圖書(shū)公司運(yùn)營(yíng)管理工作辦法

1、安徽省儒林圖書(shū)有限責(zé)任公司2012 運(yùn)營(yíng)治理安徽省儒林圖書(shū)有限責(zé)任公司2012 運(yùn)營(yíng)治理工作手冊(cè) TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc318388051 一、資源治理 PAGEREF _Toc318388051 h 2 HYPERLINK l _Toc318388052 二、客戶(hù)服務(wù)治理 PAGEREF _Toc318388052 h 10 HYPERLINK l _Toc318388053 三、商品信息治理 PAGEREF _Toc318388053 h 11 HYPERLINK l _Toc318388054 四、投標(biāo)治理 PAGEREF _Toc3183880

2、54 h 13 HYPERLINK l _Toc318388055 五、銷(xiāo)售合同治理 PAGEREF _Toc318388055 h 15 HYPERLINK l _Toc318388056 六、訂單治理 PAGEREF _Toc318388056 h 18 HYPERLINK l _Toc318388057 七、促銷(xiāo)治理 PAGEREF _Toc318388057 h 26 HYPERLINK l _Toc318388058 八、加工配送服務(wù)治理 PAGEREF _Toc318388058 h 29資源治理（一）客戶(hù)資源 客戶(hù)資料治理 客戶(hù)資料（包括：差不多信息、業(yè)務(wù)信息、交易信息）的新建和

3、更新由銷(xiāo)售人員（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）提交申請(qǐng)，由發(fā)起人直接上級(jí)初審（修正）、客服專(zhuān)員審核（修正）、運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理審批、客服專(zhuān)員執(zhí)行；銷(xiāo)售人員（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）每個(gè)月最少對(duì)客戶(hù)信息進(jìn)行檢查、整理、更新一次，保證客戶(hù)信息的真實(shí)性；客服專(zhuān)員負(fù)責(zé)公司客戶(hù)信息的審核、匯總、整理和存檔，建立客戶(hù)檔案，編制客戶(hù)一覽表供查閱。 客戶(hù)檔案建立 每進(jìn)展、接觸一個(gè)新客戶(hù)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人均須建立客戶(hù)檔案戶(hù)頭；客戶(hù)檔案標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，掌握客戶(hù)差不多信息，如：客戶(hù)差不多信息：客戶(hù)名稱(chēng)、要緊聯(lián)系人員、客戶(hù)差不多情況等；客戶(hù)業(yè)務(wù)信息：采購(gòu)預(yù)算、加工要求、發(fā)貨要求、合作供應(yīng)商情況等；業(yè)務(wù)交易信息：合同、收訂、發(fā)貨、結(jié)算等業(yè)務(wù)往來(lái)記錄?？蛻?hù)資料

4、的更新、修改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每周六向運(yùn)營(yíng)治理部提交客戶(hù)更新資料，經(jīng)運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理審批后，由客服專(zhuān)員在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行客戶(hù)資料更新；客戶(hù)單位的重大變動(dòng)事件、與公司的業(yè)務(wù)交往情況，均須記入客戶(hù)檔案；客戶(hù)年度采購(gòu)預(yù)算和財(cái)務(wù)狀況必須準(zhǔn)確報(bào)告?？蛻?hù)資料新建與變更申請(qǐng)退回流程圖退回主管及以上主管及以上崗位申請(qǐng)運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理審批執(zhí)行客服專(zhuān)員負(fù)責(zé)客戶(hù)資料建立或變更并反饋執(zhí)行情況歸檔 通知發(fā)起人-發(fā)起人直接上級(jí)-客服專(zhuān)員-運(yùn)管部經(jīng)理運(yùn)營(yíng)治理部客服專(zhuān)員復(fù)審發(fā)起人直接上級(jí)初審流程講明發(fā)起：由主管以上崗位發(fā)起申請(qǐng)；初審：由發(fā)起人直接上級(jí)進(jìn)行初審，可退回發(fā)起人；復(fù)審：由運(yùn)營(yíng)治理部客服專(zhuān)員審核，可退回發(fā)起人；審批：由運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理進(jìn)

5、行審批，可退回發(fā)起人；執(zhí)行：由客服專(zhuān)員負(fù)責(zé)客戶(hù)資料建立或變更并反饋執(zhí)行情況；歸檔：通知發(fā)起人-發(fā)起人直接上級(jí)-運(yùn)營(yíng)治理部客服專(zhuān)員-運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理。 客戶(hù)資源治理建立公司的客戶(hù)金字塔，對(duì)客戶(hù)實(shí)行分級(jí)治理。對(duì)不同的客戶(hù)制定不同的服務(wù)政策，信用政策和維護(hù)政策；開(kāi)展廣泛的客戶(hù)調(diào)研工作，將各營(yíng)銷(xiāo)中心和各業(yè)務(wù)人員所掌握和了解的客戶(hù)進(jìn)行匯總。將所有的客戶(hù)按活躍客戶(hù)、不活躍客戶(hù)、潛在客戶(hù)、持觀望態(tài)度客戶(hù)和其它一般客戶(hù)進(jìn)行細(xì)分；依照上一個(gè)會(huì)計(jì)年度與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的所有活躍客戶(hù)業(yè)務(wù)信息，由財(cái)務(wù)部列出一個(gè)客戶(hù)排序表，按照每個(gè)客戶(hù)所實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售利潤(rùn)從高到低將客戶(hù)名單進(jìn)行排序，對(duì)公司貢獻(xiàn)率的大小進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)分；

6、對(duì)活躍客戶(hù)進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)分為（見(jiàn)圖1）：頂端客戶(hù)（在客戶(hù)排序表中排在最前位的1%）、高端客戶(hù)（在客戶(hù)排序表中位于頂端客戶(hù)之后的4%）、中端客戶(hù)（在客戶(hù)排序表中位于高端客戶(hù)之后的15%）、低端客戶(hù)（位于中端客戶(hù)之后的80%）；對(duì)各區(qū)域目標(biāo)客戶(hù)市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分，因客戶(hù)回款賬期較長(zhǎng)、銷(xiāo)售折扣較低、操作成本較高、客情關(guān)系僵持、空白市場(chǎng)無(wú)人員維護(hù)等緣故，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)銷(xiāo)中心無(wú)法操作的客戶(hù)，統(tǒng)一列為專(zhuān)項(xiàng)客戶(hù)由總部營(yíng)銷(xiāo)中心進(jìn)行治理；在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，為大客戶(hù)、重要客戶(hù)、其他活躍客戶(hù)量身定制銷(xiāo)售策略及對(duì)不活躍客戶(hù)、潛在客戶(hù)和持觀望態(tài)度客戶(hù)定期進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)研究，整合公司各項(xiàng)資源，有目的、有打算的對(duì)這些客戶(hù)實(shí)行定向突破，

7、使他們成為活躍客戶(hù)。1%高端客戶(hù)4%1%高端客戶(hù)4%中端客戶(hù)15%低端客戶(hù)80%不活躍客戶(hù)潛在客戶(hù)持觀望態(tài)度客戶(hù)頂端客戶(hù)圖1 客戶(hù)金字塔 銷(xiāo)售人員離職時(shí)，不得帶走客戶(hù)資料，營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)人必須監(jiān)督做好其客戶(hù)資料交接、整理、歸檔工作。其他細(xì)則 與客戶(hù)的信函、傳真，均應(yīng)按公司各項(xiàng)治理方法記錄在案，并整合在客戶(hù)檔案內(nèi)；重要客戶(hù)（985、211工程院校）和大客戶(hù)的客戶(hù)資源治理工作，由銷(xiāo)售總監(jiān)進(jìn)行監(jiān)督和工作協(xié)調(diào)；當(dāng)銷(xiāo)售人員離職時(shí)，運(yùn)營(yíng)治理部必須及時(shí)通知相關(guān)客戶(hù)，并由所屬營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)人安排銷(xiāo)售人員迅速跟進(jìn)與客戶(hù)建立聯(lián)系。 （二）供應(yīng)商資源供應(yīng)商信息治理供應(yīng)商分類(lèi)按照單位性質(zhì)分為：出版機(jī)構(gòu)：指國(guó)家出版機(jī)構(gòu)下屬

