生活垃圾焚燒發(fā)電廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、生活垃圾焚燒發(fā)電廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc114304927 第1章概述 。在易燃易爆場(chǎng)所的設(shè)計(jì)中考慮加強(qiáng)通風(fēng)，在有爆炸危險(xiǎn)的地方，如垃圾存放坑，選用防爆電器元件、防爆電機(jī)、防爆燈具。壓力容器選用符合我國(guó)壓力容器等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)我國(guó)勞動(dòng)監(jiān)察部門批準(zhǔn)。防止觸電傷害的電氣設(shè)施防雷接地、工作接地和保護(hù)接地工程采用復(fù)合人工接地裝置，并盡量采用基礎(chǔ)工程接地，降低電阻，減少接地工程投資。所有電氣設(shè)備外殼均接地保護(hù)，并在接地網(wǎng)附近和通道交匯處采取降低跨步電壓的措施。工廠用電、配電設(shè)備故障設(shè)有聲光信號(hào)報(bào)警器，并根據(jù)生產(chǎn)工藝和技術(shù)要求對(duì)必要的設(shè)備

2、進(jìn)行聯(lián)鎖控制。維修照明和焚燒爐照明均使用安全電壓，并安裝漏電保護(hù)開關(guān)。其他安全注意事項(xiàng)廠區(qū)道路環(huán)繞焚燒發(fā)電廠環(huán)形布置，既能滿足垃圾及灰渣運(yùn)輸車輛的行駛要求，又可作為消防通道，滿足事故疏散的要求。設(shè)備外露旋轉(zhuǎn)部分設(shè)計(jì)有防護(hù)罩或擋板，變壓器設(shè)有過(guò)流和斷電保護(hù)裝置，避免意外人身傷亡。應(yīng)急照明包括應(yīng)急燈和電池供電的直流燈，每個(gè)出入口及重要部位均設(shè)有應(yīng)急照明。所有照明電源插座均為單向三孔插座。使用36V及以下的低壓照明。對(duì)熱工設(shè)備和管道采取必要的保溫措施，使管道外壁溫度不高于50按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)安全標(biāo)志和安全標(biāo)志使用指南的規(guī)定，在各個(gè)危險(xiǎn)部位設(shè)置安全警示標(biāo)志。煙囪頂部安裝了飛機(jī)導(dǎo)航指示器。通過(guò)提高設(shè)備的自動(dòng)

3、化率，降低運(yùn)維人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。對(duì)經(jīng)常操作的閥門使用氣動(dòng)或電動(dòng)閥門。定期開展安全健康教育，制定安全操作規(guī)程，嚴(yán)格管理。職業(yè)衛(wèi)生措施水衛(wèi)生飲用水水質(zhì)符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。任務(wù)照明工作照明采用高效節(jié)能燈，焚燒發(fā)電廠采用鈉汞混光燈，辦公室采用節(jié)能熒光燈，照度不低于60lx以保護(hù)工作人員的視力。自動(dòng)化水平該廠的焚燒爐給料、燃燒控制系統(tǒng)、煙氣凈化控制系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)組控制系統(tǒng)、除氧供水系統(tǒng)自動(dòng)化程度高，大大降低了崗位工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。工廠清潔隨時(shí)清理廠區(qū)散落的垃圾，放入垃圾箱；市環(huán)衛(wèi)部門負(fù)責(zé)清理廠外垃圾車。綠化通過(guò)廠區(qū)綠化，凈化美化環(huán)境，改善小氣候。定期體檢在崗職工每年進(jìn)行一次體檢。安全與健康組織為滿足安全衛(wèi)

4、生的需要，本項(xiàng)目擬設(shè)立相應(yīng)的安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，并配備專職和兼職的安全衛(wèi)生設(shè)施維修、保養(yǎng)、日常監(jiān)測(cè)檢查人員和監(jiān)督管理人員，負(fù)責(zé)廠區(qū)的安全和衛(wèi)生；設(shè)置環(huán)境監(jiān)測(cè) 定期對(duì)主廠房各生產(chǎn)車間和廠區(qū)的粉塵和有害物質(zhì)進(jìn)行采樣，并提交檢測(cè)報(bào)告；設(shè)立醫(yī)療室，解決員工常見病的治療和工傷事故的臨時(shí)處置。應(yīng)急措施本項(xiàng)目為生活垃圾焚燒發(fā)電廠，以生活垃圾焚燒處置為主要功能，但在發(fā)生外部突發(fā)事件時(shí)，應(yīng)能采取必要措施避免事故發(fā)生，應(yīng)對(duì)外部變化。設(shè)備故障當(dāng)焚燒發(fā)電廠設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)迅速查明故障點(diǎn)和故障原因，并采取必要的應(yīng)急措施。主要故障及對(duì)策有：1、當(dāng)循環(huán)水泵、給水泵等設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，迅速啟動(dòng)備用設(shè)備，以免影響運(yùn)行。2、當(dāng)汽輪機(jī)出

