果如不合格，有檢驗(yàn)員填寫(xiě)“不合格通知單”通知采 購(gòu)部（注明扣款或退貨），并有原料品控員或知會(huì)倉(cāng)管員在相應(yīng)的樁位上掛上“不合格”標(biāo)示?；?yàn)室要保留樣品，以備查核。 添加劑原料的驗(yàn)收流程標(biāo)準(zhǔn)目 的：為使進(jìn)公司的添加劑原料都符合公司采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，且要滿足國(guó)家農(nóng)業(yè)部 的規(guī)范要求。2. 范 圍：所有進(jìn)公司的添加劑之原料。3. 作業(yè)內(nèi)容 31 品控部接到原物料入庫(kù)通知單后，對(duì)添加劑原料及時(shí)查核其： 產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)許可證號(hào)、批準(zhǔn)文號(hào)、進(jìn)口登記證號(hào)、有效 期、有效含量、檢測(cè)報(bào)告等。 32 如查核到相關(guān)證

14、號(hào)有不符合的添加劑原料，或外包裝破裂、受潮、二次 縫包等異常應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部作退貨或換貨處理，并知會(huì)倉(cāng)庫(kù)治理員該 批物資禁止入庫(kù)。 33 將查核的信息填入添加劑原料證號(hào)查核匯總表，月底匯總發(fā)部門(mén)主 管且存檔。 34 進(jìn)貨時(shí)臨時(shí)無(wú)檢測(cè)報(bào)告的原料，則提供給采購(gòu)部當(dāng)天進(jìn)貨添加劑的生產(chǎn) 日期或批號(hào)，以便采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商提供該批原料的檢測(cè)報(bào)告。 3. 5 所有添加劑原料的供方檢測(cè)報(bào)告全部有品控部存檔以便追溯。備 注 所有添加劑原料品種要符合飼料添加劑品種目錄（2013）、飼料藥物 添加劑使用規(guī)范中的規(guī)定。 品管部版面設(shè)計(jì)四：包材、標(biāo)簽品質(zhì)驗(yàn)收流程圖品管部版面設(shè)計(jì) 包材-采購(gòu)詢價(jià)、比價(jià)標(biāo)簽-人事詢價(jià)、比價(jià)包

15、材-采購(gòu)詢價(jià)、比價(jià)標(biāo)簽-人事詢價(jià)、比價(jià) 供應(yīng)商制版 供應(yīng)商制版 品控部版面確認(rèn) 品控部版面確認(rèn) 合 不合格 格 銷(xiāo)售內(nèi)勤開(kāi)訂單數(shù)量 銷(xiāo)售內(nèi)勤開(kāi)訂單數(shù)量 供應(yīng)商按量生產(chǎn)、送貨供應(yīng)商按量生產(chǎn)、送貨 倉(cāng)管開(kāi)到貨通知單 倉(cāng)管開(kāi)到貨通知單 品管取樣驗(yàn)收 品控部 品管取樣驗(yàn)收 品控部 不合格走商務(wù)流程 合 格不合格走商務(wù)流程 合 格 退 貨 退 貨扣 款 扣 款 入 庫(kù) 使 用 入 庫(kù) 使 用 五：包材、標(biāo)簽的取樣驗(yàn)收方法及驗(yàn)收規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) (一)：包 材 (二)：標(biāo) 簽1、標(biāo)簽的標(biāo)準(zhǔn)要求項(xiàng) 目紙質(zhì)標(biāo)簽布質(zhì)標(biāo)簽備 注長(zhǎng)寬12.56.5cm14.07.5cm重 量0.9g/張0.65g/張紙 質(zhì)銅版紙白色無(wú)紡布

16、驗(yàn)收重要項(xiàng)目印刷字體內(nèi)容、顏色正確、清晰、色彩鮮艷驗(yàn)收重要項(xiàng)目2、抽樣及驗(yàn)收方法2.1抽樣打算： 依每天每品種進(jìn)廠數(shù)量采納隨機(jī)抽樣方法，其抽樣數(shù)為進(jìn)貨數(shù)量的1%。2.2 允收水準(zhǔn)： 2.2.1外觀 a.色 澤：同標(biāo)準(zhǔn)色，色澤均勻，無(wú)色差。 b.涂 塑：涂塑平坦，均勻。 c.印 刷：字跡清晰、無(wú)錯(cuò)字、無(wú)污染色。 2.2.2尺寸、重量規(guī)格驗(yàn)收以上表為準(zhǔn)。2.3入廠檢驗(yàn)： 尺寸測(cè)定：以鋼卷尺或塑料直尺測(cè)量其長(zhǎng)度與寬度。2.4處理： 2.4.1色澤明顯差異拒收。 2.4.2印刷有錯(cuò)誤拒收。2.4.3扣款：尺寸：低于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格0.5cm以上拒收，在0.5cm以內(nèi)扣款。 扣款公式： 規(guī)格值實(shí)測(cè)值 扣款金額

