工作計劃流程匯編

1、目錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc300314331 第一章 治理體系文件治理 PAGEREF _Toc300314331 h 4 HYPERLINK l _Toc300314332 治理體系文件編寫、修訂、審議、批準(zhǔn)治理流程 PAGEREF _Toc300314332 h 4 HYPERLINK l _Toc300314333 第三章 項目標(biāo)前治理 PAGEREF _Toc300314333 h 6 HYPERLINK l _Toc300314334 介紹信開具流程 PAGEREF _Toc300314334 h 6 HYPERLINK l _Toc300

2、314335 授權(quán)治理流程 PAGEREF _Toc300314335 h 7 HYPERLINK l _Toc300314336 企業(yè)資證使用治理流程 PAGEREF _Toc300314336 h 8 HYPERLINK l _Toc300314337 投（議）標(biāo)書評審流程 PAGEREF _Toc300314337 h 9 HYPERLINK l _Toc300314338 招（議）標(biāo)書評審流程 PAGEREF _Toc300314338 h 10 HYPERLINK l _Toc300314339 第四章 工程合同治理制度 PAGEREF _Toc300314339 h 12 HYPE

3、RLINK l _Toc300314340 工程合同評審流程 PAGEREF _Toc300314340 h 12 HYPERLINK l _Toc300314341 工程合同治理流程 PAGEREF _Toc300314341 h 13 HYPERLINK l _Toc300314342 第五章 項目預(yù)備治理 PAGEREF _Toc300314342 h 15 HYPERLINK l _Toc300314343 項目預(yù)結(jié)算治理流程 PAGEREF _Toc300314343 h 15 HYPERLINK l _Toc300314344 第六章 項目采購治理 PAGEREF _Toc3003

4、14344 h 17 HYPERLINK l _Toc300314345 工程(專業(yè))分包、勞務(wù)分包治理流程 PAGEREF _Toc300314345 h 17 HYPERLINK l _Toc300314346 采購治理流程 PAGEREF _Toc300314346 h 18 HYPERLINK l _Toc300314347 招標(biāo)流程 PAGEREF _Toc300314347 h 19 HYPERLINK l _Toc300314348 工程（專業(yè)）分包、勞務(wù)分包結(jié)算治理流程 PAGEREF _Toc300314348 h 20 HYPERLINK l _Toc300314349 采

5、購結(jié)算治理流程 PAGEREF _Toc300314349 h 21 HYPERLINK l _Toc300314350 第七章 項目進(jìn)度治理 PAGEREF _Toc300314350 h 23 HYPERLINK l _Toc300314351 項目施工進(jìn)度治理流程 PAGEREF _Toc300314351 h 23 HYPERLINK l _Toc300314352 營業(yè)收入（建筑業(yè)產(chǎn)值）統(tǒng)計報表治理流程 PAGEREF _Toc300314352 h 24 HYPERLINK l _Toc300314353 第八章 項目質(zhì)量及技術(shù)治理 PAGEREF _Toc300314353 h

6、26 HYPERLINK l _Toc300314354 項目質(zhì)量治理流程 PAGEREF _Toc300314354 h 26 HYPERLINK l _Toc300314355 項目技術(shù)治理流程 PAGEREF _Toc300314355 h 27 HYPERLINK l _Toc300314356 優(yōu)質(zhì)工程獎勵治理流程 PAGEREF _Toc300314356 h 28 HYPERLINK l _Toc300314357 第九章 職業(yè)健康安全與環(huán)境治理 PAGEREF _Toc300314357 h 30 HYPERLINK l _Toc300314358 專項方案編審治理流程 PAG

7、EREF _Toc300314358 h 30 HYPERLINK l _Toc300314359 第十章 項目成本治理 PAGEREF _Toc300314359 h 32 HYPERLINK l _Toc300314360 項目部預(yù)算編制流程 PAGEREF _Toc300314360 h 32 HYPERLINK l _Toc300314361 內(nèi)部審計工作流程 PAGEREF _Toc300314361 h 33 HYPERLINK l _Toc300314362 效能監(jiān)察治理流程 PAGEREF _Toc300314362 h 34 HYPERLINK l _Toc300314363