5、現(xiàn)故障和隱患時(shí)，采取減負(fù)荷、停機(jī)等措施，蒸汽經(jīng)過(guò)減溫器、減壓器后回收。3、當(dāng)焚燒爐、余熱鍋爐發(fā)生故障時(shí)，可采取減負(fù)荷、停爐、排空等措施。4、當(dāng)廢氣處理系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)，為避免袋式除塵器高溫?fù)p壞，可將煙氣臨時(shí)從旁路引出。接入系統(tǒng)線路故障：當(dāng)在線線路發(fā)生故障時(shí)，斷開10kV線路的主斷路器。此時(shí)，應(yīng)將兩臺(tái)發(fā)電機(jī)減負(fù)荷運(yùn)行，并降低發(fā)電量，以維持廠區(qū)電力負(fù)荷運(yùn)行或確保機(jī)組安全完成停機(jī)，從而修復(fù)故障。觀點(diǎn)。 .變壓器故障對(duì)策廠內(nèi)有3臺(tái)1600kVA廠用變壓器。 10kV電源經(jīng)3臺(tái)工作變壓器降壓后，供給3條焚燒線和全廠公共負(fù)荷。還有一個(gè)1600kVA的備用變壓器。后備變壓器400V低壓母線與各工作變壓器400

6、V工作母線之間有聯(lián)絡(luò)開關(guān)。當(dāng)任何工作變壓器發(fā)生事故跳閘時(shí)，聯(lián)絡(luò)開關(guān)自動(dòng)閉合，備用變壓器負(fù)責(zé)故障工作變壓器的滿負(fù)荷，以維持工廠的正常運(yùn)行。預(yù)期結(jié)果生產(chǎn)必須安全，安全促進(jìn)生產(chǎn)。本項(xiàng)目遵循“安全第一，預(yù)防為主”的方針，采用成熟可靠的設(shè)備，努力提高生產(chǎn)過(guò)程的機(jī)械化、自動(dòng)化程度，大大減少了危害工人健康的因素和隱患。同時(shí)，針對(duì)本項(xiàng)目垃圾焚燒的特點(diǎn)，對(duì)垃圾異味、滲濾液、異味的防治進(jìn)行了周到的設(shè)計(jì)，在防火、防臭等方面采取了積極主動(dòng)的預(yù)防措施。人身傷害預(yù)防?？梢灶A(yù)見，該項(xiàng)目投產(chǎn)后，不僅能實(shí)現(xiàn)環(huán)境效益、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益，還能保證生產(chǎn)過(guò)程中工人的勞動(dòng)安全和衛(wèi)生。節(jié)能本項(xiàng)目為生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目。它利用垃圾焚燒產(chǎn)生

7、的余熱發(fā)電，變廢為寶。它本身就是一個(gè)節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目。焚燒發(fā)電廠配備2臺(tái)350t/d焚燒爐、2臺(tái)余熱鍋爐和1臺(tái)12MW汽輪發(fā)電機(jī)組。項(xiàng)目建成后，年可處理生活垃圾23.3萬(wàn)噸?？鄢幚硭璧淖杂秒娏?，在額定運(yùn)行條件下，向電網(wǎng)提供的最大電力為每年5810 6 kWh。主要節(jié)能措施工藝系統(tǒng)主要節(jié)能措施1、熱力系統(tǒng)配有蒸汽旁通裝置和備用冷凝器。當(dāng)汽輪機(jī)啟動(dòng)、停止或甩負(fù)荷運(yùn)行時(shí)，主蒸汽經(jīng)旁通裝置減壓減壓后排至備用凝汽器，減少不必要的汽水損失。既節(jié)約能源，又保證安全生產(chǎn)。2、選用的機(jī)電產(chǎn)品均為國(guó)家推薦的節(jié)能或先進(jìn)產(chǎn)品。3、采用先進(jìn)的垃圾焚燒設(shè)備，焚燒爐及鍋爐系統(tǒng)熱效率達(dá)75%以上，能更有效地回收熱能。蒸汽

8、輪機(jī)使用成熟可靠的制造技術(shù)來(lái)確保高質(zhì)量和高效率。4、熱工設(shè)備和熱管采用良好的保溫材料和最經(jīng)濟(jì)的保溫層厚度，減少管道散熱造成的能量損失。5. 風(fēng)機(jī)、泵、采樣、分析等廢水回收利用，節(jié)水節(jié)能。6、焚燒發(fā)電廠產(chǎn)生的廢水經(jīng)處理后可用作洗車、洗地、冷卻殘?jiān)?、綠化等用水。減少淡水消耗。7、在供能入口安裝電、水、熱等計(jì)量裝置，計(jì)量所用能源，控制消耗，降低成本。8、汽、水管路及設(shè)備安裝嚴(yán)密，采用優(yōu)質(zhì)疏水閥，防止生產(chǎn)過(guò)程中蒸汽流失。9、焚燒發(fā)電廠產(chǎn)生的余熱可供給廠內(nèi)淋浴房等設(shè)施，充分利用能源。電氣系統(tǒng)主要節(jié)能措施1、鍋爐一、二次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、給水泵等大型電機(jī)采用變頻調(diào)速，節(jié)約能源。2、選用低損耗節(jié)能工廠變壓器3、

