市龍頭企業(yè)項目策劃可行性研究報告

1、扶持對象：農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)項目類不：農產品加工項目（果蔬）項目代碼：210282221國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營財政補助項目2012年大連市某市炮臺鎮(zhèn)龍頭企業(yè)項目可行性研究報告項目名稱：某市5000噸水果罐頭加工擴建項目項目單位（蓋章）：BB食品工程有限公司項目法人代表（負責人）：C項目建設地點：aa申報時刻：二一一年九月十日2012年大連市某市5000噸水果罐頭加工擴建項目可行性研究報告項目名稱：某市5000噸水果罐頭加工擴建項目目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc303687844 第一章 總論 PAGEREF _Toc303687844 h 1 HY

2、PERLINK l _Toc303687845 1.1 項目單位差不多情況 PAGEREF _Toc303687845 h 1 HYPERLINK l _Toc303687846 1.2 項目差不多情況 PAGEREF _Toc303687846 h 3 HYPERLINK l _Toc303687847 1.3 可行性研究報告編制依據 PAGEREF _Toc303687847 h 5 HYPERLINK l _Toc303687848 1.4 綜合評價 PAGEREF _Toc303687848 h 5 HYPERLINK l _Toc303687849 第二章 背景及必要性 PAGERE

3、F _Toc303687849 h 9 HYPERLINK l _Toc303687850 2.1 項目區(qū)社會經濟狀況 PAGEREF _Toc303687850 h 9 HYPERLINK l _Toc303687851 2.2 相關產業(yè)進展現狀 PAGEREF _Toc303687851 h 11 HYPERLINK l _Toc303687852 2.3 項目建設的必要性 PAGEREF _Toc303687852 h 12 HYPERLINK l _Toc303687853 第三章 項目選址與建設條件 PAGEREF _Toc303687853 h 16 HYPERLINK l _To

4、c303687854 3.1 建設地點選擇 PAGEREF _Toc303687854 h 16 HYPERLINK l _Toc303687855 3.2 建設條件 PAGEREF _Toc303687855 h 16 HYPERLINK l _Toc303687856 第四章 市場分析與銷售方案 PAGEREF _Toc303687856 h 19 HYPERLINK l _Toc303687857 4.1市場分析 PAGEREF _Toc303687857 h 19 HYPERLINK l _Toc303687858 4.2營銷策略、方案、模式 PAGEREF _Toc303687858

5、 h 22 HYPERLINK l _Toc303687859 4.3市場風險分析 PAGEREF _Toc303687859 h 24 HYPERLINK l _Toc303687860 第五章 建設方案 PAGEREF _Toc303687860 h 25 HYPERLINK l _Toc303687861 5.1 產品方案和建設規(guī)模 PAGEREF _Toc303687861 h 25 HYPERLINK l _Toc303687862 5.2 建設規(guī)劃和布局 PAGEREF _Toc303687862 h 25 HYPERLINK l _Toc303687863 5.3 建設標準和產品

6、標準 PAGEREF _Toc303687863 h 26 HYPERLINK l _Toc303687864 5.4 技術（工藝）方案 PAGEREF _Toc303687864 h 26 HYPERLINK l _Toc303687865 5.5 設備選型方案 PAGEREF _Toc303687865 h 29 HYPERLINK l _Toc303687866 5.6 主體工程方案 PAGEREF _Toc303687866 h 30 HYPERLINK l _Toc303687867 5.7 輔助工程及其它工程方案 PAGEREF _Toc303687867 h 30 HYPERLI

7、NK l _Toc303687868 5.8 實施進度安排 PAGEREF _Toc303687868 h 31 HYPERLINK l _Toc303687869 第六章 環(huán)境愛護及節(jié)能減排措施 PAGEREF _Toc303687869 h 33 HYPERLINK l _Toc303687870 6.1環(huán)境阻礙 PAGEREF _Toc303687870 h 33 HYPERLINK l _Toc303687871 6.2 節(jié)能減排措施 PAGEREF _Toc303687871 h 33 HYPERLINK l _Toc303687872 6.3環(huán)保部門意見 PAGEREF _Toc3

8、03687872 h 35 HYPERLINK l _Toc303687873 第七章 項目組織與治理 PAGEREF _Toc303687873 h 36 HYPERLINK l _Toc303687874 7.1組織機構與職能劃分 PAGEREF _Toc303687874 h 36 HYPERLINK l _Toc303687875 7.2 勞動定員 PAGEREF _Toc303687875 h 37 HYPERLINK l _Toc303687876 7.3治理措施 PAGEREF _Toc303687876 h 37 HYPERLINK l _Toc303687877 7.4技術培

9、訓 PAGEREF _Toc303687877 h 38 HYPERLINK l _Toc303687878 7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防 PAGEREF _Toc303687878 h 38 HYPERLINK l _Toc303687879 第八章 投資估算與資金來源 PAGEREF _Toc303687879 h 40 HYPERLINK l _Toc303687880 8.1 投資估算依據 PAGEREF _Toc303687880 h 40 HYPERLINK l _Toc303687881 8.2 投資估算 PAGEREF _Toc303687881 h 40 HYPERLINK l

10、 _Toc303687882 8.3 資金來源 PAGEREF _Toc303687882 h 41 HYPERLINK l _Toc303687883 8.4 財政資金的使用范圍 PAGEREF _Toc303687883 h 42 HYPERLINK l _Toc303687884 第九章 財務評價 PAGEREF _Toc303687884 h 43 HYPERLINK l _Toc303687885 9.1 財務評價依據 PAGEREF _Toc303687885 h 43 HYPERLINK l _Toc303687886 9.2 銷售收入、銷售稅金和附加估算 PAGEREF _To

11、c303687886 h 43 HYPERLINK l _Toc303687887 9.3 總成本及經營成本估算 PAGEREF _Toc303687887 h 44 HYPERLINK l _Toc303687888 9.4 財務效益分析 PAGEREF _Toc303687888 h 45 HYPERLINK l _Toc303687889 9.5 不確定性分析 PAGEREF _Toc303687889 h 45 HYPERLINK l _Toc303687890 9.6 財務評價結論 PAGEREF _Toc303687890 h 47 HYPERLINK l _Toc30368789

