結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)使用和管理結(jié)核病骨干培訓(xùn)班

1、結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)使用和管理結(jié)核病骨干培訓(xùn)班結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)使用和管理結(jié)核病骨干培訓(xùn)班結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)使用和管理結(jié)核病骨干培訓(xùn)班經(jīng)費(fèi)來源及支持領(lǐng)域背景 近幾年經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況 中央經(jīng)費(fèi)的管理原則第一部分第二部分第三部分第四部分 提 要：2021/4/132資金管理是單位的“血液循環(huán)”系統(tǒng)，該系統(tǒng)是否暢通，無疑是關(guān)系單位“生命”的問題。因此資金管理具有舉足輕重的作用，只有真正建立和完善資金管理的運(yùn)行機(jī)制，采取行之有效的管理和控制措施，加大監(jiān)管力度，做到“事先有預(yù)算、事中有控制、事后有分析”，才能促使資金的良性循環(huán)，最大限度地提高資本運(yùn)營(yíng)效能。隨著我國(guó)結(jié)核病工作向縱深發(fā)展，人力資源、結(jié)防經(jīng)費(fèi)、物資保障的制約作

2、用越來突出，加大結(jié)核病經(jīng)費(fèi)投入、加強(qiáng)提高結(jié)核病防治的能力建設(shè)迫在眉睫。背景2021/4/133為此，近年來中國(guó)政府加大了對(duì)結(jié)核病的防治經(jīng)費(fèi)投入，從2004年的四千萬(wàn)增加到5個(gè)多億人民幣，各級(jí)政府也有了不同程度的增加，有效彌補(bǔ)了地方結(jié)核病投入不足。各渠道經(jīng)費(fèi)并行，相互滲透，如何有效地、合理地管好、用好、用足各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是擺在我們面前新的課題，只有全面地了解、掌握各種結(jié)核病控制經(jīng)費(fèi)的來源、支持領(lǐng)域、資金管理辦法，才能使有限的資金發(fā)揮最大的效用希望大家作為工作骨干能夠合理、科學(xué)的制定運(yùn)用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，幫助、支持領(lǐng)導(dǎo)做好資金的籌措和使用管理。背景2021/4/134經(jīng)費(fèi)來源及支持領(lǐng)域5背景 近幾年經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況

3、 中央經(jīng)費(fèi)的管理原則第一部分第二部分第三部分第四部分 提 要：2021/4/135（一）中央經(jīng)費(fèi)撥付情況：2021/4/136（二）地方配套經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況：2021/4/13708年市級(jí)經(jīng)費(fèi)是04年的1.32倍。由04年的人均0.033元增加到了09年人均0.044元。（二）地方配套經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況：2021/4/13809年縣級(jí)經(jīng)費(fèi)是01年的2.27倍。由04年的人均0.077元增加到了09年人均0.138元， 加上中央、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、省級(jí)經(jīng)費(fèi)，縣級(jí)經(jīng)費(fèi)0.15元就能滿足結(jié)核病防治基礎(chǔ)工作的需求。（二）地方配套經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況：1432.11元，人均0.156元2021/4/1392010年縣級(jí)工作經(jīng)費(fèi)缺

4、口（二）地方配套經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況：2021/4/1310縣級(jí)人均經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況2021/4/1311縣級(jí)經(jīng)費(fèi)人均落實(shí)情況2021/4/1312縣級(jí)人均經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況2021/4/1313經(jīng)費(fèi)來源及支持領(lǐng)域14背景 近幾年經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況 中央經(jīng)費(fèi)管理的原則第一部分第二部分第三部分第四部分 提 要：2021/4/1314結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)來源應(yīng)包括： 中央轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi) 地方配套經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 其他經(jīng)費(fèi)2021/4/1315 中央補(bǔ)助結(jié)核病防治 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2021/4/1316支持領(lǐng)域？中央轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)2021/4/131718提示中央資金支持領(lǐng)域：需方補(bǔ)助病人診斷藥品費(fèi)隨訪檢查密切接觸者調(diào)查工作補(bǔ)助報(bào)病補(bǔ)助病人管

