內(nèi)部審核檢查表

1、編號(hào)：HJ-綜-N06外部考核反省表受考核部分/人：綜合部梁艷輝頁碼：1反省后果契合觸及條目反省內(nèi)容反省后果記載5.5.1簡(jiǎn)述部分品質(zhì)職綜合部職責(zé)在手冊(cè)中規(guī)則：職責(zé)跟權(quán)責(zé)？是否構(gòu)成文a）擔(dān)任人力資本操縱，構(gòu)造施行跟監(jiān)督反??；b）擔(dān)任職工的培訓(xùn)任務(wù)，體例并構(gòu)造施行年度職工教導(dǎo)培訓(xùn)計(jì)劃，兼顧布置全員培訓(xùn)任務(wù)；c）擔(dān)任培訓(xùn)職員的檔案治理及培訓(xùn)職員的考核任務(wù)；限件？是否審批？d）幫助基田主任做好治理評(píng)審跟品質(zhì)治理體系外部考核，構(gòu)造體例外部考核操縱順序并組織施行，保管內(nèi)審跟治理評(píng)審記載。e）擔(dān)任文件跟記載的治理、構(gòu)造體例文件操縱順序跟記載操縱順序并監(jiān)督施行。f）擔(dān)任構(gòu)造體例改正跟防備辦法操縱順序并監(jiān)督施

2、行。g）擔(dān)任構(gòu)造品質(zhì)手冊(cè)的體例、訂正跟換版任務(wù)；h）擔(dān)任數(shù)據(jù)剖析治理任務(wù)i）擔(dān)任外部考核認(rèn)證的招待與布置，由基田主任王水師于8月1日同意5.4.1質(zhì)1、部分品質(zhì)目標(biāo)是綜合部制訂了品質(zhì)目標(biāo)：契合a)系統(tǒng)文件全部受控量目標(biāo)什么？b)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率100%c)確保特種功課職員持證上崗d)按計(jì)劃構(gòu)造實(shí)現(xiàn)基地的內(nèi)審2、是否審批？是否由部分制訂，9月1日由管代楊永欣同意，契合表達(dá)二個(gè)許諾？目標(biāo)每半年考察一次，現(xiàn)在目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)目標(biāo)表達(dá)了二個(gè)許諾考核員：考核組長(zhǎng)：年月日編號(hào)：HJ-綜-N06外部考核反省表受考核部分/人：綜合部梁艷輝頁碼：2反省后果觸及條目反省內(nèi)容反省后果記載4.2.1總那么品質(zhì)治理系統(tǒng)文件包含

3、的內(nèi)容品質(zhì)治理系統(tǒng)文件包含：a）品質(zhì)目標(biāo)、目標(biāo)；契合契合b）品質(zhì)手冊(cè)（包含品質(zhì)目標(biāo)、目標(biāo)）；c)順序言件及相干記載；d）基地治理、任務(wù)、技巧規(guī)范及相干記載。4.2.2基地品質(zhì)手冊(cè)包含a)基地品質(zhì)治理系統(tǒng)的范疇-長(zhǎng)鋼軌焊接。刪減7.3：基地的鋼軌焊接消費(fèi)已構(gòu)成牢固的工藝跟流水線，按鐵道部規(guī)范跟工藝請(qǐng)求構(gòu)造消費(fèi)，不需要計(jì)劃，也不承當(dāng)計(jì)劃義務(wù)。品質(zhì)手冊(cè)的內(nèi)容b)品質(zhì)順序言件包含了GB/T19001所掩蓋的請(qǐng)求，契合產(chǎn)物特色跟規(guī)范請(qǐng)求，并構(gòu)成規(guī)范請(qǐng)求的順序文件。c)品質(zhì)治理系統(tǒng)進(jìn)程之間的互相感化的表述4.2.31、文件是否制訂了文件制訂了構(gòu)成文件的順序契合契合文件操縱構(gòu)成文件的順序？2、收文記載3、查

4、基地受控文件有基地受控文件清單契合契合清單抽查序號(hào)：9文件題目：高速鐵路用鋼軌發(fā)文部分：鐵道部有無效文件清單抽查序號(hào)：55發(fā)筆墨號(hào)：TB/T3276-20114、無效文件清單文件題目：鄭州工務(wù)機(jī)器段鋼軌焊接（膠結(jié)）及探傷考察治理辦法發(fā)文部分：段線技科發(fā)筆墨號(hào)：線（2011）157號(hào)5、文件注銷抽查發(fā)文時(shí)刻：2010.8.1草擬人：蔡延軍契合文件題目：鋼軌焊接功課指點(diǎn)書考核員：考核組長(zhǎng)：年月日編號(hào)：HJ-綜-N06外部考核反省表受考核部分/人：綜合部梁艷輝頁碼：3反省后果觸及條目反省內(nèi)容反省后果記載6、文件發(fā)放、接納抽查序號(hào)：2發(fā)文單元：段辦契合記載文件稱號(hào)：小李莊百米焊軌基地綜合治理辦法發(fā)放日