12、1 第十章 社會效益分析 PAGEREF _Toc303687891 h 49 HYPERLINK l _Toc303687892 10.1 對當地主導產業(yè)進展和產業(yè)結構調整的阻礙 PAGEREF _Toc303687892 h 49 HYPERLINK l _Toc303687893 10.2 與農戶利益聯結機制 PAGEREF _Toc303687893 h 49 HYPERLINK l _Toc303687894 10.3 帶動農戶及農民增收效果分析 PAGEREF _Toc303687894 h 50附 錄附表：附表1：可研報告編寫人員差不多情況表附表2：建設投資估算表附表2-1：土建

13、工程投資明細表附表2-2：設備投資明細表附表2-3：科技投入明細表附表3：流淌資金估算表附表4：資金籌措與使用打算表附表4-1：財政資金使用明細表附表5：總成本費用估算表附表5-1：黃桃罐頭單位生產成本估算表附表6：固定資產折舊、無形資產和其他資產攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表7-1：銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表附表8：項目投資現金流量表附表9：無項目總成本費用估算表附表10：無項目利潤及利潤分配表附圖：1.場（廠）址地理位置圖 2.現狀圖3.總平面布置圖附件： 附件1：營業(yè)執(zhí)照副本及稅務登記證附件2：項目單位2009年、2010年財務審計報告附件3：土地使用證附件4：環(huán)保審

14、批意見附件5：自籌資金來源證明附件5-1：董事會決議附件5-2：銀行存款證明附件6：企業(yè)信用等級證明附件7：產品生產許可證附件8：有機產品轉換認證證書附件9：黃桃收購合同附件10：產品銷售合同附件11：企業(yè)不欠稅證明附件12：企業(yè)不欠工資和社會保險證明附件13：龍頭企業(yè)證明附件14：其他相關證明材料第一章 總論1.1 項目單位差不多情況1.1.1 概況項目單位法定名稱：BB食品工程有限公司企業(yè)性質：有限責任進展歷程：BB食品工程有限公司（以下簡稱“公司”）成立于2006年4月，注冊資本1500萬元，位于某市炮臺鎮(zhèn)，占地面積40105平方米，建筑面積23000平方米，固定資產投資4000萬元，是

15、一家要緊從事水果罐頭加工及銷售的企業(yè)。2009年被評為省級農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)。2010年加工黃桃罐頭10000噸，實現銷售收入11466萬元，利稅1136萬元，2008年曾被評為納稅貢獻大企業(yè)。公司自成立以來，嚴把質量關，積極配合某市產品質量監(jiān)督部門對產品進行檢查，為消費者提供放心中意的罐頭產品。公司嚴格按照ISO9001質量體系認證、食品安全治理體系認證標準治理企業(yè)，于2009年獲得全國工業(yè)產品生產許可證。此外，企業(yè)還榮獲“守合同重信用單位”稱號，AAA級信用等級證書。企業(yè)所生產的“頭牌”黃桃罐頭被評為遼寧省名牌產品，2008年獲得有機產品轉換認證證書。公司規(guī)模的壯大離不開人才的治理與培

16、養(yǎng)，現擁有職員425人，其中高管人員及高級工程技術人員團隊90%以上為大專以上學歷。公司擁有一整套規(guī)范科學的招聘、考核、培訓系統，以保障治理人員的長期系統的經驗能力積存和梯隊儲備，保障高素養(yǎng)的職員隊伍，使頭牌公司的治理更趨規(guī)范合理。主營業(yè)務：罐頭加工、果品、農副土特產品、海產品收購；物資進出口、技術進出口等。主導產品：黃桃罐頭。人員結構：公司現有職員425人，其中中層治理人員40余人，高管人員及高級工程技術人員12人。1.1.2 財務狀況表1-1 項目單位財務狀況一覽表序號項目單位2009年2010年1資產總額萬元11950151052固定資產凈值萬元417239933流淌資產萬元734195

17、874所有者權益（凈資產）萬元544763155實收資本萬元150015006銷售（營業(yè)）收入萬元10173114667納稅額萬元2292668凈利潤萬元6798709凈資產收益率%12.4713.7810資產負債率%54.4258.191.1.3 法人代表差不多情況表1-2 法人代表差不多情況一覽表姓名C學歷大專年齡46職稱董事長業(yè)績:連續(xù)兩年被授予年度先進工作者光榮稱號、瓦房店“三八”紅旗手稱號，2010年被瓦房店市炮臺鎮(zhèn)授予2009年度勞動榜樣光榮稱號以及巾幗建功標兵光榮稱號。2006年至今，任BB食品工程有限公司董事長。要緊社會兼職:無其他需要講明的情況:C同志法制觀念強，無破產和銀行

18、欠資現象,老實守信，在群眾中享有較高的威望。1.2 項目差不多情況1.2.1 項目名稱、建設性質及建設地點項目名稱：某市5000噸水果罐頭加工擴建項目建設性質：擴建建設地點：大連市某市炮臺鎮(zhèn)申爐村1.2.2 產品方案及規(guī)模建設規(guī)模：項目將建設年加工5000噸黃桃罐頭加工車間一座，建成后使公司總規(guī)模達到年產黃桃罐頭15000噸。產品方案：項目年加工黃桃罐頭5000噸。公司水果罐頭色澤鮮亮，味道鮮美，綠色健康，老少皆宜，擁有一大批固定顧客。1.2.3 品種、技術、設備方案要緊技術及來源的可靠性、可得性：公司設有專門的技術研發(fā)部門，全部為大專以上學歷。同時，公司與大連輕工業(yè)學院生物與食品工程學院簽訂

19、技術合作協議，由輕工業(yè)學院提供技術支持及技術咨詢，為項目單位生產提供技術指導，保證項目單位食品生產的可靠性和生產技術的先進性。要緊設備名稱、數量：購置洗瓶機3臺，空罐輸送帶3臺，雙層裝罐線3臺，實罐輸送線6臺，雙層輸送線1臺，澆汁機3臺，脫氣機1臺，殺菌機1臺，鍋爐1臺，合計22臺。1.2.4 土建工程項目新建黃桃加工車間一棟，建筑面積3797平方米，框架結構。1.2.5 建設期限建設期限：10個月。1.2.6 投資結構及資金來源按全部流淌資金口徑，項目總投資938萬元，其中，建設投資為833萬元，全部流淌資金為105萬元。按鋪底流淌資金口徑，項目總投資865萬元，其中，建設投資為833萬元，