5、理費(fèi)疫情追蹤網(wǎng)絡(luò)專報(bào)督導(dǎo)健康教育 嚴(yán)格按照十個(gè)科目使用經(jīng)費(fèi) 1968萬(wàn) 704萬(wàn)2010年總經(jīng)費(fèi)：2882萬(wàn)元，其中常規(guī)經(jīng)費(fèi)2672萬(wàn)元，流調(diào)經(jīng)費(fèi)210萬(wàn)元。2021/4/13181、病人診斷（649萬(wàn)元）： 要求： （a） X光片檢查（費(fèi)用：542，25萬(wàn)，計(jì)劃數(shù)：216900，實(shí)際：）： 1）就診的肺結(jié)核可疑就診者（咳嗽、咳痰2周以上） 2）登記管理的肺結(jié)核病人2月末 * 提供三次胸部X光片， X光片25元/張 （b） 痰涂片檢查： 1）就診的肺結(jié)核可疑就診者，每例給予5元經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助, 其中包括： 2）縣級(jí)工作經(jīng)費(fèi)（54.18萬(wàn)），2.5元/例 省級(jí)（52.57萬(wàn)元）提供查痰耗材痰盒、試劑2

6、.5元/例中央經(jīng)費(fèi)需方支持領(lǐng)域：2021/4/13192、免費(fèi)藥品(1015萬(wàn)元） 要求： 對(duì)所有發(fā)現(xiàn)的肺結(jié)核病人，免費(fèi)提供抗結(jié)核病藥品。 中央經(jīng)費(fèi)需方支持領(lǐng)域：板式藥：a)初治+重癥+涂陰病人數(shù)之和*167元b)復(fù)治涂陽(yáng):病人數(shù)*344元c)藥品運(yùn)輸費(fèi)：200元*4次FDC：a)初治+重癥+涂陰病人數(shù)之和* 元b)初治+重癥+涂陰病人數(shù)之和* 元2021/4/13203、病人隨訪（242萬(wàn)元） 范圍：對(duì)所有登記管理肺結(jié)核病人治療期間免費(fèi)進(jìn)行三次痰涂片和療程結(jié)束后X光片檢查，以檢驗(yàn)治療效果 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)： 1）痰檢：每次每例 2.5元的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，三次計(jì)7.5元/例； 其中，省級(jí)補(bǔ)助4.79萬(wàn)元，耗

7、材 40.21 萬(wàn)元，縣級(jí)35.51萬(wàn)元；共計(jì) 80.51萬(wàn)元， 2）X光片25元/張*活動(dòng)性病人數(shù)，其中，省級(jí)42.84萬(wàn)元，縣級(jí)118.65萬(wàn)元，共計(jì)161.49萬(wàn)元中央經(jīng)費(fèi)需方支持領(lǐng)域：2021/4/13213、密切接觸者流行病學(xué)檢查 肺結(jié)核病人接觸最密切的人，包括家庭成員、工友、同學(xué)等，動(dòng)員他們盡早到結(jié)防機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查是早期發(fā)現(xiàn)肺結(jié)核病人的手段之一。要求：在全省對(duì)所有涂陽(yáng)肺結(jié)核病人的密切接觸者中有癥狀疑似病人開展流行病學(xué)調(diào)查，項(xiàng)目為每例涂陽(yáng)肺結(jié)核病人提供1例接觸者調(diào)查補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：為病人提供交通費(fèi)5元和檢查費(fèi)15元，每例計(jì)補(bǔ)助20元。中央經(jīng)費(fèi)需方支持領(lǐng)域：2021/4/13221、藥品運(yùn)輸（