17、= 數(shù)量 單價(jià) 2.5 規(guī)格值 2.5備注： 2.5.1品質(zhì)規(guī)格除須符合有關(guān)以上之規(guī)定外，仍須符合買(mǎi)賣(mài)雙方所定之契 約相關(guān)品質(zhì)規(guī)定。 2.5.2不符合規(guī)格之標(biāo)簽拒收后,供應(yīng)商應(yīng)立即送入新標(biāo)簽,不得延誤生 產(chǎn)部的正常使用。 六：原物料不合格的處理標(biāo)準(zhǔn) 1. 目的：為使飼料原(物)料退貨按一定標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行。 2. 范圍：所有不符合采購(gòu)規(guī)格之原(物)料。 3. 工作內(nèi)容 知會(huì)供應(yīng)商 3.1 作業(yè)流程：品管部門(mén) 采購(gòu)部門(mén) 原料倉(cāng)庫(kù) 品管部門(mén)（確認(rèn)） 必要時(shí)知會(huì)生產(chǎn)、技術(shù)經(jīng)理及總經(jīng)理。 3.2 品管部門(mén)依據(jù)原物料采購(gòu)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)或合同書(shū)之規(guī)格與檢測(cè)數(shù)據(jù)作對(duì)比， 并對(duì)入廠原料之外觀、物性進(jìn)行判定，關(guān)于不符合標(biāo)

18、準(zhǔn)的原料填具檢驗(yàn) 報(bào)告單知會(huì)采購(gòu)部門(mén)，講明扣款或退貨緣故。 3.3 采購(gòu)部門(mén)依據(jù)扣款或退貨緣故。，知會(huì)供應(yīng)商。 3.3 關(guān)于有些不合格的退貨原料，（如無(wú)庫(kù)存但能調(diào)整配方后可使用的且又符 合法律法規(guī)的），要有采購(gòu)內(nèi)勤的簽呈并經(jīng)總經(jīng)理及技術(shù)部、生產(chǎn)部同 意后，對(duì)其扣款后也可同意。 3. 4 退貨、扣款實(shí)施： 3.4.1 采購(gòu)部門(mén)依據(jù)扣款或退貨緣故。，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商作扣款或退貨處理。 3.4.2 關(guān)于還未入庫(kù)的，采購(gòu)內(nèi)勤直接知會(huì)車(chē)輛駕駛員直接退貨。原料如已 入庫(kù)，則有原料倉(cāng)庫(kù)協(xié)助采購(gòu)對(duì)退貨的執(zhí)行。 3.4.3 關(guān)于扣款的原物料，采購(gòu)內(nèi)勤憑品管部的“檢驗(yàn)報(bào)告單”辦理付款 手續(xù)，品管部則在“檢驗(yàn)報(bào)告單”

19、上注明扣款緣故及金額。3. 5 異 議：供應(yīng)商若對(duì)扣款或退貨有異議時(shí)，供應(yīng)商得派人前來(lái)會(huì)同抽樣、 檢驗(yàn)，或?qū)⒐餐闃铀偷谌焦龣C(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，并以此次檢驗(yàn)為依 據(jù)，(水分異常在三天內(nèi)到公司共同取樣，特不是高溫季節(jié))。 第三部分 成品的品質(zhì)操縱制度成品品質(zhì)驗(yàn)收流程圖銷(xiāo)售打算及生產(chǎn)安排 銷(xiāo)售打算及生產(chǎn)安排 原料的監(jiān)督使用 原料的監(jiān)督使用 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督 包裝、取樣、入庫(kù) 包裝、取樣、入庫(kù) 未檢驗(yàn)緊急發(fā)貨需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 未檢驗(yàn)緊急發(fā)貨需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 成品檢化驗(yàn) 成品檢化驗(yàn) 合格 不合格 合格 不合格 報(bào)廢處理 回機(jī)處理 報(bào)廢處理 回機(jī)處理 入庫(kù)發(fā)貨 入庫(kù)發(fā)貨 成品取樣標(biāo)準(zhǔn) 目 的：為了保

20、證成品取樣的代表性及檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性，幸免今后客戶的質(zhì)量投訴問(wèn)題出現(xiàn)糾紛和有利于質(zhì)量治理的信息積存。2. 范 圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于全公司所有生產(chǎn)之成品、庫(kù)存成品。 樣品采集樣品在包裝處取樣，每個(gè)小批樣品數(shù)量盡量相同（許多于100克），將所取的全部樣品混在一起，作為該天整批產(chǎn)品的樣品，它將代表該批號(hào)的全部產(chǎn)品?；煸谝黄鸬臉悠芬环譃槎?，一份車(chē)間留樣，一份用于品控部化驗(yàn)分析，每份樣重許多于300g，并注明樣品代號(hào)及生產(chǎn)日期或批號(hào)。4取樣數(shù)量：41 當(dāng)產(chǎn)品10包時(shí)，每包抽取一個(gè)小批樣品，總樣品量許多于1000g（4.2及4.3的取樣總樣品量相同）42 當(dāng)產(chǎn)品為11-100包時(shí)，從10%的包中取樣，但取樣的

