采購(gòu)及供應(yīng)商評(píng)審程序

1、文件號(hào) QP420100QP740100版 次 1.0編寫日期 2001-03-1001-04-29共 NUMPAGES 13頁(yè) 第 PAGE 13頁(yè)文件和資料控制采購(gòu)作業(yè)程序編寫: 審核: 批準(zhǔn): 日期: 日期: 日期: 編寫: 審核核: 批準(zhǔn):日期: 日期期: 日期:1.目的的建立采購(gòu)購(gòu)控制程程序評(píng)審審選擇合合格供應(yīng)應(yīng)商，確確保采購(gòu)購(gòu)的物資資符合規(guī)規(guī)定要求求。2.范圍圍適用于提提供原輔輔材料、檢測(cè)/試驗(yàn)設(shè)設(shè)備、備備品備件件或服務(wù)務(wù)的供應(yīng)應(yīng)商及相相應(yīng)物資資的采購(gòu)購(gòu)。3.定義義(無(wú))4.職責(zé)責(zé)4.1 供應(yīng)商商評(píng)審小小組負(fù)責(zé)責(zé)：評(píng)審審新供應(yīng)應(yīng)商；供供應(yīng)商的的平時(shí)考考核。4.2 管理部部負(fù)責(zé)：提供

2、供供應(yīng)商來(lái)來(lái)貨交貨貨期及質(zhì)質(zhì)量表現(xiàn)現(xiàn)；保持持合格供供應(yīng)商名名單并及及時(shí)更新新。需要要時(shí)，要要求供應(yīng)應(yīng)商對(duì)供供貨質(zhì)量量改進(jìn)；對(duì)供應(yīng)應(yīng)廠商基基本情況況及產(chǎn)品品類型進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。4.3 品管部部負(fù)責(zé)：對(duì)供應(yīng)應(yīng)商的技技術(shù)/專專業(yè)能力力、質(zhì)量量保證能能力/專專業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)資格的的評(píng)審；向管理理部提供供來(lái)貨檢檢驗(yàn)情況況。4.4生生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)：對(duì)對(duì)供應(yīng)商商的服務(wù)務(wù)/設(shè)備備能力進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。4.5 總經(jīng)理理或其授授權(quán)代表表負(fù)責(zé)：對(duì)供應(yīng)應(yīng)商評(píng)審審結(jié)果的的最終確確認(rèn)。4.166生管采購(gòu)購(gòu)組負(fù)責(zé)責(zé)：4.1.1 尋尋找能提提供物資資或服務(wù)務(wù)的供應(yīng)應(yīng)商，并并對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行調(diào)查審審核。4.166.21采購(gòu)計(jì)計(jì)劃的制制訂；依

3、依需求采采購(gòu)，確確定“采購(gòu)合合同（購(gòu)購(gòu)銷合同同/傳真真/電話話等）”內(nèi)容，并明確確產(chǎn)品要要求。4.166.32協(xié)調(diào)品管管部在供供應(yīng)商處處驗(yàn)貨。4.166.43與供應(yīng)應(yīng)商溝通通，落實(shí)實(shí)供貨、退貨、改進(jìn)及及采購(gòu)條條款，需需要時(shí)，要求供供應(yīng)商對(duì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的改改進(jìn)。4.277總經(jīng)理理或其授授權(quán)代表表負(fù)責(zé)原原材料采采購(gòu)合同同的批準(zhǔn)準(zhǔn)；生管管采購(gòu)組組主管負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)五五金配件件采購(gòu)的的批準(zhǔn)。5.工作作程序供供應(yīng)商評(píng)評(píng)審要求求5.1 總則5.5.1.1 管管理部應(yīng)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)所需的的材料供供應(yīng)商按按照本程程序的要要求進(jìn)行行評(píng)審（5.11.2所所出現(xiàn)的的情況可可除外），并進(jìn)進(jìn)行持續(xù)續(xù)的監(jiān)督督，確保保采購(gòu)的的產(chǎn)品符

