2021年全套ISO14001：2021質(zhì)量手冊和程序文件(附記錄表)

1、 14/142021年全套ISO14001：2021質(zhì)量手冊和程序文件(附記錄表) 環(huán)境手冊 （依照ISO14001-2015標(biāo)準(zhǔn)編制） 文件編號： 版次： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 生效日期：2016年8月1日 2016-8-1 第1次修訂XXXXXX科技有限公司 0.1目錄 0.1目錄 (2) 0.2手冊修改記錄 (3) 0.3頒布令 (4) 0.4 任命書 (5) 0.5公司簡介 (6) 1.目的和適用范圍 (7) 2.引用標(biāo)準(zhǔn) (7) 3.術(shù)語和定義 (7) 4公司所處的環(huán)境 (7) 5.領(lǐng)導(dǎo)作用 (8) 51領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 (8) 5.2環(huán)境方針 (9) 5.3崗位、職責(zé)和權(quán)限 (9)

2、 1.6策劃 (10) 6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 (10) 6.1.1 總則 (10) 6.1.2環(huán)境因素 (10) 6.1.3合規(guī)義務(wù) (11) 6.1.4措施的策劃 (11) 6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 (12) 7.支持 (12) 7.1資源 (12) 7.2能力和意識 (13) 7.3信息交流 (13) 7.4文件化信息 (14) 8.運(yùn)行 (15) 8.1運(yùn)行策劃和控制 (15) 8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) (16) 9.績效評價 (16) 9.1監(jiān)視、測量、分析和評價 (16) 9.2內(nèi)部審核 (17) 9.3管理評審 (18) 10、改進(jìn) (19) 附錄1：環(huán)境管理體系流程圖 (

3、20) 附錄2：公司組織機(jī)構(gòu)圖 (21) 附錄3：公司各部門職責(zé)與權(quán)限 (22) 附錄4：環(huán)境職能分配表 (25) 附錄5：環(huán)境方針 (27) 0.2手冊修改記錄 0.3頒布令 根據(jù)“環(huán)保健康，污染預(yù)防”的生產(chǎn)經(jīng)營理念，減少對環(huán)境的負(fù)面影響的承諾，為不斷提高企業(yè)全體員工的環(huán)境意識，管理和操作技能，建立并完善環(huán)境管理體系，公司組織編寫了符合ISO14001：2015及適用的法律法規(guī)及其它要求的環(huán)境手冊。 這是本公司活動，產(chǎn)品和服務(wù)全方位對環(huán)境實(shí)施有效控制的指令性文件，是環(huán)境管理的基本準(zhǔn)則和全體員工必須長期遵循的綱領(lǐng)性文件，也是本公司改進(jìn)環(huán)境表現(xiàn)的有力保證。 環(huán)境管理程序文件等支持性文件與環(huán)境手冊

4、具有同等效應(yīng)，各部門必須嚴(yán)肅認(rèn)真地遵照執(zhí)行。環(huán)境管理程序文件等支持性文件與環(huán)境手冊從發(fā)布之日起體系開始生效運(yùn)行并實(shí)施。 XXXXXX科技有限公司 最高管理者： 日期：2016/8/1 0.4 任命書 茲任命： XXX 擔(dān)任公司ISO14001-2015管理體系之管理者代表。管理者代表將履行以下職責(zé)及權(quán)限： 1 確保環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 2內(nèi)部審核之策劃、組織及實(shí)施； 3向最高管理者報告環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 4確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 5代表公司就標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)事項和外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 XXXXXX科技有限公司 簽名： 日期：2016/8/1 0.

