物資采購和修繕項目審批制度

1、物資采購和修繕項目審批制度為了健全管理，規(guī)范行為，實施對學(xué)校物資、設(shè)備、工程和服務(wù)等采購（建設(shè)）的全程監(jiān)控，從源頭上防止資金流失，進一步增強物資采購和修繕（工程） 項目審批工作管理力度，特制定本辦法。一.強化物資采購和修繕（工程）項目集中審批意識，凡采購單價或一次性采購?fù)环N物資總額在 3000 元以上和一次性修繕（工程）項目金額 5000 元以上的都要按程序上報集團，經(jīng)后勤服務(wù)部審核，集團專項會議通過后實施， 任何學(xué)校不得以任何理由逃避審批或化整為零逃避審批。在規(guī)定金額以下的物資采購和修繕（工程）項目，由學(xué)校組織實施，實施情況上報集團后勤服務(wù)部備案。二. 嚴格物資采購和修繕（工程）項目審批程

2、序。做好年度計劃：各校根據(jù)學(xué)校發(fā)展的總體規(guī)劃，辦學(xué)規(guī)模，辦學(xué)特色來編制年度計劃。年度計劃由學(xué)校后勤部牽頭，會同校辦、德育、教學(xué)及后勤各職能部門等，按勤儉節(jié)約的原則編制年度計劃。年度計劃要通過論證，然后報校長審閱。經(jīng)校長審閱簽字后于每年 5 月底上報集團后勤服務(wù)部備案。年度計劃的制訂要力求科學(xué)化和實用性，避免盲目，重復(fù)采購。請購流程：校使用部門申請 校后勤部匯總、詢價、申請 集團后勤部審核 分管后勤總裁審批報集團總裁和董事長 采購或施工 驗收入庫 使用。年度計劃審定后一般不予輕易變動。因新增工作任務(wù)，確屬急需的， 報請集團同意后，再按規(guī)定程序進行審批。三.報批要求。 1論證資料：上報審批時要陳述

3、請購原因。請購原因包括物資（工程）名稱、型號、配置、廠家及學(xué)校該物的已擁有量、使用情況、尚缺原因、折舊年限、申請部門和預(yù)計價等。詢價及預(yù)計價。對物資采購和修繕（工程）項目的詢價要做到“貨比三家”，通過多種渠道，科學(xué)詢價。在確保質(zhì)量的前提下，尋找最低價。在報批時同時提供供應(yīng)廠家或商家聯(lián)系方式。報批資料要完整。包括名稱、型號、配置、圖紙等。報批資料要可操作性。后勤部主任（部長）簽名。校長審閱簽名。蓋公章。四. 組織實施。經(jīng)批準物資采購及修繕（工程）的項目，為了確保質(zhì)量，價廉物美， 對供方（或工程隊）的資質(zhì)、價格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，然后確定供貨商（或工程隊）并簽訂合同。

4、各校要主動向集團后勤服務(wù)部匯報實施進展情況，便于監(jiān)督。集團后勤服務(wù)部要隨時關(guān)注各校實施情況。實施過程中發(fā)現(xiàn)確需更改的，更改部分要按程序重新報批。集團后勤服務(wù)部一般只負責(zé)對價格的審核，但在必要時可直接為下屬學(xué)校確定供貨商（或工程隊），也可以予以代購。大宗的采購與新建項目的施工由集團后勤部統(tǒng)一組織實施。五.驗收、入庫。1、學(xué)校財產(chǎn)管理員對采購（調(diào)撥、捐贈、自制）來的物品，都應(yīng)根據(jù)采購（調(diào)撥、捐贈、自制）進來的實物和有關(guān)原始憑證對其名稱、數(shù)量、金額、型號規(guī)格、技術(shù)指標、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品質(zhì)量（產(chǎn)品合格證）、保修日期、安裝調(diào)試等逐一進行核對驗收。對精貴儀器設(shè)備應(yīng)會同專業(yè)人員一起驗收。2、驗收無誤后由財產(chǎn)管

5、理員（或驗收人）、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名，驗收單一式二份：一份由財產(chǎn)管理員自己留存，并根據(jù)此單入帳(入庫帳)，同時將其物品進行分類編號入庫、定位存放，以便于清點和取用；一份連合同、發(fā)票等有關(guān)憑證交于財務(wù)報銷用；3、物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對其進行編號（編號位置要固定， 書寫要醒目、整潔）、入庫、入帳（錄入集團財務(wù)金蝶 K3 軟件電子賬）。4、經(jīng)費報銷者必須持采購物品的發(fā)票和由財產(chǎn)管理員和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的驗收單以及購貨合同，到財務(wù)部門報銷，凡未經(jīng)驗收的或手續(xù)不齊的，財務(wù)部門應(yīng)拒絕辦理報銷。六. 檔案的建立。凡屬于審批物資采購和修繕（工程）項目都要建立全程檔案資料（包括部門申購、報批、招投議標、決算（包

6、括發(fā)票復(fù)印件）、驗收、入庫材料等），并要求全程檔案資料齊全并妥加保存，納入資產(chǎn)管理檔案。七.本集團的物資采購和修繕（工程）項目實行“三級管理”。學(xué)校使用部門，主管部門負責(zé)年度計劃編制，分項申請，初步詢價和批復(fù)后的組織實施及保管使用工作；集團后勤服務(wù)部負責(zé)對各校申購項目的審核（必要時統(tǒng)一采購）；分管后勤總裁、集團總裁和董事長負責(zé)審批和對后勤工作的指導(dǎo)。八.各校申報采購時，在批單上注明正常件、急件、可緩件三類。集團審核和審批部門將根據(jù)類件在規(guī)定時限內(nèi)給予辦理。對申報不齊的手續(xù)將通知學(xué)校補報或重報。九.建立申報、審核、審批責(zé)任追究制。根據(jù)誰申報、誰審核，誰負責(zé)的原則，對盲目、重復(fù)申報和盲目審核而造成嚴重經(jīng)濟損失的責(zé)任人，集團將根據(jù)情節(jié)給與處分，并與經(jīng)濟掛鉤。把物資采購和修繕（工程）管理情況納入年度考核內(nèi)容，將考核結(jié)果記入總分，并與學(xué)校利潤分成掛鉤。十.