4、符合公司司規(guī)定的的要求。5.1.2 特特殊的供供應(yīng)商可可不經(jīng)評(píng)評(píng)審直接接列為合合格供應(yīng)應(yīng)商。A. 國(guó)國(guó)家法定定的部門門或機(jī)構(gòu)構(gòu)：如計(jì)計(jì)量部門門、海關(guān)關(guān)、商檢檢等。B. 獨(dú)獨(dú)家經(jīng)營(yíng)營(yíng)的供應(yīng)應(yīng)商； 客戶指指定的供供應(yīng)商。C. 取取得質(zhì)量量體系認(rèn)認(rèn)證或產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證證（僅購(gòu)購(gòu)買該產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)使使用）的的公司。 D. 海海外或市市外供應(yīng)應(yīng)商，經(jīng)經(jīng)樣品承承認(rèn)合格格而能提提供出貨貨質(zhì)量保保證者。5.2 成立供供應(yīng)商評(píng)評(píng)審小組組5.2.1 供供應(yīng)商評(píng)評(píng)審小組組由總經(jīng)經(jīng)理或授授權(quán)代表表、管理理部、品品管部和和生產(chǎn)部部組成。5.2.2 供供應(yīng)商評(píng)評(píng)審小組組運(yùn)作：A. 由由管理部部主管負(fù)負(fù)責(zé)按需需要定期期、不定定期召開開

5、會(huì)議，對(duì)新供供應(yīng)商評(píng)評(píng)審。B. 由由管理部部主管負(fù)負(fù)責(zé)在每每年年底底組織一一次對(duì)合合格供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行復(fù)審。C. 按按需要及及供貨質(zhì)質(zhì)量情況況，復(fù)審審會(huì)議可可經(jīng)常進(jìn)進(jìn)行。D. 評(píng)評(píng)審小組組可以因因供貨質(zhì)質(zhì)量隨時(shí)時(shí)召開復(fù)復(fù)審會(huì)議議。E. 評(píng)評(píng)審/復(fù)復(fù)審方式式可以是是召集評(píng)評(píng)審小組組成員開開會(huì)討論論，也可可以是以以文件傳傳遞，由由各評(píng)審審成員根根據(jù)資料料對(duì)供應(yīng)應(yīng)商評(píng)審審。5.3 供應(yīng)商商評(píng)審程程序：5.3.1 由由管理部部主管負(fù)負(fù)責(zé)收集集新供應(yīng)應(yīng)商的資資料：A. 收收集資料料方法可可以是查查詢、問(wèn)問(wèn)卷、實(shí)實(shí)地到訪訪、公司司小冊(cè)、商業(yè)登登記、業(yè)業(yè)績(jī)報(bào)告告，第三三者資料料或委托托驗(yàn)證等等；B. 評(píng)評(píng)審之

6、前前，管理理部提供供“供應(yīng)商商調(diào)查評(píng)評(píng)審表”作為供供應(yīng)商評(píng)評(píng)審的基基本資料料和供應(yīng)應(yīng)商質(zhì)量量體系保保證依據(jù)據(jù)。5.3.2 評(píng)評(píng)審由供供應(yīng)商評(píng)評(píng)審小組組依據(jù)“供應(yīng)商商調(diào)查評(píng)評(píng)審表”對(duì)供應(yīng)應(yīng)商的供供貨能力力，技術(shù)術(shù)能力，產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，質(zhì)質(zhì)量保證證能力進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。5.3.3 供供應(yīng)商須須經(jīng)“評(píng)審小小組”確認(rèn)通通過(guò)，方方可列為為合格供供應(yīng)商，評(píng)審結(jié)結(jié)果有以以下幾種種：A. 通通過(guò)新供應(yīng)應(yīng)商列入入合格供供應(yīng)商名名單；B. 不不通過(guò)新供供應(yīng)商除除非作出出改善及及再提交交評(píng)審，否則不不被采用用；C. 待待決定資料料不足，證據(jù)有有猜疑，改善觀觀察中，必要時(shí)時(shí)，待決決定可交交由總經(jīng)經(jīng)理或其其授權(quán)代代表作最最終審