21、包數(shù)最少許多于5包。43 當(dāng)產(chǎn)品101包或更多時(shí)，從5%的包中取樣。44 對(duì)每批小樣品要由車(chē)間包裝人員進(jìn)行初檢，如氣味、顏色、粒徑（有條件的可快速檢測(cè)水分）等指標(biāo)，如在初檢中發(fā)覺(jué)任何不合格品項(xiàng)要及時(shí)通知總控人員及車(chē)間主管和相關(guān)部門(mén)，以便做出妥善處理。4.5 取樣時(shí)要注意取樣的時(shí)刻間隔，至少分前、中、后三個(gè)時(shí)刻時(shí)期。 三、成品不合格的處理制度標(biāo)準(zhǔn)（一）成品不合格的處理制度1、目的是對(duì)公司不合格品進(jìn)行識(shí)不和操縱，防止不合格品使用或交付。2、適用于生產(chǎn)或加工過(guò)程的半成品、交付的成品中出現(xiàn)的不合格品和潛在不安 全產(chǎn)品的操縱。3、職責(zé)3.1 品管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)需返工的、報(bào)廢的不合格品和半成品進(jìn)行判定，并與生

22、產(chǎn)、 技術(shù)部門(mén)溝通解決，如有必要，報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審核。3.3 公司內(nèi)部范圍出現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和處 理，并按照技術(shù)部門(mén)的回機(jī)處理單要求進(jìn)行不合格品的回機(jī)處理；3.4 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)產(chǎn)品的退貨辦理（客訴）。4、工作程序4.1 不合格品的處理流程分為以下幾個(gè)時(shí)期： 4.1.1 不合格品的判定； 4.1.2 確定不合格品的數(shù)量； 4.1.3 分析緣故； 4.1.4 采取與不合格的阻礙或潛在阻礙相適應(yīng)的措施，如返工、報(bào)廢等； 4.1.5 跟蹤驗(yàn)證所采取措施的效果。4.2 不合格品的處理措施 4.2.1 降級(jí)； 4.2.2 采取返工等措施消除不合格； 4.2.3 經(jīng)總經(jīng)理許可

23、確認(rèn)后，讓步使用、放行； 4.2.4 回機(jī)加工方式或報(bào)廢等措施。4.3 不合格品的處理權(quán)限 依據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和不合格發(fā)生的范圍、不合格品的數(shù)量、阻礙程度包括潛 在阻礙以及所造成的損失進(jìn)行分級(jí)： 4.3.1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品，由品管部門(mén)進(jìn)行判定、分析，督促生產(chǎn)部門(mén)處理； 4.3.2 交付入庫(kù)后的成品，由品管和技術(shù)部門(mén)共同進(jìn)行判定、分析和處理。4.4 不合格品處理 4.4.1 半成品及入庫(kù)成品中發(fā)覺(jué)的不合格品必須由車(chē)間及倉(cāng)管員進(jìn)行隔離或 加以標(biāo)識(shí)。 4.4.2 關(guān)于生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的感官檢驗(yàn)嚴(yán)峻不符合規(guī)定要求只能作報(bào)廢處理 的不合格品時(shí)，由生產(chǎn)與品管部門(mén)進(jìn)行溝通作出報(bào)廢處理的結(jié)論并報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.

24、4.3 在生產(chǎn)過(guò)程中，當(dāng)發(fā)覺(jué)產(chǎn)品的規(guī)格、形狀、計(jì)量、包裝等不符合規(guī)定的 要求，或在感官檢驗(yàn)中發(fā)覺(jué)的不合格品，通過(guò)返工能達(dá)到要求的，由品 管與技術(shù)部門(mén)作出判定，技術(shù)部門(mén)出回機(jī)處理單交與生產(chǎn)部門(mén)處理。 4.4.4 生產(chǎn)部門(mén)依照回機(jī)處理單對(duì)不合格品進(jìn)行適當(dāng)?shù)募庸ふ恚蛊浞弦?guī) 定的要求或改作其它規(guī)格產(chǎn)品。 4.4.5 生產(chǎn)過(guò)程中操作出現(xiàn)偏離時(shí)，由生產(chǎn)部重新調(diào)整工藝或參數(shù)直至正常。4.5 交付入庫(kù)后及發(fā)貨后發(fā)覺(jué)的不合格品的處理 4.5.1 當(dāng)不合格品符合相關(guān)法律、法規(guī)要求，且不阻礙產(chǎn)品使用的前提下，征 得顧客同意，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由顧客讓步使用； 4.5.2 當(dāng)產(chǎn)品出廠后發(fā)覺(jué)的不合格品如退貨等，由業(yè)

25、務(wù)部與顧客溝通、取證并 確定不合格數(shù)量，依據(jù)不合格的阻礙程度按有關(guān)規(guī)定加以處理（客訴）。 必要時(shí)按產(chǎn)品召回相關(guān)制度回收該批產(chǎn)品。4.6 不合格品處理結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證 品管部門(mén)對(duì)返工回機(jī)處理后的產(chǎn)品進(jìn)行結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單。 第四部分 化驗(yàn)室的品質(zhì)治理制度 化驗(yàn)室的工作守則 1、遵守職業(yè)道德，老實(shí)、可信，不得徇私舞弊、弄虛作假。 2、嚴(yán)格執(zhí)行化驗(yàn)操作程序，確保化驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)、科學(xué)。 3、按操作規(guī)程使用儀器；凡違規(guī)操作造成儀器損壞者，應(yīng)賠償并同意處罰； 儀器使用時(shí)需填寫(xiě)儀器使用記錄，并有使用人員簽字。 4、必須穿工作服上班，嚴(yán)禁在室內(nèi)喧嘩、不干與工作無(wú)關(guān)的事；下班前關(guān)好 水、電、門(mén)窗等