5、5公司簡介 1.目的和適用范圍 1.1目的: 本手冊規(guī)定了公司的環(huán)境方針，描述和闡明了構(gòu)成本公司環(huán)境管理體系的內(nèi)容和要求，用于內(nèi)部環(huán)境管理和向相關(guān)方證實(shí)本公司環(huán)境管理體系滿足環(huán)境規(guī)定要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求； 1.2本手冊所描述的環(huán)境管理體系適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程。符合ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求,同時適用于向第二方和第三方提供具備環(huán)境管理的保證能力的證實(shí)。 本手冊適用于位于XX市XX開發(fā)區(qū)XX路XX號，XXXXXX科技有限公司的生產(chǎn)及其相關(guān)環(huán)境管理活動。 本公司完全引用ISO14001：2015環(huán)境管理體系要求，無任何刪減。 2.引用標(biāo)準(zhǔn) ISO14001：2015 idt I

6、SO14001：2015環(huán)境管理體系要求及使用指南 3.術(shù)語和定義 ISO14001：2015 idt ISO14001：2015環(huán)境管理體系要求及使用指南中的相關(guān)術(shù)語及定義。 4公司所處的環(huán)境 4.1 理解公司及其所處的環(huán)境 公司應(yīng)確定那些對實(shí)現(xiàn)良好環(huán)境管理體系有影響的內(nèi)、外部問題： a）與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性、生物多樣性等相關(guān)的、可能影響公司目的或受公司環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況； 括國際的、國內(nèi)的、區(qū)域的和地方的； c）公司內(nèi)部活動、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化與能力（即：人員、知識、過程、體系）。 4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 公司應(yīng)確定： a）與

7、環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方：周圍居民、政府主管單位、供應(yīng)商、客戶等； b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）； c）客戶、政府主管單位的需求和期望將成為合規(guī)義務(wù)。 4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍 位于XX市XX開發(fā)區(qū)XX路XX號，XXXXXX科技有限公司的水處理產(chǎn)品、五金類產(chǎn)品的生產(chǎn)及其相關(guān)環(huán)境管理活動。 4.4 環(huán)境管理體系 根據(jù)ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)，建立環(huán)境管理體系，為公司環(huán)境管理提供結(jié)構(gòu)化的運(yùn)行機(jī)制。保護(hù)環(huán)境、保護(hù)自然、保護(hù)人類自身。通過環(huán)境管理體系的實(shí)施，采用系統(tǒng)化的方法，加強(qiáng)環(huán)境管理，更有效地利用能源和資源，重在污染預(yù)防，在遵守國家和當(dāng)?shù)氐姆?、法?guī)及其它要求的前提下，使本

8、公司的環(huán)境績效不斷提高。 本公司確定公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，對公司活動和過程進(jìn)行識別，并識別和評價環(huán)境因素，確定重大環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進(jìn)。 將環(huán)境管理體系要求融入其各項業(yè)務(wù)過程中，例如：設(shè)計和開發(fā)、采購、人力資源、營銷和市場等； 將與公司所處的環(huán)境和相關(guān)方要求有關(guān)的問題納入其環(huán)境管理體系。 確定各部門的環(huán)境職責(zé)，制定管理體系文件，對環(huán)境運(yùn)行過程進(jìn)行控制。并對環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)測和測量，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 本公司不僅建立適用的環(huán)境管理體系，且將保持下去并持續(xù)改進(jìn)。每年底制訂來年的環(huán)境管理體系工作計劃，對全年的內(nèi)審、管理評

9、審及培訓(xùn)做統(tǒng)一安排，納入公司年度工作計劃之中。 組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，確定如何實(shí)現(xiàn)這些要求，并形成文件。 5.領(lǐng)導(dǎo)作用 51領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 總經(jīng)理通過如下方式（主要以會議、培訓(xùn)、交流、文件和記錄等型式）對其建立、實(shí)施和改進(jìn)環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)。 （a）通過會議、培訓(xùn)、宣傳等型式及時向本公司各級各類人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；確保環(huán)境體系在各業(yè)務(wù)單位中的貫徹； （c）在環(huán)境方針提供的框架內(nèi)制定環(huán)境目標(biāo)、關(guān)鍵績效參數(shù)，并分解到各個層次； （d）每年至少組織一次管理評審；鼓勵員工對環(huán)境管理體系做出貢獻(xiàn)； （e）確保本公司環(huán)境管理體系運(yùn)作能獲