20、鋪底流淌資金為32萬元。資金來源：財政資金為300萬元，占建設投資的36.01%；其中中央財政資金100萬元，約占建設投資的12.00%，大連市級財政配套資金200萬元，約占建設投資的24.01%。企業(yè)自籌資金533萬元（不含流淌資金），占建設投資的63.99%。1.2.7 項目效益項目是以黃桃為依托，進行罐頭加工，進而帶動農戶致富。按照平等互利，利益共享，風險共擔的原則，以“公司基地+農戶”的經營模式，項目單位通過與農民簽訂購銷合同，在農戶水果成熟前下訂單，保證黃桃收購價格，減少黃桃受市場阻礙的風險，保證農民種植黃桃的銷售。目前，公司與炮臺鎮(zhèn)長嶺村、袁屯村、崔屯村等村鎮(zhèn)簽訂協議，在當地進展水

21、果生產，滿足項目單位原料供應。由項目單位指定品種，確定保底價格，收購期間到村指定地點集中收購。通過基地協議，保證了農戶種植利益的實現，也保證了項目單位原材料需求。項目效益指標詳見下表1-3。表1-3 項目效益指標表序號項目單位指標一財務指標1年銷售（營業(yè)）收入萬元5484（達產第一年）2年利潤總額萬元959（達產第一年）3年新增利稅萬元17244年凈利潤額萬元720（達產第一年）5投資利潤率25.536內部收益率（稅后）36.097年新增總產值萬元54848年新增增加值萬元1896（達產第一年）9財務凈現值（稅后）萬元176110投資回收期（稅后）年4.03二社會效益指標1直接帶動農戶數量戶5

22、252安排農業(yè)就業(yè)人口人1503直接增加農民收入總額萬元18451.3 可行性研究報告編制依據中共中央、國務院關于促進農民增加收入若干政策的意見（中發(fā)20041號）國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于印發(fā)2012年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申報指南的通知（國農辦2011170號）國家發(fā)改委、建設部建設項目評價方法與參數第三版國家計委辦公廳“關于出版投資項目可行性研究指南（試用版）的通知（計辦投資200215號）”大連市財政局關于申報2012年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目有關問題的通知（大財農發(fā)2011643號）托付方提供的其他材料1.4 綜合評價1.4.1項目建設的必要性與可行性炮臺鎮(zhèn)位于某市、瓦

23、房店市和金州區(qū)交匯處，山嶺眾多，適宜于水果生長，現有果樹3萬多畝，年產量3萬余噸，水果種植已成為當地農民增收致富的支柱產業(yè)。然而隨著水果種植業(yè)的進展，水果生產規(guī)模的擴大，在水果集中上市期間，大量水果一時難于銷售出去，銷售得不到保障。果農急于售果，也往往導致水果優(yōu)質不優(yōu)價，辛勞一年卻增產不增收。產果旺季果品露天堆放，造成質量下降，難以兌現同客戶簽訂的合同。進展水果加工業(yè)，使水果原料質量得到保證，對公司水果罐頭的進展壯大具有深遠的意義。為做大做強這一優(yōu)勢產業(yè)，提高產業(yè)化水平，本項目建設勢在必行。（二）項目開發(fā)的可行性項目以“公司+基地+農戶”的產、供、儲、銷一條龍的運行模式，充分利用項目區(qū)及其周邊

24、地區(qū)的資源條件，及在生產技術、產品銷售渠道等方面的優(yōu)勢，形成專業(yè)化生產的產業(yè)化格局。項目所在地區(qū)黃桃資源豐富，項目單位資金雄厚，技術成熟，并受到國家政策的支持，在一定程度上緩解了市場需求的壓力。廠址選擇合理，建設條件具備；廠區(qū)平面布置符合規(guī)劃要求。技術方案合理，在財務上具有一定的盈利能力和抗風險能力，建成后將具有良好的社會效益和經濟效益。綜上所述，本項目建設是可行的。1.4.2風險評估項目區(qū)自然資源豐富，原材料供應充足，技術來源成熟可靠；項目的目標市場需求旺盛，供不應求，市場風險較小。由于水果種植受自然環(huán)境阻礙較大，突發(fā)的自然災難和果樹病蟲害，會對水果的產量和質量造成巨大阻礙。因此項目原料供應

25、上存在一定風險。1.4.3項目的帶動作用本項目實施后，公司將從當地農戶手中收購大量黃桃，提高寬敞農戶的農產品附加值，拉動農民增收。可直接帶動525農戶共同致富，增加收入1575萬元。項目還可直接安排就業(yè)崗位150個，增加農民工資性收入270萬元。1.4.4制約因素與解決方案本項目投入資金較大，企業(yè)自籌資金不足以保證項目的順利進行。擬通過申請財政補貼和企業(yè)自籌相結合，來保證項目的順利實施。1.4.5結論與建議結論：項目單位具有承辦項目的經濟、技術和經營治理能力，廠址選擇合理，具備建設條件，廠區(qū)平面布置滿足規(guī)劃要求。財務效益分析表明，項目財務內部收益率高于項目基準收益率，投資回收期較短，在財務上具

26、有一定的抗風險能力。另外項目不僅可促進當地水果加工業(yè)的進展，而且實現525戶果農穩(wěn)定增收，并可直接吸納150名農戶實現就業(yè)，對促進農戶增產增收，加快社會主義新農村建設起到了一定的積極作用。綜上所述，該項目具有良好的經濟效益和社會效益，在市場、技術和經濟上均可行。建議：依照項目在帶動農戶方面的積極作用，建議政府給予財政支持，同時建設單位應認真落實自有資金的籌措。嚴密組織土建工程的設計及施工；做好設備招標采購、安裝和調試工作，保證項目按期投產。第二章 背景及必要性2.1 項目區(qū)社會經濟狀況2.1.1人口狀況2009年末，某全市戶籍人口總數為1026189人，比上年增加29人。其中：農業(yè)人口6910