26、，以保證安全。 5、對(duì)危險(xiǎn)易爆、強(qiáng)腐蝕性化學(xué)試劑要妥善保管，不得亂扔或送人。 二、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、報(bào)告單的治理 1、檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉本崗位檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)方法，檢驗(yàn)操作規(guī)程，并經(jīng)考核后持證上崗。 2、檢驗(yàn)人員同意任務(wù)后，核對(duì)樣品，做好檢驗(yàn)前的預(yù)備工作，認(rèn)真填寫(xiě)原始記錄。 3、原始記錄書(shū)寫(xiě)要規(guī)范，記錄采納檢驗(yàn)專用的原始記錄本，使用水筆，不得用鉛筆。字跡要清晰、整潔，要寫(xiě)明樣品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量、樣品來(lái)源、生產(chǎn)廠家等。 4、原始記錄要突出其原始性，要具體詳細(xì)。比如稱樣要直接把重量記上，但 不需要照抄標(biāo)準(zhǔn)上的操作過(guò)程。出具的數(shù)據(jù)按檢驗(yàn)的一般規(guī)定要求。技術(shù) 術(shù)語(yǔ)，計(jì)量單位應(yīng)依照標(biāo)準(zhǔn)或的規(guī)定填寫(xiě)。 5、原

27、始記錄要真實(shí)、不得刮改、涂改、帖改，需要更正的數(shù)據(jù)應(yīng)劃改，并加 蓋改者印章或簽名，并在原始記錄上方，記入更改后的數(shù)據(jù)。 6、品管部門(mén)主管對(duì)原始記錄要不定期的審核。審核內(nèi)容有：檢測(cè)值 是否異常，必要時(shí)應(yīng)重測(cè)；選擇的公式，計(jì)算方法并驗(yàn)證結(jié)果是否正確， 必要時(shí)應(yīng)復(fù)算；原始記錄填寫(xiě)是否規(guī)范，如是否采納正式表格用水筆填寫(xiě) 并有簽名，字跡是否清晰工整，劃改處有無(wú)印簽等。原始記錄本要統(tǒng)一存檔保管、備查。 7、檢驗(yàn)結(jié)束后，依照原始記錄的內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)報(bào)告單的填寫(xiě)。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)寫(xiě) 明樣品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量、樣品來(lái)源、生產(chǎn)廠家，還有注明執(zhí) 行的標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)結(jié)論。檢驗(yàn)報(bào)告與原始記錄一樣需用水用筆填寫(xiě)，檢驗(yàn)報(bào) 告上

28、的數(shù)據(jù)不得涂改、劃改。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)由品管部門(mén)主管或指定專人進(jìn)行 審核。審核內(nèi)容：記錄是否完整；數(shù)據(jù)是否異常有誤，處理是否準(zhǔn)確合理； 項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)論、綜合判定結(jié)論是否準(zhǔn)確；檢驗(yàn)報(bào)告的編制是否規(guī)范，是否 有二人簽名。 8、檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)到相關(guān)部門(mén)，化檢室要留一份存檔備查。所有檢測(cè)結(jié)果匯總表 都有電子檔案存檔。 9、原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告保存有效期限至少為二年以上，過(guò)期則由化檢室負(fù)責(zé) 銷(xiāo)毀。 成品留樣及觀看記錄的治理 1、留樣治理員由品管部門(mén)人員擔(dān)任。 2、每批生產(chǎn)的成品均需留樣。 3、留樣樣品接收程序： 3.1 由化驗(yàn)室經(jīng)四份法分樣后的一份樣品交給留樣員，留樣員填寫(xiě)留樣記 錄，內(nèi)容包括留樣生產(chǎn)日期、品名或代號(hào)

29、、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、觀看情 況、異常處理結(jié)果、觀看人簽名等。 3.2 留樣治理員將樣品嚴(yán)密封口，加貼留樣標(biāo)簽，注明：品名、規(guī)格、批號(hào)、 留樣日期等 4、 留樣量：一般每種產(chǎn)品留樣的數(shù)量許多于300g。 5、 留樣室的環(huán)境： 5.1 留樣室應(yīng)按照產(chǎn)品的貯藏要求設(shè)置，室內(nèi)應(yīng)有溫濕度儀，并做好溫濕度 的記錄。 5.2 除具有專門(mén)要求的樣品外，通常為常溫狀態(tài)下保存。 6、留樣樣品的存放： 6.1 留樣樣品要專人專柜保管，并按品種、規(guī)格、生產(chǎn)時(shí)刻、批號(hào)分不排 列整齊。每個(gè)留樣柜內(nèi)的品種、批號(hào)應(yīng)有明顯標(biāo)志，并易于識(shí)不，以 便定期進(jìn)行觀看和用戶投訴時(shí)的查證。 6.2 所有留樣樣品差不多上極為重要的實(shí)物檔案，

