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1、第 第 頁十七、銷售收入預(yù)測（12個月）123456789101112合計夏令營銷售數(shù)量121224平均單價152015203040月銷售額182401824036480贊助商銷售數(shù)量2231210平均單價100010002000100020007000月銷售額2000200060001000 20001300政府支持銷售數(shù)量31013平均單價50010001500月銷售額15001000011500愛心義賣銷售數(shù)量 502080503060290平均單價56665533月銷售額2501204803001503001600助夢捐款銷售數(shù)量2001005001002001100平均單價55555

2、25月銷售額1000500250050010005500合計銷售數(shù)量267122605501312621437銷售總收入229902620372203001650630071080十七、銷售和成本計劃123456789101112合計銷售含稅銷售收入220003000390005002500700074000增值稅66090117015752102220銷售凈收入213402910378304852425679071780成本業(yè)主工資員工工資租金100020003000營銷費用300050008000公用事業(yè)費100020003000培訓(xùn)費200030005000生活費800010000018

3、000辦公費用300050008000保險費200050005000登記注冊費原材料（列出項目）木材塑料絲織尼絨布不銹鋼鋁合金油漆總成本200003200052000十七、現(xiàn)金流量計劃 123456789101112合計現(xiàn)金流入月初現(xiàn)金220003000390005002500700074000現(xiàn)金銷售收入220003000390005002500700074000賒銷收入貸款其他現(xiàn)金流入可支配現(xiàn)金（A）220003000390005002500700074000現(xiàn)金流出現(xiàn)金采購支出（列出項目）1000017000（1）生活用品30005000（2）辦公用品600010000（3）差旅費10002000賒購支出業(yè)主工資員工工資租金10002000營銷費用50005000公用事業(yè)費10002000培訓(xùn)費20003000貸款利息償還貸款本金保險費20005000登記注冊費設(shè)備其他

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