27、20人，比重為67.3%；非農業(yè)人口335169人，比重為32.7%。年內全市出生人口6756人，人口出生率為6.75；人口死亡率為4.75。年內人口自然增長率為2.00。出生人口性不比處于正常范圍內。2.1.2社會產業(yè)結構2010年某市引進投資超過千萬元的重點項目62個，總投資342.4億元，已開工47個，完成投資67億元，外貿進出口總額突破10億美元，增長8.5%，助推了全市產業(yè)升級和結構調整。工業(yè)強市戰(zhàn)略深入實施。堅持以園區(qū)為平臺，高起點編修進展規(guī)劃，強勢推進基礎設施建設，引導項目與企業(yè)入園進展。全市工業(yè)園區(qū)建成面積33.6平方公里，入園企業(yè)452戶，實現產值348.46億元。優(yōu)勢產業(yè)集

28、群初具規(guī)模。全力支持和扶強做大服裝加工、電力設備器材、食品加工、汽車零部件、船舶機械制造、精細化工六大主導產業(yè)，電氣產業(yè)園、三一重工、船用閥門鑄造三期等項目順利推進；固特異輪胎項目立即投產；中纜線纜項目正式投產運營，500KV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜產品填補遼寧地區(qū)空白；大楊集團“凱門”和“優(yōu)素酷”服裝品牌成功推向市場；大雪集團被評為全國食品安全示范單位。首次組織百戶企業(yè)參加中國（大連）國際服裝博覽會，有效提升了服裝企業(yè)的市場阻礙力。全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)進展到545戶，同比增加8戶，其中產值過億元的企業(yè)進展到170戶，同比增加71戶。非公經濟長足進展，科技創(chuàng)新能力不斷增強。新認定省市級企業(yè)

29、技術中心6家、大連市高新技術企業(yè)3家、大連市知識產權試點企業(yè)2家，專利申請168項，28項科技成果實現轉化受益，北互和諧號電力機車專用互感器技術達到國內領先、國際先進水平，大冶軸3兆瓦偏航變槳軸承達到國際同等產品標準，全市高新技術產品增加值達到70.2億元，同比增長36.8%。某市積極進展都市型農業(yè)。新進展設施農業(yè)3.56萬畝，新建設施農業(yè)小區(qū)367個，其中新建500畝以上集中連片設施農業(yè)大區(qū)13個，分不占大連市總數的30.2%、26.5%和32.5%。產業(yè)化農業(yè)加快進展。全市新建和擴建水產加工項目7個，開工建設農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)12家。新增大連市級農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)4家，國家、省、市級重

30、點龍頭企業(yè)數量達到43家。大力推廣農業(yè)科技。建設農業(yè)科技推廣示范站13個，引進農業(yè)新品種185個。品質農業(yè)不斷提升。培育省級名牌農產品1個，建成市級“一村一品”專業(yè)村20個。優(yōu)勢主導產業(yè)接著壯大。新建和擴建標準畜禽養(yǎng)殖小區(qū)84個；新增果樹種植2.8萬畝，創(chuàng)建標準化示范果園8萬畝；建設萬畝優(yōu)勢品種健康養(yǎng)殖示范區(qū)3個，新建工廠化設施漁業(yè)面積4萬平方米；新建花卉基地3.6萬平方米，大連國際花卉新品種展示會在我市成功舉辦。完成豐榮龍頭山、太平碧水莊園等4個都市農業(yè)示范區(qū)工程。2.1.3社會經濟進展水平2010年，某市實現地區(qū)生產總值420億元，增長20%；完成全社會固定資產投資401.8億元，增長63

31、.3%；完成地點財政一般預算收入21.6億元、增長53.8%，實現稅收14.8億元，非稅比例由去年的39%下降到31%，可比口徑收入19億元、增長35.4%，完成基金收入23.5億元，市本級可支配財力比去年翻了兩番，消化財政歷史欠賬3.72億元，償還貸款本息2.83億元，投入民生工程資金3.1億元；實現社會消費品零售總額82億元，增長18%；實際利用外資2.03億美元，增長45%；農民人均純收入10450元，增長16%。在第十一屆全國縣域經濟差不多競爭力評價中，位列第46位。2.2 相關產業(yè)進展現狀該項目產前、產中、產后的關聯產業(yè)包括水果種植業(yè)、水果加工業(yè)、商貿業(yè)等。水果種植業(yè)某市是大連市重要

32、的水果生產基地。2009年，該市水果面積進展到52萬畝，年產各類水果36萬噸，水果資源豐富。水果加工業(yè)目前，大連有大大小小幾十家罐頭加工廠，其中規(guī)模比較大的加工廠達到十幾家。其中，BB食品工程有限公司生產的黃桃罐頭在獲得遼寧省名牌產品的基礎上，又被認定為省級農產品加工龍頭企業(yè)。水果深加工企業(yè)的存在大大促進了農民種植果樹的積極性。運輸、包裝、商貿業(yè)運輸業(yè)、包裝業(yè)和商貿業(yè)是農產品加工業(yè)的服務性產業(yè)，項目產品需要通過包裝、商品流通、運輸等環(huán)節(jié)在國內外銷售。由于近幾年農產品加工業(yè)進展迅速，項目將大大促進這些相關產業(yè)的進展。2.3 項目建設的必要性2.3.1項目建設符合國家產業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域進展規(guī)劃的

33、要求2.3.1.1國家產業(yè)政策農業(yè)是我國經濟進展的重大問題，而增加農民收入則是重中之重。黨和國家歷來重視“三農”問題，為此出臺了一系列相關的政策，以推進我國農業(yè)產業(yè)化進程，提高農民收入，創(chuàng)建社會主義新農村作為首要目標。依照2012年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目扶持范圍，其中包括農產品加工項目，對本項目而言，國家的農業(yè)產業(yè)政策十分有利。2.3.1.2行業(yè)規(guī)劃“十二五”時期，大連市農業(yè)和農村經濟進展規(guī)劃（大政辦發(fā)201175號）中提出：以提質增效為重點，積極創(chuàng)建標準化果園，提高果品商品率、優(yōu)質果率和單產水平。接著推進以北三市為重點的蘋果生產基地、以南三區(qū)為重點的大櫻桃生產基地、以金州新區(qū)為重點的