30、不得銷(xiāo)售或隨意取走，如需 動(dòng)用，須經(jīng)品控部主管或經(jīng)理批準(zhǔn)同意。 6.3 留樣成品保存期：留樣樣品保存至有效期后二個(gè)月。 7、留樣樣品的觀看： 7.1 留樣樣品每月定期進(jìn)行感官觀看， 7.2 留樣治理人員負(fù)責(zé)將歷次留樣觀看結(jié)果登記在留樣記錄上。 7.3 留樣治理人員在留樣驗(yàn)證期間發(fā)覺(jué)留樣有異常情況，應(yīng)及時(shí)將信息反 饋給部主管或經(jīng)理，由部主管或經(jīng)理按具體要求處理并知會(huì)技術(shù)、 生產(chǎn)部，以便及時(shí)采取應(yīng)急措施，研究解決問(wèn)題。 7.4 留樣總結(jié)：一般每年有留言觀看員對(duì)留樣觀看情況作一次總結(jié)。留 樣總結(jié)一式二份，一份留存，一份交部主管或經(jīng)理。 8 、留樣樣品的處置： 8.1 超過(guò)留樣期限的樣品按規(guī)定處置。留

31、樣樣品經(jīng)感官檢驗(yàn)符合要求的 樣品，預(yù)備再利用的需報(bào)請(qǐng)部門(mén)主管或經(jīng)理進(jìn)行驗(yàn)證確實(shí)符合要求 的，經(jīng)部門(mén)主管或經(jīng)理批準(zhǔn)后可作回機(jī)處置。 8.2 清理的留樣樣品若不符合質(zhì)量要求的（發(fā)霉、變質(zhì)等），經(jīng)部門(mén)主管或 經(jīng)理同意后，可作為廢料處理置于垃圾箱中。 化驗(yàn)室的衛(wèi)生治理1、化驗(yàn)室應(yīng)每天清掃，每月應(yīng)全面整理一次（4S整理、整頓、清掃、清潔）。2、化驗(yàn)室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和飲食。3、化驗(yàn)時(shí)應(yīng)保持實(shí)驗(yàn)室內(nèi)通風(fēng)良好，空氣新奇，光線充足。對(duì)有毒害品不得 隨意拋撒。 4、化驗(yàn)室內(nèi)不準(zhǔn)堆放與化驗(yàn)無(wú)關(guān)的雜物和不衛(wèi)生的東西。 5、化驗(yàn)廢物不得隨地傾倒。做完實(shí)驗(yàn)后，玻璃器皿應(yīng)及時(shí)清洗，放置整齊， 所有儀器設(shè)備、桌面保持清潔。 五、

32、化驗(yàn)室的安全、危險(xiǎn)品的治理 1、總則 為確?；?yàn)室及化驗(yàn)室人員的安全，特制定化驗(yàn)室安全防范措施。要緊針對(duì) 化驗(yàn)室有關(guān)劇毒、腐蝕、燃易爆等化學(xué)品使用和儲(chǔ)藏的安全性，來(lái)制定防毒、 防易燃易爆、防腐蝕的措施，以及出現(xiàn)問(wèn)題后的解決措施。 2、防毒 化驗(yàn)室為了試驗(yàn)的需要，購(gòu)置的化學(xué)試劑如具有劇毒，必須遵守國(guó)家有關(guān) 劇毒品使用和儲(chǔ)藏規(guī)定。確保劇毒品安全使用。 2.1 儲(chǔ)藏： 1、劇毒品貯藏室應(yīng)干燥、通風(fēng)良好，門(mén)窗應(yīng)牢固。 2、劇毒品應(yīng)分類隔離貯存，量較大的應(yīng)隔開(kāi)房間，量較小的也應(yīng)設(shè)立鐵 板柜。 3、照明設(shè)備應(yīng)采納隔離、封閉、防暴型，室內(nèi)嚴(yán)禁煙火。 4、經(jīng)常檢查危險(xiǎn)品貯藏情況，及時(shí)消除事故隱患。 5、實(shí)驗(yàn)室

33、及庫(kù)房中預(yù)備好消防器材，治理人員必須具備防火滅火知識(shí)。6、使用化學(xué)劇毒品，要實(shí)行“雙人”制度：即雙人管、雙把鎖。7、假如劇毒品，在儲(chǔ)藏過(guò)程中丟失，應(yīng)及時(shí)打電話報(bào)警。 2.2 使用： 1、每次使用化學(xué)劇毒品，操作時(shí)不得離開(kāi)崗位，必須離開(kāi)時(shí)要托付能負(fù) 責(zé)者看管。 2、操作帶有劇毒品試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)戴乳膠手套穿工作服。 3、化驗(yàn)員使用劇毒品時(shí)，應(yīng)小心操作，防止劇毒品粘到身上和桌面上。 4、使用完畢后，盛放劇毒品的器具必須先用大量流水沖洗，然后再對(duì)其 清洗。 5、使用化學(xué)劇毒品完畢后，對(duì)殘液要進(jìn)行處理。 2.3 措施： 1、萬(wàn)一皮膚上沾有劇毒品，應(yīng)先用流水沖洗再用乙醇擦洗，最后再用毛 巾擦干。 2、工作服上