7、批批。5.3.4 管管理部負(fù)負(fù)責(zé)登錄錄及更新新“合格供供應(yīng)商名名單”。5.4 供應(yīng)商商持續(xù)監(jiān)監(jiān)察5.4.1 供供應(yīng)商評(píng)評(píng)審小組組應(yīng)持續(xù)續(xù)對(duì)供應(yīng)應(yīng)商供貨貨質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行監(jiān)察察，每年年依據(jù)管管理部提提供的有有關(guān)交貨貨質(zhì)量和和交貨期期方面的的資料，組織一一次對(duì)供供應(yīng)商的的復(fù)審，監(jiān)察的的目的是是確保供供貨質(zhì)量量，若有有異常時(shí)時(shí)，應(yīng)提提出相應(yīng)應(yīng)的糾正正改善要要求。5.4.2 考考核評(píng)分分：每年由管管理部根根據(jù)供應(yīng)應(yīng)商交貨貨質(zhì)量情情況，依依據(jù)供應(yīng)應(yīng)商交貨貨期對(duì)供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行考核核評(píng)分，計(jì)算如如下：A.每年年依據(jù)供供應(yīng)商交交貨期表表現(xiàn)由采采購(gòu)人員員對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行核算評(píng)評(píng)分，交交貨期評(píng)評(píng)分按照照下列方方法計(jì)算算

8、：交貨貨期得分分1000累累計(jì)扣分分 交貨貨情況 延遲供供貨1至3天 延遲供供貨4至5天 延遲供供貨6天以上上 評(píng)分分標(biāo)準(zhǔn) 每延遲遲一天扣扣0.55分 每延遲遲一天扣扣1分 每延遲遲一天扣扣1.55分注：由于于本公司司的原因因和不可可抗拒的的原因?qū)?dǎo)致延遲遲的除外外。B. 管管理部依依據(jù)供應(yīng)應(yīng)商每年年的交貨貨質(zhì)量情情況，對(duì)對(duì)供應(yīng)商商供貨質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行核算評(píng)評(píng)分，計(jì)計(jì)算方法法如下：到貨質(zhì)質(zhì)量得分分(一次檢檢驗(yàn)合格格率2000)1000C. 綜綜合考核核評(píng)分：綜合考考核得分分到貨貨質(zhì)量得得分60交貨期期得分40D.根據(jù)據(jù)考核評(píng)評(píng)分及總總體評(píng)定定,供應(yīng)商商評(píng)審小小組可按按照下表表作出決決定。分供方級(jí)級(jí)

9、別分 數(shù)評(píng) 價(jià)復(fù) 審結(jié)論95很好增加采購(gòu)購(gòu)不須附附加條件件80-995好采購(gòu)不須須附加條條件65-880良好限量采購(gòu)購(gòu)，須督督導(dǎo)改善善50-665差僅緊急時(shí)時(shí)采購(gòu)，須另?yè)駬窆?yīng)商商50不接受不采購(gòu)，取消供供應(yīng)商資資格，選選擇新的的供應(yīng)商商5.4.3 評(píng)評(píng)審結(jié)果果A. 對(duì)對(duì)評(píng)價(jià)為為良好（含良好好）以上上供應(yīng)商商繼續(xù)選選用，名名單保留留于合格格供應(yīng)商商名單中中；B. 對(duì)對(duì)需改進(jìn)進(jìn)供應(yīng)商商，管理理部主管管負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)供應(yīng)商商提出改改善要求求，供應(yīng)應(yīng)商名單單保留于于合格供供應(yīng)商名名單；C. 對(duì)對(duì)多次要要求改善善而沒答答復(fù)、沒沒行動(dòng)、沒有改改善的供供應(yīng)商，評(píng)審小小組可將將此供應(yīng)應(yīng)商從合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單中刪

10、除除，管理理部主管管負(fù)責(zé)更更新合格格供應(yīng)商商名單。D. 否否決現(xiàn)有有供應(yīng)商商時(shí)應(yīng)考考慮：同同類行業(yè)業(yè)所能提提供的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、市場(chǎng)場(chǎng)供求情情況及對(duì)對(duì)公司所所帶來(lái)負(fù)負(fù)擔(dān)：合合同約束束、物資資政策、需貨情情況、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換時(shí)間間/成本、質(zhì)量成成本等。6.采購(gòu)購(gòu)要求56.11 采購(gòu)購(gòu)作業(yè)：65.11.1生生管采購(gòu)購(gòu)組根據(jù)據(jù)產(chǎn)品生生產(chǎn)的工工藝要求求、客戶戶的訂貨貨情況以以及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)的庫(kù)存存情況，制訂原原材料、輔助材材料的采采購(gòu)計(jì)劃劃。65.11.2 采購(gòu)計(jì)計(jì)劃的批批準(zhǔn)：生生管采購(gòu)購(gòu)組所制制訂的采采購(gòu)計(jì)劃劃經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理或其其授權(quán)代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施采購(gòu)。.65.11.3 供應(yīng)商商的選擇擇，按照照“供應(yīng)商商評(píng)審程程