5、期：2010.1.7接納日期：2011.97、文件變動(dòng)跟燒毀文件暫無變動(dòng)跟燒毀契合契合8、外來文件是否得外來文件有注銷、經(jīng)指點(diǎn)指示后散發(fā)給相干部分，到識(shí)不、操縱散發(fā)由外來文件清單、發(fā)放記載。抽查鄭州工務(wù)機(jī)器段文件發(fā)筆墨號(hào)：鄭工械段勞201178號(hào)題目：對(duì)于印發(fā)鄭州工務(wù)機(jī)器段局首席技師培育提拔治理施行計(jì)劃告訴4.2.41、是否有記載操縱體例了記載操縱順序順序契合契合記載操縱2、基地品質(zhì)記載清供給品質(zhì)記載清單，抽查序號(hào)：55單記載稱號(hào)：分歧格品記載表保管年限：永世表號(hào)：HJ-質(zhì)-Z1保管部分：品質(zhì)測(cè)驗(yàn)部3、記載的編目、標(biāo)基地記載有編目、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、愛護(hù)、檢索、保管契合契合識(shí)、保管狀況跟處理的相干規(guī)

6、則，并施行5.4.2公司怎樣進(jìn)展品質(zhì)系統(tǒng)的籌劃？變更時(shí)怎樣確保質(zhì)量系統(tǒng)的延續(xù)有效？基地于5月籌劃建平面系文件，經(jīng)過發(fā)起、培訓(xùn)、延聘專家征詢、編寫系統(tǒng)文件，于8月1日系統(tǒng)文件正式宣布。總那么假如基地構(gòu)造機(jī)構(gòu)、產(chǎn)物、工藝發(fā)作變更、品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)范發(fā)作變更時(shí)，基地系統(tǒng)文件也會(huì)從新策劃，并確保系統(tǒng)的延續(xù)無效。考核員：考核組長(zhǎng)：年月日編號(hào)：HJ-綜-N06外部考核反省表受考核部分/人：綜合部梁艷輝頁碼：4反省后果觸及條目反省內(nèi)容反省后果記載5.5.3外部相同基地外部相同的方式有哪些。外部溝統(tǒng)統(tǒng)過每月一次平安消費(fèi)會(huì)、績(jī)效考評(píng)會(huì)、每周一次消費(fèi)例會(huì)。契合抽查了7月25日的平安消費(fèi)會(huì)掌管人:王水師參與集會(huì)25人

7、全部簽到要緊內(nèi)容：七月份平安消費(fèi)卡控及落實(shí)狀況抽查了9月20日的績(jī)效考評(píng)會(huì)題目：焊軌車間8月份獎(jiǎng)金闡明抽查了5月3日14:30掌管人：王水師所在：一樓集會(huì)室參與職員：26人要緊內(nèi)容：1.征詢題報(bào)告；2。任務(wù)請(qǐng)求；3.裝備頤養(yǎng)落實(shí)狀況。5.6治理評(píng)審基地治理評(píng)審怎樣籌劃依照基地指點(diǎn)的布置，治理評(píng)審計(jì)劃在內(nèi)審落后展，指點(diǎn)布置在11月初進(jìn)展。契合契合契合6.2.1怎樣確認(rèn)職員是能勝任的每年經(jīng)過年初考評(píng)確認(rèn)其才能，往年還未進(jìn)展，到歲尾將片面考評(píng)。總那么6.2.21、職員任職規(guī)范在任務(wù)規(guī)范中有任職前提，主任、書記、各部分均有規(guī)范。包含學(xué)歷、閱歷、培訓(xùn)、閱歷等外容，以企業(yè)任務(wù)規(guī)范宣布。才能、培訓(xùn)跟認(rèn)識(shí)2、

8、培訓(xùn)計(jì)劃有培訓(xùn)計(jì)劃，抽查了1月的培訓(xùn)計(jì)劃培育工具：鋼軌焊接工、鋼軌探傷工進(jìn)修限期：12月26日1月25日檢查了1月3日的詳細(xì)布置培訓(xùn)工具：焊接線、精整線、外勤班培訓(xùn)內(nèi)容：任務(wù)規(guī)范契合講課人：薛之沅考核員：考核組長(zhǎng)：年月日編號(hào)：HJ-綜-N06外部考核反省表受考核部分/人：綜合部梁艷輝頁碼：5反省后果觸及條目反省內(nèi)容反省后果記載3、特種功課職員的特種功課職員全部持證上崗持證狀況，年審確認(rèn)抽查了丁小四的鋼焊工證，證書編號(hào)：契合換證狀況。0359053134300106，第一次拿證時(shí)刻為2003.8.1抽查了蔣菊芳的起重工證，證書編號(hào)：0959053025301522，第一次拿證時(shí)刻2009.11.