34、沾有劇毒品，則先把工作服長(zhǎng)時(shí)刻浸泡，再用流水沖洗，最 后用洗衣粉洗。 3、操作劇毒品時(shí)，外露的皮膚不能有傷口，萬(wàn)一傷口上碰到劇毒品應(yīng)及 時(shí)到醫(yī)院就診。 4、操作完畢后，乳膠手套應(yīng)先用流水沖洗，再用肥皂洗，最后脫下手套， 同時(shí)對(duì)手和其它外露的皮膚用肥皂洗。 3、防腐蝕 化驗(yàn)室所用的強(qiáng)酸強(qiáng)堿具有較強(qiáng)的腐蝕性，操作時(shí)必須小心，防止損害他 人和自己。同時(shí)做好強(qiáng)酸強(qiáng)堿的保存工作。 3.1 儲(chǔ)藏： 1、強(qiáng)酸強(qiáng)堿應(yīng)存放于干燥通風(fēng)的環(huán)境下，存放強(qiáng)酸強(qiáng)堿的箱柜下面有防 振動(dòng)的泡沫紙屑或厚紙板。 2、存放強(qiáng)酸強(qiáng)堿的室或柜，必須有專人負(fù)責(zé)保管做好出入庫(kù)的登記工作。 3、經(jīng)常檢查強(qiáng)酸強(qiáng)堿的貯藏情況，及時(shí)消除事故隱患。

35、 4、實(shí)驗(yàn)室及庫(kù)房中預(yù)備好消防器材，所有人員必須具備防火滅火知識(shí)。 3.2 使用： 1、操作帶有強(qiáng)酸強(qiáng)堿的試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)戴乳膠手套穿工作服。 2、稀釋硫酸時(shí)，必須在燒杯、錐形瓶等容器內(nèi)進(jìn)行，必須將硫酸沿玻璃 棒慢慢導(dǎo)入水中，切忌相反！必要時(shí)用水冷卻。 3、裝過(guò)強(qiáng)酸強(qiáng)堿的容器或吸管，必須及時(shí)用流水沖洗，再用毛刷刷洗。 4、工作臺(tái)面上沾有強(qiáng)酸強(qiáng)堿應(yīng)及時(shí)用抹布擦洗。 5、稱量強(qiáng)酸強(qiáng)堿時(shí)，一定在容器中稱量，防止強(qiáng)酸強(qiáng)堿腐蝕稱量設(shè)備。 6、在加熱強(qiáng)酸強(qiáng)堿的時(shí)候，不能將開(kāi)口處對(duì)準(zhǔn)任何人。防止強(qiáng)酸強(qiáng)堿飛 出傷人。 3.3 措施： 1、萬(wàn)一皮膚上沾有強(qiáng)酸強(qiáng)堿，應(yīng)先用抹布擦干后用流水沖洗。假如是強(qiáng) 酸再用弱堿（氨水

36、）進(jìn)行擦洗，假如是強(qiáng)堿則用1%的鹽酸進(jìn)行擦洗。 最后再用流水沖洗。 2、工作服上沾有強(qiáng)酸強(qiáng)堿，則把沾有強(qiáng)酸強(qiáng)堿的地點(diǎn)用流水沖洗。 3、假如不小心強(qiáng)酸強(qiáng)堿，濺到眼睛里則及時(shí)送到醫(yī)院就診。 4、操作完畢后，乳膠手套用水洗潔凈后再脫下倒掛晾干。 4、防易燃易爆化驗(yàn)室為了試驗(yàn)的需要，購(gòu)置了如：乙醇、乙醚、丙酮等有機(jī)溶劑和高氯酸。具有易燃（有機(jī)溶劑）易爆（高氯酸）性，必須小心儲(chǔ)存使用防止火災(zāi)的發(fā)生，化驗(yàn)員應(yīng)具有高度的責(zé)任心。 4.1 儲(chǔ)藏： 1、易燃易爆品應(yīng)存放于陰涼通風(fēng)低溫避光的環(huán)境下。易爆品下面放有防振 裝置。 2、存放易燃易爆品應(yīng)遠(yuǎn)離火種，同時(shí)應(yīng)在其旁邊放有滅火裝置。 3、化驗(yàn)室人員應(yīng)會(huì)操作滅火裝

37、置。 4、經(jīng)常檢查易燃易爆品的貯藏情況，及時(shí)消除事故隱患。 5、照明設(shè)備應(yīng)采納隔離、封閉、防暴型，室內(nèi)嚴(yán)禁煙火。 4.2 使用： 1、使用易燃易爆品時(shí)，應(yīng)輕拿輕放遠(yuǎn)離火種。 2、加熱易燃試劑時(shí)，必須用水浴、油浴、砂浴，絕不能用明火。不能在 明火的旁邊操作易燃易爆品。 3、操作易燃易爆品時(shí)，應(yīng)在通風(fēng)櫥中進(jìn)行。 4、裝有易燃易爆品的容器，試驗(yàn)完畢后立即清洗。 4.4 措施： 1、化驗(yàn)室出現(xiàn)著火情況，化驗(yàn)室人員應(yīng)沉著平復(fù)，立即使用滅火器滅火。 2、假如出現(xiàn)火災(zāi)比較嚴(yán)峻，則電話119火警求助，同時(shí)立即離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。 假如出現(xiàn)燒傷情況、則先用流水沖洗再用乙醚擦洗，情況嚴(yán)峻的送到 醫(yī)院就診。 標(biāo)準(zhǔn)試劑的配制、