11、序（QQP74402000）”進(jìn)行。5.1.4 采采購(gòu)合同同的簽訂訂：采購(gòu)購(gòu)人員在在采購(gòu)計(jì)計(jì)劃經(jīng)總總經(jīng)理或或其授權(quán)權(quán)代表批批準(zhǔn)后負(fù)負(fù)責(zé)與供供應(yīng)商簽簽訂采購(gòu)購(gòu)合同（采購(gòu)合合同可以以是“合同、訂單、傳真、信函、電話”等），采購(gòu)合合同應(yīng)說(shuō)說(shuō)明采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的名稱、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量、交貨期期、質(zhì)量量要求/技術(shù)要要求，所所有原材材料、輔輔助材料料的采購(gòu)購(gòu)合同應(yīng)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理或其其授權(quán)代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)。56.11.54生管采購(gòu)購(gòu)組采購(gòu)購(gòu)原輔材材料或服服務(wù)時(shí)應(yīng)應(yīng)遵循以以下原則則：A.優(yōu)先先采用合合格供應(yīng)應(yīng)商。B.采購(gòu)購(gòu)人員已已明確產(chǎn)產(chǎn)品的需需求（包包括產(chǎn)品品名稱、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量、交貨期期、質(zhì)量量要求/技術(shù)要要求或

12、服服務(wù)）。C.若以以電話形形式通知知供應(yīng)商商,則應(yīng)應(yīng)說(shuō)明“品名、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量、交貨期期以及質(zhì)質(zhì)量要求求或服務(wù)務(wù)”，并記記錄于電電話記錄錄中。65.11.65由于產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)要求更更改，計(jì)計(jì)劃更改改或供貨貨履行備備用條款款更改，導(dǎo)致已已被采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品要要求或需需求更改改，生管管采購(gòu)組組主管負(fù)負(fù)責(zé)與供供應(yīng)商溝溝通及落落實(shí)采購(gòu)購(gòu)條款的的更改。65.11.76采購(gòu)人人員應(yīng)將將供應(yīng)商商到貨日日期及質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果填填寫于“供應(yīng)商商供貨質(zhì)質(zhì)量記錄錄表”。56.22 采購(gòu)購(gòu)資料：65.22.1 品管部部負(fù)責(zé)向向生管采購(gòu)購(gòu)組提供供相關(guān)原原料的技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（如圖紙紙或樣品品），并并確認(rèn)檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)

13、及技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的的有效性性；65.22.2 若提供供與質(zhì)量量或質(zhì)量量體系有有關(guān)的文文件也應(yīng)應(yīng)明確說(shuō)說(shuō)明文件件的有效效版本；65.22.3 如果供供應(yīng)商需需要，生生管采購(gòu)購(gòu)組負(fù)責(zé)責(zé)提供給給供應(yīng)商商的技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等受受控文件件的分發(fā)發(fā)，并控控制其有有效性，確保本本公司提提供給供供應(yīng)商的的技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)在有效效范圍。 65.33采購(gòu)驗(yàn)驗(yàn)證：65.33.1 若有需需要在供供應(yīng)商處處對(duì)供貨貨進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，生生管采購(gòu)購(gòu)組負(fù)責(zé)責(zé)與供應(yīng)應(yīng)商協(xié)調(diào)調(diào)并在相相應(yīng)的訂訂貨合同同上或以以文件方方式向供供應(yīng)商說(shuō)說(shuō)明驗(yàn)證證要求及及接收條條件。65.33.2 合同要要求時(shí)，生管采購(gòu)購(gòu)組主管管負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)客戶戶在