9、選用光效高的電光源，大車間選用混光燈，達(dá)到節(jié)能、色溫更好的效果。效益評(píng)估該項(xiàng)目利用垃圾焚燒發(fā)電，年最大發(fā)電量為7810 6 kWh。焚燒發(fā)電廠建成后，年可處理垃圾23.3萬(wàn)噸。垃圾熱值計(jì)算為6280kJ/kg，換算成標(biāo)準(zhǔn)煤量，年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤量5萬(wàn)噸?？鄢贌?xiàng)目所需用電量后，可向電網(wǎng)提供高達(dá)5810 6 kWh的電力?；鸱阑鹪O(shè)計(jì)范圍消防設(shè)計(jì)范圍為垃圾焚燒發(fā)電廠圍墻內(nèi)。廠區(qū)內(nèi)無(wú)消防站和消防車，使用就近消防站的消防車進(jìn)行滅火。生產(chǎn)廠房火災(zāi)危險(xiǎn)類別垃圾焚燒發(fā)電廠的生產(chǎn)類別屬于D類，建筑耐火等級(jí)不低于II級(jí)。垃圾焚燒發(fā)電廠使用輕柴油作為點(diǎn)火和輔助燃料。日用油箱房、油泵房為丙級(jí)生產(chǎn)車間，建筑耐火等級(jí)不低

10、于二級(jí)。日常油箱室與其他房間之間有防火墻隔開。主要設(shè)計(jì)原則消防系統(tǒng)設(shè)計(jì)必須執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策、規(guī)范和法規(guī)。消防工作應(yīng)遵循“預(yù)防為主，防火與防火相結(jié)合”的方針，在工程范圍內(nèi)建立消防體系，根據(jù)各地區(qū)火災(zāi)的性質(zhì)和特點(diǎn)，選擇不同的消防措施。防止火災(zāi)隱患的工程廠房和場(chǎng)所。確保焚燒發(fā)電廠的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。本工程消防設(shè)計(jì)的主要依據(jù)是：火電廠及變電站消防設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50229-96）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2001年版）（GBJ16-87）建筑用滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ140-90）電氣設(shè)備的典型防火規(guī)定 (DL5027-93)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50116-98）爆炸、火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電氣裝置設(shè)計(jì)規(guī)范（G

11、B50058-92）消防設(shè)施消防供水系統(tǒng)根據(jù)消防規(guī)定，室外消防水量為20 l/s，室內(nèi)消防水量為25 l/s，同時(shí)發(fā)生火災(zāi)的次數(shù)為1次，滅火持續(xù)時(shí)間為2h，儲(chǔ)存在集水池中. 2h室內(nèi)外消防水量為324m每個(gè)車間安裝消火栓，旁邊有報(bào)警按鈕，向控制室致信號(hào)，室外安裝消火栓。消防系統(tǒng)全廠消防系統(tǒng)為：室內(nèi)消火栓供水系統(tǒng)和室外消火栓供水系統(tǒng)。室內(nèi)消火栓系統(tǒng)采用臨時(shí)高壓供水系統(tǒng)。發(fā)生火災(zāi)時(shí)，水泵房?jī)?nèi)的消火栓泵可以提供消防用水，保證消防壓力。室外消火栓系統(tǒng)采用低壓消防，供水由城市自來(lái)水管網(wǎng)供水。電廠消防采用常規(guī)水消防系統(tǒng)。室外消防水量按20L/s設(shè)計(jì)，室內(nèi)消防水量25L/s，則總設(shè)計(jì)水量45L/s。焚燒設(shè)置

12、的小型油庫(kù)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)范配備手推式滅火器和手提式滅火器。各車間按規(guī)定安裝適量手提式滅火器。滅火系統(tǒng)根據(jù)火災(zāi)隱患的性質(zhì)和規(guī)范要求，在室內(nèi)外安裝一定數(shù)量的干粉滅火器，以滿足不同材料的滅火要求?；鹁到y(tǒng)焚燒發(fā)電廠配備了火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。在所有控制室、電纜夾層、倉(cāng)庫(kù)、綜合辦公樓等輔助生產(chǎn)設(shè)置中，根據(jù)具體情況設(shè)置煙霧探測(cè)器、溫度探頭、手動(dòng)報(bào)警按鈕和警鈴。火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)具有聯(lián)動(dòng)控制輸出，可實(shí)現(xiàn)相應(yīng)消防設(shè)施的聯(lián)動(dòng)控制。主要防火措施潤(rùn)滑油系統(tǒng)輸油管道設(shè)計(jì)遠(yuǎn)離高溫管道和電源。主油箱設(shè)有事故排油管，事故排油箱設(shè)在主樓外。發(fā)生火災(zāi)事故時(shí)，將油系統(tǒng)中的油液迅速安全地排入事故油箱，防止事故擴(kuò)大。油箱油箱的設(shè)置應(yīng)滿足防火間距