10、得必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保產(chǎn)品滿足要求，體系有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)。 5.2環(huán)境方針 5.2.1總則 環(huán)境方針是公司環(huán)境管理的總的指導(dǎo)思想，是建立目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)，對本公司環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行起指導(dǎo)作用。本方針由總經(jīng)理制定，并使全體員工理解，以保證環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。 5.2.2職責(zé) a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定和頒布，并確保方針的貫徹執(zhí)行。 b、管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提供制定環(huán)境方針的依據(jù)和信息。 c、工安課負(fù)責(zé)將環(huán)境方針傳達(dá)到全體員工及所有為組織工作或代表組織工作的人員，并向公眾提供(當(dāng)公眾有獲取需要時)。 5.2.3控制要求 a、環(huán)境方針是本公司環(huán)境管

11、理體系總的宗旨和方向； b、環(huán)境方針應(yīng)包括對遵守國家和當(dāng)?shù)丨h(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的承諾，體現(xiàn)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的思想； c、環(huán)境方針應(yīng)適合于本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響； d、環(huán)境方針應(yīng)為目標(biāo)指標(biāo)的制定提供指導(dǎo)和框架； e、保持文件化的環(huán)境方針，使全體員工理解并可為公眾所獲取； f、保證環(huán)境方針各項承諾得到有效實(shí)施； g、總經(jīng)理在管理評審中對環(huán)境方針進(jìn)行評審、修訂并通報相關(guān)信息； h、當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動及產(chǎn)品發(fā)生較大變化或公眾及利益相關(guān)方有要求時，應(yīng)及時對方針進(jìn)行修訂； 環(huán)境方針見附錄5. 5.3崗位、職責(zé)和權(quán)限 .1總則 為便于環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，公司明確規(guī)定各層次

12、各部門人員的職責(zé)和權(quán)限，并形成文件，以保證環(huán)境管理體系充分、有效地實(shí)施。管理者應(yīng)確保為環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源。資源包括人力資源和專項技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財力資源。 .2控制要求 本公司為了有效和高效地實(shí)現(xiàn)并保持環(huán)境管理體系，貫徹環(huán)境方針及實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)，建立了完善的組織機(jī)構(gòu)（見附錄B：公司環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)圖），規(guī)定了各部門在環(huán)境活動中相應(yīng)的職能（本手冊附錄D）以及相關(guān)的職責(zé)與權(quán)限（本手冊附錄C） 1.6策劃 6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 6.1.1 總則 為確保體系有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)?？赏ㄟ^確定其需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，策劃措施進(jìn)行處理來確保實(shí)現(xiàn)。這些風(fēng)

13、險和機(jī)遇可能與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)有關(guān)。 也可能存在與其他問題有關(guān)的風(fēng)險和機(jī)遇，包括環(huán)境狀況，或相關(guān)方的需求和期望，這些都可能影響環(huán)境體系的有效性。例如： a）由于員工文化或語言的障礙，未能理解當(dāng)?shù)氐墓ぷ鞒绦蚨鴮?dǎo)致的環(huán)境泄漏； b）因氣候變化而導(dǎo)致的可影響組織的建筑物或場地的洪澇的增強(qiáng)； c）由于資金投入不及時； d）通過政府財政資助引進(jìn)新技術(shù)，可能改善空氣質(zhì)量； e）旱季缺水可能影響排放控制設(shè)備的運(yùn)行能力。 緊急情況可能導(dǎo)致有害環(huán)境影響或?qū)驹斐善渌绊?。在確定潛在的緊急情況（例如：火災(zāi)、化學(xué)品溢出、惡劣天氣）時，應(yīng)當(dāng)考慮以下內(nèi)容： 現(xiàn)場危險物品（例如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體）的性質(zhì)；