8、 招投標(biāo)監(jiān)管治理流程 PAGEREF _Toc300314363 h 35 HYPERLINK l _Toc300314364 第十一章 項目資源治理 PAGEREF _Toc300314364 h 37 HYPERLINK l _Toc300314365 資金收入治理流程 PAGEREF _Toc300314365 h 37 HYPERLINK l _Toc300314366 應(yīng)收賬款治理流程 PAGEREF _Toc300314366 h 38 HYPERLINK l _Toc300314367 自營項目工程款撥付流程 PAGEREF _Toc300314367 h 39 HYPERLIN

9、K l _Toc300314368 合作項目工程款撥付流程 PAGEREF _Toc300314368 h 40 HYPERLINK l _Toc300314369 設(shè)備治理流程 PAGEREF _Toc300314369 h 41 HYPERLINK l _Toc300314370 設(shè)備采購治理流程 PAGEREF _Toc300314370 h 42 HYPERLINK l _Toc300314371 設(shè)備基礎(chǔ)治理流程 PAGEREF _Toc300314371 h 43 HYPERLINK l _Toc300314372 固定資產(chǎn)申購流程 PAGEREF _Toc300314372 h

10、44 HYPERLINK l _Toc300314373 第十三章 項目風(fēng)險治理 PAGEREF _Toc300314373 h 46 HYPERLINK l _Toc300314374 全面風(fēng)險治理流程 PAGEREF _Toc300314374 h 46 HYPERLINK l _Toc300314375 法律糾紛案件處理流程 PAGEREF _Toc300314375 h 47 HYPERLINK l _Toc300314376 農(nóng)民工工資拖欠問題處理流程 PAGEREF _Toc300314376 h 48 HYPERLINK l _Toc300314377 第十六章 經(jīng)營開拓獎勵方法

11、 PAGEREF _Toc300314377 h 50 HYPERLINK l _Toc300314378 經(jīng)營開拓獎勵申請、審批流程 PAGEREF _Toc300314378 h 50 HYPERLINK l _Toc300314379 第十七章 項目治理目標(biāo)責(zé)任考核方法 PAGEREF _Toc300314379 h 52 HYPERLINK l _Toc300314380 項目治理目標(biāo)責(zé)任考核流程 PAGEREF _Toc300314380 h 52 HYPERLINK l _Toc300314381 第十八章 財務(wù)治理 PAGEREF _Toc300314381 h 55 HYPER

12、LINK l _Toc300314382 一般會計業(yè)務(wù)處理流程 PAGEREF _Toc300314382 h 55 HYPERLINK l _Toc300314383 工程項目預(yù)算治理流程 PAGEREF _Toc300314383 h 56 HYPERLINK l _Toc300314384 公司匯總預(yù)算編制流程 PAGEREF _Toc300314384 h 57 HYPERLINK l _Toc300314385 預(yù)算調(diào)整審批流程 PAGEREF _Toc300314385 h 58 HYPERLINK l _Toc300314386 預(yù)算反饋報告流程 PAGEREF _Toc3003

13、14386 h 59 HYPERLINK l _Toc300314387 預(yù)算考評工作流程 PAGEREF _Toc300314387 h 60 HYPERLINK l _Toc300314388 執(zhí)行建筑合同準(zhǔn)則流程 PAGEREF _Toc300314388 h 61 HYPERLINK l _Toc300314389 財務(wù)印鑒治理流程 PAGEREF _Toc300314389 h 62 HYPERLINK l _Toc300314390 收據(jù)、發(fā)票領(lǐng)用及蓋章流程 PAGEREF _Toc300314390 h 63 HYPERLINK l _Toc300314391 銀行中間業(yè)務(wù)流程