8、發(fā)行單位；民營(yíng)書(shū)商：指民營(yíng)圖書(shū)經(jīng)銷(xiāo)公司或民營(yíng)出版公司；新華系統(tǒng)：指國(guó)營(yíng)新華系統(tǒng)下的發(fā)行集團(tuán)、公司或書(shū)店；個(gè)人托銷(xiāo)：指作者或產(chǎn)品擁有者的個(gè)人托付銷(xiāo)售。信息記錄：基礎(chǔ)信息記錄的準(zhǔn)確性將阻礙到整個(gè)業(yè)務(wù)流程，所有供應(yīng)商資料的新建、更新必須準(zhǔn)確詳細(xì)填寫(xiě)供應(yīng)商信息表，提交供應(yīng)商資料新建與變更申請(qǐng)。按照規(guī)定流程，由發(fā)起人直接上級(jí)初審（修正）、客服專(zhuān)員審核（修正）、運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理審批、客服專(zhuān)員執(zhí)行信息的記錄和修正。信息更新：采購(gòu)人員應(yīng)依據(jù)日常的業(yè)務(wù)交流，及時(shí)提交更新報(bào)告。每月對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行檢查、整理、更新一次，保證信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。信息整理：客服專(zhuān)員負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商信息的審核、匯總、整理和存檔，編制供應(yīng)商

9、一覽表供查閱。 供應(yīng)商檔案建立規(guī)范 基礎(chǔ)資料：字段名稱(chēng)填寫(xiě)講明備注客戶(hù)編碼系統(tǒng)治理員編制省份選擇供應(yīng)商所在的省份必填都市選擇供應(yīng)商所在的都市必填名稱(chēng)填寫(xiě)正式在工商或其他政府機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的名稱(chēng)必填簡(jiǎn)稱(chēng)或英文填寫(xiě)供應(yīng)商名稱(chēng)的簡(jiǎn)稱(chēng)或英文名稱(chēng)。注意：在編制簡(jiǎn)稱(chēng)時(shí)應(yīng)注意簡(jiǎn)稱(chēng)規(guī)范（地名+公司域名），防止簡(jiǎn)稱(chēng)名稱(chēng)重復(fù)出現(xiàn)。地址1-3地址1：填寫(xiě)總部所在的地址。地址2-3：填寫(xiě)分部或其他辦公地址，在地址后面用括弧標(biāo)注。例：長(zhǎng)江東路100號(hào)（發(fā)行部）必填郵政編碼填寫(xiě)國(guó)家郵政局標(biāo)識(shí)的郵政編碼，可通過(guò)“中國(guó)郵政名址信息中心”查詢(xún)必填電話填寫(xiě)單位辦公電話必填傳真填寫(xiě)單位傳真電話電子郵件填寫(xiě)單位公布的電子郵件必填網(wǎng)站填

10、寫(xiě)單位的門(mén)戶(hù)網(wǎng)站收貨地址填寫(xiě)供應(yīng)商退貨地址，即物流部所在地。賬戶(hù)填寫(xiě)供應(yīng)商銀行開(kāi)戶(hù)名稱(chēng)，注意：開(kāi)戶(hù)名稱(chēng)不一定是工商注冊(cè)名稱(chēng)。開(kāi)戶(hù)銀行填寫(xiě)開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)（必須是按照分行、支行、分理所（儲(chǔ)蓄所）全稱(chēng)填寫(xiě)）銀行帳號(hào)填寫(xiě)銀行帳號(hào)稅號(hào)填寫(xiě)單位稅號(hào)狀態(tài)填寫(xiě)供應(yīng)商現(xiàn)在的狀態(tài)：無(wú)效客戶(hù)：未列入開(kāi)發(fā)，記錄基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)客戶(hù)：列入開(kāi)發(fā)范圍，完善基礎(chǔ)信息潛在客戶(hù)：有合作可能性或需求，完善全部信息成功客戶(hù)：合作成功，定期更新，典型客戶(hù)：合作成功，列為重點(diǎn)合作對(duì)象，高端客戶(hù)：合作成功，列為重點(diǎn)維護(hù)對(duì)象。必填描述按照供應(yīng)商分類(lèi)選擇填寫(xiě)必填規(guī)模依照供應(yīng)商的在職職工人數(shù)，選擇對(duì)應(yīng)規(guī)模。必填行業(yè)按照國(guó)家行業(yè)分類(lèi)選擇必填獲得途徑選擇

11、信息獲得的途徑（電話、訪問(wèn)、Email、信件、傳真、內(nèi)部關(guān)系介紹、外部關(guān)系介紹、研究發(fā)覺(jué)或其他）必填上級(jí)單位選擇填寫(xiě)上級(jí)主管單位，（必須先加入上級(jí)單位信息后，方可選擇）客戶(hù)經(jīng)理選擇公司分管業(yè)務(wù)人員名稱(chēng)必填供應(yīng)商業(yè)務(wù)聯(lián)系人資料（可多填）；字段名稱(chēng)填寫(xiě)講明備注稱(chēng)呼選擇填寫(xiě)規(guī)范禮儀稱(chēng)呼（女士、小姐、先生）必填姓名填寫(xiě)姓名全程，禁止填寫(xiě)“王先生”等之類(lèi)。必填不名假如有曾用命或不名，填寫(xiě)。工作頭銜填寫(xiě)該人員的職務(wù)必填電子郵件填寫(xiě)該人員的私人郵件信箱辦公室電話填寫(xiě)該人員辦公電話或分機(jī)號(hào)碼必填住宅電話填寫(xiě)該人員家庭座機(jī)號(hào)碼移動(dòng)電話填寫(xiě)該人員手機(jī)或小靈通號(hào)碼必填傳真填寫(xiě)該人員使用的傳真號(hào)碼QQ填寫(xiě)該人員的QQ

12、號(hào)碼MSN填寫(xiě)該人員的MSN郵件地址興趣填寫(xiě)該人員的興趣愛(ài)好填寫(xiě)該人員的愛(ài)好聯(lián)系人上級(jí)填寫(xiě)該人員的上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)名字下屬名字填寫(xiě)該人員的分管下屬名字專(zhuān)長(zhǎng)填寫(xiě)該人員的各類(lèi)專(zhuān)長(zhǎng)出生年月填寫(xiě)該人員出生年月日生日提醒填寫(xiě)該人員生日提早？日提醒家庭地址填寫(xiě)該人員家庭住址畢業(yè)學(xué)校填寫(xiě)該人員最終畢業(yè)學(xué)校名稱(chēng)專(zhuān)業(yè)填寫(xiě)該人員所學(xué)專(zhuān)業(yè)籍貫填寫(xiě)該人員籍貫（老家）身份證號(hào)碼填寫(xiě)該人員身份證號(hào)碼（通過(guò)身份證可得知生日）工作簡(jiǎn)歷填寫(xiě)該人職員作簡(jiǎn)歷語(yǔ)言填寫(xiě)該人員常用語(yǔ)言業(yè)務(wù)資料字段名稱(chēng)填寫(xiě)講明備注結(jié)算方式依照供應(yīng)商結(jié)算方式將合作狀態(tài)分為三種類(lèi)型：1.先貨后款：按照協(xié)議進(jìn)行賬期結(jié)算發(fā)貨。2.結(jié)款發(fā)貨：結(jié)款超期，壓貨結(jié)款。3.現(xiàn)

13、款發(fā)貨：無(wú)合作協(xié)議現(xiàn)款購(gòu)貨。協(xié)議方式依照協(xié)議簽訂的狀態(tài)分為三種類(lèi)型：1.正式合同：表示差不多簽訂正式合同。2.口頭協(xié)議：表示未簽訂正式合同，通過(guò)各種關(guān)系建立的松散型合作。3.尚未合作：表示未合作。供貨折扣依照商品類(lèi)不和供貨類(lèi)型分為四種類(lèi)型：1.一般圖書(shū)供貨折扣：指一般圖書(shū)。2.優(yōu)惠圖書(shū)供貨折扣：指特價(jià)、優(yōu)惠、包銷(xiāo)圖書(shū)3.教材圖書(shū)供貨折扣：指大中專(zhuān)教材4.樣品圖書(shū)供貨折扣：指供應(yīng)商提供的樣書(shū)公司內(nèi)部折扣公司內(nèi)部考核制定的目標(biāo)折扣，對(duì)應(yīng)以上4類(lèi)結(jié)款賬期各供應(yīng)商對(duì)各分銷(xiāo)商采取的一種賬款治理方法，基數(shù)填寫(xiě)按照天數(shù)欠款額度各供應(yīng)商對(duì)各分銷(xiāo)商采取的一種賬款治理方法，基數(shù)填寫(xiě)以元為單位到貨周期依照各供應(yīng)商地