8、預(yù)計(jì)1000元）內(nèi)容： 縣區(qū)級(jí)根據(jù)實(shí)際工作安排，到所屬地市機(jī)構(gòu)領(lǐng)取藥品開支類別及標(biāo)準(zhǔn) 領(lǐng)取藥品的運(yùn)輸包括燃油費(fèi)、過橋過路費(fèi)、藥品裝卸費(fèi)，或托運(yùn)費(fèi)等。計(jì)算方法 預(yù)計(jì)1年所需的藥品運(yùn)輸費(fèi)用=平均每次領(lǐng)取藥品所需的運(yùn)輸費(fèi)次數(shù)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)200元/次）需方補(bǔ)助中縣級(jí)經(jīng)費(fèi)支持：2021/4/1323需方補(bǔ)助小結(jié)：病人診斷藥品費(fèi)隨訪檢查密切接觸者調(diào)查 藥品運(yùn)費(fèi)中央縣級(jí)2000元2021/4/13241、肺結(jié)核病報(bào)病補(bǔ)助范圍：項(xiàng)目為肺結(jié)核病人活動(dòng)性病人提供報(bào)病補(bǔ)助（初治、復(fù)治、重癥及初治涂陰）要求：對(duì)推薦和報(bào)告活動(dòng)性肺結(jié)核病人的醫(yī)務(wù)人員或報(bào)告人給予適當(dāng)補(bǔ)助補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)： 每發(fā)現(xiàn)一例給予10元補(bǔ)助。中央經(jīng)費(fèi)工作補(bǔ)助

9、支持領(lǐng)域（704萬(wàn)） ：2021/4/13252、肺結(jié)核病人治療（471萬(wàn)元）a）管理費(fèi)要求：對(duì)所有免費(fèi)治療的肺結(jié)核病人 (包括初治涂陽(yáng)，復(fù)治涂陽(yáng)，重癥涂陰，初治涂陰)進(jìn)行督導(dǎo)治療。補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：初治涂陽(yáng)及重癥涂陰管理費(fèi)每例100元， 復(fù)治涂陽(yáng)管理費(fèi)每例120元， 初治涂陰管理費(fèi)每例60元。 （注：承擔(dān)全球基金或省級(jí)項(xiàng)目地區(qū)按項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）（涂陽(yáng)：縣級(jí)20元、鄉(xiāng)級(jí)20、村級(jí)60元；80元，涂陰：縣級(jí)10元、鄉(xiāng)級(jí)10、村級(jí)40元）中央經(jīng)費(fèi)工作補(bǔ)助支持領(lǐng)域 ：2021/4/13263、疫情追蹤（73萬(wàn)元）：范圍： 項(xiàng)目為全省6500例病人提供追蹤補(bǔ)助使用原則： 主要是用于經(jīng)過鄉(xiāng)級(jí)人員對(duì)已報(bào)告但還沒有到

10、結(jié)防機(jī)構(gòu)就診的可疑病人進(jìn)行追補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)： 每縣1100元電話費(fèi) 縣級(jí)每追蹤一例病人補(bǔ)助60元。中央經(jīng)費(fèi)工作補(bǔ)助支持領(lǐng)域 ：2021/4/13274、 網(wǎng)絡(luò)專報(bào)費(fèi)用（28萬(wàn)元）用途：主要用于網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、寬帶網(wǎng)費(fèi)、計(jì)算機(jī)維修等于專報(bào)有關(guān)的費(fèi)用。標(biāo)準(zhǔn)：每個(gè)縣2000元。中央經(jīng)費(fèi)工作補(bǔ)助支持領(lǐng)域 ：2021/4/1328295、督導(dǎo)費(fèi)定義：縣級(jí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村醫(yī)、病人的開展督導(dǎo)工作的費(fèi)用要求：對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）每1-2個(gè)月1次，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）首例涂陽(yáng)病人應(yīng)實(shí)行“四見面”（縣、鄉(xiāng)、村醫(yī)及病人）。訪視：涂陽(yáng)病人強(qiáng)化期1-2次。繼續(xù)期1-2次，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)： a）中央 項(xiàng)目按照縣級(jí)督導(dǎo)每鄉(xiāng)100元標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算 b)縣級(jí)經(jīng)費(fèi) 1次督導(dǎo)的費(fèi)用