34、加工黃桃生產基地和以莊河市為重點的藍莓、樹莓、草莓生產基地建設，加快打造莊河冰峪旅游果樹產業(yè)帶、某興唐線果樹產業(yè)帶和旅順土羊路水果觀光帶，形成各具特色的水果生產布局。到2015年，每年創(chuàng)建標準化果園面積30萬畝，水果優(yōu)質果率達到90%以上。本項目的建設確實是以黃桃為依托，進行罐頭加工，與大連市農業(yè)產業(yè)規(guī)劃相符合。2.3.1.3區(qū)域進展規(guī)劃某市“十二五”規(guī)劃中明確提出，大力進展特色高效農業(yè)。加強園區(qū)農業(yè)進展。搞好4個都市型現代農業(yè)示范區(qū)建設，新進展設施農業(yè)3萬畝，新建設標準化畜牧小區(qū)25處，新創(chuàng)建水產健康養(yǎng)殖示范場（區(qū)）5個。大力進展品質農業(yè)。著力創(chuàng)建和培育優(yōu)質安全農產品生產基地，推進農產品區(qū)域

35、化種養(yǎng)、標準化生產和品牌農業(yè)建設，做好“三品”認證工作。大力進展加工農業(yè)。加強農業(yè)項目引進，積極推廣“龍頭基地市場農戶”模式，推行農村土地股份合作，新建和擴建規(guī)模生產和加工項目15個。大力進展特色農業(yè)。扎實推進“一鎮(zhèn)一業(yè)”、“一村一品”工程，形成農業(yè)特色村20個。創(chuàng)建標準化示范果園8.5萬畝。健全農業(yè)社會化服務體系。積極實施農業(yè)科技入戶工程。創(chuàng)新農村信用擔保制度，接著加大農戶小額貸款額度和普及面，滿足農戶差不多經營需求。加強農民專業(yè)合作社整合，培育一批有統一服務能力、較大規(guī)模效益、規(guī)范利益分配、正常組織活動的農村專業(yè)合作組織。推進新網工程建設，大力開展“農超對接”和“農商對接”。加強農產品質量

36、安全監(jiān)管、重大畜禽疫病防治、野生動物愛護及疫病疫源監(jiān)測。完成水生動物疫病防治站建設。加大政策扶持力度，加強土地流轉平臺建設。積極爭取并充分利用各級惠農政策、資金支持，確保農業(yè)增效、農民增收。本項目的提出完全符合上述區(qū)域進展規(guī)劃。2.3.2項目建設將帶動區(qū)域經濟進展，完善農業(yè)產業(yè)鏈條加工能力強是本項目的一個重要特點，在項目全面發(fā)揮效益后，年可增加收購黃桃5250噸，增加黃桃罐頭產量5000噸，將拉動區(qū)域黃桃種植產業(yè)和其他相關產業(yè)的進展。項目的建設將有利于整合農業(yè)資源，有利于推進種植業(yè)的產業(yè)結構調整，擴大優(yōu)勢品種的栽培規(guī)模，不斷引進農業(yè)新品種、新技術，進一步進展農產品加工產業(yè)，強化龍頭企業(yè)的示范作

37、用。公司通過訂單直接向果農下達訂購合同，設定愛護收購價，減少商品的流通環(huán)節(jié)，降低農戶的風險，提高農產品的附加值，使每個農戶切實增加收益。通過規(guī)?；a、貯藏、加工、銷售的綠色農產品產業(yè)體系的建立，不斷向市場提供質優(yōu)價廉的產品，適應國內外市場的需求。本項目的建設對同類相關產業(yè)的建設有著示范輻射作用，并將推動地區(qū)水果罐頭加工業(yè)的進展。通過擴大產業(yè)規(guī)模，進一步發(fā)揮品牌優(yōu)勢，將有力地提升公司產品的市場競爭力。2.3.3項目建設將推進區(qū)域農業(yè)產業(yè)結構調整，促進農民增收大連是國內黃桃主產區(qū)之一，其中七頂山是遼南地區(qū)最大黃桃產區(qū)，目前，大連共有桃子種植園40多萬畝，2010年全市桃子產量近40萬噸，為企業(yè)黃

38、桃罐頭加工提供了有利保障。過去，由于果樹承包到戶，經營分散，治理粗放，在生產組織、技術服務、貯藏加工和市場開拓等方面存在著諸多制約因素，水果生產產量低、效益差、銷售困難等問題突出，其要緊根源是生產治理、貯藏加工中科技含量不高，仍處于靠天吃飯、治理低下、原料銷售的局面，由于市場信息不暢通，往往增產不增收，挫傷了農民的生產積極性。實行農業(yè)產業(yè)化經營后，由于推進了科技與果業(yè)生產相結合、原料產品與大規(guī)模工廠化加工相結合，深化“公司基地農戶”的經營治理模式，建立起集約生產、分工合作、運輸加工、品牌銷售的產業(yè)鏈條，為提高果業(yè)進展提供了可靠的保證。由于農產品加工轉化增值是戰(zhàn)略性結構調整的重要內容，龍頭企業(yè)又

39、是進展農業(yè)產業(yè)化經營的關鍵。因此，本項目建成后，將以加工企業(yè)為龍頭，以與農民簽訂訂單為要緊形式的經營思路，建立穩(wěn)定的產銷關系，將農民有效地組織起來，把分散的果樹資源集中起來，形成強大的水果產業(yè)優(yōu)勢，變資源優(yōu)勢為經濟優(yōu)勢。通過引進現代化水果加工生產線，增加水果附加值，降低水果經營風險。使得農民生產的水果通過企業(yè)加工銷售后源源不斷地進入國內外市場，實現農民增收致富，從而提高農民從事果品生產的積極性，促進區(qū)域農業(yè)產業(yè)結構的進一步調整，從全然上壯大這一優(yōu)勢主導產業(yè)，進一步拉動地點經濟的進展，促進社會的和諧進展。同時，項目區(qū)是農村勞動力相對集中的區(qū)域，本項目的實施可為農村剩余勞動力提供更多的就業(yè)機會，增