9、2抽查了楊菁的高壓配電工證，證書編號(hào)：0616001025300175，第一次拿證時(shí)刻2006.7.30抽查了韓鐵強(qiáng)的電工證，證書編號(hào)：0316001025301199，第一次拿證時(shí)刻2003.11.30抽查了黃延福的電焊工證，證書編號(hào)：0359053134300616，第一次拿證時(shí)刻2003.11.18年審后都進(jìn)展了換證6.4對(duì)所處的任務(wù)情況車間有溫度請(qǐng)求、裝備了空調(diào)、電加熱器、確保車間溫度不低于10度，照明燈能滿意消費(fèi)需要，辦公室有空調(diào)，契合規(guī)范請(qǐng)求。契合任務(wù)情況前提是否滿意消費(fèi)需要。8.2.21、查治理者代表任有治理者代表錄用書契合外部考核命書。2、是否制訂了內(nèi)審手冊(cè)中有外部考核內(nèi)容，并

10、制訂內(nèi)審順序，在2010契合順序言件，是否按規(guī)年10月27-29日按規(guī)則對(duì)系統(tǒng)施行了內(nèi)審。定對(duì)系統(tǒng)施行了內(nèi)審?？己藛T：考核組長(zhǎng)：年月日編號(hào)：HJ-綜-N06外部考核反省表受考核部分/人：綜合部梁艷輝頁碼：6觸及條目反省內(nèi)容反省后果記載反省后果契合3、查內(nèi)審計(jì)劃、首有內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審計(jì)劃掩蓋基地一切部分跟規(guī)范的（末）次集會(huì)、反省一切條目。內(nèi)審初次集會(huì)與末次集會(huì)簽到跟記載齊表、分歧格講演、審全，反省表所查內(nèi)容契合請(qǐng)求，共反省出7個(gè)分歧核講演、分歧格整改格項(xiàng)，有分歧格整改記載，有內(nèi)審員培訓(xùn)記載，內(nèi)記載、內(nèi)審員培訓(xùn)記審員不考核本部分。錄、內(nèi)審員不考核本部分。8.2.3進(jìn)程監(jiān)督跟丈量如基地經(jīng)過各主管因素的

11、部分對(duì)相干因素施行狀況每年至多進(jìn)展二次反省，確保進(jìn)程無效。消費(fèi)工藝過程的監(jiān)督跟丈量，經(jīng)過品質(zhì)測(cè)驗(yàn)部對(duì)工藝規(guī)律進(jìn)展反省，確保進(jìn)程無效，供給了反省記載。契合進(jìn)程的監(jiān)何進(jìn)展測(cè)跟丈量8.5.1是否能滿意繼續(xù)改基地經(jīng)過品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)目標(biāo)、內(nèi)審、外審、數(shù)據(jù)剖析、改正跟防備辦法，以及治理評(píng)審確保系統(tǒng)持續(xù)改良契合繼續(xù)改良進(jìn)的請(qǐng)求？8.5.2改正辦法改正辦法防備辦法未發(fā)覺需制訂改正辦法的分歧格，故無改正辦法契合契合8.5.3在技巧培訓(xùn)時(shí)提出避免分歧格品的發(fā)作,制訂了糾防備辦法正跟防備辦法操縱順序。考核員：考核組長(zhǎng)：年月日編號(hào)：HJ-綜-N06外部考核反省表受考核部分/人：消費(fèi)技巧部蔡延軍頁碼：7反省后果契合觸及

