部門經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績關(guān)鍵指標(biāo)(KPI)集成表

1、部門經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）集成表北京銷售部KPI組成表序號指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計算方法信息來源考核目的1部門毛利一年反應(yīng)公司總體經(jīng)營能力見年薪管理辦法硬指標(biāo)營業(yè)收入- 營業(yè)成本財務(wù)部設(shè)立此指標(biāo)的目的強調(diào)公司 成員的創(chuàng)收能力。2銷售計劃預(yù)測準(zhǔn)確率季度反應(yīng)對市場需求預(yù)測能力10020%實際銷售 量總量/計 劃銷售量北京銷售部設(shè)立此指標(biāo)的目的是為了強 化各級管理人員的計劃性、 預(yù)測性，加強公司的目標(biāo)管 理。3經(jīng)銷商季度反應(yīng)公司品牌形象質(zhì)里10010%A類專賣店 數(shù)量/總專 賣店數(shù)量北京銷售部設(shè)立此指標(biāo)的目的是為了提 升經(jīng)銷商的質(zhì)量，加強企業(yè) 的前線作戰(zhàn)能力。4品類商 品銷售 份額

2、季度反應(yīng)公司品牌力量以及市場占有能力10015%品類商品的銷售收入/總銷售收入北京銷售部牽引公司從市場源頭開始優(yōu) 化商品結(jié)構(gòu)，提升商品的獲 利能力。5銷售費用率季度公司在市場銷售 過程中投入和產(chǎn) 出的效益關(guān)系。10015%銷售費用/銷售收入財務(wù)部促進市場營銷策略的有效性北京銷售部kmo_成表序號指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計算方法信息來源考核目的1團隊建設(shè)季度授權(quán)與指導(dǎo)、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標(biāo)評分表360度評價結(jié)果保證內(nèi)部員工工作效率提升內(nèi)部員工工作技能2領(lǐng)導(dǎo)能力季度目標(biāo)管理10020%見軟指標(biāo)評分表360度評價結(jié)果加強目標(biāo)管理，保證部門目標(biāo)與公司目標(biāo)的紜-性3合作滿

3、意度季度協(xié)作能力、服務(wù)質(zhì)量、工作10010%見軟指標(biāo)評分表360度評價加強部門間配合態(tài)度結(jié)果KMO旨標(biāo)項目評價表見績效考核方案部門經(jīng)理績效考核評價量表渠道部KPI組成表序號指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計算方法信息來源考核目的1部門毛利一年反應(yīng)公司總體經(jīng)營能力見年薪管理辦法硬指標(biāo)營業(yè)收入- 營業(yè)成本財務(wù) 部設(shè)立此指標(biāo)的目的強調(diào)公司 成員的創(chuàng)收能力。2銷售計劃預(yù)測準(zhǔn)確率季度反應(yīng)對市場需求預(yù)測能力10020%實際銷售 量總量/計劃銷售量渠道 部設(shè)立此指標(biāo)的目的是為了強 化各級管理人員的計劃性、 預(yù)測性，加強公司的目標(biāo)管 理。3經(jīng)銷商質(zhì)量季度反應(yīng)公司品牌形象質(zhì)里10010%A類專賣店 數(shù)量/總

4、專 賣店數(shù)量渠道 部設(shè)立此指標(biāo)的目的是為了提 升經(jīng)銷商的質(zhì)量，加強企業(yè) 的前線作戰(zhàn)能力。4品類商品銷售份額季度反應(yīng)公司品牌力量以及市場占有能力10015%品類商品 的銷售收 入/總銷售 收入北京銷售部牽引公司從市場源頭開始優(yōu) 化商品結(jié)構(gòu)，提升商品的獲 利能力。5銷售費用率季度公司在市場銷售 過程中投入和產(chǎn) 出的效益關(guān)系。10015%銷售費用/銷售收入財務(wù) 部促進市場營銷策略的有效性注：計算方法中有具體量化指標(biāo)的以該職位量化指標(biāo)測算。渠道部KMOS成表序號指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計算方法信息來源考核目的1團隊建設(shè)季度授權(quán)與指導(dǎo)、人 才培養(yǎng)、考核公 正性10010%見軟指標(biāo)評分表369