40、加農戶的工資性收入，進而提高農戶的生活水平。2.3.4項目建設將解決企業(yè)自身存在的問題，增強輻射帶動能力公司成立以來，在各級政府的積極扶持下，有了一個較大的進展，企業(yè)規(guī)模不斷做大，每年加工黃桃罐頭10000噸，極大地推動了項目區(qū)周邊農民的水果生產，提高了農民的收入和從事水果種植的積極性，水果生產基地規(guī)模日益擴大，果品質量也得到提高，產品附加值不斷增長，市場開拓能力得到增強。但由于現有生產線無法滿足公司越來越多的訂單需求，因此擴大果品的加工規(guī)模，既是滿足市場需求的客觀需要，也是企業(yè)做大做強的必定選擇。同時項目建成后，黃桃收購量將多增加5250噸，隨著水果收購量的擴大，將在原輻射范圍內，多帶動52

41、5農戶致富，具有較強輻射帶動能力。第三章 項目選址與建設條件3.1 建設地點選擇選址原則：符合某市總體規(guī)劃；基礎設施條件能夠滿足項目的需要；符合環(huán)境愛護的要求。由于項目需收購大量黃桃，項目選址必須符合黃桃原料指向原則，以降低運輸成本。選址依據：項目建設地點選擇在某市炮臺鎮(zhèn)申爐村，炮臺鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)內。本項目廠區(qū)門前為鎮(zhèn)級公路，距沈大高速公路炮臺出入口1公里，距大連市中心70公里，距瓦五鐵路炮臺站5公里。項目所在地黃桃資源豐富，該地區(qū)交通便捷，方便原材料及輔助原料的運輸?；A設施條件良好，適宜項目的建設。區(qū)域優(yōu)勢較為明顯。地理位置：大連市某市炮臺鎮(zhèn)申爐村土地類型：工業(yè)用地 土地使用權人為BB食品工程

42、有限公司，使用權面積32279平方米。來源方式：出讓占地面積：4000平方米3.2 建設條件3.2.1 自然條件某市處在北半球暖溫帶區(qū)域，屬溫帶濕潤半濕潤大陸性季風氣候，兼具某些海洋性氣候特色，冬無嚴寒，夏無酷暑，降水集中，季風明顯，四季分明。年平均氣溫9.4。一月平均氣溫7.8，最低氣溫25.1；七月平均氣溫24.19，最高氣溫某地勢北高南低，西高東低。地形大體分為三部分：北部低山區(qū)(占全市總面積15.8)、東北及中部丘陵區(qū)(占全市總面積30.5)、南部沿海丘陵平原區(qū)(占全市總面積53.7)。海岸線總長65公里。陸地東西63公里，南北縱長74公里，境內總面積2915.28平方公里，其中陸地面

43、積82065公頃，海涂面積7532.8公頃。全市耕地面積95747.51公頃，園地41576.56公頃，林地819806.7公頃。某歷史悠久，資源豐富，尤以海參、對蝦等海產品，河沙、花崗巖、地下溫泉等地礦資源聞名。3.2.2資源、科技支撐條件3.2.2.1資源優(yōu)勢項目區(qū)資源優(yōu)勢得天獨厚，要緊表現在：1、某市是大連市重要的水果生產基地，盛產黃桃、蘋果、草莓、白桃等水果。2009年，該市水果面積進展到52萬畝，年產各類水果36萬噸，水果資源豐富，可為項目的運營提供充足的原料資源。2、當地的水質條件良好，符合食品加工用水的要求。3、項目區(qū)農業(yè)勞動力人口眾多，可為本項目提供充足的農業(yè)勞動力資源。3.2

44、.2.2科技優(yōu)勢公司設有專門的技術研發(fā)部門，全部為大專以上學歷。同時，公司與大連輕工業(yè)學院生物與食品工程學院簽訂技術合作協議，由輕工業(yè)學院提供技術支持及技術咨詢，為項目單位生產提供技術指導，保證項目單位食品生產的可靠性和生產技術的先進性。本項目具有較強的科技優(yōu)勢。3.2.3基礎設施條件項目區(qū)內供水、供電、供熱、通訊、水處理等基礎設施完善，能夠保證項目的建設需要。項目可利用當地優(yōu)越的黃桃資源、地理環(huán)境和充足的勞動力資源，確保項目的順利實施。第四章 市場分析與銷售方案4.1 市場分析4.1.1 項目產品市場供應現狀及前景分析4.1.1.1項目產品市場供求現狀近年來,我國水果罐頭行業(yè)一直處于超高速增

45、長時期,在整個水果加工業(yè)中屈于首位。目前，我國水果罐頭生產重點企業(yè)達500多家，年生產能力超過了300萬噸，我國水果罐頭產量占世界水果罐頭產量的18%左右。目前，我國水果罐頭的國外市場在不斷擴大，國內市場也穩(wěn)步上升。2001年，我國罐頭總產量為290萬噸，而2010年罐頭產量約達870多萬噸，十年間，罐頭年產量增長了200%多。詳見圖4-1。從地域分布上來看，2009年我國的水果罐頭制造和銷售要緊集中于中南地區(qū)、華東地區(qū)，這兩個地區(qū)成為我國水果罐頭的重要產銷兩大地區(qū)，一方面是由于中南、華東地區(qū)氣候適宜，是我國要緊的水果產區(qū)，另一方面和當地經濟進展水平有一定的關系。詳見下頁圖4-2。圖4-2 2

46、009年全國水果罐頭產量分布圖從行業(yè)集中度來看，2009年全國從事水果罐頭加工的各類企業(yè)近700家，大部分為生產規(guī)模較小的區(qū)域性產供銷企業(yè)。目前整個行業(yè)集中度較低，行業(yè)排名前八的企業(yè)所占據的市場份額不足30%。較低的行業(yè)集中度一方面表明行業(yè)仍處于自由競爭狀態(tài)，行業(yè)內企業(yè)仍有充分的進展空間；另一方面由于行業(yè)內企業(yè)普遍規(guī)模較小，產品規(guī)格和質量參差不齊，也給整個水果罐頭行業(yè)在消費者心目中的映像帶來一定負面阻礙。盡管曾受到如此或那樣的不利因素阻礙，增長速度逐漸放緩，但整體仍然保持著18%以上的年增長率。上述分析表明，我國水果罐頭市場供求現狀呈現良好的進展態(tài)勢。4.1.1.2市場前景分析隨著人民生活水平