14、供應(yīng)應(yīng)商處對(duì)對(duì)供貨的的驗(yàn)證。65.33.3 客戶在在對(duì)供應(yīng)應(yīng)商物料料的驗(yàn)證證，不能能免除公公司提供供合格產(chǎn)產(chǎn)品的責(zé)責(zé)任，即即不可免免除來(lái)料料接收檢檢驗(yàn)，也也不能排排除以后后客戶的的拒收。65.44 對(duì)于于服務(wù)性性行業(yè)（如運(yùn)輸輸、維修修服務(wù)等等）對(duì)本本公司提提供的有有償服務(wù)務(wù)，也應(yīng)應(yīng)遵照相相應(yīng)的采采購(gòu)條款款。5.5 設(shè)備所所需的備備品備件件按照“備品備備件管理理辦法”執(zhí)行。5.6 非生產(chǎn)產(chǎn)性材料料按照“辦公用用品采購(gòu)購(gòu)辦法”進(jìn)行。67.參參考資料料6.1 供應(yīng)商商評(píng)審程程序(QQP7440200)6.2 搬運(yùn)、貯存、防護(hù)及及交付程程序(QP77505500) 6.3 質(zhì)量記記錄控制制程序(QP4

15、420200)6.4 檢驗(yàn)和和試驗(yàn)控控制程序序(QPP820300)7.報(bào)告告和記錄錄7.1 供應(yīng)商商調(diào)查評(píng)評(píng)審表(FM77401101)7.2 合格供供應(yīng)商名名單(FM77401102) 7.3 供應(yīng)商商交貨質(zhì)質(zhì)量記錄錄(FM77401103)7.144 采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃（FM774011014）7.255 采購(gòu)購(gòu)合同（FM774011025）7.366 電話話記錄(FM722010026)7.477 物料料質(zhì)量保保證資料料/證明明7.588 供應(yīng)應(yīng)商供貨貨質(zhì)量記記錄(FFM744021037)1.目的的建立公司司文件和和資料審審核、分分發(fā)及更更新程序序，使公公司文件件均能得得到有效效控制。2.范

16、圍圍適用于涉涉及文件件(含資料料)編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收及及更新的的部門主主管及個(gè)個(gè)人。3.定義義3.1 質(zhì)量體體系所產(chǎn)產(chǎn)生的受受控文件件共3類：3.1.1 質(zhì)量手手冊(cè)；3.1.2 程程序文件件；3.1.3 工工作文件件，包括括如下：A.崗位位職責(zé)；B.相關(guān)關(guān)部門制制訂的圖圖紙、工工藝卡片片、檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)規(guī)程和管管理規(guī)定定等。3.2 外來(lái)文文件：非非本公司司制訂的的但用于于本公司司質(zhì)量體體系的文文件，如如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際公公約、慣慣例和顧顧客提供供的文件件等。4.職責(zé)責(zé)4.1 質(zhì)量量手冊(cè)：4.1.1 IISO推推行小組組負(fù)責(zé)編編寫質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)及其其更新版版本；4.1.2 管管

17、理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)審核質(zhì)量手手冊(cè)的的內(nèi)容。4.1.3 董董事長(zhǎng)批批準(zhǔn)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)。4.1.4 辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)：質(zhì)量手手冊(cè)的的分發(fā)、原稿的的存檔及及作廢版版本處理理。注：質(zhì)量量手冊(cè)的的分發(fā)參參照質(zhì)量量手冊(cè)控控制分發(fā)發(fā)名單。4.2 程序文文件：4.2.1 各各部門主主管負(fù)責(zé)責(zé)編寫與與本部門門相關(guān)的的程序文文件及其其更新版版本；4.2.3 管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)審核程程序文件件。4.2.4 董董事長(zhǎng)負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)程序文文件。4.2.5辦公室室負(fù)責(zé)：分發(fā)程程序文件件；原稿的的存檔及及處理作作廢版本本。注：程序序文件的的分發(fā)參參照附錄錄“文件分分發(fā)名單單控制表表”，程序序文件涉涉及的班班組依實(shí)實(shí)際情況況進(jìn)行頒