5、度評價結(jié)果保證內(nèi)部員工工作效率提升內(nèi)部員工工作技能2領(lǐng)導(dǎo)能力季度目標(biāo)管理10015%見軟指標(biāo)評分表369度評價結(jié)果加強目標(biāo)管理，保證部門目標(biāo)與公司目標(biāo)的紜-性3合作季度協(xié)作能力、服務(wù)質(zhì)量、工作態(tài)度10015%見軟指標(biāo)評分369度評價結(jié)加強部門間配合度表果KMO旨標(biāo)項目評價表見績效考核方案部門經(jīng)理績效考核評價量表企劃部KPI組成表序號指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計算方法信息來源考核目的1公司總體利潤總額一年反應(yīng)公司總體經(jīng)營能力見年薪管理辦法硬指標(biāo)營業(yè)收入-成 本費用財務(wù)部設(shè)立此指標(biāo)的目 的強調(diào)公司成員 的創(chuàng)收能力。2營銷方案通過率季度衡量公司營銷策劃的投入與產(chǎn)出效果10030%營銷方案總

6、 通過次數(shù)/營 銷方案總數(shù)企劃部設(shè)立此目標(biāo)是為 了提高組織成員 的企劃能力3媒體宣傳曝光率季度反應(yīng)公司公共關(guān)系水平1005%實際曝光數(shù)重/計劃曝光數(shù)量企劃部提高組織外部公關(guān)能力4終端形象物料完善度季度完善終端形象10025%主管副總經(jīng)理直接打分企劃 部完善品牌形象5網(wǎng)站宣傳季度把網(wǎng)站作為公司的一個 宣傳陣地，提高網(wǎng)站宣傳 的專業(yè)性和權(quán)威性。10010%主管副總經(jīng)理直接打分企劃部加強品牌宣傳企劃部KMorn成表序號指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計算方法信息來源考核目的1團隊建設(shè)季度授權(quán)與指導(dǎo)、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標(biāo) 評分表369度評價結(jié)果保證內(nèi)部員工工作效率、提升內(nèi)部員工

7、工作技能2領(lǐng)導(dǎo)能力季度目標(biāo)管理10010%見軟指標(biāo) 評分表369度評價結(jié)果加強目標(biāo)管理，保證部門目標(biāo)與公司目標(biāo)的統(tǒng)一性3合作度季度協(xié)作能力、服務(wù)質(zhì)量、工作態(tài)度10010%見軟指標(biāo) 評分表369度評價結(jié)果加強部門間配合KMO旨標(biāo)項目評價表見績效考核方案部門經(jīng)理績效考核評價量表武漢辦事處KPI組成表序號指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計算方法信息來源考核目的1公司總體利潤一年反應(yīng)公司總體經(jīng)營能力見年薪管硬指標(biāo)營業(yè)收入-成本費用財務(wù)部設(shè)立此指標(biāo)的目的強調(diào)公司成員的創(chuàng)收能力?？傤~理辦法2銷售計劃預(yù)測準(zhǔn)確率季度反應(yīng)對市場需 求預(yù)測能力10020%實際銷售量/計劃銷售量財務(wù)部主管副總經(jīng)理設(shè)立此指標(biāo)的目

8、的是為 了強化各級管理人員的 計劃性、預(yù)測性，加強 公司的目標(biāo)管理。3營銷方案通過率季度衡量公司營銷 策劃的投入與 產(chǎn)出效果10020%營銷方案總通過次 數(shù)/營銷方案總數(shù)武漢辦 事處設(shè)立此目標(biāo)是為了提高組織成員的企劃能力4品類商品銷售份額季度反應(yīng)公司品牌力量以及市場占有能力10010%品類商品的銷售收 入/總銷售收入財務(wù)部牽引公司從市場源頭開 始優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)，提升 商品的獲利能力。5市場調(diào)研分析報告季度對競爭對手的 競爭策略與市 場需求狀況的 了解與判斷10010%數(shù)據(jù)真實、信息完 整、有明確分析結(jié) 論（主管副總經(jīng)理 直接評分）武漢辦 事處準(zhǔn)確把握市場信息、及 時快速提出反應(yīng)措施武漢辦事處km

9、o_成表序號指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計算方法信息來源考核目的1團隊建設(shè)季度授權(quán)與指導(dǎo)、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標(biāo)評分表369度評價結(jié)果保證內(nèi)部員工工作效率提升內(nèi)部員工工作技能2領(lǐng)導(dǎo)能力季度目標(biāo)管理10015%見軟指標(biāo)評分表369度評價結(jié)果加強目標(biāo)管理，保證部門目標(biāo)與公司目標(biāo)的統(tǒng),性3合作度季度協(xié)作能力、服務(wù)質(zhì)量、工作態(tài)度10015%見軟指標(biāo)評分表369度評價結(jié)果加強部門間配合KMO旨標(biāo)項目評價表見績效考核方案部門經(jīng)理績效考核評價量表采購物流部KPI組成表序號指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計算方法信息來源考核目的1公司總體利潤總額一年反應(yīng)公司總體經(jīng)營能力見年薪管理