14、理位置、運(yùn)輸條件和訂單處理周期，填寫(xiě)實(shí)際天數(shù)。系統(tǒng)將依照填寫(xiě)數(shù)據(jù)自動(dòng)設(shè)定此供應(yīng)商“庫(kù)存底限”。目的是有效操縱各供應(yīng)商庫(kù)存數(shù)量經(jīng)銷(xiāo)出版社填寫(xiě)各供應(yīng)商經(jīng)銷(xiāo)出版社名錄。系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)應(yīng)出版社表供應(yīng)商資料的更新、修改分管業(yè)務(wù)人員每周六向運(yùn)營(yíng)治理部匯總提交本周內(nèi)供應(yīng)商的更新資料，經(jīng)運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理審批后，由客服專(zhuān)員在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行供應(yīng)商資料更新記錄；當(dāng)合作供應(yīng)商的供貨狀態(tài)發(fā)生任何變化，分管業(yè)務(wù)人員必須第一時(shí)刻在系統(tǒng)中提交變更申請(qǐng)，客服專(zhuān)員收到通知立即修改ERP系統(tǒng)中的狀態(tài)并立即通知相關(guān)部門(mén)；合作單位的重大變動(dòng)事件、與公司的業(yè)務(wù)交往情況，由分管業(yè)務(wù)人員通過(guò)OA客戶(hù)基礎(chǔ)資料下的“客戶(hù)聯(lián)系”和“相關(guān)交流”模塊，及時(shí)記錄

15、各類(lèi)信息，存入客戶(hù)檔案供日后查詢(xún)。供應(yīng)商資料新建與變更申請(qǐng)流程圖退回主管及以上退回主管及以上崗位申請(qǐng)運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理審批執(zhí)行客服專(zhuān)員負(fù)責(zé)客戶(hù)資料建立或變更并反饋執(zhí)行情況歸檔 通知發(fā)起人-發(fā)起人直接上級(jí)-客服專(zhuān)員-運(yùn)管部經(jīng)理運(yùn)營(yíng)治理部客服專(zhuān)員復(fù)審發(fā)起人直接上級(jí)初審流程講明發(fā)起：由主管以上崗位發(fā)起申請(qǐng)；初審：由發(fā)起人直接上級(jí)進(jìn)行初審，可退回發(fā)起人；復(fù)審：由運(yùn)營(yíng)治理部客服專(zhuān)員審核，可退回發(fā)起人；審批：由運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理進(jìn)行審批，可退回發(fā)起人；執(zhí)行：由客服專(zhuān)員執(zhí)行客戶(hù)資料建立或變更并反饋執(zhí)行情況；歸檔：通知發(fā)起人-發(fā)起人直接上級(jí)-運(yùn)營(yíng)治理部客服專(zhuān)員-運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理。出版社信息治理出版社信息作為基礎(chǔ)信息，涉

16、及到商品數(shù)據(jù)、采訪數(shù)據(jù)的出版者字段，關(guān)系到各業(yè)務(wù)流程。出版社的信息必須按照國(guó)家新聞出版治理中心“中國(guó)ISBN信息網(wǎng)”公布的名稱(chēng)著錄。網(wǎng)址：/出版社分類(lèi)依照地區(qū)、單位性質(zhì)、出版分類(lèi)進(jìn)行：分類(lèi)名稱(chēng)分類(lèi)講明備注京版大學(xué)類(lèi)出版社指北京地區(qū)的大學(xué)出版社地點(diǎn)版大學(xué)類(lèi)出版社指除北京地區(qū)外的大學(xué)出版社人民類(lèi)出版社指各地區(qū)的人民出版社教育類(lèi)出版社指各地區(qū)的教育社和此類(lèi)出版相關(guān)的出版社文藝類(lèi)出版社指各地區(qū)的文藝社和此類(lèi)出版相關(guān)的出版社文史古籍類(lèi)出版社指各地區(qū)的古籍社和此類(lèi)出版相關(guān)的出版社音樂(lè)體育文化藝術(shù)類(lèi)出版社指各地區(qū)的和此類(lèi)出版相關(guān)的出版社美術(shù)攝影畫(huà)報(bào)類(lèi)出版社指各地區(qū)的美術(shù)社和此類(lèi)出版相關(guān)的出版社都市類(lèi)出版社指

17、各地區(qū)的都市命名出版社婦女兒童類(lèi)出版社指各地區(qū)的兒童社和此類(lèi)出版相關(guān)的出版社綜合科技類(lèi)出版社指各地區(qū)的科技社和此類(lèi)出版相關(guān)的出版社工業(yè)技術(shù)類(lèi)出版社指各地區(qū)的此類(lèi)出版相關(guān)的出版社綜合社科類(lèi)出版社指各地區(qū)的此類(lèi)出版相關(guān)的出版社法律類(lèi)出版社指各地區(qū)的此類(lèi)出版相關(guān)的出版社經(jīng)濟(jì)治理類(lèi)出版社指各地區(qū)的此類(lèi)出版相關(guān)的出版社黨建宣傳類(lèi)出版社指各地區(qū)的此類(lèi)出版相關(guān)的出版社辭書(shū)地圖旅游類(lèi)出版社指各地區(qū)的地圖社和此類(lèi)出版相關(guān)的出版社民族宗教類(lèi)出版社指各地區(qū)的此類(lèi)出版相關(guān)的出版社解放軍類(lèi)出版社指由軍隊(duì)治理的各類(lèi)出版社電子音像類(lèi)出版社指各地區(qū)的電子音像出版社期刊雜志類(lèi)出版社指各地區(qū)的期刊雜志出版社出版集團(tuán)指有獨(dú)立出版書(shū)

18、號(hào)的出版集團(tuán)出版社的基礎(chǔ)信息著錄字段：字段名稱(chēng)填寫(xiě)講明備注出版社名稱(chēng)嚴(yán)格按照國(guó)家審批的名稱(chēng)，可參照ISBN中心公布的信息 HYPERLINK /jsp/module/xwcbswz/searcht6.jsp /jsp/module/xwcbswz/searcht6.jsp（圖書(shū)出版社） HYPERLINK /jsp/module/xwcbswz/searchq1.jsp /jsp/module/xwcbswz/searchq1.jsp（期刊雜志社） HYPERLINK /jsp/module/xwcbswz/searchy1.jsp /jsp/module/xwcbswz/searchy1.j

19、sp（電子音像社） HYPERLINK /jsp/module/xwcbswz/searchq2.jsp /jsp/module/xwcbswz/searchq2.jsp（報(bào)刊社）書(shū)號(hào)/刊號(hào)記錄各社編號(hào)：圖書(shū)出版（978-7-5363） 雜志報(bào)刊：（CN 31-0094）可多填版不選擇出版社都市，自動(dòng)對(duì)應(yīng)版不省份填寫(xiě)出版社所在省份都市填寫(xiě)出版社所在都市郵政編碼填寫(xiě)出版社所在地區(qū)的郵政編碼電話填寫(xiě)出版社辦公室電話傳真填寫(xiě)出版社傳真地址填寫(xiě)出版社所在地址社長(zhǎng)/總編填寫(xiě)出版社目前的社長(zhǎng)和總編姓名網(wǎng)站填寫(xiě)出版社門(mén)戶(hù)網(wǎng)站備注填寫(xiě)出版社簡(jiǎn)介在銷(xiāo)品種填寫(xiě)現(xiàn)貨品種數(shù)館配品種填寫(xiě)適合館配的品種數(shù)教材品種填寫(xiě)教材

20、品種數(shù)年出版品種填寫(xiě)出版社年出版品種數(shù)客戶(hù)服務(wù)治理客戶(hù)中意度調(diào)查運(yùn)營(yíng)治理部每季度進(jìn)行一次全面的客戶(hù)中意度調(diào)查；由運(yùn)營(yíng)治理部對(duì)各區(qū)域市場(chǎng)客戶(hù)分類(lèi)，向客戶(hù)發(fā)放客戶(hù)中意度調(diào)查表， 中意度調(diào)查的內(nèi)容應(yīng)包括商品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、公司信用等；每一批發(fā)貨均有隨貨商品供應(yīng)客戶(hù)中意度調(diào)查表；每一批圖書(shū)加工完成，均有商品加工客戶(hù)中意度調(diào)查表；運(yùn)營(yíng)治理部對(duì)反饋的調(diào)查表進(jìn)行匯總、分類(lèi)，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，編制相關(guān)的“客戶(hù)中意度調(diào)查分析報(bào)告”，經(jīng)運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理審核，報(bào)總裁審批后發(fā)放到相關(guān)部門(mén)；當(dāng)客戶(hù)中意度未能達(dá)到公司規(guī)定要求時(shí)，由運(yùn)營(yíng)治理部組織，針對(duì)客戶(hù)中意度較低方面提出糾正措施；客戶(hù)投訴治理實(shí)行首問(wèn)負(fù)責(zé)制，提供一站式服務(wù)；