14、緊急情況最有可能的類型和規(guī)模； 附近設(shè)施（例如：工廠、道路）的潛在緊急情況。 6.1.2環(huán)境因素 .1總則 建立環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序，對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制及可對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別，并從已識別的環(huán)境因素中判定對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素，以便在建立環(huán)境目標(biāo)時，對與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。.2職責(zé) a、各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識別，并將結(jié)果匯總到工安課。 b、工安課對識別的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，組織評價確定重要環(huán)境因素。 .3控制要求 a、環(huán)境因素的識別范圍必須覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個方面，包括公司自身產(chǎn)生的和可施加影響的相關(guān)方產(chǎn)生的

15、因素。 b、識別環(huán)境因素應(yīng)考慮的情況 過去曾經(jīng)發(fā)生的、現(xiàn)在或過去發(fā)生仍持續(xù)存在、將來要發(fā)生的事故或環(huán)境影響。 生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行正常、異常、緊急狀態(tài)時產(chǎn)生的環(huán)境因素。 向大氣排放的污染物。 向水體排放的污染物。 固體廢棄物污染。 對周圍居民生活的影響。 能源資源的消耗和原輔材料的利用效率。 產(chǎn)品生命周期 c、重要環(huán)境因素的確定必須考慮法律、法規(guī)的要求，環(huán)境影響的范圍和程度，發(fā)生的頻率，污染物負(fù)荷系數(shù)，資源消耗等。 d、根據(jù)管理評審結(jié)論及法律、法規(guī)變化，每次在管理評審結(jié)束后一個月內(nèi)對環(huán)境因素進(jìn)行定期的更新和重新評價。 e、當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時再對環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價，重新確

16、定重要環(huán)境因素。 .4支持性文件 a、環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序 6.1.3合規(guī)義務(wù) .1總則 建立并保持法律法規(guī)和其它要求控制程序，以獲取并確定適合于本公司活動、產(chǎn)品與服務(wù)的國家和地方的環(huán)境法律法規(guī)和其它要求，跟蹤其變化以及時更新。 .2職責(zé) 工安課負(fù)責(zé)建立獲取渠道，及時獲取、確定、更新適用于本公司的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求并分解到各部門，被員工所獲取。 .3控制要求 a、按程序獲取并確定本公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。 b、建立環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的清單。 c、跟蹤環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，一旦有變化要及時更新并傳達(dá)。 d、當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時，要及時更新相應(yīng)臺

17、帳。 e、公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問題及對環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相適應(yīng)，并應(yīng)確保對法律法規(guī)文件進(jìn)行必要的更新與遵循性的評價。 .4支持性文件 a、法律法規(guī)和其它要求控制程序 6.1.4措施的策劃 公司需在高層面上策劃環(huán)境管理體系中應(yīng)采取的措施，以管理其重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)，以及識別的、公司優(yōu)先考慮的風(fēng)險和機(jī)遇，以確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。策劃的措施可包括建立環(huán)境目標(biāo)，或可獨(dú)立或整合融入其他的環(huán)境管理體系過程。也可通過其他管理體系提出一些措施。 6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 .1總則 根據(jù)公司的環(huán)境方針、確定的重要環(huán)境因素以及法律法規(guī)要求，制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)并形成文件，公司的目

18、標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)分解到各部門，以實(shí)現(xiàn)對污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)。 .2職責(zé) a、管理者代表根據(jù)公司和各部門的實(shí)際情況組織制定、修訂公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。 b、管理者代表負(fù)責(zé)公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的分解，并對其實(shí)施情況進(jìn)行檢查。 .3控制要求 a、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案應(yīng)符合環(huán)境方針。 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定應(yīng)充分考慮本公司的重要環(huán)境因素和國家與地方的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，各相關(guān)方的要求。 目標(biāo)的制定和管理方案還應(yīng)考慮技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性，避免制定技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上達(dá)不到的目標(biāo)指標(biāo)。環(huán)境管理方案應(yīng)明確實(shí)施的進(jìn)度和完成的時間。環(huán)境管理方案應(yīng)規(guī)定責(zé)任部門和責(zé)任人，列出所需的資金預(yù)算。 目標(biāo)要盡量