12、條目反省內(nèi)容反省后果記載5.5.1職責(zé)跟權(quán)限部分職責(zé)消費(fèi)技巧部的職責(zé)在手冊(cè)中規(guī)則：a）擔(dān)任與主顧有關(guān)進(jìn)程的操縱、長(zhǎng)鋼軌工場(chǎng)焊接進(jìn)程操縱；b）擔(dān)任基地的平安治理，現(xiàn)場(chǎng)消費(fèi)平安的監(jiān)督、反省，指點(diǎn)其履行規(guī)范化功課，構(gòu)造展開平安、設(shè)備年夜反?。籧）擔(dān)任消費(fèi)工藝的制訂并構(gòu)造施行跟監(jiān)督檢查；d）參與治理評(píng)審跟外部品質(zhì)治理系統(tǒng)考核。部分品質(zhì)目標(biāo)已制訂5.4.11、部分品質(zhì)目標(biāo)是a)經(jīng)心構(gòu)造，實(shí)現(xiàn)義務(wù)、優(yōu)化工藝、晉升品質(zhì)；契合b)落實(shí)工藝規(guī)律，返工率操縱在千分之五以內(nèi)。品質(zhì)目標(biāo)否制訂目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)，每半年考察一次，表達(dá)了兩個(gè)許諾。2、目標(biāo)是否考察，契合實(shí)現(xiàn)狀況怎樣，目標(biāo)是否表達(dá)二個(gè)許諾?？己藛T：考核組長(zhǎng)：年月日編

13、號(hào)：HJ-綜-N06外部考核反省表受考核部分/人：消費(fèi)技巧部蔡延軍頁碼：8反省后果契合觸及條目反省內(nèi)容反省后果記載7.1產(chǎn)物的實(shí)現(xiàn)是否進(jìn)基地為實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)鋼軌焊接，樹破了兩條消費(fèi)線，斷定了產(chǎn)物質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)物實(shí)現(xiàn)行籌劃的籌劃a)出廠品質(zhì)驗(yàn)收及格率100%；b)條約履約率100%；c)廠焊長(zhǎng)鋼軌保質(zhì)期內(nèi)無義務(wù)折斷。斷定了焊接依照的規(guī)范，并制訂了鄭州工務(wù)機(jī)器段小李莊焊軌基地治理細(xì)那么HQ/JS-SJ-01-2010技術(shù)規(guī)范規(guī)則了焊接請(qǐng)求的工藝進(jìn)程、品質(zhì)驗(yàn)收規(guī)程、功課指點(diǎn)書，裝備了響應(yīng)的消費(fèi)裝備跟測(cè)驗(yàn)設(shè)備，并明白了應(yīng)保管的記載?；氐募记梢?guī)范根本能滿意產(chǎn)物實(shí)現(xiàn)的籌劃的請(qǐng)求。7.2.1是否斷定了與產(chǎn)物義務(wù)跟技

14、巧交底告訴，對(duì)消費(fèi)計(jì)劃跟告訴進(jìn)展了抽查，9月21日下達(dá)：契合與產(chǎn)物有有關(guān)的請(qǐng)求？經(jīng)過關(guān)的請(qǐng)求何種方法確實(shí)定鄭州工務(wù)機(jī)器段焊軌及卸車技巧交底（西隴海第1車，共兩車）區(qū)間：高柏焦村里程：K897+717K884+7377.2.2不契合與產(chǎn)物有審是否在贊同承受關(guān)的請(qǐng)求條約前是否堅(jiān)持評(píng)的評(píng)審審后果跟其辦法的記載？考核員：考核組長(zhǎng)：年月日編號(hào)：HJ-綜-N06外部考核反省表受考核部分/人：消費(fèi)技巧部蔡延軍頁碼：9反省后果契合觸及條目反省內(nèi)容反省后果記載7.2.3怎樣與主顧在以下狀況下進(jìn)展相同：1、產(chǎn)物信息的狀況2、條約跟義務(wù)請(qǐng)求的處理跟變更時(shí)3、主顧反應(yīng)看法跟埋怨時(shí)進(jìn)展相同7.3計(jì)劃跟開發(fā)刪減確認(rèn)基地長(zhǎng)

15、鋼軌焊接嚴(yán)厲依照牢固的工藝跟鐵道部規(guī)則契合契合的規(guī)范消費(fèi)不具有計(jì)劃義務(wù)跟才能，故刪減7.3合理7.5.1消費(fèi)跟服務(wù)供給的操縱1、是否籌劃并在受天世界達(dá)消費(fèi)計(jì)劃，抽查了9月29日下達(dá)控前提下進(jìn)展生的消費(fèi)計(jì)劃。產(chǎn)跟效勞供給焊接線西線：焊純PG4的長(zhǎng)鋼軌6根（焦柳線第一車計(jì)劃）東線：焊完442米一對(duì)，再焊25米W75長(zhǎng)軌5根。對(duì)產(chǎn)物的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)目都提出了請(qǐng)求。2、是否有功課指供給鄭州工務(wù)機(jī)器段小李莊焊軌基地治理細(xì)那么HQ/JS-SJ-01-2010技巧規(guī)范，此中包含：a)鋼軌焊接消費(fèi)工藝流程圖b)工藝規(guī)程契合導(dǎo)書？c)品質(zhì)驗(yàn)收規(guī)程d)功課指點(diǎn)書18個(gè)?？己藛T：考核組長(zhǎng)：年月日編號(hào)：HJ-綜-N0