47、的不斷提高，膳食結構也在不斷追求營養(yǎng)平衡和科學化，水果的消費總量不斷增長，并對水果罐頭的多樣化、優(yōu)質化等提出了更高的要求，客觀上帶動了我國水果罐頭業(yè)的進展。我國擁有13億人口，潛在消費人群十分巨大。同時，隨著居民生活水平的提高，出行、旅游不斷增加，食品消費觀念和方式正在悄然改變，專門多家庭試圖從廚房中解放出來，減少油煙污染，減輕家務勞動，對方便食品的需求呈現快速增長的勢頭。罐頭食品正以其方便、衛(wèi)生、易儲存的特點，適應了人們的日常需要，日益受到人們的歡迎。僅按照美國人均消費量十分之一計算，人均消費為9kg，年罐頭消費總量可達1170萬噸，與目前國內罐頭消費量不到300萬噸的數量比較，將有800多

48、萬噸的市場空間。隨著人們對罐頭的重新認識，加上罐頭行業(yè)自身經營理念的轉變，品種的創(chuàng)新，品牌的建立，必將重新推動罐頭行業(yè)的蓬勃進展。大連已成為全國最大的罐頭產業(yè)聚攏地之一，大大小小的罐頭企業(yè)差不多達到100多家。全國最大規(guī)模的黃桃、蘋果和大櫻桃種植基地，使大連具有罐頭產品生產的優(yōu)勢，越來越多的本地罐頭品牌開始以新品種、新包裝逐漸打開國內市場。國外的罐頭企業(yè)巨頭尚未進入我國，這與罐頭產業(yè)對資源依靠的特性有關，同時也給予國內罐頭企業(yè)黃金般的進展空間。本項目主導產品之一為黃桃罐頭。黃桃主產期多在夏季高溫期，保鮮效果差，上市時刻較短，僅僅兩三個月的時刻。目前反季生產的黃桃由于品質差，不受消費者的歡迎，若

49、想常年吃到口感鮮美的黃桃，只能將消費目光放在黃桃罐頭上，這種消費需求就為黃桃罐頭提供了寬敞的市場空間。綜上所述，項目市場前景寬敞。4.1.2 項目產品的市場競爭優(yōu)勢分析4.1.2.1產品質量優(yōu)勢質量是企業(yè)的命脈，公司始終堅持優(yōu)質優(yōu)價的經營理念，以較高的價格收購優(yōu)質黃桃，從而保證了黃桃的品質。公司產品已通過ISO9001:2008質量治理體系標準認證，確立了“頭牌”的品牌形象。從全然上打造自身特有的產品質量優(yōu)勢。4.1.2.2技術優(yōu)勢公司設有專門的技術研發(fā)部門，全部為大專以上學歷。同時，公司與大連輕工業(yè)學院生物與食品工程學院簽訂技術合作協議，由輕工業(yè)學院提供技術支持及技術咨詢，為項目單位生產提供

50、技術指導，保證項目單位食品生產的可靠性和生產技術的先進性。本項目具有一定技術優(yōu)勢。4.1.2.3價格優(yōu)勢公司的貨源要緊采購于訂單農戶，收購價格偏高，但質量上乘。依照目前的趨勢，高質量的水果越來越受到人們的歡迎，因此在“性價比”方面仍具有一定的優(yōu)勢。由于上述優(yōu)勢，公司的品牌越叫越響，越來越受到國內消費者的青睞，為公司進一步占據國內市場，不斷做強做大奠定了基礎。綜上所述，本項目產品具有明顯的價格優(yōu)勢。4.2 營銷策略、方案、模式4.2.1營銷策略組合4.2.1.1產品策略本項目的產品策略是抓住優(yōu)勢品牌，進一步擴大市場覆蓋范圍，特不是利用本地優(yōu)質的水果資源，積極研制新型包裝，尋求打開市場的突破口，不

51、斷把黃桃罐頭做強做大，提高產品的市場競爭力，拓展更加寬敞的市場。4.2.1.2價格策略項目企業(yè)應采取競爭導向的定價方式，即依照市場競爭狀況和市場主導企業(yè)的定價方式決定企業(yè)的產品價格。同時，在價格的制定上采納更為靈活的方式，針對不同客戶的交易品種和交易數量等因素相應給予不同的價格優(yōu)惠。4.2.1.3渠道策略在已有市場份額的基礎上，進一步提高市場占有率，最大程度穩(wěn)定現有市場；同時重點開發(fā)新市場，為做全國性市場打下堅實基礎。依照公司銷售情況，制定短期目標，實行市場分級治理，超市渠道和批發(fā)渠道并重，超市方面采納不同的促銷結合進行推廣，提高消費者的認知度和購買率；批發(fā)渠道方面通過各級分銷商的口碑傳播，提

52、高渠道的注意力和購買力，給予不同的市場支持和促銷力度，精耕細作，使各經銷商命運與公司相連，互惠互利。4.2.2營銷方案項目產品全部在國內銷售，項目目標市場為全國地級市以上區(qū)域共40個。打算年銷售罐頭2萬噸。公司要充分利用“頭牌”品牌，加大廣告、公共關系等促銷手段的投入，加強與老客戶的溝通，以其為紐帶，采取逐漸滲透的方式，實現項目產品的銷售。4.2.3營銷模式公司采納深度營銷模式，通過對目標區(qū)域市場的宏觀情況、要緊競爭對手、要緊經銷商、終端網路和消費者等資訊及資料的充分調查，建立營銷資料庫；在市場分析的基礎上，制定以構建營銷價值鏈為核心目的的市場策略，同時合理規(guī)劃營銷資源，建立目標治理責任體系和

53、營銷系統支援平臺；對區(qū)域市場精耕細作，強調市場份額的數量和質量。依照區(qū)域市場特點，與核心客戶共建貼近目標顧客且相對穩(wěn)定的零售終端網絡是保證營銷價值鏈穩(wěn)固有效的基礎。合理規(guī)劃網絡的結構和分布，持續(xù)提供增值服務與銷售支援，以鞏固和掌控終端網絡，保證暢流分銷和區(qū)域有效覆蓋。4.3 市場風險分析4.3.1項目產品市場風險因素分析由于罐頭的營養(yǎng)價值越來越被寬敞消費者所認可，在一個較長的時期內，市場的需求量將可不能走低，所面臨的風險要緊是同行業(yè)的競爭。4.3.2防范和降低風險對策項目利用當地黃桃的資源優(yōu)勢、先進的設備優(yōu)勢，打造“頭牌”品牌，通過企業(yè)強有力的營銷網絡，使公司的產品在國內有強大的市場覆蓋率，在