14、PAGEREF _Toc300314391 h 64 HYPERLINK l _Toc300314392 內(nèi)部借款和貸后治理流程 PAGEREF _Toc300314392 h 65 HYPERLINK l _Toc300314393 現(xiàn)金收支財務(wù)處理流程 PAGEREF _Toc300314393 h 66 HYPERLINK l _Toc300314394 銀行付款賬務(wù)處理流程 PAGEREF _Toc300314394 h 67 HYPERLINK l _Toc300314395 外出經(jīng)營活動稅務(wù)證明辦理流程 PAGEREF _Toc300314395 h 68 HYPERLINK l

15、_Toc300314396 稅務(wù)申報流程 PAGEREF _Toc300314396 h 69 HYPERLINK l _Toc300314397 費用報銷流程 PAGEREF _Toc300314397 h 70 HYPERLINK l _Toc300314398 非費用報銷類付款流程 PAGEREF _Toc300314398 h 71 HYPERLINK l _Toc300314399 會計檔案歸檔流程 PAGEREF _Toc300314399 h 72 HYPERLINK l _Toc300314400 第十九章 人力資源治理 PAGEREF _Toc300314400 h 74 H

16、YPERLINK l _Toc300314401 職員崗位分析治理流程 PAGEREF _Toc300314401 h 74 HYPERLINK l _Toc300314402 職員招聘治理流程 PAGEREF _Toc300314402 h 75 HYPERLINK l _Toc300314403 勞動合同簽訂流程 PAGEREF _Toc300314403 h 76 HYPERLINK l _Toc300314404 勞動合同終止（解除）流程 PAGEREF _Toc300314404 h 77 HYPERLINK l _Toc300314405 職員異動治理流程 PAGEREF _Toc

17、300314405 h 78 HYPERLINK l _Toc300314406 職員離職治理流程 PAGEREF _Toc300314406 h 79 HYPERLINK l _Toc300314407 職員培訓(xùn)治理流程 PAGEREF _Toc300314407 h 80 HYPERLINK l _Toc300314408 職員考勤流程 PAGEREF _Toc300314408 h 81 HYPERLINK l _Toc300314409 績效方案制定流程 PAGEREF _Toc300314409 h 82 HYPERLINK l _Toc300314410 績效考核流程 PAGERE

18、F _Toc300314410 h 83 HYPERLINK l _Toc300314411 月度薪酬發(fā)放流程 PAGEREF _Toc300314411 h 84 HYPERLINK l _Toc300314412 社會保險繳費基數(shù)年審申報流程 PAGEREF _Toc300314412 h 85 HYPERLINK l _Toc300314413 職業(yè)技能鑒定流程 PAGEREF _Toc300314413 h 86 HYPERLINK l _Toc300314414 執(zhí)業(yè)（職業(yè)）資格取證與注冊流程 PAGEREF _Toc300314414 h 87 HYPERLINK l _Toc30

19、0314415 專業(yè)技能職務(wù)(職稱)申報評審流程 PAGEREF _Toc300314415 h 88 HYPERLINK l _Toc300314416 職員資證借用流程 PAGEREF _Toc300314416 h 89 HYPERLINK l _Toc300314417 異地安置人員住院醫(yī)療費用報銷流程 PAGEREF _Toc300314417 h 90 HYPERLINK l _Toc300314418 勞動能力鑒定流程 PAGEREF _Toc300314418 h 91 HYPERLINK l _Toc300314419 工傷保險治理流程 PAGEREF _Toc3003144

20、19 h 92 HYPERLINK l _Toc300314420 生育津貼(一次性生育補(bǔ)助金)領(lǐng)取流程 PAGEREF _Toc300314420 h 93 HYPERLINK l _Toc300314421 住房公積金支取與還貸流程 PAGEREF _Toc300314421 h 94 HYPERLINK l _Toc300314422 第二十章 辦公治理 PAGEREF _Toc300314422 h 96 HYPERLINK l _Toc300314423 收閱文流程 PAGEREF _Toc300314423 h 96 HYPERLINK l _Toc300314424 發(fā)文流程 P