38、儲(chǔ)存治理 1、配制標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)使用基準(zhǔn)級(jí)或憂級(jí)純?cè)噭┡渲啤?2、標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)按照、及按國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)GB/T601-603上規(guī)定的方法配制、標(biāo)定。 3、標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)有專人配制、標(biāo)定、再由專人復(fù)核。 4、配制標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)有專門(mén)的原始記錄，配制和標(biāo)定的容液均要詳細(xì)記錄，內(nèi) 容包括配制濃度、配制的日期、使用的試劑名稱、使用的儀器環(huán)境條件、 配制的數(shù)量、配制人、核準(zhǔn)人簽名等信息。 5、標(biāo)定好的標(biāo)準(zhǔn)溶液，應(yīng)按保存要求的容器存放。容器上應(yīng)貼上標(biāo)簽，標(biāo)簽 應(yīng)注明溶液名稱并加有“標(biāo)準(zhǔn)”二字、配制日期、配制人和有效期等。 6、標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)專柜存放。 七、檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn) 檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)書(shū) 修 訂 日 期 制 定2015年3月 日核

39、 準(zhǔn)審 核制 定會(huì)審實(shí) 施2015年4月 日 目 錄 序 號(hào)檢測(cè)方法名稱序 號(hào)檢測(cè)方法名稱1配合飼料混合均勻度的檢測(cè)方法2粗蛋白的檢測(cè)方法3真蛋白的檢測(cè)方法4蛋白溶解度的檢測(cè)方法5粗脂肪的檢測(cè)方法6粗纖維的檢測(cè)方法7水分的檢測(cè)方法8粗灰分的檢測(cè)方法9鈣的檢測(cè)方法10總磷的檢測(cè)方法11含砂量的檢測(cè)方法12氯化鈉的檢測(cè)方法13VBN的檢測(cè)方法14飼料顯微鏡的檢測(cè)方法15原料摻假的檢測(cè)方法 備注：具體檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)書(shū)的內(nèi)容見(jiàn)“檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)書(shū)” =八、儀器操作方法標(biāo)準(zhǔn) 化驗(yàn)室儀器操作方法 及維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)書(shū) 修 訂 日 期 制 定2015年3月 日核 準(zhǔn)審 核制 定會(huì)審實(shí) 施2015年4月 日 目 錄 序

40、 號(hào)儀器設(shè)備操作方法名稱序 號(hào)儀器設(shè)備操作方法名稱1電子天平的操作方法2分光光度計(jì)的操作方法3定氮儀的操作方法4蛋白消化爐的操作方法5電熱恒溫干燥箱的操作方法6箱式電阻爐的操作方法7實(shí)驗(yàn)室粉碎機(jī)的操作方法8水浴鍋的操作方法9離心機(jī)的操作方法10容重器的操作方法備注：具體儀器操作方法標(biāo)準(zhǔn)書(shū)的內(nèi)容見(jiàn)“化驗(yàn)室儀器操作方法及維護(hù) 標(biāo)準(zhǔn)書(shū)” 第五部分 現(xiàn)場(chǎng)品管的品質(zhì)操縱制度一、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度 為了保證公司的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)存原料、半成品、成品的品質(zhì)及庫(kù)房的安全衛(wèi) 生，特制訂本制度。現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查有品管部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)品控人員每月不定時(shí)的對(duì)整個(gè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、原料 倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次巡查并記錄。對(duì)在巡查過(guò)程中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題

41、、異常情況要及時(shí)的知會(huì)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人，以采 取糾正措施。關(guān)于異常情況阻礙到產(chǎn)品質(zhì)量、安全；人身安全、設(shè)備安全的要求要立即整 改，以防質(zhì)量、安全事故的發(fā)生?，F(xiàn)場(chǎng)品控發(fā)覺(jué)任何阻礙到品質(zhì)、安全的異常，有權(quán)要求責(zé)任部門(mén)立即停止操 作，直至整改后符合正常的狀態(tài)方可再進(jìn)行下道工序的操作?，F(xiàn)場(chǎng)品控對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查點(diǎn)、巡查內(nèi)容、異常狀況的描述等見(jiàn)“現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡 查記錄表” 二、原料現(xiàn)場(chǎng)品管的職責(zé) 1、目 的：為使品控部現(xiàn)場(chǎng)品管作業(yè)按一定標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行，及時(shí)完成任務(wù)， 提高工作質(zhì)量，保障工作時(shí)效。 2、范 圍：進(jìn)入全公司的所有原物料及成品。 3、人員配置：原料現(xiàn)場(chǎng)品控設(shè)置1人。 4、工作內(nèi)容 4.1、成品： 配合生產(chǎn)

42、現(xiàn)場(chǎng)品控每天對(duì)生產(chǎn)車(chē)間在包裝時(shí)取好的樣品從車(chē)間取回交與 化驗(yàn)室作檢化驗(yàn)。 4.2、大原料取樣及查核： （1）原料進(jìn)公司后的取樣送樣，取樣原料外觀檢測(cè)及包裝上標(biāo)簽的檢查。（2）原料卸貨過(guò)程的監(jiān)督。包括了解原料包裝方式、規(guī)格、堆放地點(diǎn)、供 應(yīng)商、進(jìn)貨數(shù)量，且在卸貨中檢查是否有蟲(chóng)、淋濕、破包、發(fā)霉、發(fā) 熱等。做好對(duì)原料檢測(cè)后合格與否的檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)處理，黃色-待檢、綠 色-合格、紅色-不合格）。（4）不合格原料的復(fù)抽樣 4.3、添加劑原料： 添加劑原料進(jìn)公司時(shí)對(duì)外包裝及證號(hào)、生產(chǎn)日期、有效含量、有效期、 檢測(cè)報(bào)告等的查核及記錄在匯總登記表上并保存，發(fā)覺(jué)異常情況是及時(shí) 匯報(bào)部門(mén)經(jīng)理。 4.4、每月對(duì)留