11、需求 = 人均往返交通費(fèi)+(補(bǔ)助費(fèi)+住宿費(fèi))/天天數(shù)人數(shù) 中央經(jīng)費(fèi)工作補(bǔ)助支持領(lǐng)域 ：2021/4/1329305、督導(dǎo)費(fèi) 范圍：省對(duì)市級(jí)、市對(duì)縣級(jí)，縣級(jí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、病人 要求：省級(jí)全部的市，50%的縣每年1-2次，市級(jí)所屬各縣，每季度一次，對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）每1-2個(gè)月1次，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）首例涂陽(yáng)病人應(yīng)實(shí)行“四見面”（縣、鄉(xiāng)、村醫(yī)及病人）。訪視：涂陽(yáng)病人強(qiáng)化期1-2次。繼續(xù)期1-2次，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)： 省級(jí)：5.2萬(wàn)元 市級(jí)：14萬(wàn)元，每縣1000元 縣級(jí)：18.8萬(wàn)元，每鄉(xiāng)鎮(zhèn)100元， 中央經(jīng)費(fèi)工作補(bǔ)助支持領(lǐng)域 ：2021/4/1330316、健康教育（40萬(wàn)元） 范圍：省級(jí)開展健康教育活動(dòng) 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：“3.

12、24”活動(dòng)宣傳，三下鄉(xiāng)活動(dòng)15萬(wàn)元制作宣傳資料15萬(wàn)元 材料運(yùn)輸和發(fā)放資料費(fèi)5萬(wàn)元 中央經(jīng)費(fèi)工作補(bǔ)助支持領(lǐng)域 ：2021/4/13311、網(wǎng)絡(luò)縣級(jí)補(bǔ)充（5000-10000元）： 經(jīng)費(fèi)不能滿足實(shí)際工作的開展，需地方配套給及支持，參考上一年度實(shí)際支出預(yù)算。2、縣級(jí)督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)（5000元） 1次督導(dǎo)的費(fèi)用需求 = 人均往返交通費(fèi)+(補(bǔ)助費(fèi)+住宿費(fèi))/天天數(shù)人數(shù) 3、鏈霉素注射費(fèi)（7500元-15000元） 注射費(fèi)單價(jià)包括間歇方案全療程提供30次注射費(fèi)用或每日方案全療程提供60次注射費(fèi)用。 注射費(fèi)注射費(fèi)單價(jià)（5元）復(fù)治涂陽(yáng)病人數(shù)（50例）30次或60次工作補(bǔ)助中需縣級(jí)補(bǔ)充的經(jīng)費(fèi)：2021/4/1332

13、4、報(bào)病費(fèi)（5000-10000元）： 縣級(jí)根據(jù)實(shí)際情況制定的對(duì)推薦和轉(zhuǎn)診活動(dòng)性肺結(jié)核患者的單位或個(gè)人發(fā)放補(bǔ)助費(fèi)。 主要包括疑似肺結(jié)核病人、涂陽(yáng)肺結(jié)核病人、涂陰病人5、涂陰診斷小組費(fèi)（4800元）： 指當(dāng)?shù)爻闪⒌耐筷幉∪嗽\斷小組進(jìn)行涂陰病人診斷活動(dòng)所需要的經(jīng)費(fèi)，包括專家咨詢費(fèi)、會(huì)診費(fèi)等。 建議每縣一年4800元工作補(bǔ)助中需縣級(jí)補(bǔ)充的經(jīng)費(fèi)：2021/4/1333 1、網(wǎng)絡(luò)縣級(jí) 2、縣級(jí)督導(dǎo) 3、注射費(fèi) 4、報(bào)病費(fèi) 5、涂陰診斷小組費(fèi)報(bào)病補(bǔ)助病人管理費(fèi)疫情追蹤網(wǎng)絡(luò)專報(bào)督導(dǎo)健康教育工作補(bǔ)助小結(jié)：中央縣級(jí)50000元2021/4/133435 地方結(jié)核病防治 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2021/4/1335市、縣級(jí)結(jié)核