21、運(yùn)營(yíng)治理部是客戶(hù)投訴的接收部門(mén)，運(yùn)營(yíng)治理部客服專(zhuān)員為負(fù)責(zé)投訴處理的具體經(jīng)辦人；投訴處理流程：客戶(hù)業(yè)務(wù)客戶(hù)業(yè)務(wù)人員運(yùn)營(yíng)治理部調(diào)查處理方案報(bào)運(yùn)管部經(jīng)理審批銷(xiāo)售總監(jiān)會(huì)簽客戶(hù)書(shū)面向客戶(hù)反饋處理處理方法抄送業(yè)務(wù)人員，業(yè)務(wù)人員協(xié)助處理運(yùn)營(yíng)治理部客服專(zhuān)員在接收到客戶(hù)投訴后應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)展開(kāi)調(diào)查并擬定處理方案報(bào)運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理審批、銷(xiāo)售總監(jiān)會(huì)簽；處理方案獲批后由運(yùn)營(yíng)治理部客服專(zhuān)員負(fù)責(zé)實(shí)施、相關(guān)業(yè)務(wù)人員協(xié)助處理，并在三天內(nèi)把處理情況向客戶(hù)作出書(shū)面反饋。商品信息治理信息規(guī)范字段規(guī)范字段規(guī)范工作由運(yùn)營(yíng)治理部數(shù)據(jù)專(zhuān)員依照CALIS著錄標(biāo)準(zhǔn)和公司制定的“內(nèi)部分類(lèi)”標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行檢查、核對(duì)和修正。適讀對(duì)象：由數(shù)據(jù)專(zhuān)員補(bǔ)充著錄

22、；內(nèi)部分類(lèi)：由數(shù)據(jù)專(zhuān)員補(bǔ)充著錄；可供類(lèi)不：由采購(gòu)人員進(jìn)行確認(rèn)進(jìn)行標(biāo)注；可供：為在銷(xiāo)數(shù)據(jù)，可采購(gòu)到貨的商品；不可供：為絕版或在銷(xiāo)但不可采購(gòu)到貨的商品；銷(xiāo)售分類(lèi)表：通過(guò)合作狀態(tài)和進(jìn)貨折扣對(duì)銷(xiāo)售類(lèi)不進(jìn)行分類(lèi)；常銷(xiāo)數(shù)據(jù)：為可供商品數(shù)據(jù)；限量數(shù)據(jù)：為折扣較高，利潤(rùn)較低（進(jìn)貨折扣65%以上）商品數(shù)據(jù)；限制數(shù)據(jù)：為精品絕版圖書(shū)數(shù)據(jù)（銷(xiāo)售折扣在95%以上）。核對(duì)方法排序法：針對(duì)每個(gè)字段進(jìn)行倒、順序排列，從中檢查出不符合要求的數(shù)據(jù)；字節(jié)法：對(duì)固定字節(jié)的數(shù)據(jù)，采取字節(jié)滿足查詢(xún)。對(duì)小于或大于固定字節(jié)不符合規(guī)范的數(shù)據(jù)進(jìn)行修正；例：出版日期、中圖法等；關(guān)鍵字查詢(xún)法：適用于適讀對(duì)象和內(nèi)部分類(lèi)的補(bǔ)充著錄；數(shù)據(jù)比對(duì)法：適用于

23、可供類(lèi)不的標(biāo)注。出版社提供的在銷(xiāo)目錄的書(shū)號(hào)對(duì)應(yīng)公司采訪數(shù)據(jù)的相應(yīng)字段進(jìn)行比對(duì)，符合的即為可供品種；條件篩選法：適用于銷(xiāo)售類(lèi)不的分類(lèi)。通過(guò)出版社合作狀態(tài)、進(jìn)貨折扣和庫(kù)存數(shù)量，與采訪數(shù)據(jù)的匹配，按條件篩選出常銷(xiāo)、限制、限量分類(lèi)。操作流程開(kāi)始開(kāi)始統(tǒng)計(jì)核對(duì)標(biāo)注復(fù)核匯總導(dǎo)入完成開(kāi)始：預(yù)備待規(guī)范的采訪數(shù)據(jù)；統(tǒng)計(jì)：對(duì)將要規(guī)范的數(shù)據(jù)進(jìn)行品種、出版社、出版日期的分類(lèi)統(tǒng)計(jì)；核對(duì)：按照5種核對(duì)方法依次進(jìn)行數(shù)據(jù)規(guī)范整理；標(biāo)注：對(duì)差不多格式規(guī)范完成的數(shù)據(jù)，進(jìn)行銷(xiāo)售、可供和內(nèi)部分類(lèi)的標(biāo)注；復(fù)核：由采購(gòu)中心主任對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，同意入庫(kù)。若不符合將返回?cái)?shù)據(jù)專(zhuān)員或采購(gòu)人員進(jìn)行修正。匯總：將數(shù)據(jù)匯總編號(hào)；導(dǎo)入：將匯

24、總的數(shù)據(jù)導(dǎo)入采訪總庫(kù)（CFBOOKINFO）;完成：立即公布。信息公布儒林可供書(shū)目儒林可供書(shū)目是儒林公司正價(jià)、優(yōu)惠價(jià)、特價(jià)可供銷(xiāo)售的圖書(shū)的總目錄；儒林可供書(shū)目中每種圖書(shū)均標(biāo)有最低批銷(xiāo)折扣，作為銷(xiāo)售人員為客戶(hù)提供書(shū)目的折扣依據(jù)；儒林可供書(shū)目按供貨順暢程度分為三個(gè)等次：順暢書(shū)目：庫(kù)存充足，可保證供貨，補(bǔ)充庫(kù)存順暢；限制書(shū)目：庫(kù)存不充足，可保證重點(diǎn)供貨，提示限制選目；限量書(shū)目：庫(kù)存不充足，僅限已有復(fù)本供應(yīng)，由數(shù)據(jù)專(zhuān)員唯一定點(diǎn)提供。儒林辦公網(wǎng)公布的書(shū)目均為順暢書(shū)目等次。限制書(shū)目、限量書(shū)目均采取定向提供方式公布，在順暢書(shū)目不能滿足客戶(hù)要求的情況下，方可向數(shù)據(jù)專(zhuān)員申請(qǐng)?zhí)峁┫拗茣?shū)目和限量書(shū)目。儒林可供書(shū)目公

25、布要求：按相互不得重復(fù)原則,數(shù)據(jù)專(zhuān)員對(duì)收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行各版塊依次查重；每周六18:00前公布；從供貨指令發(fā)出到批銷(xiāo)、質(zhì)檢完成時(shí)刻為15天以?xún)?nèi)，到貨率95%以上，訂單回收最長(zhǎng)時(shí)限為6天。儒林庫(kù)存書(shū)目儒林庫(kù)存書(shū)目所列商品折扣上限為：正價(jià)批銷(xiāo)折扣63%及以下，庫(kù)存復(fù)本10本及以上；特價(jià)12%及以下，庫(kù)存復(fù)本10本及以上；星期一至星期五，每天18:00前公布；儒林庫(kù)存書(shū)目所列商品從供貨指令發(fā)出到批銷(xiāo)、質(zhì)檢完成時(shí)刻為3天，到貨率98%及以上，訂單回收最長(zhǎng)時(shí)限為6天。信息更新每月兩次對(duì)差不多公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤，月中（15日）和月末（30或31日）由數(shù)據(jù)專(zhuān)員按照統(tǒng)一的格式進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。采購(gòu)中心主任對(duì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行

26、各類(lèi)分析，報(bào)圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理審核，反饋的意見(jiàn)，提出修改建議報(bào)分管上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批閱。統(tǒng)計(jì)分類(lèi)：要從使用率、采到率、配貨率等幾方面，對(duì)采購(gòu)中心的工作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)數(shù)據(jù)的適銷(xiāo)性進(jìn)行跟蹤。分析報(bào)表：采購(gòu)中心主任通過(guò)下載率和收訂率對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；通過(guò)配到率對(duì)報(bào)訂、庫(kù)配工作和采購(gòu)成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。改進(jìn)方案：圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理對(duì)目前的商品信息運(yùn)轉(zhuǎn)狀況提出改進(jìn)方案報(bào)總裁審批、組織實(shí)施。投標(biāo)治理信息搜集招標(biāo)信息實(shí)行雙向收集：各營(yíng)銷(xiāo)中心按管轄區(qū)全方位進(jìn)行信息收集并每日匯報(bào)投標(biāo)專(zhuān)員；由投標(biāo)專(zhuān)員進(jìn)行全國(guó)范圍內(nèi)招標(biāo)信息的收集并將收集到的信息每日通報(bào)到各有關(guān)營(yíng)銷(xiāo)中心；投標(biāo)專(zhuān)員每周六集中公布本周招標(biāo)信息。招標(biāo)信息搜集上