16、6外部考核反省表受考核部分/人：消費(fèi)技巧部蔡延軍頁碼：10反省后果契合觸及條目反省內(nèi)容反省后果記載3、有否監(jiān)督跟測(cè)量裝備、并使用？供給了丈量裝備臺(tái)帳，能滿意消費(fèi)需要7.5.21、是否有特別進(jìn)程有特別進(jìn)程確認(rèn)講演，抽查了焊接2號(hào)線武鋼U75V，契合消費(fèi)跟服確實(shí)認(rèn)務(wù)供給過進(jìn)程稱號(hào)是焊接，驗(yàn)證論斷是：閱歷證焊接工藝參數(shù)適合、裝備、職員、功課情況契合請(qǐng)求，進(jìn)程能力充沛。程確實(shí)認(rèn)2、型式測(cè)驗(yàn)是否齊型式測(cè)驗(yàn)講演完全無效，供給的15份型式測(cè)驗(yàn)講演契合契合全包含了如今廠里焊接的一切鋼軌品種。3、消費(fèi)測(cè)驗(yàn)講演是消費(fèi)測(cè)驗(yàn)講演依照品質(zhì)手冊(cè)的規(guī)則進(jìn)展，抽查了否按請(qǐng)求進(jìn)展產(chǎn)物標(biāo)識(shí)10月7日東線的武鋼U75V鋼軌的消費(fèi)測(cè)

17、驗(yàn)講演，此中的落錘試驗(yàn)記載與硬度測(cè)驗(yàn)填寫完全。7.5.3標(biāo)識(shí)的可追溯性制訂焊接長(zhǎng)鋼軌標(biāo)識(shí)功課指點(diǎn)書，并按規(guī)則實(shí)施。契合7.5.4主顧財(cái)富產(chǎn)物防護(hù)見裝備物質(zhì)部記載契合契合主顧財(cái)富7.5.5產(chǎn)物防護(hù)制訂長(zhǎng)鋼軌條的寄存跟卸車功課指點(diǎn)書，并實(shí)施考核員：考核組長(zhǎng)：年月日編號(hào)：HJ-綜-N06外部考核反省表受考核部分/人：裝備物質(zhì)部反省內(nèi)容徐強(qiáng)頁碼：11反省后果契合觸及條目反省后果記載5.5.1職責(zé)跟權(quán)限部分職責(zé)裝備物質(zhì)部職責(zé)在手冊(cè)中規(guī)則：1）貫徹下級(jí)有關(guān)裝備治理的文件規(guī)則，制訂基地裝備治理軌制，并構(gòu)造施行跟反?。?）擔(dān)任基地消費(fèi)所需機(jī)器能源裝備的設(shè)置、保護(hù)、測(cè)驗(yàn)跟治理任務(wù)；3）制訂修配計(jì)劃并施行測(cè)驗(yàn)跟驗(yàn)

18、出任務(wù)；4）構(gòu)造基地機(jī)器能源裝備年夜反省運(yùn)動(dòng)，發(fā)覺征詢題實(shí)時(shí)處理；5）參與治理評(píng)審跟外部品質(zhì)治理系統(tǒng)審6）擔(dān)任物質(zhì)需要計(jì)劃申報(bào)及測(cè)驗(yàn)、儲(chǔ)存、收支庫的治理。5.4.1部分品質(zhì)目標(biāo)是否裝備物質(zhì)部制訂了品質(zhì)目標(biāo)：a)裝備殘缺率100%；b)確保裝備平安，根絕裝備嚴(yán)重事變發(fā)作；c)發(fā)作裝備毛病，實(shí)時(shí)搶修，滿意消費(fèi)需要；d)物質(zhì)進(jìn)貨按規(guī)則100%驗(yàn)收。目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)契合品質(zhì)目標(biāo)制訂，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況怎樣？6.1供給的裝備、裝備供給的裝備、裝備能滿意消費(fèi)品質(zhì)請(qǐng)求，并進(jìn)展了日常的保護(hù)頤養(yǎng)。契合契合資本供給是否滿意請(qǐng)求，是否掉掉保護(hù)？6.31、根底裝備臺(tái)帳有裝備能源臺(tái)帳跟特種裝備能源臺(tái)賬，此中能源裝備臺(tái)賬包含138個(gè)