14、病控制經(jīng)費(fèi)是由當(dāng)?shù)卣?cái)政每年納入財(cái)政預(yù)算并撥付的市、縣級(jí)結(jié)核病防治機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，以支持和適應(yīng)結(jié)核病控制的需求，人均投入，市級(jí)0.1元，縣級(jí)不低于0.3元。魯衛(wèi)疾控字200629號(hào)關(guān)于印發(fā)2006-2010年山東省結(jié)核病防治規(guī)劃的通知。主要用于：1）規(guī)劃活動(dòng)、健康普查、各級(jí)各類醫(yī)生培訓(xùn)、健康促進(jìn)2）網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、督導(dǎo)費(fèi)、涂陰診斷費(fèi)3）人力資源培養(yǎng)、設(shè)備、設(shè)施維護(hù)和更新，以滿足開展結(jié)核病防治工作的需求 市、縣級(jí)結(jié)防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支持領(lǐng)域：2021/4/1336371、規(guī)劃管理活動(dòng)-市級(jí)參加上級(jí)的活動(dòng)內(nèi)容*支持方天數(shù)(A)人數(shù)(B)經(jīng)費(fèi)需求上年度工作總結(jié)及本年度工作布置會(huì)議 33中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目啟動(dòng)培訓(xùn)會(huì)

15、23省級(jí)項(xiàng)目總結(jié)（僅項(xiàng)目市）21全省結(jié)核病健康促進(jìn)總結(jié)及培訓(xùn)會(huì)議32實(shí)驗(yàn)室工作會(huì)22五輪全球基金項(xiàng)目研討會(huì)（僅項(xiàng)目市）32五輪全球基金流動(dòng)人口項(xiàng)目非政府組織研討會(huì)（僅項(xiàng)目市）32半年工作總結(jié)會(huì)議33中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目半年總結(jié)會(huì)23測(cè)算方法： 每次參加上級(jí)舉辦的規(guī)劃管理會(huì)議的經(jīng)費(fèi)= 往返交通費(fèi) + (住宿費(fèi)+補(bǔ)助費(fèi)）/天天數(shù))人數(shù)。 2021/4/1337表6.2 其他規(guī)劃管理活動(dòng)（舉辦本級(jí)的管理活動(dòng)）活動(dòng)內(nèi)容及形式支持方天數(shù)(A)縣級(jí)名額總?cè)藬?shù)(B)舉辦費(fèi)用分類（元）經(jīng)費(fèi)總需求(G)食宿補(bǔ)貼費(fèi)/人/天(C)場(chǎng)地租用費(fèi)(D)材料費(fèi)(E)其它(F)150總?cè)藬?shù)*15150總?cè)藬?shù)*15150總?cè)藬?shù)*1

16、5150總?cè)藬?shù)*15150總?cè)藬?shù)*151、規(guī)劃管理活動(dòng)-市本級(jí)舉辦的活動(dòng)測(cè)算方法： 舉辦每次規(guī)劃管會(huì)議經(jīng)費(fèi)=人數(shù)（天數(shù)食宿補(bǔ)貼/人/天+印刷通訊費(fèi)/人）會(huì)場(chǎng)租用費(fèi)+其它費(fèi)用。 2021/4/1338季度內(nèi)容*級(jí)別支持方天數(shù)(A)人數(shù)(B)經(jīng)費(fèi)需求一季度五輪流動(dòng)人口項(xiàng)目業(yè)務(wù)培訓(xùn)班（項(xiàng)目市）省級(jí)五輪全球基金32二季度縣級(jí)所長(zhǎng)培訓(xùn)班省級(jí)其他（當(dāng)?shù)兀?2二季度結(jié)核菌檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室保證培訓(xùn)班省級(jí)其他（當(dāng)?shù)兀?2二季度 耐藥監(jiān)測(cè)人員培訓(xùn)班省級(jí)其他（當(dāng)?shù)兀?3二季度耐藥診斷治療及二線藥物合理使用培訓(xùn)班省級(jí)其他（當(dāng)?shù)兀?1三季度 2010年工作計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)測(cè)算培訓(xùn)班省級(jí)其他（當(dāng)?shù)兀?2三季度 實(shí)驗(yàn)室室間質(zhì)控活動(dòng)省