18、頒發(fā)控制制。4.3 工作文文件：4.3.1 相相關(guān)部門門主管負(fù)負(fù)責(zé)組織織編寫本本部門的的“工作文文件”及更新新版本；4.3.2 公公司管理理者代表負(fù)負(fù)責(zé)審核核“的工作文文件”內(nèi)容。4.3.3董事事長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)工工作文件件；4.3.4 辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)工作作文件及及更新版版本的分分發(fā)和原原稿的存存檔及處處理作廢廢版本。注：工作作文件的的分發(fā)參參照附錄錄“文件分分發(fā)名單單控制表表”，工作作文件涉涉及的班班組依實(shí)實(shí)際情況況進(jìn)行頒頒發(fā)控制制。4.4 外來(lái)文文件：4.4.1辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)：控制制、分發(fā)發(fā)外來(lái)文文件及更更新版本本和處理理作廢版版本；存存檔外來(lái)來(lái)文件。4.4.2 各各部門主主管負(fù)責(zé)責(zé)存檔本本部

19、門使使用的外外來(lái)文件件。5.要求求5.1 總則受控文件件的編寫寫、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、更改改、發(fā)行行、存檔檔、作廢廢等，按按本程序序職責(zé)說(shuō)說(shuō)明執(zhí)行行。5.2 受控文文件分發(fā)發(fā)前準(zhǔn)備備：5.2.1 文文件的編編號(hào)和批批準(zhǔn)：文文件在經(jīng)經(jīng)相關(guān)部部門或個(gè)個(gè)人在編編寫完成成后進(jìn)行行如下處處理： A.編編號(hào)：按按照“ 5.12” 的要要求進(jìn)行行編號(hào)。 B.批批準(zhǔn)：按按照本程程序“4.職職責(zé)”的要求求由相應(yīng)應(yīng)的批準(zhǔn)準(zhǔn)人在文文件上簽簽章使文文件生效效；5.2.2受控文文件的登登記和標(biāo)標(biāo)識(shí)： A.文文件批準(zhǔn)準(zhǔn)后并登登錄于“文件目目錄”中； BB.交分分發(fā)者的的文件可可以是原原稿、復(fù)復(fù)印件或或傳真方方式。 C.若若以

20、原稿稿或復(fù)印印件交分分發(fā)者，則在作作為原稿稿/復(fù)印印件的文文件首頁(yè)頁(yè)背面蓋蓋“受控”章以便便識(shí)別。 D.若若以傳真真方式送送分發(fā)者者，分發(fā)發(fā)者收到到傳真后后在首頁(yè)頁(yè)背面蓋蓋“受控”章以便便識(shí)別。 E.對(duì)對(duì)于分發(fā)發(fā)給使用用部門的的原稿或或復(fù)印件件，應(yīng)由由文件的的分發(fā)部部門在相相應(yīng)的文文件的首首頁(yè)正面面加蓋紅紅色的“受控”章，以以表明文文件處于于“受控”狀態(tài)。 F.對(duì)對(duì)于非受受控文件件，如：用于教教育培訓(xùn)訓(xùn)的文件件等，應(yīng)應(yīng)于首頁(yè)頁(yè)加蓋“非受控控”章，以以便識(shí)別別。5.3 受控文文件分發(fā)發(fā)：5.3.1 分分發(fā)前，文件的的批準(zhǔn)人人確定文文件分發(fā)發(fā)范圍，填寫“文件分分發(fā)名單單”，文件件分發(fā)名名單確定定的

21、原則則是：凡凡是與文文件執(zhí)行行內(nèi)容有有關(guān)的部部門均應(yīng)應(yīng)得到相相應(yīng)文件件的有效效版本。5.3.2 文文件分發(fā)發(fā)者按批批準(zhǔn)人確確定的“文件分分發(fā)名單單”復(fù)印文文件，并并將文件件分發(fā)給給相應(yīng)的的部門或或個(gè)人。5.3.3 接接受文件件人在“文件分分發(fā)記錄錄表”上簽章章，作為為文件接接收的證證據(jù)。5.3.4 如如果分發(fā)發(fā)的文件件是更新新版本，分發(fā)者者應(yīng)按照照原分發(fā)發(fā)范圍（即原有有的“文件分分發(fā)名單單”）要求求文件的的接收人人出示失失效文件件，并蓋蓋作廢章做作作廢處理理或當(dāng)場(chǎng)場(chǎng)銷毀，分發(fā)者者在“文件分分發(fā)記錄錄表”上簽章章作已處處理失效效文件記記錄，作作廢文件件的原稿稿需保留留。5.4 受控文文件的更更改

