8、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃(模版)

1、勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)2234風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)5風(fēng)險(xiǎn)可6風(fēng)險(xiǎn)789責(zé)任10過程識別出的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因風(fēng)險(xiǎn)后果重性能性指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級控制措施部門備注（對應(yīng)各（文字描述車間部門，（文字描述）（文字描述）（根據(jù)（根據(jù)（ 4*5（執(zhí)行附請各門車與嚴(yán)重性可能性的數(shù)表評價(jià)間制定并一內(nèi)說明）等級從等級從值）1-5 選擇1-5 選數(shù)值）數(shù)值）準(zhǔn)則）填寫括號說 明一致工藝執(zhí)行錯(cuò)誤人員操作失誤產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求224低制度二間車制度（各生產(chǎn)操作人員未經(jīng)過培訓(xùn)或能力111極低持證上崗二間車車間）達(dá)不到要求設(shè)備帶故障運(yùn)行故障未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求122

2、極低制 定 考 核二車車 間制度考核間管 理1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)2234風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)5風(fēng)險(xiǎn)可6風(fēng)險(xiǎn)789責(zé)任10過程識別出的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因風(fēng)險(xiǎn)后果重性能性指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級控制措施部門備注（文字描述）（文字描述）（文字描述）（文字描述）（文字描述）（文字描述）（1-5 選擇數(shù)值）1-5 選擇數(shù)值）（ 4*5（ 執(zhí)行附請各門車與 第表評價(jià)（ 執(zhí)行附請各門車與 第表評價(jià)間制定并一 列）填寫括 號說 明一致制度故障未處理212極低制 定 考 核二車制度考核間不合格原材料使用使用原材料超過保質(zhì)期產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求224低制 定 考 核制度考核二間車制度使用原材料與111極低制 定 考 核二車規(guī)定材料不符制度考核間檢驗(yàn)不到位

3、。不合格產(chǎn)品流人員責(zé)任心不不合格產(chǎn)品流入客戶428低制 定 考 核二車車 間轉(zhuǎn)到位制度考核間管 理1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)2234風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)5風(fēng)險(xiǎn)可6風(fēng)險(xiǎn)789責(zé)任10過程識別出的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因風(fēng)險(xiǎn)后果重性能性指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級控制措施部門備注（對應(yīng)各（文字描述車間部門，內(nèi)說明）（文字描述）（文字描述）（根據(jù)（根據(jù)（ 4*5（ 執(zhí)行附請各門車與 第表評價(jià)間制定并一 列）填寫括 號說 明一致嚴(yán)重性可能性的等級從等（ 執(zhí)行附請各門車與 第表評價(jià)間制定并一 列）填寫括 號說 明一致數(shù)值）數(shù)值）搬運(yùn)過程的傾覆，碰撞堆放過高產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求122極低制 定 考 核二車制度制度考核間管 理（制度貨、生產(chǎn)、工藝架變形212極低車

4、 間 工 夾二車車 間放行、交付模 具 管 理間管 理制度制度搬運(yùn)小車不合格212極低二間車間）制度制度1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)2234風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)5風(fēng)險(xiǎn)可6風(fēng)險(xiǎn)789責(zé)任10過程識別出的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因風(fēng)險(xiǎn)后果重性能性指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級控制措施部門備注（文字描述）（文字描述）（文字描述）（ 根 據(jù)（ 根 據(jù)（4*5（ 執(zhí)行附請各門車與 第車間部門，嚴(yán) 重 性可 能 性的數(shù)表評價(jià)間制定并一 列等 級 從等 級 從值）填寫括 號內(nèi)說明）1-5 選擇1-5 選擇說 明數(shù)值）數(shù)值）一致產(chǎn)品放置的污染生產(chǎn)原因滯留產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求122極低及時(shí)反饋生科產(chǎn)賦被能膜工藝作業(yè)指導(dǎo)書未防護(hù)212極低制 定 考 核制度考核二間車車管間理制

5、度1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)2234風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)5風(fēng)險(xiǎn)可6風(fēng)險(xiǎn)789責(zé)任10過程識別出的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因風(fēng)險(xiǎn)后果重性能性指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級控制措施部門備注（文字描述）（文字描述）（文字描述）（ 根 據(jù)（ 根 據(jù)（4*5（ 執(zhí)行附請各門車與 第車間部門，嚴(yán) 重 性可 能 性的數(shù)表評價(jià)間制定并一 列等 級 從等 級 從值）填寫括 號內(nèi)說明）1-5 選擇1-5 選擇說 明數(shù)值）數(shù)值）一致改進(jìn)過程工藝改進(jìn)變化未批準(zhǔn)就投未執(zhí)行程序產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求224低按 程 序 執(zhí)二車XR/的風(fēng)險(xiǎn)(各入行間GD14部門、車02間)間)風(fēng)險(xiǎn)后果嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)后果嚴(yán)重性嚴(yán)重性值災(zāi)難級5.04.03.0勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料

6、投入計(jì)劃頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容輕度級輕度級輕微級2.01.0風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性等級表：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性可能性值頻繁很可能有 時(shí) 極 少 不可能5.04.03.02.01.0風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)矩陣：5.055.05101520254.0481216203.036912152.02468101.01234501.02.03.04.05.0嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)反映了風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的綜合度量。其中，風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)值風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性值風(fēng)險(xiǎn)可能性值RRR2015R2010R154R10R4風(fēng)險(xiǎn)等級簡稱接收準(zhǔn)則極高風(fēng)險(xiǎn)極高不可接受風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)高不可接受風(fēng)險(xiǎn)中等風(fēng)險(xiǎn)中不可接受風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低采取適當(dāng)措施，可接受風(fēng)險(xiǎn)極低風(fēng)險(xiǎn)極低可接受風(fēng)險(xiǎn)填寫要求及說明：1、請各部門、車間復(fù)制風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃表，按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程所擔(dān)負(fù)的職責(zé)（即體系的要素），填寫出各部門、車間識別出的風(fēng)險(xiǎn)。表中所列“識別出的風(fēng)險(xiǎn)”謹(jǐn)供參考，不一定合適，千