17、級(jí)其他（當(dāng)?shù)兀?2四季度藥品管理培訓(xùn)班 省級(jí)其他（當(dāng)?shù)兀?1四季度統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)培訓(xùn)班省級(jí)其他（當(dāng)?shù)兀?2合計(jì)2、規(guī)劃管理活動(dòng)-市參及上級(jí)的培訓(xùn)測(cè)算方法： 每次參加上級(jí)舉辦的培訓(xùn)班的經(jīng)費(fèi)= 往返交通費(fèi) + (住宿費(fèi)+補(bǔ)助費(fèi)）/天天數(shù))人數(shù)。2021/4/13392、規(guī)劃管理活動(dòng)-市本級(jí)舉辦的培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容*支持方天數(shù)(A)縣級(jí)名額總?cè)藬?shù)(B)其他總費(fèi)用經(jīng)費(fèi)總需求(G) 季度其他（當(dāng)?shù)兀?季度其他（當(dāng)?shù)兀?季度其他（當(dāng)?shù)兀?季度其他（當(dāng)?shù)兀?季度其他（當(dāng)?shù)兀?季度測(cè)算方法： 舉辦每次培訓(xùn)班經(jīng)費(fèi)需求人數(shù)（天數(shù)食宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)資料）天數(shù)場(chǎng)地租用費(fèi)/天交通費(fèi)其他（講課費(fèi)）2021/4/134041健康教育內(nèi)容

18、： a）電視、廣播、報(bào)紙宣傳； b)“3.24結(jié)核病日”宣傳活動(dòng)； c)印刷品、公益廣告， d)墻體廣告制作等活動(dòng)；預(yù)算方法 健康促進(jìn)需求，根據(jù)每項(xiàng)活動(dòng)在每季度的制作次數(shù)和總數(shù)量來預(yù)算。3、市本級(jí)舉辦的健康教育活動(dòng)時(shí)間活動(dòng)內(nèi)容及形式*支持方制作次數(shù)總數(shù)量經(jīng)費(fèi)需求(元) 季度其他1 季度其他1 季度其他1 季度其他1 季度其他1 季度其他1 季度其他12021/4/13414、耐多藥病人治療 MDR-TB病人 診療小組 會(huì)診費(fèi) 菌株 運(yùn)輸費(fèi) 治療病人數(shù) 治療病人 定期檢查費(fèi) 隨訪病人 補(bǔ)助費(fèi)重癥病人/并發(fā)癥病人住院治療費(fèi)用經(jīng)費(fèi)總需求2660015200只需填入全年“治療MDR病人數(shù)”，其他欄目自

19、動(dòng)生成。2021/4/13425、人力資源a）工資： 用于支付本級(jí)結(jié)防人員（專職、兼職）一年的工資（不包括獎(jiǎng)金）。 計(jì)算方法： 專職人員數(shù)人均年工資+兼職人員數(shù)人均年工資b) 業(yè)務(wù)進(jìn)修培訓(xùn)費(fèi) 每年進(jìn)修培訓(xùn)費(fèi)=專職人員數(shù)（進(jìn)修費(fèi)+補(bǔ)助） 天數(shù) +兼職人員數(shù) （進(jìn)修費(fèi)+補(bǔ)助）天數(shù) 專職結(jié)防人員數(shù)兼職結(jié)防人員數(shù)人均年工資工資總數(shù)進(jìn)修專、兼職人員數(shù)進(jìn)修費(fèi)+補(bǔ)助 天數(shù)合計(jì)2021/4/1343辦公經(jīng)費(fèi) 內(nèi)容： a）房屋租賃（維修）費(fèi)、 b) 辦公用品費(fèi)200元/人/年 C)水電費(fèi)、通訊費(fèi) d)污物處理費(fèi) e)公務(wù)招待費(fèi) f ) 其他計(jì)算方法 辦公經(jīng)費(fèi)=各項(xiàng)辦公所需經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)6、辦公事業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)總需