13、，火災(zāi)主要通過(guò)室外消火栓進(jìn)行。垃圾坑*現(xiàn)階段垃圾自燃的可能性很小，但隨著生活水平的提高，垃圾的熱值也隨之增加。自燃的可能性也增加了?；馂?zāi)發(fā)生后，總則的灑水裝置難以發(fā)揮作用，因此應(yīng)在垃圾筒倉(cāng)的特定部位安裝消防水槍。滅火由操作人員手動(dòng)控制起重機(jī)控制室內(nèi)的噴水槍進(jìn)行。電氣設(shè)施設(shè)計(jì)采用無(wú)油干式變壓器，具有阻燃、自熄性。電纜采用阻燃電纜，電氣設(shè)施及電纜夾層設(shè)有自動(dòng)檢測(cè)報(bào)警裝置。管理機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)力組織按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，實(shí)行股份制和項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、資金募集、組織建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、債務(wù)焚燒發(fā)電廠的還款及資產(chǎn)保值增值。公司為獨(dú)立法人實(shí)體。公司設(shè)立董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，董事會(huì)任命總經(jīng)理一名，公司設(shè)立各職能

14、部門，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理工作。管理組織的原則是組織合理、人員精細(xì)、生產(chǎn)管理方便。工作制度和勞動(dòng)力根據(jù)有關(guān)企業(yè)用工定額和定額標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，垃圾焚燒發(fā)電廠采用連續(xù)工作制，連續(xù)生產(chǎn)崗位五班倒配備，三班倒運(yùn)行。員工人數(shù)68人，其中生產(chǎn)人員47人，管理人員15人，維修人員6人。該焚燒廠的服務(wù)和后勤人員將從外部招聘，沒(méi)有專門的名額。詳見表 10-1、10-2、10-3表10-1 生產(chǎn)人員名單職位名稱一類二班三班倒換崗全部的車間主任44起重機(jī)司機(jī)222410中央控制室11125汽輪機(jī)發(fā)電區(qū)11125焚化爐區(qū)11125灰渣系統(tǒng)11125電氣操作11125給排水及水處理11125地磅1113全部

15、的 =SUM(ABOVE) 47表 10 2 管理人員名單職位名稱人數(shù)廠長(zhǎng)1副主任1總工程師1焚燒工藝工程師1渦輪工程師1化工工程師1電氣工程師1儀器工程師1環(huán)境和實(shí)驗(yàn)室技術(shù)員1金融2保安人員1移動(dòng)部分1工廠辦公室1司機(jī)1全部的 =SUM(ABOVE) 15表10-3 維修人員名單職位名稱人數(shù)電氣維修2機(jī)修2儀器維修2全部的 =SUM(ABOVE) 6人員配備和培訓(xùn)人員構(gòu)成為使項(xiàng)目順利竣工投產(chǎn)并正常運(yùn)行，企業(yè)員工的素質(zhì)（包括文化水平、技術(shù)水平、工作責(zé)任心、勞動(dòng)紀(jì)律等）起著關(guān)鍵作用。因此，員工的招聘和培訓(xùn)非常重要。各職能管理部門的人員必須對(duì)垃圾焚燒發(fā)電的生產(chǎn)情況有一定的了解，具有較高的文化素質(zhì)、

16、管理能力和組織能力?？梢杂蓢?guó)家有關(guān)部門選拔調(diào)動(dòng)，也可以通過(guò)人才市場(chǎng)招聘。各專業(yè)工程技術(shù)人員必須畢業(yè)于相關(guān)專業(yè)，具有本科以上學(xué)歷或中級(jí)技術(shù)職稱，工作能力強(qiáng)，具有開拓創(chuàng)新精神。錄取可以通過(guò)人才市場(chǎng)選拔，也可以直接從高等院校選拔。本項(xiàng)目采用先進(jìn)技術(shù)，自動(dòng)化程度高。要求生產(chǎn)人員具有高中以上文化程度，具有較強(qiáng)的知識(shí)接受能力。在進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)之前，他們必須通過(guò)相應(yīng)的考試和嚴(yán)格的選拔。員工培訓(xùn)在焚燒發(fā)電廠投產(chǎn)前，將選派部分管理人員和操作人員到國(guó)內(nèi)已建成的同類垃圾焚燒發(fā)電廠進(jìn)行為期36個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，掌握生產(chǎn)管理以及實(shí)習(xí)后的操作技巧，積累一定的經(jīng)驗(yàn)。 .設(shè)備提供商將組織經(jīng)驗(yàn)豐富的專家到現(xiàn)場(chǎng)授課，指導(dǎo)設(shè)備的安裝、調(diào)試