19、裝備，特種裝備包含95個(gè)裝備。抽查裝備能源臺(tái)賬順號(hào)第101個(gè)裝備，裝備編號(hào)是716020001，稱號(hào)是落錘試驗(yàn)組，制作單元是鄭鐵利達(dá)，始用年代是12月根底裝備考核員：考核組長(zhǎng)：年月日編號(hào)：HJ-綜-N06外部考核反省表受考核部分/人：裝備物質(zhì)部徐強(qiáng)頁碼：12反省后果契合觸及條目反省內(nèi)容反省后果記載2、是否有裝備平安有裝備平安操縱規(guī)程，抽查了20/10噸吊車平安技巧操縱規(guī)程，是否有檢操縱規(guī)程12月的反省記載，反省人是孟德光，查記載操縱工是趙敏、王貴萍、毛玉花、蔣菊芳。3、維修頤養(yǎng)記載4、裝備維修計(jì)劃有裝備月、周頤養(yǎng)記載跟一樣平常反省頤養(yǎng)記載，記載齊全契合契合契合有裝備年度測(cè)驗(yàn)計(jì)劃，抽查了西四向矯

20、直機(jī)的測(cè)驗(yàn)計(jì)劃，測(cè)驗(yàn)人是趙二利。5、特種裝備的取證特種裝備有測(cè)驗(yàn)及格證，抽查了鋼絲繩電動(dòng)葫蘆活期測(cè)驗(yàn)講演，講演編號(hào)是QD1007046，裝備代碼是41704101002009120148，測(cè)驗(yàn)日期是7月21日。記載7.4.1推銷進(jìn)程1、及格供方名冊(cè)基地的物質(zhì)單一，確實(shí)是鋼軌。全部甲供，故無及格供方名冊(cè)。契合契合2、試驗(yàn)供方的評(píng)估供給了產(chǎn)物型式試驗(yàn)的供方北京鐵科院的業(yè)務(wù)執(zhí)照與試驗(yàn)室承認(rèn)證書。7.4.2推銷信息7.4.3推銷信息由段一致告訴，并下到達(dá)貨告訴契合契合物質(zhì)進(jìn)貨測(cè)驗(yàn)由段資料科預(yù)報(bào)*月*日到*噸鋼軌傳發(fā)貨告訴，進(jìn)料帳卡有注銷人具名。并將后果報(bào)段資料科。同時(shí)行動(dòng)告訴質(zhì)檢部進(jìn)展抽檢。推銷產(chǎn)物的

21、驗(yàn)證制訂了鋼軌焊前表面品質(zhì)測(cè)驗(yàn)功課指點(diǎn)書，填寫焊前鋼軌表面品質(zhì)反省工位消費(fèi)記載，發(fā)覺征詢題填寫品質(zhì)貳言鋼軌記載表匯總報(bào)段資料科（主顧）?？己藛T：考核組長(zhǎng)：年月日編號(hào)：HJ-綜-N06外部考核反省表受考核部分/人：質(zhì)檢部孫健頁碼：13反省后果契合觸及條目反省內(nèi)容反省后果記載5.5.1部分職責(zé)品質(zhì)測(cè)驗(yàn)部職責(zé)跟權(quán)限的規(guī)則1）擔(dān)任基地消費(fèi)工藝規(guī)律的監(jiān)督反省治理任務(wù)；2）擔(dān)任焊接跟長(zhǎng)鋼軌的品質(zhì)測(cè)驗(yàn)任務(wù)；3）擔(dān)任進(jìn)程跟產(chǎn)物的監(jiān)督與丈量；4）擔(dān)任主顧稱心監(jiān)督跟丈量；5）擔(dān)任分歧格品操縱順序的體例、訂正、組織施行跟監(jiān)督反??；6）參與治理評(píng)審跟外部品質(zhì)治理系統(tǒng)。5.4.11、品質(zhì)目標(biāo)是什么1、不發(fā)作因測(cè)驗(yàn)掉誤形

22、成的嚴(yán)重品質(zhì)事變；2、漏檢率為0；契合契合品質(zhì)目標(biāo)3、錯(cuò)檢率小于3。2、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)7.61、查丈量裝備臺(tái)帳有丈量裝備治理臺(tái)帳，抽查塞尺的臺(tái)賬，發(fā)放備軌房3把，檢定日期是9月5日。監(jiān)督跟測(cè)量裝備的操縱2、查丈量裝備檢定均進(jìn)展了檢定，有檢定證書，抽查了焊后熱處理間的契合狀況光電測(cè)溫儀的校準(zhǔn)證書，證書編號(hào)是熱字20101139-1216，測(cè)驗(yàn)單元是河南省計(jì)量迷信研討院。考核員：考核組長(zhǎng)：年月日編號(hào)：HJ-綜-N06外部考核反省表受考核部分/人：質(zhì)檢部孫健頁碼：14反省后果契合觸及條目反省內(nèi)容反省后果記載8.2.1主顧稱心主顧稱心度考察有主顧稱心度考察表，抽查了6月15日的顧客稱心度考察表