10、辦法硬指標(biāo)營業(yè)收入-成本費用財務(wù)部設(shè)立此指標(biāo)的目 的強調(diào)公司成員 的創(chuàng)收能力。2采購計劃季度計劃執(zhí)行性10020%實際采購量/計劃采購采購物保障產(chǎn)品的供應(yīng)完成率量流部3進貨質(zhì)量合格率季度米購質(zhì)量檢驗與控制能力10010%質(zhì)量問題投訴數(shù)量/采購數(shù)量客服部保證產(chǎn)品品牌、降低投訴成本4產(chǎn)品質(zhì)量問題處理能力半年此指標(biāo)用來衡量質(zhì)量處理能力10010%索賠值/損失值（其中損失值以成本 價計算）客服部 采購物 流部設(shè)立此指標(biāo)的目 的是加強索賠意 識減少公司損失5運輸成本 控制率季度反映了公司物 流運作水平，最 終體現(xiàn)為公司 對成本的控制 能力。10010%（運輸成本基準(zhǔn)值-當(dāng) 期運輸成本）/運輸成 本基準(zhǔn)值

11、財務(wù)部設(shè)立此目標(biāo)是為 了評估物流環(huán)節(jié) 的效率，物流方 式的科學(xué)性。6采購成本降低率季度反映了公司供 應(yīng)商管理的水 平，最終體現(xiàn)為 公司對成本的 控制能力。10010%（米購成本基準(zhǔn)值-當(dāng) 期采購成本）/采購成 本基準(zhǔn)值（其中，各系列采購單 價算術(shù)平均值做為采購成本基準(zhǔn)值）財務(wù)部設(shè)立此目標(biāo)是為 了評估采購的效 率，采購方式的 科學(xué)性。采購物流部kmo_成表序號指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計算方法信息來源考核目的1團隊建設(shè)季度授權(quán)與指導(dǎo)、人才規(guī)戈IJ、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標(biāo) 評分表369度評價結(jié)果保證內(nèi)部員工工作效率、提升內(nèi)部員工工作技能2領(lǐng)導(dǎo)能力季度目標(biāo)管理10020%

12、見軟指標(biāo) 評分表369度評價結(jié)果加強目標(biāo)管理，保證部 門目標(biāo)與公司目標(biāo)的統(tǒng) 一性3合作滿意度季度協(xié)作能力、服務(wù)質(zhì)量、工作態(tài)度10010%見軟指標(biāo)評分表369度評價結(jié)果加強部門間配合KMO旨標(biāo)項目評價表見績效考核方案部門經(jīng)理績效考核評價量表總經(jīng)理辦公室 KPI組成表序號指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計算方法信息來源考核目的1公司總體利潤一年反應(yīng)公司總體經(jīng)營能力見年薪管理辦硬指營業(yè)收入-成本費財務(wù)部設(shè)立此指標(biāo)的目的強 調(diào)公司成員的創(chuàng)收能總額法標(biāo)用力。2培訓(xùn)體系健全性季度建立健全培訓(xùn)體系10010%主管總經(jīng) 理助理直 接打分總經(jīng)理辦公室提高組織專業(yè)化程度、使組織效率得以改善3組織員工調(diào)配及時性

13、季度反映了組織對人力資源戰(zhàn)略 實施的統(tǒng)籌性，提高崗位適 配度。10010%人員供給數(shù)量/人員需求數(shù)量總經(jīng)理辦公室提高人員配置的速 度，增強工作的計劃 性，降低人力成本。4行政事務(wù)差錯率季度包括：活動執(zhí)行、文件流轉(zhuǎn)、設(shè)備管理、公司安全管理、 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息統(tǒng)計、制度 健全等10020%出現(xiàn)一次差錯扣5分總經(jīng)理辦公室保證對公司整體運行方面的支持效果5法律風(fēng)險控制季度規(guī)范公司法律操作程序，健 全正常經(jīng)營法律體系。10010%出現(xiàn)一次扣10分總經(jīng)理辦公室降低由于法律失誤造成不必要的損失。6行政費用控制率季度反映了公司行政管理的水 平，最終體現(xiàn)為公司對成本 的控制能力。10010%實際費用/計劃費用財務(wù)