27、傳流程圖主管及以上主管及以上發(fā)起流程投標(biāo)專(zhuān)員審核/添加執(zhí)行投標(biāo)專(zhuān)員向營(yíng)銷(xiāo)中心公布信息退回直接上級(jí)初審運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理審批流程講明發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；初審：由發(fā)起人直接上級(jí)進(jìn)行初審，可退回發(fā)起人并講明緣故；審核：由投標(biāo)專(zhuān)員進(jìn)行審核、添加、補(bǔ)充信息，可退回發(fā)起人并講明緣故；審批：由運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理進(jìn)行審批，可退回投標(biāo)專(zhuān)員并講明緣故；執(zhí)行：由投標(biāo)專(zhuān)員按規(guī)定時(shí)刻向各有關(guān)營(yíng)銷(xiāo)中心公布招標(biāo)信息；歸檔：通知發(fā)起人-發(fā)起人直接上級(jí)-運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理-銷(xiāo)售總監(jiān)。投標(biāo)申請(qǐng)投標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交投標(biāo)申請(qǐng)，申請(qǐng)必須提供招標(biāo)文件、項(xiàng)目可行性報(bào)告書(shū)和填寫(xiě)系統(tǒng)中的中文紙質(zhì)圖書(shū)投標(biāo)申請(qǐng)表。該表是投標(biāo)申請(qǐng)審核的依據(jù)，投標(biāo)申請(qǐng)

28、的審核包括資格符合性審核、投標(biāo)成本估算、投標(biāo)項(xiàng)目?jī)r(jià)值評(píng)估等。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須在遞標(biāo)前最少2個(gè)工作日提交申請(qǐng)，否則，必須通過(guò)特事特辦程序辦理（即運(yùn)營(yíng)治理部只有在接到總裁通知時(shí)方能受理）。流程圖主管及以上主管及以上發(fā)起流程發(fā)起人直接上級(jí)審核執(zhí)行投標(biāo)專(zhuān)員制作并郵遞投標(biāo)文件及反饋執(zhí)行情況退回歸檔 通知發(fā)起人-發(fā)起人直接上級(jí)-銷(xiāo)售總監(jiān)銷(xiāo)售總監(jiān)審批發(fā)起人提交標(biāo)書(shū)制作申請(qǐng)流程講明發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；審核：由發(fā)起人直接上級(jí)進(jìn)行審核，可退回發(fā)起人并講明緣故；審批：由銷(xiāo)售總監(jiān)審批，可退回發(fā)起人并講明緣故；提交：由發(fā)起人提交標(biāo)書(shū)制作申請(qǐng)；執(zhí)行：由投標(biāo)主管制作并郵遞投標(biāo)文件及反饋執(zhí)行情況；歸檔：發(fā)起人-發(fā)起

29、人直接上級(jí)-銷(xiāo)售總監(jiān)。標(biāo)書(shū)制作與投遞審核通過(guò)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編寫(xiě)投標(biāo)書(shū)，需提早2天將投標(biāo)書(shū)上傳到運(yùn)營(yíng)治理部，由投標(biāo)專(zhuān)員負(fù)責(zé)排版、制作和投遞。投遞以投標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指定的投遞地址為準(zhǔn)。投標(biāo)專(zhuān)員將投遞信息反饋給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。投標(biāo)所需的資質(zhì)文件外借申請(qǐng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按行政治理制度規(guī)定提交申請(qǐng)，投標(biāo)專(zhuān)員代辦投遞。投標(biāo)總結(jié)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須于每次投標(biāo)結(jié)果公布后2天內(nèi)通過(guò)OA系統(tǒng)匯報(bào)投標(biāo)結(jié)果。投標(biāo)專(zhuān)員負(fù)責(zé)制作投標(biāo)月度報(bào)表報(bào)運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理審核、總裁批閱，抄送銷(xiāo)售總監(jiān)。流程圖主管及以上主管及以上發(fā)起流程直接上級(jí)審核銷(xiāo)售總監(jiān)審批歸檔 通知發(fā)起人-發(fā)起人上級(jí)-投標(biāo)專(zhuān)員-銷(xiāo)售總監(jiān)-總裁-出納會(huì)計(jì)退回流程講明發(fā)起：由主管及以

30、上崗位發(fā)起流程；審核：由發(fā)起人直接上級(jí)進(jìn)行審核，可退回發(fā)起人并講明緣故；審批：由銷(xiāo)售總監(jiān)進(jìn)行審批，可退回發(fā)起人并講明緣故；歸檔：發(fā)起人-發(fā)起人直接上級(jí)-投標(biāo)專(zhuān)員-銷(xiāo)售總監(jiān)- 總裁-出納會(huì)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)中心投標(biāo)月報(bào)表安徽省儒林圖書(shū)有限責(zé)任公司營(yíng)銷(xiāo)中心投標(biāo)月報(bào)表 年 月投標(biāo)情況一覽表營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)人客戶(hù)名稱(chēng)投標(biāo)時(shí)刻中標(biāo)狀況折扣中標(biāo)金額成本 投標(biāo)指南投標(biāo)專(zhuān)員依照各營(yíng)銷(xiāo)中心反饋的投標(biāo)結(jié)果匯總分析，并搜集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的投標(biāo)信息，針對(duì)各區(qū)域市場(chǎng)的特性，編制投標(biāo)指南，經(jīng)運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理審核后公布。銷(xiāo)售合同治理 合同申請(qǐng)流程流程圖主管及以上主管及以上發(fā)起流程運(yùn)管部經(jīng)理初審法律顧問(wèn)審核歸檔 通知發(fā)起人-訂單專(zhuān)員-運(yùn)管部經(jīng)理-法

31、律顧問(wèn)-銷(xiāo)售總監(jiān)-總裁辦主任訂單專(zhuān)員成本預(yù)算總裁辦蓋章銷(xiāo)售總監(jiān)審批退回流程講明發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；預(yù)算：由訂單專(zhuān)員填寫(xiě)成本預(yù)算；初審：由運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理進(jìn)行初審，可退回發(fā)起人；復(fù)核：由法律顧問(wèn)進(jìn)行復(fù)審，可退回發(fā)起人；審批：由銷(xiāo)售總監(jiān)審批，可退回發(fā)起人；蓋章存檔：由總裁辦負(fù)責(zé)蓋章存檔；歸檔：通知發(fā)起人-訂單專(zhuān)員-運(yùn)管部經(jīng)理-法律顧問(wèn)-總裁辦主任-銷(xiāo)售總監(jiān) 合同簽批經(jīng)審批的合同由總裁辦打印送銷(xiāo)售總監(jiān)簽字并蓋章，由行政主管登記后，投遞送出。如沒(méi)有購(gòu)方合同，營(yíng)銷(xiāo)中心人員必須填寫(xiě)銷(xiāo)售代合同經(jīng)總裁特批后方可交運(yùn)營(yíng)治理部訂單專(zhuān)員及財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售治理會(huì)計(jì)執(zhí)行。銷(xiāo)售代合同未經(jīng)總裁特不批準(zhǔn)的，不得發(fā)貨。否則

32、，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。銷(xiāo)售代合同客戶(hù)名稱(chēng)：客戶(hù)聯(lián)系方式：客戶(hù)聯(lián)系人：客戶(hù)地址：合作起始截止日公司合同編號(hào)合作碼洋：合作實(shí)洋：結(jié)算方式：結(jié)算周期：供貨折扣：結(jié)算折扣： % 開(kāi)票折扣： %預(yù)訂到貨率：現(xiàn)采到貨率：預(yù)訂到貨周期現(xiàn)采到貨周期發(fā)貨要求講明配送要求講明加工要求講明違約責(zé)任講明優(yōu)惠項(xiàng)目講明其他講明無(wú)合同緣故講明項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申報(bào)時(shí)刻銷(xiāo)售總監(jiān)審核時(shí)刻總裁審批時(shí)刻 合同存檔甲乙雙方已簽字蓋章的銷(xiāo)售合同由總裁辦主任接收并登記，交由財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售治理會(huì)計(jì)將合同原件掃描上傳系統(tǒng)，并須填寫(xiě)ERP中的銷(xiāo)售合同申報(bào)信息。合同原件掃描完后歸還總裁辦存檔；所有合同原件由總裁辦存檔保管，如有兩份合同原件的，財(cái)務(wù)部可存