23、，主顧對(duì)第1、2項(xiàng)比擬稱心，對(duì)3、4、5、6項(xiàng)特不稱心，被考察人簽認(rèn)工資王曉樂。在主顧看法注銷表中，主顧提出對(duì)開工資料搜集、整理當(dāng)該增強(qiáng)。8.2.3對(duì)工藝規(guī)律的反省有對(duì)工藝規(guī)律的反省記載，一周反省了1-2次，抽查了5月21日的記載，反省人是劉江林，主管指點(diǎn)已具名，所查內(nèi)容片面。契合契合進(jìn)程的監(jiān)視跟丈量8.2.41、質(zhì)檢員是否受權(quán)有質(zhì)檢員的受權(quán)書，抽查了張換琴同道的錄用書，由基田主任錄用，時(shí)刻是8月1日。產(chǎn)物的監(jiān)視跟丈量2、有無測(cè)驗(yàn)規(guī)程有品質(zhì)測(cè)驗(yàn)規(guī)程契合契合8.31、是否有分歧格品有分歧格品操縱順序分歧格品操縱順序操縱2、對(duì)分歧格品怎樣抽查了5月的分歧格品操縱，分歧格品共分3契合處理類：第一類是

24、行車面超標(biāo)（高），數(shù)目為14個(gè)，退回從新矯直，處理后及格；第二類是行車面超標(biāo)（低），數(shù)目為1個(gè)；第三類是導(dǎo)向面超標(biāo)（高），數(shù)目為2個(gè)。8.4是否無數(shù)據(jù)剖析是否有改正辦法抽查了5月的產(chǎn)物質(zhì)量剖析，剖析后果是原傷軌率為0.1%，表面制品復(fù)檢675個(gè)，分歧格17個(gè)，分歧格率為0.2%。契合數(shù)據(jù)剖析8.5.2檢查了4月15日的改正辦法，針對(duì)焊丙班生產(chǎn)11根制品軌，復(fù)檢兩根，此中有7個(gè)頭導(dǎo)向面超標(biāo)，制訂了改正辦法。契合契合改正辦法8.5.3是否有防備辦法考核員：制訂了防備辦法：工長(zhǎng)仔細(xì)破崗，增強(qiáng)職工崗?fù)ぜ记梢?guī)范的進(jìn)修，仔細(xì)控制電子平直尺圖形的卡控。改正辦法考核組長(zhǎng)：年月日編號(hào)：HJ-綜-N06外部考核反

25、省表受考核部分/人：車間及現(xiàn)場(chǎng)頁碼：15反省后果契合觸及條目反省內(nèi)容反省后果記載6.2查特別工序職員是特別工序職員經(jīng)過培訓(xùn)，抽查了焊機(jī)操縱工王建平易近對(duì)人力資本否經(jīng)培訓(xùn)，抽2人工藝規(guī)則了解，答復(fù)的根本契合工藝規(guī)則，并不雅看了核對(duì)工藝規(guī)則的理解跟履行狀況。焊機(jī)操縱工趙瑩的現(xiàn)場(chǎng)操縱，其履行狀況精良。6.3查消費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)在用設(shè)消費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)裝備殘缺，抽查東線焊后熱處理工序，不雅契合根底裝備備殘缺性，抽1道關(guān)看其對(duì)一個(gè)焊頭的殘缺功課，正火裝備殘缺，正火小鍵進(jìn)程，查裝備的設(shè)車走行順暢，風(fēng)盒正對(duì)鋼軌，焊后熱處理裝備的裝備備是否能滿意需要。能夠滿意消費(fèi)需要。6.4查消費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)任務(wù)環(huán)境操縱性況。消費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)任務(wù)情況衛(wèi)生較好，