21、AGEREF _Toc300314424 h 97 HYPERLINK l _Toc300314425 印鑒使用流程 PAGEREF _Toc300314425 h 98 HYPERLINK l _Toc300314426 印鑒刻制流程 PAGEREF _Toc300314426 h 99 HYPERLINK l _Toc300314427 印鑒回收及銷毀流程 PAGEREF _Toc300314427 h 100 HYPERLINK l _Toc300314428 檔案治理流程 PAGEREF _Toc300314428 h 101 HYPERLINK l _Toc300314429 外部接

22、待流程 PAGEREF _Toc300314429 h 102 HYPERLINK l _Toc300314430 會議治理流程 PAGEREF _Toc300314430 h 103 HYPERLINK l _Toc300314431 辦公用品采購及領(lǐng)用流程 PAGEREF _Toc300314431 h 104 HYPERLINK l _Toc300314432 車輛調(diào)度治理流程 PAGEREF _Toc300314432 h 105 HYPERLINK l _Toc300314433 車補(bǔ)備案流程 PAGEREF _Toc300314433 h 106 HYPERLINK l _Toc3

23、00314434 第二十一章 黨群治理 PAGEREF _Toc300314434 h 108 HYPERLINK l _Toc300314435 黨支部換屆選舉工作流程 PAGEREF _Toc300314435 h 108 HYPERLINK l _Toc300314436 黨組織關(guān)系接轉(zhuǎn)（公司內(nèi)部異動）流程 PAGEREF _Toc300314436 h 109 HYPERLINK l _Toc300314437 入黨積極分子培養(yǎng)、教育和考察流程 PAGEREF _Toc300314437 h 110 HYPERLINK l _Toc300314438 團(tuán)組織“推優(yōu)”工作流程 PAGER

24、EF _Toc300314438 h 111 HYPERLINK l _Toc300314439 勞動爭議處理流程 PAGEREF _Toc300314439 h 112 HYPERLINK l _Toc300314440 信訪治理流程 PAGEREF _Toc300314440 h 113 HYPERLINK l _Toc300314441 舉報治理流程 PAGEREF _Toc300314441 h 114 HYPERLINK l _Toc300314442 維穩(wěn)預(yù)防流程 PAGEREF _Toc300314442 h 115 HYPERLINK l _Toc300314443 維穩(wěn)工作治

25、理流程 PAGEREF _Toc300314443 h 116 HYPERLINK l _Toc300314444 公司內(nèi)部刊物編輯、發(fā)行流程 PAGEREF _Toc300314444 h 117 HYPERLINK l _Toc300314445 職工代表大會流程 PAGEREF _Toc300314445 h 118 HYPERLINK l _Toc300314446 職工代表大會提案治理流程 PAGEREF _Toc300314446 h 119第一章 治理體系文件治理治理體系文件編寫、修訂、審議、批準(zhǔn)治理流程第三章 項目標(biāo)前治理介紹信開具流程授權(quán)治理流程企業(yè)資證使用治理流程投（議）標(biāo)書評審流程招（議）標(biāo)書評審流程第四章 工程合同治理制度工程合同評審流程工程合同治理流程第五章 項目預(yù)備治理項目預(yù)結(jié)算治理流程第六章 項目采購治理工程(專業(yè))分包、勞務(wù)分包治理流程采購治理流程招標(biāo)流程工程（專業(yè)）分包、勞務(wù)分包結(jié)算治理流程采購結(jié)算治理流程第七章 項目進(jìn)度治理項目施工進(jìn)度治理流程營業(yè)收入（建筑業(yè)產(chǎn)值）統(tǒng)計報表治理流程第八章 項目質(zhì)量及技術(shù)治理項目質(zhì)量治理流程項目技術(shù)治理流程優(yōu)質(zhì)工程獎勵治理流程第九章 職業(yè)健康安全與環(huán)境治理專項方