33、檔保管合同原件一份，否則存合同復(fù)印件一份。 合同執(zhí)行運(yùn)營(yíng)治理部訂單專(zhuān)員跟蹤合同執(zhí)行狀況，于每周六編制合同履約進(jìn)度表呈報(bào)運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理審核后，上報(bào)總裁。運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理依照合同履約進(jìn)度，協(xié)調(diào)公司各業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行實(shí)施。合同履約進(jìn)度表合同履約總結(jié)在合同期內(nèi)所有訂單供貨完畢及貨款全部收回即視為合同履約完畢，運(yùn)營(yíng)治理部訂單專(zhuān)員須提交合同履約總結(jié)呈報(bào)總裁批閱。申請(qǐng)流程退回訂單專(zhuān)員退回訂單專(zhuān)員發(fā)起申請(qǐng)總裁審批歸檔通知發(fā)起人-運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理-財(cái)務(wù)部經(jīng)理-總裁運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理審核流程講明發(fā)起：由訂單專(zhuān)員發(fā)起流程；審核：由運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理進(jìn)行審核，可退回發(fā)起人；審批：由總裁進(jìn)行審批，可退回發(fā)起人；歸檔：通知發(fā)起人-運(yùn)營(yíng)治

34、理部經(jīng)理-財(cái)務(wù)部經(jīng)理-總裁訂單治理 訂單處理流程上傳訂單上傳訂單訂單專(zhuān)員核對(duì)字段規(guī)范資料不足資料齊全訂單處理方案處理方案審核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/公司郵箱配貨要求方案優(yōu)化客戶(hù)不確認(rèn)客戶(hù)不規(guī)范項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與客戶(hù)溝通客戶(hù)確認(rèn)審核鎖單加工要求和樣本制作執(zhí)行供貨打算訂單歸口治理公司所有客戶(hù)的訂單由運(yùn)營(yíng)治理部統(tǒng)一治理。 訂單數(shù)據(jù)來(lái)源為保障訂單供貨率，公司原則上不同意“客戶(hù)自供”訂單，公司要求所有給客戶(hù)提供的訂單數(shù)據(jù)由以下兩種方式獲得：物流中心庫(kù)存書(shū)目；儒林可供書(shū)目； 書(shū)目定制治理書(shū)目定制申請(qǐng)?jiān)趯?zhuān)門(mén)情況營(yíng)銷(xiāo)中心需要公司為客戶(hù)量身定制采訪數(shù)據(jù)時(shí)，須由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提交書(shū)目定制申請(qǐng)；申請(qǐng)流程退回主管及以上發(fā)起流程退回主管及以

35、上發(fā)起流程采購(gòu)中心主任制作并上傳書(shū)目圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理審核總裁審批歸檔通知發(fā)起人-發(fā)起人上級(jí)-圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理-采購(gòu)中心主任流程講明發(fā)起：由主管以上崗位發(fā)起流程；制作：由采購(gòu)中心主任按要求制作書(shū)目上傳；審核：由圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理進(jìn)行審核，可退回采購(gòu)主管；審批：由總裁進(jìn)行審批，可退回發(fā)起人；歸檔：通知發(fā)起人-發(fā)起人上級(jí)-圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理-采購(gòu)中心主任訂單提交訂單由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在OA系統(tǒng)提交；提交訂單時(shí)客戶(hù)信息必須填寫(xiě)完整，包括：客戶(hù)名稱(chēng)、客戶(hù)聯(lián)系方式、訂單類(lèi)型、 批次、訂單確認(rèn)人、訂單確認(rèn)郵箱、合同折扣、品種/碼洋、供貨截止日期、送貨時(shí)刻、書(shū)目來(lái)源（包括教材要特不注明）、其它講明；提交

36、流程：流程圖主管及以上主管及以上發(fā)起流程訂單專(zhuān)員處理訂單發(fā)起人跟蹤進(jìn)行客戶(hù)確認(rèn)及反饋結(jié)果歸檔 通知發(fā)起人-訂單專(zhuān)員-運(yùn)管部經(jīng)理退回訂單專(zhuān)員 執(zhí)行訂單運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理審批流程講明發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；處理：由訂單專(zhuān)員處理訂單，并反饋處理結(jié)果，可退回發(fā)起人；確認(rèn)：由發(fā)起人聯(lián)系客戶(hù)進(jìn)行確認(rèn)，并反饋確認(rèn)結(jié)果，可退回訂單專(zhuān)員；審批：由運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理進(jìn)行審批，可退回訂單專(zhuān)員；執(zhí)行：由訂單專(zhuān)員執(zhí)行訂單鎖單；歸檔：通知發(fā)起人-訂單專(zhuān)員-運(yùn)管部經(jīng)理首次合作的客戶(hù)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人需填寫(xiě)客戶(hù)發(fā)貨資料登記表，隨訂單一起作為附件上傳，全加工的客戶(hù)必須有詳細(xì)的加工協(xié)議、加工樣書(shū)和著錄細(xì)則，作為加工服務(wù)的依據(jù)。審核資料

37、后由訂單專(zhuān)員錄入系統(tǒng)，并把客戶(hù)發(fā)貨資料登記表、樣書(shū)、著錄細(xì)則存檔并移交到圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部相關(guān)資料中心?？蛻?hù)發(fā)貨資料登記表客戶(hù)發(fā)貨資料登記表營(yíng)銷(xiāo)中心： 填表日期： 年 月 日客戶(hù)名稱(chēng)發(fā)貨地址收 貨 人職 務(wù)聯(lián)系方式電子郵件供貨折扣碼洋/品種供貨時(shí)限起始日期： 年 月 日 終止日期： 年 月 日送貨時(shí)刻星期 至星期 發(fā)貨要求不發(fā)貨類(lèi)型高職 中職 中學(xué) 小學(xué) 低幼 精裝 磁帶 CD大型 成教自考 職教 科普 掛圖 活頁(yè)小開(kāi)本(32開(kāi)21cm以下) 大開(kāi)本(16開(kāi)26cm以上) 加工要求磁 條鈷基復(fù)合8CM 鈷基復(fù)合8.5CM 鈷基復(fù)合12CM 鈷基復(fù)合14CM 鈷基復(fù)合15CM(四片磁針) 鈷基復(fù)合1

38、6CM 鈷基復(fù)合16CM(四片磁針) 鈷基永磁8CM 鈷基永磁12CM 鈷基永磁14CM 鈷基永磁16CM 3M磁條B1型號(hào) 3M磁條B2型號(hào) 3M磁條B1、B2型號(hào)無(wú)粘貼磁條要求粘貼數(shù)量( )根， 粘貼頁(yè)數(shù)（ ）頁(yè)粘貼要求：條形碼條形碼1張 條形碼1張(加膜) 條形碼2張 條形碼2張(加膜) 條形碼3張 條形碼3張(加膜) 無(wú)粘貼條碼要求 粘貼要求：館藏章紅色1枚 紅色2枚 紅色3枚 藍(lán)色1枚 藍(lán)色2枚 藍(lán)色3枚 藍(lán)色4枚 紫紅色1枚 無(wú)蓋章要求 切口章： 橫蓋 豎蓋（見(jiàn)附：館藏章切口位置橫蓋豎蓋示意圖）蓋章要求（館藏章示意圖）書(shū) 標(biāo)書(shū)標(biāo)1枚 書(shū)標(biāo)1枚(加膜) 書(shū)標(biāo)2枚 書(shū)標(biāo)2枚(加膜) 無(wú)

39、粘貼書(shū)標(biāo)要求 粘貼要求：財(cái)產(chǎn)號(hào)財(cái)產(chǎn)號(hào)1枚 財(cái)產(chǎn)號(hào)2枚 無(wú)財(cái)產(chǎn)號(hào)打印要求 打印要求：編目要求Calis標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)圖標(biāo)準(zhǔn) 其它其 他數(shù)據(jù)處理查重要求歷史收訂 館藏?cái)?shù)據(jù) 其它 不查重分類(lèi)不要求分22大類(lèi)制單 分社科自科制單 其它其他要求 訂單格式規(guī)范 所有訂單必須滿足以下三種格式的要求：EXCEL格式(.xls)A、必備字段： ISBN、正題名、定價(jià)、出版社、復(fù)本 ISBN（書(shū)號(hào)）ZTM（書(shū)名）CBZ（出版社）DJ（定價(jià)）FB（復(fù)本）B、假如是分大類(lèi)處理的訂單，必須提供分類(lèi)號(hào) ISBN（書(shū)號(hào)）ZTM（書(shū)名）CBZ（出版社）DJ（定價(jià)）FB（復(fù)本）FLH（分類(lèi)號(hào)）C、教材訂單需提供責(zé)任者、出版日期和版次