19、具體，指標(biāo)要盡可能量化，并制定可測量的環(huán)境績效參數(shù)。 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定每年進(jìn)行一次，由管理者代表負(fù)責(zé)組織。 b、目標(biāo)指標(biāo)的檢查與修訂 管理者代表對公司的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，作好記錄，必要時將將檢查結(jié)果報總經(jīng)理。每季度應(yīng)進(jìn)行一次對目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的檢查。 各部門季度對本部門目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和控制。 當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案需要修訂時，由工安課匯總，報管理者代表進(jìn)行修訂，各部門要根據(jù)修改結(jié)果對本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂。 目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案的變更和修訂必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 7.支持 7.1資源 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供

20、方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等，為滿足環(huán)境管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，其提供資源的符合性應(yīng)在環(huán)境管理活動過程 工作環(huán)境，自然資源以及財經(jīng)資源，并根據(jù)顧客要求及生產(chǎn)和服務(wù)的改進(jìn)適時的調(diào)整及補(bǔ)充。 7.2能力和意識 .1總則 HR建立并保持能力、培訓(xùn)和意識教育管理程序，明確培訓(xùn)需求，確?？赡軐Νh(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的人員能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。.2職責(zé) a、各部門負(fù)責(zé)申報培訓(xùn)計劃，提出培訓(xùn)要求。 b、HR負(fù)責(zé)確定員工的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施。 .3控制要求 a、根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位或人員。 b、培訓(xùn)計劃應(yīng)明確對各類人員的

21、培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果。 c、對可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個人工作效果對環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求。 d、對全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識教育及體系文件的培訓(xùn)，使其理解本公司的環(huán)境方針，提高其保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺性。 e、環(huán)境知識的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會議、板報、廣播等各種形式進(jìn)行環(huán)保知識的培訓(xùn)教育。 .4支持性文件 a、能力、培訓(xùn)和意識教育管理程序 7.3信息交流 .1總則 公司建立并保持信息交流控制程序，確保環(huán)境信息的有效傳遞和處理。 .2職責(zé) a、工安課為環(huán)境信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境信息交

22、流網(wǎng)絡(luò)的建立并進(jìn)行信息交流與管理。 b、公司各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。 .3控制要求 a、內(nèi)部信息 公司的環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況由工安課負(fù)責(zé)及時傳達(dá)到公司的員工； 環(huán)境管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時傳遞到相關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果； 監(jiān)測結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評審的結(jié)果應(yīng)及時地傳遞到相關(guān)部門； 獲取和更新的法律、法規(guī)及其它要求要及時傳達(dá)到相關(guān)部門； b、外部信息 公司各部門收到外單位有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時，及時傳遞到工安課； 接到相關(guān)方信息，接受部門應(yīng)填寫信息交流單，并傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)部門按規(guī)定的 要求處理； 上級或相關(guān)方要求提供公司環(huán)境管理

23、體系信息時，若非機(jī)密，應(yīng)及時提供； c、公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。 d、信息交流記錄由各相關(guān)部門保存。 .4支持性文件 a、信息交流控制程序 7.4文件化信息 .1總則 建立并保持書面的環(huán)境管理體系文件，描述環(huán)境管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。 .2職責(zé) 體系課負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系文件的編寫、評審、修訂及歸口管理。 .3文件類別 a、環(huán)境管理體系文件包括環(huán)管手冊、環(huán)境管理體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書三個層次，此外還有環(huán)境管理體系運(yùn)行的記錄； b、依據(jù)ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)編制和保持環(huán)境手冊，闡述組織的環(huán)境方針，描述環(huán)境管理體系的核心要素，并提供相關(guān)文件的查詢途徑