14、部加強公司內(nèi)部成本控制總經(jīng)理辦公室 KMOa成表序號指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計算方法信息來源考核目的1團隊建設(shè)季度授權(quán)與指導(dǎo)、人才規(guī)劃、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標(biāo)評分表369度評價結(jié)果保證內(nèi)部員工工作效率提升內(nèi)部員工工作技能2領(lǐng)導(dǎo)能力季度目標(biāo)管理10020%見軟指標(biāo)評分表369度評價結(jié)果加強目標(biāo)管理，保證部 門目標(biāo)與公司目標(biāo)的統(tǒng) 一性3合作度季度協(xié)作能力、服務(wù)質(zhì)量、工作態(tài)度10010%見軟指標(biāo)評分表369度評價結(jié)果加強部門間配合KMO旨標(biāo)項目評價表見績效考核方案部門經(jīng)理績效考核評價量表財務(wù)部KPI組成表序號指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計算方法信息來源考核目的1

15、公司總體利潤總額一年反應(yīng)公司總體經(jīng)營能力見年薪管理辦法硬指標(biāo)營業(yè)U入- 成本費用財務(wù) 部設(shè)立此指標(biāo)的目的強調(diào)公司成員 的創(chuàng)收能力。2應(yīng)收賬款回收率季度反映了公司真 正實現(xiàn)銷售、實現(xiàn)價值的程 度10015%銷售收入凈額/平均應(yīng)收帳款余額財務(wù) 部設(shè)立此項指標(biāo)是為了牽引公司在 關(guān)注公司擴張成長的同時， 要注重 公司成長的質(zhì)量，關(guān)注價值真正意 義上的實現(xiàn)，關(guān)注資本周轉(zhuǎn)的意 義。3結(jié)算及時性季度反映公司財務(wù) 結(jié)算方面的能 力10010%主管財務(wù)總監(jiān)直接打分財務(wù) 部設(shè)立此項指標(biāo)是為了/、斷提高財務(wù)部門結(jié)算工作效率4資金利用率季度反映公司資金利用情況10020%速動比、資 產(chǎn)彈性財務(wù) 部設(shè)立此項指標(biāo)是為了/

16、、斷提高資金利用水平5成本預(yù)算季度反映公司財務(wù) 規(guī)劃、策略、執(zhí)行等方面的 能力1005%實際支出/成本預(yù)算財務(wù) 部促進公司整體成本意識，不斷提高公司資金利用率6稅賦籌劃季度反映公司財務(wù) 規(guī)劃、策略、執(zhí)行等方面的 能力10010%主管財務(wù)總監(jiān)直接打分財務(wù) 部促進財務(wù)部門對法律法規(guī)的熟知與運用程度，對策略和政策的執(zhí)行力財務(wù)部KMOS成表序號指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計算方法信息來源考核目的1團隊建設(shè)季度授權(quán)與指導(dǎo)、人才規(guī)劃、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標(biāo)評分表369度評價結(jié)果保證內(nèi)部員工工作效率提升內(nèi)部員工工作技能2領(lǐng)導(dǎo)能力季度目標(biāo)管理10015%見軟指標(biāo)評分表369度評價結(jié)果

17、加強目標(biāo)管理，保證部 門目標(biāo)與公司目標(biāo)的統(tǒng) 一性3合作度季度協(xié)作能力、服務(wù)質(zhì)量、工作態(tài)度10015%見軟指標(biāo)評分表369度評價結(jié)果加強部門間配合KMO旨標(biāo)項目評價表見績效考核方案部門經(jīng)理績效考核評價量表客服中心KPI組成表序號指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計算方法信息來源考核目的1公司總體利潤總額一年反應(yīng)公司總體經(jīng)營能力見年薪管理辦法硬指標(biāo)營業(yè)收入-成本費用財務(wù)部設(shè)立此指標(biāo)的目 的強調(diào)公司成員 的創(chuàng)收能力。2滿意度 調(diào)查報 告季度反應(yīng)公司對客戶、經(jīng)銷 商、供應(yīng)商、各方關(guān)系 的滿意度及改進措施10020%及時、準(zhǔn)確、完 備（主管總經(jīng)理助 理直接評分）客服部了解客戶對品牌滿意狀況3客戶投 訴處理 能力季度反應(yīng)公司對客戶服務(wù)的質(zhì)量10020%達成滿息數(shù)重/ 投訴數(shù)量客服 部提高客戶服務(wù)能力4培訓(xùn)計劃完成率季度反應(yīng)公司對經(jīng)銷商的培訓(xùn)能力10020%A:計劃培訓(xùn)數(shù)量/實際完成數(shù)量（占50%又重）B:培