40、等詳細(xì)信息 ISBN(書(shū)號(hào))ZTM(書(shū)名)CBZ(出版社)DJ(定價(jià))FB(復(fù)本)ZRZ01(作者)CBRQ(出版日期)BC(版次)FLH(分類(lèi)號(hào))MARC格式(.iso)能夠轉(zhuǎn)換成XLS的標(biāo)準(zhǔn)MARC數(shù)據(jù)，必須有復(fù)本標(biāo)識(shí)字段；文本格式（.txt）TXT文本格式的訂單，必須有標(biāo)準(zhǔn)的字段分隔符，否則不能轉(zhuǎn)換為XLS清單。訂單變更客戶(hù)要求撤銷(xiāo)訂單的，須由營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)人提交訂單變更申請(qǐng)。如申請(qǐng)暫停的訂單中有差不多加工待發(fā)的商品，運(yùn)營(yíng)治理部須制定停單方案報(bào)送營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)人，由營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)人與客戶(hù)協(xié)調(diào)處理并通知圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部相關(guān)物流中心執(zhí)行。若出現(xiàn)差不多加工待發(fā)的商品，經(jīng)協(xié)調(diào)后客戶(hù)仍不予接收，將由運(yùn)營(yíng)治

41、理部進(jìn)行責(zé)任事故處理和責(zé)任認(rèn)定。刪除的訂單數(shù)據(jù)必須于系統(tǒng)備份。申請(qǐng)流程中心負(fù)責(zé)人中心負(fù)責(zé)人發(fā)起流程銷(xiāo)售總監(jiān)審核總裁審批訂單專(zhuān)員處理訂單變更及反饋處理情況歸檔 通知發(fā)起人-銷(xiāo)售總監(jiān)-訂單專(zhuān)員-采購(gòu)中心主任-物流中心主任-配送助理-進(jìn)貨批銷(xiāo)員-總裁退回流程講明發(fā)起：由營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)人發(fā)起流程；審核：由銷(xiāo)售總監(jiān)審核，可退回發(fā)起人；審批：由總裁進(jìn)行審批，可退回發(fā)起人；執(zhí)行：由訂單專(zhuān)員執(zhí)行訂單處理及反饋處理情況；歸檔：通知發(fā)起人-銷(xiāo)售總監(jiān)-訂單專(zhuān)員-采購(gòu)中心主任-物流中心主任-配送助理-進(jìn)貨批銷(xiāo)員-總裁尾單處理尾單的定義為連續(xù)3個(gè)月不能供貨的訂單；運(yùn)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)制定尾單處理方案報(bào)總裁審批后實(shí)施執(zhí)行；運(yùn)營(yíng)治

42、理部于每周六編制尾單處理報(bào)告呈報(bào)總裁。專(zhuān)門(mén)訂單專(zhuān)門(mén)訂單一般有以下幾種：教材訂單；大額訂單（碼洋50萬(wàn)以上）；特急訂單（供貨期限15天以?xún)?nèi)）；專(zhuān)門(mén)加工。專(zhuān)門(mén)訂單的處理由運(yùn)營(yíng)治理部制定供貨方案呈報(bào)總裁審批，由運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)配合完成。綠色通道治理需要緊急供貨或特不處理的訂單，營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)人可提交綠色通道申請(qǐng)；申請(qǐng)流程退回退回中心負(fù)責(zé)人申請(qǐng)銷(xiāo)售總監(jiān)審核總裁審批圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理安排執(zhí)行及反饋執(zhí)行情況歸檔通知發(fā)起人-銷(xiāo)售總監(jiān)-總裁流程講明發(fā)起：由營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)人發(fā)起流程；審核：由銷(xiāo)售總監(jiān)進(jìn)行審核，可退回發(fā)起人；審批：由總裁進(jìn)行審批，可退回發(fā)起人；執(zhí)行：由圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理進(jìn)行線下安排并

43、反饋執(zhí)行情況；監(jiān)督：由總裁全程監(jiān)督；歸檔：通知發(fā)起人-銷(xiāo)售總監(jiān)-圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理-總裁收訂報(bào)表治理運(yùn)營(yíng)治理部通過(guò)每月收訂月報(bào)以及周報(bào)，向總裁、銷(xiāo)售總監(jiān)及各營(yíng)銷(xiāo)中心反饋收訂情況；營(yíng)銷(xiāo)中心收訂匯總周/月報(bào)表收訂報(bào)表由訂單專(zhuān)員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、編制，反映各營(yíng)銷(xiāo)中心、客戶(hù)兩級(jí)收訂數(shù)據(jù)，總表由運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理審核后上報(bào)總裁、抄送銷(xiāo)售總監(jiān)，各營(yíng)銷(xiāo)中心分表由訂單專(zhuān)員分不發(fā)給營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)人；統(tǒng)計(jì)范圍和時(shí)刻要求：周報(bào)統(tǒng)計(jì)一周的收訂情況，在星期六下午14:00前上報(bào)；月報(bào)統(tǒng)計(jì)當(dāng)月收訂情況，在次月2日12：00前上報(bào)（遇節(jié)假日順延）。訂單發(fā)貨跟蹤供貨狀態(tài)發(fā)生任何變化，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須在OA中內(nèi)部交流通知訂單專(zhuān)員，訂單專(zhuān)員收

44、到通知立即修改ERP系統(tǒng)中的狀態(tài)并立即通知相關(guān)部門(mén)；訂單專(zhuān)員于每月3日前編制上月的營(yíng)銷(xiāo)中心銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表呈報(bào)總裁并抄送銷(xiāo)售總監(jiān)、并分不發(fā)送給各營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)人。營(yíng)銷(xiāo)中心銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表促銷(xiāo)治理客戶(hù)現(xiàn)采 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交客戶(hù)現(xiàn)采申請(qǐng)：流程圖主管及以上主管及以上發(fā)起流程直接上級(jí)初審圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理復(fù)審總裁審批退回歸檔 通知發(fā)起人-發(fā)起人上級(jí)-客服專(zhuān)員-訂單專(zhuān)員-運(yùn)管部經(jīng)理-圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理-銷(xiāo)售總監(jiān)-總裁財(cái)務(wù)部經(jīng)理預(yù)算執(zhí)行圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理安排現(xiàn)采事宜及反饋現(xiàn)采結(jié)果流程講明發(fā)起：由主管及以上發(fā)起流程；預(yù)算：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理填寫(xiě)預(yù)算；初審：由發(fā)起人直接上級(jí)初審，可退回發(fā)起人；審核：由圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理進(jìn)行

45、審核，可退回發(fā)起人；審批：由總裁進(jìn)行審批，可退回發(fā)起人；執(zhí)行：由圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理安排現(xiàn)采方案報(bào)批、執(zhí)行及反饋結(jié)果；歸檔：發(fā)起人-發(fā)起人上級(jí)-客服專(zhuān)員-訂單專(zhuān)員-運(yùn)管部經(jīng)理-圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理-銷(xiāo)售總監(jiān)-總裁現(xiàn)采工作安排：現(xiàn)采費(fèi)用使用詳見(jiàn)財(cái)務(wù)治理手冊(cè)。圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部相關(guān)物流中心負(fù)責(zé)客戶(hù)接待、客服專(zhuān)員協(xié)助，商品治理員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)導(dǎo)購(gòu)，訂單專(zhuān)員負(fù)責(zé)提供現(xiàn)采設(shè)備和技術(shù)支持，運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工作；現(xiàn)采總結(jié)：客戶(hù)現(xiàn)采結(jié)束后，圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部相關(guān)物流中心負(fù)責(zé)人須在OA系統(tǒng)中提交現(xiàn)采總結(jié)分析報(bào)告呈報(bào)銷(xiāo)售總監(jiān)抄送總裁。客戶(hù)考察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人中提交客戶(hù)考察申請(qǐng)：流程圖退回退回主管及以上退回退回主管及以上發(fā)起流程客服