20、求房屋租賃（維修）水電費(fèi)、通訊費(fèi)辦公用品200元人數(shù)污物處理公務(wù)招待費(fèi)其他合計(jì)2021/4/13447、設(shè)備經(jīng)費(fèi)內(nèi)容： 主要指用于開展結(jié)核病防治工作所需的設(shè)備；包括辦公及督導(dǎo)設(shè)備、門診設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備。開支類別 采購(gòu)、維護(hù)辦公及督導(dǎo)設(shè)備、門診設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備等所需的費(fèi)用計(jì)算方法 經(jīng)費(fèi)需求=各設(shè)備缺口的臺(tái)數(shù)單價(jià)后之和；2021/4/1345縣級(jí)開展結(jié)核病工作必備的設(shè)備清單辦公設(shè)備督導(dǎo)設(shè)備門診設(shè)備檢驗(yàn)設(shè)備便攜式計(jì)算機(jī) 督導(dǎo)車醫(yī)用觀片燈（3） 顯微鏡（2）數(shù)碼照相機(jī) X光機(jī)冰箱攝像機(jī) 滅菌鍋生物安全柜傳真機(jī) 恒溫培養(yǎng)箱臺(tái)式計(jì)算機(jī)（3）離心機(jī)多媒體投影儀 半自動(dòng)生化儀復(fù)印機(jī) 血、尿檢測(cè)儀2021/4/13

21、46單價(jià)需求(臺(tái))年度計(jì)劃配備（臺(tái)）缺口(臺(tái))經(jīng)費(fèi)需求督導(dǎo)車150000X 光機(jī)50000計(jì)算機(jī)10000顯微鏡10000復(fù)印機(jī)25000培養(yǎng)基凝固器30000生物安全柜50000恒溫培養(yǎng)箱70007、設(shè)備配備清單2021/4/1347近幾年設(shè)備配備情況類別2005年2006年2007年2008年2009年合計(jì)X光機(jī)29243895105顯微鏡1983865計(jì)算機(jī)2048371打印機(jī)1818筆記本106272攝像機(jī)44投影儀3838督導(dǎo)車912212021/4/1348 指本級(jí)開展的除規(guī)劃各項(xiàng)活動(dòng)以外的其它工作，并且此活動(dòng)經(jīng)費(fèi)已落實(shí)或已計(jì)劃落實(shí)。 1） 實(shí)施性研究 縣級(jí)結(jié)防機(jī)構(gòu)或人員承擔(dān)的已申

22、請(qǐng)到經(jīng)費(fèi)的研究項(xiàng)目、課題；需要一定數(shù)額縣級(jí)經(jīng)費(fèi)的支持和配套。2）病人輔助需求費(fèi)用 該活動(dòng)是指除國(guó)家規(guī)定的免費(fèi)診斷和抗結(jié)核藥物治療外，地方政府（包括省地縣）或其他機(jī)構(gòu)為病人提供的免費(fèi)服務(wù)，包括醫(yī)療檢查和治療。該活動(dòng)包括肝功檢查、其他檢查、保肝藥、其他治療費(fèi)用等，標(biāo)準(zhǔn)參考當(dāng)?shù)孛赓M(fèi)政策3）特殊人群結(jié)核病篩查和發(fā)現(xiàn) 學(xué)校結(jié)核病普查、監(jiān)獄羈押人群、流動(dòng)人口等8、其他2021/4/13494）接待上級(jí)督導(dǎo)的費(fèi)用： 省級(jí)、市級(jí)、國(guó)家級(jí)預(yù)算方法： 接待上級(jí)督導(dǎo)的費(fèi)用=總?cè)藬?shù)（省3個(gè)、市3）100元/天天數(shù)5）網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)用： 由于日常網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、數(shù)據(jù)檢測(cè)報(bào)告的費(fèi)用(如寬帶網(wǎng)費(fèi)、計(jì)算機(jī)維修等于專報(bào)有關(guān)的費(fèi)用)預(yù)算方