24、，規(guī)定環(huán)境管理體系文件的結(jié)構(gòu)及建立和保持過程； c、建立并實(shí)施環(huán)境管理體系所要求的各項程序并使其文件化，對環(huán)境管理體系能產(chǎn)生環(huán)境影響的各項活動的方法作出規(guī)定，進(jìn)行有效控制，使這些活動處于受控狀態(tài)； d、為保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際需要編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書，并編制環(huán)境體系運(yùn)行的表格，確保體系有效運(yùn)行； e、環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作，并由HR組織進(jìn)行培訓(xùn)，確保各部門人員明確環(huán)境管理體系文件要求，并按文件要求運(yùn)行； .4文件控制 .1總則 建立并保持文件控制程序，對文件的發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定，確保與環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件得到有效控制并便于查找，

25、凡對環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。 .2職責(zé) a、環(huán)境管理體系文件由體系課統(tǒng)一進(jìn)行管理，控制分發(fā)。 b、體系課負(fù)責(zé)定期組織對環(huán)境管理體系文件進(jìn)行評審，并對文件的更改進(jìn)行控制。 .3控制要求 a、受控文件的范圍 環(huán)境手冊和體系程序文件； 外部提供的有關(guān)資料（環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，監(jiān)測報告等）； b、文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 環(huán)境手冊和程序文件由體系課組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行； 支持程序文件的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門制定，報管理者代表審批后執(zhí)行； c、文件的管理 體系課負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號、標(biāo)識、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管； 對環(huán)境管理體系文

26、件在管理評審會議上組織評審，以確保文件的持續(xù)適用性； 各文件使用部門和人員確保文件完整，不得進(jìn)行涂改； d、文件的更改和作廢 文件更改時需經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，并保持更改的記錄； 作廢失效文件應(yīng)在使用場所撤回或標(biāo)識后方可發(fā)放有效的新文件； .4支持性文件 a、文件控制程序 b、記錄控制程序 8.運(yùn)行 8.1運(yùn)行策劃和控制 .1總則 建立并保持重要環(huán)境因素的控制程序，使得與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)得到有效的控制，確保環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 .2職責(zé) a、工安課負(fù)責(zé)整個環(huán)境管理體系的具體運(yùn)行控制。 b、各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理的運(yùn)行控制，并按各程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行運(yùn)行

27、。 .3控制要求 a、在程序文件中確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或相關(guān)方，并對其運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定； b、與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書； c、搞好環(huán)保設(shè)備、各設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)； .4支持性文件 a、噪聲控制程序 c、能源、資源控制程序 d、廢水、廢氣控制程序 e、化學(xué)品、油品控制程序 f、相關(guān)方控制程序 g、新項目環(huán)境影響管理程序 8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) .1總則 建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，預(yù)防或減少對環(huán)境的影響。 .2職責(zé) a、工安課負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的緊急情況，進(jìn)行匯總登記并會同各職能部門對控制情況進(jìn)行檢查； b、各部門

28、負(fù)責(zé)對潛在的事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制； c、總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和反應(yīng)中必須的資源配置； .3控制要求 a、根據(jù)環(huán)境因素清單確定潛在事故和緊急情況發(fā)生的源點(diǎn)； b、對潛在事故，由各部門采取預(yù)防措施及應(yīng)急措施； c、責(zé)任單位在事故或緊急情況發(fā)生時，應(yīng)按程序要求快速作出反應(yīng)； d、工安課定期組織對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行實(shí)驗； e、在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評審或修訂； f、工安課負(fù)責(zé)保存應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的記錄； g、組織應(yīng)定期評審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，必要時對其進(jìn)行修訂，特別是當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后。 可行時，組織還應(yīng)定期試驗上述程序。 .4支持性文件 a、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程

29、序 9.績效評價 9.1監(jiān)視、測量、分析和評價 9.1.1總則 建立并保持監(jiān)測和測量實(shí)施控制程序，對與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動的關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果對有關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度及目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價，對運(yùn)行控制的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。 a、工安課負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、目標(biāo)指標(biāo)完成情況和運(yùn)行控制程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)控和測量及例行環(huán)境監(jiān)測工作。 b、品管部負(fù)責(zé)監(jiān)測、測量儀器、設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗，并負(fù)責(zé)委托權(quán)威機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)本公司尚無能力校準(zhǔn)的儀器、設(shè)備。 c、各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境運(yùn)行的監(jiān)測和測量。 .2控制要求 a、工安課根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況確定環(huán)境

