2022年質(zhì)量管理體系認(rèn)證活動(dòng)監(jiān)督檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表

1、2022 年質(zhì)量管理體系認(rèn)證活動(dòng)監(jiān)督檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表（制表單位：國家認(rèn)監(jiān)委認(rèn)可監(jiān)管部）(此處摘錄：1.程序文件描述的主要產(chǎn)品、產(chǎn)品制造的主要程序、工藝流程等；2.體系文件確定的質(zhì)量目標(biāo))一、在與企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的主要程序、工藝、組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量目標(biāo)及與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有重要影響的關(guān)鍵點(diǎn)的監(jiān)視、測(cè)量、報(bào)告和評(píng)審記錄等方面，程序文件的描述與企業(yè)實(shí)際情況是否相符。是否3.對(duì)文件描述的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行核實(shí)，主要核實(shí)質(zhì)量目標(biāo)是否有測(cè)量方法，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量方法簡(jiǎn)要敘述或取證復(fù)印。是否綜合上面情況判斷體系文件與企業(yè)實(shí)際是否相符。(必要的簡(jiǎn)述)是否企業(yè)工作現(xiàn)場(chǎng)是否有這些記錄或表格。是否填寫這些記錄表格。特別是，

2、在認(rèn)證機(jī)構(gòu)上次監(jiān)督審核前后是否在填寫。(復(fù)印相關(guān)記錄表格)二、從程序文件中描述的上述關(guān)鍵點(diǎn)的監(jiān)視、測(cè)量、報(bào)告和評(píng)審記錄等，在工作現(xiàn)場(chǎng)核查是否存在這些監(jiān)視、測(cè)量、報(bào)告等的記錄，記錄內(nèi)容和簽字等是否與文件描述的要求相符。綜合上面情況判斷企業(yè)工作現(xiàn)場(chǎng)是否存在體系文件確定的監(jiān)視、測(cè)量和報(bào)告等活動(dòng)。 是否(必要的簡(jiǎn)述)是否1、數(shù)據(jù)庫中顯示的體系覆蓋人數(shù)：2、認(rèn)證合同中顯示的體系覆蓋人數(shù)：3、審核報(bào)告中顯示的體系覆蓋人數(shù)：4、審核檔案中顯示的審核時(shí)間(含文審時(shí)間與現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間):5、質(zhì)量管理體系規(guī)則附錄A 中對(duì)應(yīng)的審核時(shí)間(含文審時(shí)間與現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間):1.通過企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)登記證隨附的職工名冊(cè)、最近一次審核時(shí)當(dāng)月及前后幾個(gè)月的職工個(gè)人所得稅報(bào)表，了解企業(yè)職工數(shù)。企業(yè)職工數(shù)是：核對(duì)認(rèn)證材料顯示的體系覆蓋人數(shù)與企業(yè)實(shí)際職工數(shù)是否基本相符。2.必要時(shí)，可判斷企業(yè)制造工藝與應(yīng)有職工人數(shù)的對(duì)應(yīng)性，判斷正常生產(chǎn)時(shí)應(yīng)有人數(shù)，概算審核時(shí)應(yīng)計(jì)算的實(shí)際人數(shù)。是否三、上報(bào)認(rèn)監(jiān)委的認(rèn)證結(jié)果信息中，以及認(rèn)證合同、審核報(bào)告等相關(guān)材料中描述的體系覆蓋人數(shù)是否與企業(yè)實(shí)際人數(shù)相符。是否綜合上面情況判斷審核時(shí)間是否有明顯減少情況。(必要的簡(jiǎn)述)是否檢查日期：年月日2022獲證組織：認(rèn)證機(jī)構(gòu)：檢查人員（姓名、