17、和操作，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。操作人員上崗前應(yīng)通過(guò)安全教育、操作規(guī)程、生產(chǎn)前后配合、接觸、事故處理等各項(xiàng)考試。同時(shí)，建議企業(yè)對(duì)員工實(shí)行試用期，對(duì)試用期內(nèi)管理和生產(chǎn)不稱職的，予以辭退，確保企業(yè)投產(chǎn)后高效、正常經(jīng)營(yíng)。項(xiàng)目實(shí)施和時(shí)間表項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目實(shí)行業(yè)主負(fù)責(zé)制。業(yè)主委托設(shè)計(jì)，籌集建設(shè)資金，組織工程招投標(biāo)，執(zhí)行國(guó)內(nèi)合同法的相關(guān)要求，組織建設(shè)和生產(chǎn)。日程本項(xiàng)目建設(shè)工期預(yù)計(jì)為18個(gè)月。具體實(shí)施時(shí)間表見表11-1：表 11-1 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表1234567891011121314151617181準(zhǔn)備1.1可行性研究1.2環(huán)境評(píng)估1.3項(xiàng)目招標(biāo)1.4設(shè)備洽談與訂購(gòu)1.5勘探2建造2.1施工設(shè)計(jì)2.2訂單和施工準(zhǔn)備

18、2.3民用設(shè)施建設(shè)2.4設(shè)備安裝3系統(tǒng)調(diào)試4工程竣工驗(yàn)收5運(yùn)行穩(wěn)定6竣工驗(yàn)收投資估算編制范圍和依據(jù)籌建范圍包括垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目所需的主體建設(shè)工程和生產(chǎn)生活附屬設(shè)施工程的總造價(jià)。各項(xiàng)費(fèi)用參照國(guó)內(nèi)同類項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、醫(yī)院相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、*相關(guān)費(fèi)率收取。編譯說(shuō)明建設(shè)項(xiàng)目按*建設(shè)項(xiàng)目估算指數(shù)和同類同類項(xiàng)目指數(shù)估算，價(jià)格水平為2008年11月*價(jià)格水平。安裝工程費(fèi)按設(shè)備類型，參照同類型同類工程指標(biāo)分別計(jì)算；設(shè)備價(jià)格采用現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格，包括7%的設(shè)備運(yùn)輸及雜費(fèi)；根據(jù)全國(guó)物價(jià)指數(shù)，不計(jì)提價(jià)準(zhǔn)備金，基本準(zhǔn)備金按6%計(jì)算。營(yíng)運(yùn)資金采用明細(xì)估算法，初始營(yíng)運(yùn)資金為營(yíng)運(yùn)資金的30%。該項(xiàng)目是第一個(gè)處于可研階段的城

19、市生活垃圾焚燒項(xiàng)目。生產(chǎn)規(guī)模：日處理生活垃圾700噸（使用2350焚燒爐，12MW汽輪發(fā)電機(jī)組）。項(xiàng)目主要內(nèi)容：主廠房（包括垃圾排放區(qū)、垃圾儲(chǔ)存區(qū)、垃圾焚燒區(qū)、煙氣凈化區(qū)、發(fā)電系統(tǒng)區(qū)等）；稱重站、油罐區(qū)、綜合樓等輔助工程；給排水工程、水處理系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)、總體規(guī)劃交通、綠化等公共工程等。投資估算項(xiàng)目總投資29772.14萬(wàn)元，其中政府投資3344萬(wàn)元，企業(yè)投資26428.14萬(wàn)元。政府投資*新都投資有限公司代表政府負(fù)責(zé)項(xiàng)目的進(jìn)出道路、征地拆遷費(fèi)、供水線路、輸電線路、場(chǎng)地平整、水電臨時(shí)施工等。其組成如下：一、進(jìn)廠方式從廠外道路與垃圾焚燒發(fā)電廠相連的路段，全長(zhǎng)約900m，寬11m、主車道9m、

20、兩側(cè)路肩、1m一側(cè)排水溝。工程包括：道路工程、路燈、綠化、供水工程（自來(lái)水），包括設(shè)計(jì)費(fèi)等，總金額334萬(wàn)元。具體計(jì)算如下：道路工程：道路總長(zhǎng)900m，寬11m、主車道9m、兩側(cè)路肩1m，概算236萬(wàn)元。路燈：土方、電纜保護(hù)管、手孔井、路燈控制箱等40萬(wàn)元；中型燈桿、路燈控制箱、路燈箱式變壓器等30萬(wàn)元，共需70萬(wàn)元。綠化：兩邊植樹總共需要10萬(wàn)元左右。供水工程（自來(lái)水）：沿施工道路建設(shè)自來(lái)水輸電線路，概算總預(yù)算8萬(wàn)元。設(shè)計(jì)費(fèi)：設(shè)計(jì)費(fèi)概算10萬(wàn)元。2、征地拆遷費(fèi)本項(xiàng)目征地范圍包括垃圾焚燒發(fā)電廠用地、邊坡征地、廠區(qū)道路用地、滲濾液處理系統(tǒng)用地等。本部分不包括水、電、轉(zhuǎn)運(yùn)用地。車站系統(tǒng)。其中，焚燒