23、法： 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)用=（上一年實(shí)際支出費(fèi)用-2000元）+實(shí)際費(fèi)用的10%。 8、其他2021/4/1350 全球基金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2021/4/1351一、項(xiàng)目活動(dòng)經(jīng)費(fèi)-TB/HIV會(huì)議培訓(xùn)宣傳檢查督導(dǎo)激勵(lì)費(fèi)基金配套基金配套基金配套基金配套基金配套基金配套254802760376623830091436465144142354118031953325924712021/4/1352二、項(xiàng)目活動(dòng)經(jīng)費(fèi)-流動(dòng)人口會(huì)議和培訓(xùn)非政府組織聘用人員督導(dǎo)基金配套基金配套基金配套基金配套25480276037662383009143646514414235412021/4/1353二、項(xiàng)目活動(dòng)經(jīng)費(fèi)-流動(dòng)人口診斷費(fèi)病人

24、管理費(fèi)病人補(bǔ)助其他基金配套基金配套基金配套基金配套25480276037662383009143646514414235412021/4/1354指 標(biāo)經(jīng)費(fèi)需求已落實(shí)的資金(包括已納入地方財(cái)政預(yù)算的經(jīng)費(fèi)，其他已列入計(jì)劃的外援)*地方進(jìn)一步籌措缺 口全球基金中央轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)省級(jí)地（市）級(jí)省級(jí)地（市）級(jí)督 導(dǎo)縣數(shù)*1000中央經(jīng)費(fèi)如果不夠，市級(jí)補(bǔ)缺培訓(xùn)參加小計(jì)全球基金其它（當(dāng)?shù)兀﹥?yōu)先全部落實(shí)舉辦小計(jì)全球基金其它（當(dāng)?shù)兀┍O(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)會(huì)議參加優(yōu)先全部落實(shí)舉辦網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)健康促進(jìn)健康促進(jìn)小計(jì)全球基金其它中央轉(zhuǎn)移支付藥品運(yùn)輸其他規(guī)劃管理參加小計(jì)全球基金其它優(yōu)先全部落實(shí)舉辦小計(jì)全球基金其它辦公經(jīng)費(fèi)其他工作耐藥病人

25、治療設(shè)備督導(dǎo)車X光機(jī)計(jì)算機(jī)顯微鏡復(fù)印機(jī)培養(yǎng)基凝固器生物安全柜恒溫營(yíng)養(yǎng)箱其 它人員工資除設(shè)備/工資以外的經(jīng)費(fèi)需求及籌資安排所有需求及籌資安排2021/4/1355經(jīng)費(fèi)來源及支持領(lǐng)域56背景 近幾年經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況 中央資金的管理原則第一部分第二部分第三部分第四部分 提 要：2021/4/1356經(jīng)費(fèi)管理原則：要按照項(xiàng)目實(shí)施方案的要求使用管理經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把握好項(xiàng)目活動(dòng)及經(jīng)費(fèi)的對(duì)應(yīng)使用、做好資金管理任何地方、任何人，不得以任何理由滯用、挪用、濫用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，不得虛報(bào)、捏造各類肺結(jié)核病人數(shù)量騙取中央財(cái)政補(bǔ)助及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，不得擅自變更項(xiàng)目?jī)?nèi)容，制定相應(yīng)的項(xiàng)目管理辦法或計(jì)劃，成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、確定項(xiàng)目直接負(fù)責(zé)人 1、組織管理2021/4/13572、財(cái)務(wù)管理1）必須建立專賬和財(cái)務(wù)管理制度，保證項(xiàng)目資金安全、有效、專款專用，2）項(xiàng)目資金的財(cái)務(wù)依托單位的財(cái)務(wù)部門，由其負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算；各級(jí)必須設(shè)專戶進(jìn)行該項(xiàng)目的資金核算。3)各級(jí)項(xiàng)目單位要指定合格的專兼職財(cái)務(wù)人員一名，負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金管理及財(cái)務(wù)核算。58經(jīng)費(fèi)管理原則2021/4/1358592、財(cái)務(wù)管理 嚴(yán)格資金使