26、呆板裝備擦拭較潔凈?，F(xiàn)場(chǎng)具有了所需的必備工藝文件，抽查西線焊后熱處契合契合任務(wù)情況7.5.1查現(xiàn)場(chǎng)是否具有所消費(fèi)跟服務(wù)供給過程的操縱需的必備工藝文件。理工位的功課指點(diǎn)書與工藝文件，此工位的焊后熱處抽1份看是否滿意需要，內(nèi)容是否完整、一致。理參數(shù)表包含焊接U75V、U71Mnk、PG4三種鋼軌的工藝參數(shù)，能夠滿意消費(fèi)足需要，內(nèi)容殘缺、一致。7.5.2生產(chǎn)跟效勞供給進(jìn)程確實(shí)認(rèn)是否有進(jìn)程反省記錄。有進(jìn)程反省記載，抽查了精磨間的進(jìn)程反省記載，所填記載完全無效。契合考核員：考核組長(zhǎng)：年月日編號(hào)：HJ-綜-N06外部考核反省表受考核部分/人：車間及現(xiàn)場(chǎng)頁碼：16反省后果契合觸及條目反省內(nèi)容反省后果記載7.

27、5.3到消費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)際標(biāo)識(shí)狀況。到焊機(jī)房不雅看了焊接標(biāo)識(shí)的打標(biāo)進(jìn)程，鋼軌的標(biāo)識(shí)清楚，又到制品臺(tái)抽查一個(gè)焊縫的標(biāo)識(shí)，在間隔焊縫兩米軌腰處明晰可見。標(biāo)識(shí)跟可追溯性8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)督跟丈量進(jìn)程跟產(chǎn)物監(jiān)控的進(jìn)程跟產(chǎn)物監(jiān)控的籌劃文件掉掉履行，對(duì)探傷工位進(jìn)契合籌劃文件，看是否得行抽查，檢查了鋼軌焊接品質(zhì)測(cè)驗(yàn)記載，填寫的完全到履行。無效?？己藛T：考核組長(zhǎng)：年月日編號(hào)：HJ-綜-N06外部考核反省表受考核部分/人：楊永欣、王水師頁碼：17反省后果契合觸及條目反省內(nèi)容反省后果記載4.1品質(zhì)治理系統(tǒng)總要求基地歸納綜合小李莊焊軌基地成破于1970年，2007年12月至7月，對(duì)焊接消費(fèi)線進(jìn)展技巧改革，要緊承擔(dān)高速

28、軌焊接，是鐵道部斷定的11個(gè)長(zhǎng)鋼軌條焊接消費(fèi)基地之一，如今從屬于鄭州鐵路局鄭州工務(wù)機(jī)器段。工場(chǎng)占地21萬平方米，系統(tǒng)掩蓋人數(shù)145人。下設(shè)消費(fèi)技巧部、品質(zhì)測(cè)驗(yàn)部、裝備物質(zhì)部、綜合部以及鋼軌焊接甲班、鋼軌焊接乙班、鋼軌焊接丙、班備軌班、維修電工班、后勤班6個(gè)消費(fèi)班組。要緊產(chǎn)物有局年夜修用種種時(shí)速長(zhǎng)鋼軌條焊接、客公用種種時(shí)速長(zhǎng)鋼軌條焊接。管代：楊永欣，按規(guī)則實(shí)行職責(zé)。對(duì)品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)目標(biāo)已構(gòu)成文件，基地的品質(zhì)目標(biāo)是：規(guī)范治理，優(yōu)質(zhì)高效、繼續(xù)改良，爭(zhēng)創(chuàng)一流。質(zhì)量目標(biāo)是:5.1品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)目標(biāo)契合治理許諾是否構(gòu)成文件，是否進(jìn)展轉(zhuǎn)達(dá)，以什么形式轉(zhuǎn)達(dá)的。a.品質(zhì)1)出廠品質(zhì)驗(yàn)收及格率100%；2)條約履約率100%；3)廠焊長(zhǎng)鋼軌保質(zhì)期內(nèi)無義務(wù)折斷。b.主顧稱心度確保主顧對(duì)基地產(chǎn)物質(zhì)量的稱心度達(dá)85%。管代對(duì)品質(zhì)目標(biāo)、目標(biāo)制訂外延清晰。品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)目標(biāo)在全部職工年夜會(huì)上都已進(jìn)展傳達(dá)。考核員：考核組長(zhǎng)：年月日編號(hào)：HJ-綜-N06外部考核反省表受考核部分/人：楊永欣、王水師頁碼：18反省后果契合觸及條目反省內(nèi)容反省后果記載5.2怎樣了解以主顧為存眷核心？主顧的需要與希冀能予以斷定，以實(shí)現(xiàn)到達(dá)主顧稱心的目標(biāo)，能對(duì)主顧需要及希冀進(jìn)展剖析、評(píng)估，并定期的對(duì)主顧進(jìn)展稱心度考察。以主顧