22、：5.4.1 質(zhì)量手手冊(cè)、程序文文件及工工作文件件需更改改時(shí)，如如涉及文文件內(nèi)容容的更改改，由申申請(qǐng)者填填寫“文件更更改申請(qǐng)請(qǐng)”表，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核后經(jīng)經(jīng)董事長(zhǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)，由辦公公室按照照5.33節(jié)的規(guī)規(guī)定分發(fā)發(fā)至相關(guān)關(guān)單位部門門和個(gè)人人。如果果只是錯(cuò)錯(cuò)字或字字?jǐn)?shù)的刪刪減等的的更改，則可由由管理者者代表認(rèn)認(rèn)可后直直接在文文件上更更改(含原件件)，并在在更改處處簽章。5.4.2 除除非有特特別指定定，受控控文件的的更改應(yīng)應(yīng)由管理理者代表表審核后后經(jīng)董事事長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)。5.4.3 文文件內(nèi)容容做小的的改動(dòng)時(shí)時(shí)，須抽抽換更改改的那一一頁(yè)次及及版本頁(yè)頁(yè)(首頁(yè))，其余余頁(yè)次內(nèi)內(nèi)容不作作變更。5.4.4更改

23、改版本號(hào)號(hào)整數(shù)位位或更改改頁(yè)碼時(shí)時(shí)，整份份文件換換為新版版。5.4.5文件件版本更更改準(zhǔn)則則A.文件件的首版版，其起起始版本本號(hào)應(yīng)為為1.00。B.凡是是對(duì)文件件中一般般的非原原則性差差錯(cuò)的更更改，每每更改一一次應(yīng)順順次提升升版本號(hào)號(hào)小數(shù)點(diǎn)點(diǎn)后面的的一位數(shù)數(shù)，如由由1.00改為1.1由1.22改為1.3等。C.凡是是文件更更改中涉涉及系統(tǒng)統(tǒng)的主要要內(nèi)容或或需要增增、減頁(yè)頁(yè)次等，應(yīng)更改改版本號(hào)號(hào)整數(shù)位位，每更更改一次次順次提提升整數(shù)數(shù)位1.2改為為2.00；2.44改為3.0等，每次更更改后的的新版本本號(hào)的小小數(shù)位應(yīng)應(yīng)從X.0開始始。D.表格格的版本本、版次次的更改改與文件件相同。5.5 受控文

24、文件存檔檔參照質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序JS-QP442022執(zhí)行。5.6 受控文文件控制制：5.6.1 受受控文件件統(tǒng)一由由辦公室室分發(fā)，其他部部門未經(jīng)經(jīng)授權(quán)不不得分發(fā)發(fā)。5.6.2 如如確因?qū)崒?shí)際需要要增發(fā)文文件，可可以向文文件批準(zhǔn)準(zhǔn)者申請(qǐng)請(qǐng)：A.由批批準(zhǔn)人直直接填寫寫在“文件分分發(fā)名單單”中，正正式擁有有受控文文件。B.要求求一份復(fù)復(fù)制版本本，復(fù)制制版本蓋蓋非受控控章，以以不列入入更新控控制范圍圍。5.7 質(zhì)量量手冊(cè)和程序序文件的的制作內(nèi)內(nèi)容應(yīng)包包含如下下幾個(gè)方方面，工工作文件件可根據(jù)據(jù)實(shí)際需需要對(duì)以以下內(nèi)容容做適當(dāng)當(dāng)?shù)倪x擇擇：5.7.1 目目的:為了順順利執(zhí)行行程序，先必須須清晰地地闡述編