21、廠占地99畝。根據(jù)*市*縣征地拆遷規(guī)定，該部分征地費(fèi)15萬(wàn)元/畝，征地金額1485萬(wàn)元，拆遷費(fèi)用200萬(wàn)元，共計(jì)1685萬(wàn)元。元。3.供水管線（水庫(kù)水）長(zhǎng)度約2.5km，供水管徑DN200。此外，還將建造一個(gè)加壓泵房和幾個(gè)檢查井。預(yù)計(jì)投資額約105萬(wàn)元。4、輸電線路采用10kV雙路上網(wǎng)，傳輸距離7km約9005.場(chǎng)地平整根據(jù)招標(biāo)要求，政府將焚燒廠內(nèi)土地平整至施工方指定標(biāo)高，并考慮護(hù)坡工程，總投資300萬(wàn)元。6、施工臨時(shí)用水、用電廠外臨時(shí)用水建設(shè)投資8萬(wàn)元，臨時(shí)用電建設(shè)投資約12萬(wàn)元，合計(jì)20萬(wàn)元。政府投資總額3344萬(wàn)元，政府投資資金來(lái)源擬使用省級(jí)專項(xiàng)資金和國(guó)債，其余自籌。詳見表 12-1。序

22、列號(hào)內(nèi)容費(fèi)用（萬(wàn)元）1進(jìn)廠路3342征地拆遷費(fèi)16853供水線1054傳輸線9005場(chǎng)地平整及護(hù)坡3006施工臨時(shí)用水和用電20全部的建筑項(xiàng)目 =SUM(ABOVE) 3344商業(yè)投資企業(yè)總投資由固定資產(chǎn)投資、建設(shè)期貸款利息和初始流動(dòng)資金構(gòu)成，共計(jì)26428.14萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資25417.03萬(wàn)元；初始流動(dòng)資金222.86萬(wàn)元；建設(shè)期貸款利息788.26萬(wàn)元。詳細(xì)工程概算表見附表1-11-4。經(jīng)濟(jì)分析概述項(xiàng)目概況本項(xiàng)目以城市生活垃圾處理為主，日處理生活垃圾700噸。編譯依據(jù)根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法和參數(shù)（第三版）的原則和規(guī)定，結(jié)合現(xiàn)行財(cái)稅體制和相關(guān)規(guī)定，產(chǎn)業(yè)及

23、相關(guān)優(yōu)惠政策，并按照預(yù)計(jì)投資額度實(shí)施本項(xiàng)目。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。本項(xiàng)目場(chǎng)外工程由政府完成，本項(xiàng)目?jī)H分析企業(yè)投資部分。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（一）垃圾處理規(guī)模：生活垃圾正常年處理量23.3萬(wàn)噸( 2 ) 68名工人_( 3 )項(xiàng)目總投資26428.14萬(wàn)元( 4 )機(jī)組運(yùn)行成本79.29元/噸( 5 )財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)所得稅后：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率8.13 %所得稅前：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率9.27%所得稅后：投資回收期12 .26年（含建設(shè)期）所得稅前：投資回收期11. 67年（含建設(shè)期）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)資料項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)估計(jì)算期根據(jù)實(shí)施進(jìn)度，項(xiàng)目建設(shè)工期為1. 5年。根據(jù)行業(yè)及項(xiàng)目實(shí)際情況，項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析計(jì)算以27年為基準(zhǔn)。工作負(fù)

24、荷該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2010年下半年投產(chǎn)。根據(jù)最大收集范圍和產(chǎn)生的垃圾量，在投產(chǎn)初期，進(jìn)入焚燒廠的垃圾量不能達(dá)到700t/d，所以運(yùn)行負(fù)荷低。據(jù)測(cè)算，2014年之前運(yùn)營(yíng)，負(fù)荷分別見表13-1，2014年之后的運(yùn)營(yíng)負(fù)荷按100%計(jì)算。表 2-3 年廢棄物產(chǎn)生量統(tǒng)計(jì)表年日垃圾量（t/d）年垃圾量（萬(wàn)噸/年）設(shè)計(jì)處理能力（萬(wàn)噸/年）工作負(fù)荷評(píng)論2010409.514.9523.332%到半年201146216.8623.372%201252519.1623.382%201358821.4623.392%2014640.523.3823.3100%項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資、建設(shè)期貸款利息和初始流動(dòng)資

25、金構(gòu)成，共計(jì)26428.14萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資25417.03萬(wàn)元；初始流動(dòng)資金222.86萬(wàn)元；建設(shè)期貸款利息788.26萬(wàn)元。資金來(lái)源及使用計(jì)劃建設(shè)資金8028.14萬(wàn)元；銀行中長(zhǎng)期貸款1.892億元。 營(yíng)運(yùn)資金按擴(kuò)容指數(shù)法估算，參照同類建設(shè)項(xiàng)目，營(yíng)運(yùn)資金約占工程年?duì)I運(yùn)成本的1/6 ，按兩個(gè)月營(yíng)運(yùn)成本計(jì)算，即約222.86萬(wàn)元，其中30%以自有資金解決。 , 70%使用銀行貸款。1為項(xiàng)目總投資計(jì)劃及籌資表。固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的形成固定資產(chǎn)的原值包括工程費(fèi)用（包括建設(shè)費(fèi)用、安裝費(fèi)用和設(shè)備、工具的購(gòu)置費(fèi)用），除生產(chǎn)人員培訓(xùn)費(fèi)用、儲(chǔ)備費(fèi)用和建設(shè)期間利息外的所有其他工程費(fèi)用。項(xiàng)目其