46、專(zhuān)員預(yù)算財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核總裁審批歸檔 通知發(fā)起人-發(fā)起人上級(jí)-客服專(zhuān)員-財(cái)務(wù)部經(jīng)理-運(yùn)管部經(jīng)理-銷(xiāo)售總監(jiān)-總裁發(fā)起人直接上級(jí)初審客服專(zhuān)員執(zhí)行發(fā)起人反饋考察結(jié)果流程講明發(fā)起：主管及以上崗位發(fā)起流程；初審：由發(fā)起人直接上級(jí)進(jìn)行初審，可退回發(fā)起人；預(yù)算：由客服專(zhuān)員進(jìn)行預(yù)算，可退回發(fā)起人；審核：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核預(yù)算，可退回客服專(zhuān)員；審批：由總裁進(jìn)行審批，可退回發(fā)起人；執(zhí)行：客服專(zhuān)員安排接待；反饋：由發(fā)起人填寫(xiě)反饋客戶(hù)考察結(jié)果；歸檔：通知發(fā)起人-發(fā)起人上級(jí)-客服專(zhuān)員-財(cái)務(wù)部經(jīng)理-運(yùn)管部經(jīng)理-銷(xiāo)售總監(jiān)-總裁客戶(hù)考察接待：考察費(fèi)用使用詳見(jiàn)財(cái)務(wù)治理手冊(cè)?？头?zhuān)員負(fù)責(zé)客戶(hù)接待安排，運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理參與客戶(hù)接待工作并負(fù)責(zé)

47、組織協(xié)調(diào)工作；客戶(hù)考察結(jié)果反饋：客戶(hù)考察結(jié)束后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須在OA系統(tǒng)中提交客戶(hù)考察結(jié)果呈報(bào)總裁?？蛻?hù)參會(huì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交展會(huì)客戶(hù)邀請(qǐng)：參會(huì)申請(qǐng)流程主管及以上主管及以上申請(qǐng)發(fā)起人直接上級(jí)初審客服專(zhuān)員預(yù)算執(zhí)行客服專(zhuān)員安排客戶(hù)參會(huì)事宜及反饋參會(huì)結(jié)果歸檔 通知發(fā)起人-發(fā)起人上級(jí)-財(cái)務(wù)部經(jīng)理-客服專(zhuān)員-運(yùn)管部經(jīng)理-銷(xiāo)售總監(jiān)-總裁退回銷(xiāo)售總監(jiān)審批財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)審流程講明發(fā)起：主管及以上崗位發(fā)起流程；初審：由發(fā)起人直接上級(jí)進(jìn)行初審，可退回發(fā)起人；預(yù)算：由客服專(zhuān)員進(jìn)行預(yù)算，可退回發(fā)起人；審核：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行復(fù)審，可退回發(fā)起人；審批：由銷(xiāo)售總監(jiān)進(jìn)行審批，可退回發(fā)起人；執(zhí)行：由客服專(zhuān)員安排客戶(hù)參會(huì)事宜；反饋：由客

48、服專(zhuān)員反饋參會(huì)總結(jié)；歸檔：通過(guò)發(fā)起人-發(fā)起人上級(jí)-財(cái)務(wù)部經(jīng)理-客服專(zhuān)員-運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理-銷(xiāo)售總監(jiān)-總裁參會(huì)工作安排:參會(huì)費(fèi)用使用詳見(jiàn)財(cái)務(wù)治理手冊(cè)。客服專(zhuān)員負(fù)責(zé)客戶(hù)接待，商品治理員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)導(dǎo)購(gòu)，訂單專(zhuān)員負(fù)責(zé)提供現(xiàn)采設(shè)備和技術(shù)支持，運(yùn)管部經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)助和協(xié)調(diào)工作；參會(huì)總結(jié):客戶(hù)參會(huì)結(jié)束后，客服專(zhuān)員須在OA系統(tǒng)中提交會(huì)議總結(jié)分析報(bào)告報(bào)運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理審核后呈報(bào)銷(xiāo)售總監(jiān)、總裁批閱。促銷(xiāo)品獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)銷(xiāo)售人員符合公司公布的各項(xiàng)促銷(xiāo)活動(dòng)成功銷(xiāo)售后，可隨時(shí)提交促銷(xiāo)品獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)：流程圖退回退回主管及以上退回退回主管及以上發(fā)起流程運(yùn)管部績(jī)效專(zhuān)員初審總裁審批人事制單執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)歸檔 通知發(fā)起人-運(yùn)營(yíng)部部經(jīng)理-財(cái)務(wù)部經(jīng)理-人力資源

49、部經(jīng)理-人事主管-總裁財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)審流程講明發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；初審：由運(yùn)營(yíng)治理部績(jī)效專(zhuān)員進(jìn)行初審，可退回發(fā)起人；復(fù)審：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行復(fù)審，可退回發(fā)起人；審批：由總裁進(jìn)行審批，可退回發(fā)起人；執(zhí)行：由人事主管制作工資表注明促銷(xiāo)獎(jiǎng)勵(lì)隨當(dāng)月工資發(fā)放；歸檔：通知發(fā)起人-運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理-財(cái)務(wù)部經(jīng)理-人力資源部經(jīng)理-人事主管-總裁加工配送服務(wù)治理外加工服務(wù)治理到館加工申請(qǐng)到館加工服務(wù)，由營(yíng)銷(xiāo)中心的加工團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須提交到館加工申請(qǐng)；申請(qǐng)流程歸檔 通知發(fā)起人-歸檔 通知發(fā)起人-加工組長(zhǎng)-中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理-總裁主管及以上發(fā)起流程所屬營(yíng)銷(xiāo)中心加工組長(zhǎng)提供加工方案財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核中心負(fù)責(zé)人

50、初審?fù)嘶赝嘶乜偛脤徟庸そM長(zhǎng)安排加工，加工完畢提交完工證明績(jī)效專(zhuān)員復(fù)核加工結(jié)果人事制工資表沖賬流程講明發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；預(yù)算：由所屬營(yíng)銷(xiāo)中心加工組長(zhǎng)提交加工實(shí)施方案，可退回發(fā)起人；初審：由中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，可退回加工組長(zhǎng)；復(fù)審：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行方案復(fù)審，可退回加工組長(zhǎng)；審批：由總裁進(jìn)行加工申請(qǐng)及加工方案審批，可退回加工組長(zhǎng)；執(zhí)行：由加工組長(zhǎng)安排執(zhí)行，于加工結(jié)束后提交完工證明并填寫(xiě)加工人員姓名、身份證號(hào)碼等信息；復(fù)核：由運(yùn)營(yíng)治理部績(jī)效專(zhuān)員復(fù)核完工結(jié)果；制單：由人事主管制作工資表；歸檔：通知發(fā)起人-發(fā)起人上級(jí)-訂單專(zhuān)員-財(cái)務(wù)部經(jīng)理-人事經(jīng)理-總裁托付加工當(dāng)?shù)金^加工成本過(guò)高、服務(wù)地點(diǎn)

51、比較偏遠(yuǎn)或者合同中有要求加工項(xiàng)目需托付指定人員時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可提交托付加工申請(qǐng)。加工結(jié)束后，發(fā)起人提交完工證明并在OA中填寫(xiě)加工人員姓名、身份證號(hào)碼等信息，待運(yùn)營(yíng)治理部績(jī)效專(zhuān)員復(fù)核加工結(jié)果后便可提交付款申請(qǐng)，把加工款支付給相關(guān)加工人員。運(yùn)營(yíng)治理部績(jī)效專(zhuān)員復(fù)核后須把完加證明交人事主管做工資表。申請(qǐng)流程主管及以上發(fā)起流程主管及以上發(fā)起流程所屬營(yíng)銷(xiāo)中心加工組長(zhǎng)提供托付加工方案并提交預(yù)算財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)審中心負(fù)責(zé)人初審歸檔 通知發(fā)起人-發(fā)起人上級(jí)-財(cái)務(wù)部經(jīng)理-人事經(jīng)理-財(cái)務(wù)部經(jīng)理-總裁退回退回發(fā)起人反饋加工結(jié)果，提交完工證明總裁審批績(jī)效專(zhuān)員復(fù)核加工結(jié)果人事制工資表沖賬退回流程講明發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；預(yù)算：由所屬營(yíng)銷(xiāo)中心加工組長(zhǎng)提供托付加工方案，可退回發(fā)起人；初審：由中心負(fù)責(zé)人對(duì)方案進(jìn)行初審，可退回加工組長(zhǎng)；復(fù)審：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行方案復(fù)審，可退回加工組長(zhǎng)；審批：由總裁進(jìn)行審批，可退回加工組長(zhǎng)；反饋：由發(fā)起人于加工結(jié)束后提交完工證明并填寫(xiě)加工人員姓名、身份證號(hào)碼等信息；復(fù)核：