30、監(jiān)測項目； b、工安課制定監(jiān)測計劃，根據(jù)各重要環(huán)境因素確定監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次； c、工安課定期評價監(jiān)測測量結(jié)果，以驗證其與環(huán)保法律法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的符合性； d、監(jiān)測和測量結(jié)果超過預(yù)定參數(shù)和要求時，應(yīng)重新測量一次，若仍超過預(yù)定參數(shù)，應(yīng)書面通知相關(guān)部門，以便及時采取必要的措施； e、工安課保存監(jiān)測與測量記錄； .3支持性文件 a、環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序 9.1.2合規(guī)性評價 .1總則 建立并保持法律法規(guī)和其它要求控制程序，對與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動的關(guān)鍵特性參數(shù)對適用的法律、法規(guī)的符合性程度，對運(yùn)行控制的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。 .2職責(zé) 工安課負(fù)責(zé)組織對法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評價。負(fù)責(zé)對

31、公司體系覆蓋范圍內(nèi)的所有環(huán)境因素和可能對其施加影響的環(huán)境因素所涉及到的法律法規(guī)及其他要求的日常檢查和綜合評價。.3控制要求 a、工安課根據(jù)各重要環(huán)境因素確定合規(guī)性評價的時機(jī)，頻次和范圍； b、工安課負(fù)責(zé)對合規(guī)性評價人員的資格認(rèn)定，確保評價符合標(biāo)準(zhǔn)要求； c、工安課對未遵循法規(guī)及其他要求的情況，公司應(yīng)在改善對策實(shí)施后進(jìn)行再次評價，以確保公司在環(huán)境管理體系運(yùn)行中對遵守法律法規(guī)及其他適用要求的承諾得以實(shí)現(xiàn)并保持； d、工安課保存合規(guī)性評價記錄； .4支持性文件 a、法律法規(guī)和其它要求控制程序 9.2內(nèi)部審核 .1總則 制定并保持內(nèi)部審核控制程序，以評價體系是否符合預(yù)定安排和ISO14001：2015

32、標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到正確的實(shí)施和保持。 .2職責(zé) a、管理者代表負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系的審核工作，并指定審核組長。 a、內(nèi)審組負(fù)責(zé)審核的具體籌劃及實(shí)施。 .3控制要求 a、管理者代表負(fù)責(zé)年度環(huán)境體系審核策劃，成立審核組并確定審核組長； b、審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應(yīng)覆蓋所有的部門和ISO14001：2015環(huán)境管理體系要素； c、內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，具備相應(yīng)的能力； d、審核前審核組長應(yīng)組織編制審核計劃表及審核檢查表； e、現(xiàn)場審核必須做到客觀公正，根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項，提出糾正措施要求，編寫審核報告； f、對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開具不合格報告，要求責(zé)

33、任部門采取糾正和糾正措施； g、受審核部門針對確定的不符合項，制定詳細(xì)的糾正措施進(jìn)行整改，并記錄實(shí)施情況； h、審核組長組織對糾正措施的完成情況及其有效性及時進(jìn)行驗證，并詳細(xì)記錄查糾正措施實(shí)施情況； i、審核結(jié)果要向總經(jīng)理匯報，其資料作為管理評審和下一次體系審核的資料之一； j、內(nèi)部審核報告分發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表及各相關(guān)部門各一份； k、審核記錄由體系課負(fù)責(zé)保存； .4支持性文件 a、內(nèi)部審核控制程序 9.3管理評審 .1總則 建立并保持管理評審控制程序，定期對本公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行評審，確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 .2職責(zé) a、總經(jīng)理主持管理評審并批準(zhǔn)管理評審報告。 b、管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評審會議相關(guān)事宜。 c、體系課負(fù)責(zé)評審信息資料的收集整理。 d、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的評審文件資料的提供。