43、樣樣品的整理及包材、標(biāo)簽的取樣及不合格時(shí)的復(fù)抽。 4.5、對(duì)長(zhǎng)期庫(kù)存原料的品質(zhì)監(jiān)督及主管交代的其它事項(xiàng)。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)品管的職責(zé)1. 目 的：使品控部現(xiàn)場(chǎng)品管作業(yè)按一定標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行，及時(shí)完成任務(wù)，提高工作質(zhì)量，保障工作時(shí)效。2. 范 圍：整個(gè)生產(chǎn)車(chē)間3. 人員配置：1人4. 工作內(nèi)容 4.1. 車(chē)間查核 （1）查核時(shí)刻：依照生產(chǎn)部之成品情況進(jìn)行查核。 （2）查核地點(diǎn)：投料口、總控室、五樓投料口、顆粒作業(yè)點(diǎn)、包裝處等整 個(gè)生產(chǎn)車(chē)間的各個(gè)崗位點(diǎn)。 （3）查核內(nèi)容：見(jiàn)“車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)品管質(zhì)量監(jiān)察記錄表”管制項(xiàng)目?jī)?nèi)容。 （4）查核方法：實(shí)際結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比。 4.2 車(chē)間抽樣 （1）抽樣時(shí)刻：依照生產(chǎn)部之成品情況

44、每隔23小時(shí)進(jìn)行抽樣。 （2）抽樣地點(diǎn)：冷卻塔下（顆粒料）、包裝處 。 （3）抽樣方法：原則上依照每批隨機(jī)抽樣。 （4）外觀檢驗(yàn)：色差、粒徑、長(zhǎng)度、味道、粗細(xì)度。(1) 通過(guò)觀、聞對(duì)成品色澤、粒徑、長(zhǎng)度、氣味進(jìn)行觀測(cè)并在記錄本上作記 錄。 （2）必要時(shí)用快速檢測(cè)儀進(jìn)行水分的測(cè)定。 （3）有專門(mén)檢測(cè)要求時(shí)依相關(guān)要求。 4.4 查核異常之處理 （1）知會(huì)相關(guān)之操作職員進(jìn)行改善。 （2）知會(huì)生產(chǎn)部、技術(shù)部、品管部治理人員。 4.6 主管交代的其它事項(xiàng)。第六部分 計(jì)量治理制度為加強(qiáng)本企業(yè)的計(jì)量治理工作，依照 HYPERLINK javascript:ROF(4556,0) 中華人民共和國(guó)計(jì)量法、定量包

45、裝商品計(jì)量監(jiān)督治理方法等法律、法規(guī)的規(guī)定及有關(guān)計(jì)量治理工作的要求，制定本制度。一、 總要求 1、品管部門(mén)是計(jì)量器具要緊治理部門(mén)，制訂強(qiáng)檢計(jì)量器具周期檢定打算表。 2、負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家有關(guān)計(jì)量工作的法律法規(guī)及各級(jí)政府的文件，經(jīng)常督促檢查 和指導(dǎo)計(jì)量工作。 3、監(jiān)督全公司計(jì)量器具選型、采購(gòu)、入庫(kù)、驗(yàn)收、發(fā)放、檢定、維修直至報(bào) 廢等環(huán)節(jié)的治理； 4、負(fù)責(zé)建立本企業(yè)各類強(qiáng)檢計(jì)量器具的治理臺(tái)帳，做到帳、卡、物三相符， 并負(fù)責(zé)編制檢定打算，切實(shí)地加以貫徹執(zhí)行。 本公司所有強(qiáng)檢計(jì)量器具有品管部門(mén)負(fù)責(zé)聯(lián)系檢定，并保存檢定證書(shū)原件。 5、按國(guó)家計(jì)量部門(mén)有關(guān)規(guī)定做好計(jì)量器具的周期檢定以及日常維護(hù)、保養(yǎng)等 各項(xiàng)工作，通過(guò)計(jì)量保證手段，提高產(chǎn)品質(zhì)量、工藝質(zhì)量并節(jié)約能源。 6、各部門(mén)應(yīng)配合品管部門(mén)做好強(qiáng)檢計(jì)量器具的周期檢定及治理工作。二、 品管部門(mén)計(jì)量器具治理 1、治理好本部門(mén)計(jì)量器具的臺(tái)帳，做好帳物相符，在用的強(qiáng)檢計(jì)量器具必須 有有效的檢定證書(shū)。 2、落實(shí)專人操作，嚴(yán)格遵守儀器的操作規(guī)程。 3、發(fā)覺(jué)計(jì)量器具損壞或不正常時(shí)，自己無(wú)法檢修的則應(yīng)送計(jì)量檢定所修理， 并要重新檢定合格后方可使用。 4、按規(guī)定周期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行送檢及自校