26、他成本中，生產(chǎn)人員培訓(xùn)成本計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。生產(chǎn)成本1.可變成本計(jì)算（1）燃料成本，年消耗柴油（汽油）54.9萬(wàn)升/年，按6000元/千升計(jì)算，合計(jì)180萬(wàn)元/年。（2）水電費(fèi)，年用水量63萬(wàn)噸，水價(jià)按0.6元/噸計(jì)算，總水費(fèi)37.8萬(wàn)元/年。（3）材料成本，包括石灰、活性炭等，全年材料成本合計(jì)374.03萬(wàn)元。表 13-1 原料消耗表序列號(hào)內(nèi)容年消費(fèi)量單元單價(jià)總價(jià)1鹽酸36.00噸7502.702氫氧化鈉120.00噸270032.403酸橙2330.00噸600139.804活性炭100.20噸650065.135水泥1200.00噸30036.006滲濾液3500.00噸28098

27、.00總原材料374.03變動(dòng)成本577.83萬(wàn)元/年2.固定成本計(jì)算（1）固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷的計(jì)算：本項(xiàng)目采用直線法折舊，房屋、建筑物平均折舊年限為25年，不留殘值。機(jī)器設(shè)備平均折舊年限為20年，不留殘值。其他費(fèi)用、儲(chǔ)備費(fèi)用等按25年攤銷，固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用概算見附件3 。遞延資產(chǎn)（開辦費(fèi)等）按10年攤銷，無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估計(jì)表見附件4 。（2）維修費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的3.0%計(jì)算，平均每年760.67萬(wàn)元。（3）人工成本，職工人數(shù)68人，人均工資福利按3.6萬(wàn)元/人年計(jì)算，合計(jì)244.8萬(wàn)元/年。(4) 其他費(fèi)用扣除其他費(fèi)用后按營(yíng)業(yè)成本的10.0%計(jì)算。(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用為

28、生產(chǎn)期間應(yīng)支付的長(zhǎng)期借款利息和流動(dòng)資金借款利息之和。平均固定成本2486萬(wàn)元/年3.總成本年平均總成本3063.83萬(wàn)元；運(yùn)營(yíng)期，年平均單位加工成本為142.90元/噸。4 、運(yùn)營(yíng)成本營(yíng)業(yè)成本是指項(xiàng)目的總成本扣除固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷以及財(cái)務(wù)費(fèi)用后的總和。該項(xiàng)目平均運(yùn)營(yíng)成本為1741.64萬(wàn)元/年。單位投資成本37.75萬(wàn)元/（噸/天） ；運(yùn)營(yíng)期間年平均單位運(yùn)營(yíng)成本為79.29元/噸。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，編制“總成本估算表” （見附件5）財(cái)務(wù)分析與評(píng)估收入和利潤(rùn)預(yù)測(cè)本項(xiàng)目的目的是處理生活垃圾，減少環(huán)境污染。每年可以通過(guò)售電獲得部分銷售收入。正常運(yùn)行時(shí)可發(fā)電5810 6 kW.h。單位上

29、網(wǎng)電價(jià)按0.5153元/kW.h計(jì)算。年銷售收入3207萬(wàn)元。但在運(yùn)營(yíng)初期，一方面垃圾處理量不足。另一方面，由于垃圾發(fā)熱量低，達(dá)不到設(shè)計(jì)發(fā)熱量，上網(wǎng)電量也較少。隨著垃圾熱值的提高，發(fā)電量也逐年增加。為使項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行，必須收取一定的垃圾處理費(fèi)，在垃圾費(fèi)實(shí)施前由財(cái)政予以補(bǔ)貼。根據(jù)計(jì)算，考慮到正常的稅收情況，在償還貸款的基礎(chǔ)上，保本微利，投資者可接受的最低內(nèi)部收益率為8 % ，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為86元/噸，年正常銷售收入4827.17萬(wàn)元。詳見附表6 “營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅及附加及增值稅估算表”。對(duì)于垃圾處理行業(yè)來(lái)說(shuō)，目前我國(guó)還沒(méi)有普遍實(shí)施垃圾處理費(fèi)，垃圾處理費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)需要逐步提高。如果僅以維持垃圾填埋場(chǎng)本