25、編寫文件件的出發(fā)發(fā)點(diǎn)。5.7.2 范范圍:對(duì)文件件有影響響的組織織、功能能、條款款、范圍圍進(jìn)行描描述。5.7.3 定定義:恰如其其分地解解釋程序序中特定定的詞、條款或或符號(hào)。5.7.4 職職責(zé):控制、權(quán)力和和確保任任務(wù)執(zhí)行行的責(zé)任任。5.7.5 工工作程序序:通過(guò)特特定的工工作順序序來(lái)完成成特定的的工作內(nèi)內(nèi)容。5.7.6 參參考資料料:確定與與程序有有聯(lián)系的的特定的的文件、資料。5.7.7報(bào)告和和記錄:列出與與程序有有關(guān)的所所有表單單或報(bào)告告。5.8 文件制制作章節(jié)節(jié)編號(hào)及及規(guī)定:5.8.1 章章節(jié)編號(hào)號(hào)規(guī)定如如下:1.目的的2.范圍圍3.定義義4.職責(zé)責(zé)4.1 4.2 5.工作作程序5.1

26、5.2 5.2.2 A.B.Ca.b.5.2.3 A5.3 6.參考考資料7.報(bào)告告和記錄錄5.8.2.章章節(jié)編號(hào)號(hào)以不超超過(guò)四位位數(shù)為原原則，超超過(guò)時(shí)以以A,BB,C表表示，再再次以aa,b,c,表表示。5.8.3.程程序文件件參考依依“5.88.1.”節(jié)的項(xiàng)項(xiàng)目及順順序編寫寫，若沒沒有參考考資料或或流程圖圖時(shí)，則則在該項(xiàng)項(xiàng)目填入入“略”即可。5.9.要求:以本規(guī)規(guī)范字體體(宋體標(biāo)標(biāo)小四號(hào)號(hào)字)為標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)參考字字體。5.100 文件件編寫準(zhǔn)準(zhǔn)則5.100.1 質(zhì)量量手冊(cè) 采用66位編碼碼，其規(guī)規(guī)定如下下： -A.為泉州市市堅(jiān)實(shí)水水泥制品品有限公公司的代代碼；為質(zhì)量量手冊(cè)的別碼碼；為質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)

27、的流流水號(hào)代代碼。如：JSS -QM -01流水號(hào)號(hào)質(zhì)量手手冊(cè)泉州州市堅(jiān)實(shí)實(shí)水泥制制品有限限公司5.100.2 程序文文件采用8位位編碼,其規(guī)定定如下：- = 7 * GB3 = 8 * GB3 A.為泉州市市堅(jiān)實(shí)水水泥制品品有限公公司的代代碼“JS”；B.為文件件別代號(hào)號(hào)，QPP表示程程序文件件； C.對(duì)應(yīng)ISSO 990011：20000項(xiàng)項(xiàng)目(448)以48表表示。a.4 質(zhì)量管管理體系系 b.5管管理職責(zé)責(zé) c.66 資源源管理 d.77 產(chǎn)品品和/或或服務(wù)實(shí)實(shí)現(xiàn)的過(guò)過(guò)程 e.88 測(cè)量量、分析析與改進(jìn)進(jìn) D. 為每大大項(xiàng)的分分項(xiàng)代號(hào)號(hào)，以119表表示，如如：a.4質(zhì)質(zhì)量管理理體系 4

28、1 總要求求42 文文件要求求b.5管管理職責(zé)責(zé) 51 管理層層承諾52 以以顧客為為中心53 質(zhì)質(zhì)量方針針 54 策劃 55 職責(zé)、權(quán)限和和溝通 56 管理評(píng)評(píng)審c.6 資源管管理 61 資源準(zhǔn)準(zhǔn)備 62 人力資資源 63 設(shè)施 64 工作環(huán)環(huán)境d.7 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn) 71 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃劃 72 與客戶戶相關(guān)的的過(guò)程 73 設(shè)計(jì)和和開發(fā) 74 采購(gòu) 75 生產(chǎn)和和服務(wù)的的運(yùn)作 76 測(cè)量和和監(jiān)控設(shè)設(shè)備的控控制e.8 測(cè)量、分析與與改進(jìn) 81 策劃 82 測(cè)量和和監(jiān)控 83 不合格格的控制制 84 資料分分析 85 改進(jìn)E. = 7 * GB3 = 8 * GB3 兩位為為流水號(hào)號(hào)，自00199號(hào)由各各部門依依據(jù)需要要以流水水號(hào)方式式編號(hào)，如：JS - QPP -42- 011流水水號(hào)程序文文件分項(xiàng)項(xiàng)代號(hào)程程序