54、同行業(yè)的競爭中牢牢掌握主動權。本項目的實施，正是要擴大加工規(guī)模，降低經營成本，通過進一步加大品牌戰(zhàn)略，提高企業(yè)和產品的知名度，從而進一步提高市場占有率，有力地防范和降低市場風險。第五章 建設方案5.1 產品方案和建設規(guī)模5.1.1產品方案項目建成后，達產年年加工黃桃罐頭5000噸。表5-1 產品方案表序號品 種單位產品產量（噸）1黃桃罐頭噸5000合計50005.1.2建設規(guī)模本項目在原有廠區(qū)內進行加工車間建設，要緊建設黃桃加工車間一座，建筑面積為3797平方米。購置要緊及附屬設備22臺。建成后年新增黃桃罐頭產量5000噸，使公司年產黃桃罐頭總量達到15000噸。5.2 建設規(guī)劃和布局5.2.

55、1建設規(guī)劃項目占地面積4000平方米，要緊建設三層黃桃加工車間一座，建筑面積3797平方米，為框架結構。5.2.2建設布局整個廠區(qū)為南北長矩形，被公路劃分成兩大區(qū)域，本項目要緊在公路北部的區(qū)域。公司共設置兩個出入口，主出入口朝南開，面對道路，次出入口朝北開。廠區(qū)的最北側為二庫房，西側從北向南建有變電室、冷庫、出口車間和儲水池，東側從北向南建有儲水池、堆煤場、鍋爐房、辦公樓等建筑物。項目擬建的加工車間位于廠區(qū)中部，緊挨加工車間的北側建有保溫庫和成品庫。整體布局合理，物流暢通。總平面布置詳見附圖3。5.3 建設標準和產品標準5.3.1建設標準項目建筑物采納框架結構。水泥地面，耐火等級為二級，地震差

56、不多烈度為七度設防。5.3.2產品標準產品執(zhí)行ISO9001-2008質量治理體系標準及ISO22000：2005食品安全治理體系認證標準。5.4 技術（工藝）方案5.4.1技術路線及流程本項目生產的黃桃罐頭需在加工前對每批原料進行抽揀，合格后進行貯存，再通過一系列的前期處理，檢驗合格后，進行深加工，產品通過二次檢驗后，裝箱入庫，然后發(fā)貨。所有設備均采納國內最先進設備，生產線自動化程度高，加工效率較高，工藝描述如下：1、原料接收：按水果原料標準驗收2、開瓣：將清洗后的水果放在開瓣機上，沿線合逢，縱切兩瓣。3、去皮、清洗：桃用8-10氫氧化鈉溶液，溫度60-704、去核、選形：個不品種桃需要去核

57、、去梗，將果實修整、選擇符合產品組織形態(tài)的標準要求。5、預煮：在預煮鍋中加入水，加入0.13檸檬酸，擰開閥門，加熱溫度1006、整形、清洗：將斑點、蟲害、變色、紅肉、傷爛及核尖等缺陷除掉，切口無毛邊軟爛，核窩光滑，果塊成半圓形，將其清洗潔凈。7、刷瓶：先用清水浸泡，人工沖洗2遍，洗后的瓶子應倒扣晾凈水分。8、計量、裝罐9、糖水配置、澆糖水：依照標準要求的糖液濃度12-18，直接稱取砂糖核水，放入夾層鍋中，打開閥門，使壓力達到0.3MPa，加熱溶解并煮沸，測定糖度30-50合格后，將糖水加入罐中。10、加蓋、真空封口、檢驗11、殺菌、冷卻12、貼標包裝、儲藏發(fā)運：將冷卻后的產品入庫，儲藏7天，7

58、天后檢查產品是否有脹罐、漏氣等現象，檢查合格后，產品即可貼標簽、打號、包裝成箱。其工藝流程圖見下頁圖5-1。圖5-1 工藝流程圖原料接收原料接收開瓣去皮清洗分選、挖核預煮裝罐真空封口殺菌、冷卻貼標燈檢包裝入庫澆糖水5.4.2品種及要緊技術來源的可靠性和可得性公司設有專門的技術研發(fā)部門，全部為大專以上學歷。同時，公司與大連輕工業(yè)學院生物與食品工程學院簽訂技術合作協議，由輕工業(yè)學院提供技術支持及技術咨詢，為項目單位生產提供技術指導。項目技術來源具有可靠性和可得性。5.4.3要緊技術參數依照工藝情況，由于在水果收購時期差不多篩選，合格率專門高。在加工當中，黃桃要通過去核、去皮等，因此黃桃的出成率按1

59、：1.05計算。5.4.4物料平衡分析依照工藝情況，產品要緊原料黃桃的物料消耗約為1:1.05。項目每年消耗黃桃5250噸。要緊物料消耗定額見下表。表5-2 要緊物料消耗定額及平衡表序號名稱單位年產量消耗定額年需要量1黃桃噸50001.0552502糖噸50000.147003VC噸50000.4522504檸檬酸噸50000.3316505瓶個5000120060000006箱個50001005000007蓋個5000120060000008商標個5000120060000009水噸500052500010電KWH5000107.20 53600011煤噸50000.12 6005.5 設備

60、選型方案 5.5.1設備選型依照生產工藝方案按下述原則確定新增設備：1、按照連續(xù)化生產要求，依照設備的生產（加工）能力，均衡安排生產流程，主輔設備相互配套。2、在保證產品方案和工藝技術要求的前提下,充分滿足生產質量和節(jié)能降耗的要求,技術先進、價格合理、可得。5.5.2設備清單依照選定的生產工藝，項目需購置洗瓶機等要緊設備21臺及附屬設備鍋爐1臺，合計22臺。要緊設備見下表5-3。表5-3 要緊設備一覽表序號設備名稱單位數量型號產地一要緊設備211洗瓶機臺32空罐輸送帶臺33雙層裝罐線臺34實罐輸送線臺65雙層輸送線臺16澆汁機臺37脫氣機臺18殺菌機臺1二附屬設備11鍋爐臺110噸合計225.