30、身的運(yùn)營(yíng)為基本目標(biāo)，剔除折舊和利潤(rùn)，生活垃圾處理費(fèi)或處理補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)可確定為80元/噸。本章的計(jì)算、分析和評(píng)價(jià)僅以收回全部投資和償還貸款的情況為基礎(chǔ)。稅5% 。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)處理垃圾取得的垃圾處理費(fèi)不征收營(yíng)業(yè)稅；7%的營(yíng)業(yè)稅和增值稅；3%的營(yíng)業(yè)稅和增值稅； 企業(yè)所得稅： 25%稅率；增值稅：收入和成本均為含稅價(jià)格。該項(xiàng)目的增值稅按銷售部分的銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算。償還借款本項(xiàng)目利用銀行中長(zhǎng)期貸款人民幣1.892億元，年利率6.12% ，還款期10年。從第三年起，每年等額償還本金，并支付利息。償還貸款本金的來(lái)源為工程折舊費(fèi)用。貸款本息還款計(jì)算表見附件2 。利潤(rùn)估算86元/噸的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)

31、期年均利潤(rùn)可達(dá)1778.83萬(wàn)元/年。盈余公積按當(dāng)年稅后利潤(rùn)的10%計(jì)提。詳見附表七“利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表”。盈利能力分析本項(xiàng)目的盈利能力可通過(guò)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（附件8 ）和項(xiàng)目資金現(xiàn)金流量表（附件9）體現(xiàn)，所有投資現(xiàn)金流量按86元收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行/噸分析，我們可以得到：所得稅后 所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR= 8.13 % 9.27% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV，i= 8 %）= 293.71萬(wàn)元 3196.94萬(wàn)元 投資回收期（含建設(shè)期）= 12. 26年 11.67 歲所有投資的財(cái)務(wù)現(xiàn)金流分析以所有投資為計(jì)算依據(jù)，考察項(xiàng)目所有投資的盈利能力。由于本項(xiàng)目為公益事業(yè)，不以營(yíng)利為目的，按照*市有關(guān)規(guī)定

32、，對(duì)總投資5億元以下的項(xiàng)目，按加22.5計(jì)算收益率%為中國(guó)人民銀行同期公布的基準(zhǔn)利率。目前的借款利率 因此，本項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為8.13%，符合相關(guān)規(guī)定，超過(guò)8 %的內(nèi)部收益率也是投資者可以接受的。項(xiàng)目資本分析檢查項(xiàng)目資本的盈利能力。按附表9計(jì)算，項(xiàng)目資金的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為8.78% 。根據(jù)損益表計(jì)算得出，本項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為6.73% ，投資稅率為6.73%；高于行業(yè)平均投資利潤(rùn)率，表明該項(xiàng)目具有一定的盈利能力。項(xiàng)目?jī)敻赌芰Ψ治霰卷?xiàng)目期末累計(jì)結(jié)余資金41825.25萬(wàn)元。資產(chǎn)負(fù)債分析見附件10 。同比資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率見表?？梢娫擁?xiàng)目具有一定的償付能力。經(jīng)濟(jì)分析（定性分析）該項(xiàng)目是

33、對(duì)*市長(zhǎng)遠(yuǎn)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要作用的項(xiàng)目，其社會(huì)和環(huán)境效益對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展始終具有重要意義。因此，在經(jīng)濟(jì)分析中只定性地描述了間接收益。( 1 ) 環(huán)境效益本項(xiàng)目實(shí)施后，城市環(huán)境質(zhì)量得到較好改善，垃圾達(dá)到無(wú)害化處理要求，具有巨大的環(huán)境效益。( 2 )促進(jìn)身心健康垃圾無(wú)害化處理，改善整體環(huán)境質(zhì)量，有利于人們的身心健康，減少疾病的發(fā)生，提高人們的生活質(zhì)量，降低醫(yī)療費(fèi)用。( 3 )增加就業(yè)機(jī)會(huì)垃圾處理廠的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，可以安置一批富余勞動(dòng)力，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，產(chǎn)生良好的社會(huì)效益。（四）其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益城市環(huán)境質(zhì)量的改善將為城市吸引更多的投資，促進(jìn)旅游業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，間接經(jīng)濟(jì)效益將是巨大

34、的。該項(xiàng)目具有較大的間接收益，因此其國(guó)民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率將遠(yuǎn)大于其財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，其經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率也可滿足大于基準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)收益率的要求（社會(huì)貼現(xiàn)率）。因此，從國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的角度來(lái)看，本項(xiàng)目是可行的。不確定性分析敏感性分析建設(shè)投資、運(yùn)營(yíng)成本和垃圾收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)通常是影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的敏感因素。本報(bào)告基于上述三個(gè)因素，對(duì)變化幅度為10%的單因素變化進(jìn)行敏感性分析，計(jì)算出所有投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）和回收期，見表13-2 。13 - 2 靈敏度分析表不確定性變化范圍FIRR (%)投資回收期（年）基本計(jì)劃8.1312.26建設(shè)投資+10%7.0413.27-10%9.3711.28運(yùn)營(yíng)成本+10%7.5712.76-10%8.6711.81垃圾收費(fèi)+10%8.7211.77-10%7.5212.81分析表明，在其他因素不變的情況下，垃圾收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)FIRR最敏感的因素，而建設(shè)投資和運(yùn)營(yíng)成本對(duì)項(xiàng)目效益的影響相對(duì)較小。因此，要確保項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益，垃圾收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是