延鋒偉世通-內(nèi)飾系統(tǒng)項目采購工作指導(dǎo)書

1、.1.0 目的規(guī)項目開發(fā)過程中項目采購的工作, 并確認(rèn)供應(yīng)商是否將新項目的要求在開發(fā)的整個階段作好規(guī)1/01/0修訂日期2009721修訂容劃和安排, 不斷定期跟蹤以督促并確定各階段目標(biāo)的落實。2.0 圍此程序適用于延鋒偉世通飾系統(tǒng)。引用標(biāo)準(zhǔn)和文件：YFV-DS07。項目管理程序 YFV-OP-DS04原材料定點(diǎn)定價工作指導(dǎo)書 YFV-DS06-01術(shù)語：項目評審對供應(yīng)商就其在下述方面的安排和落實情況進(jìn)行審核：/過程特性；生產(chǎn)能力規(guī)劃；工藝策劃；采購品及供應(yīng)商的控制；過程審核、節(jié)拍評審等方面工藝策劃工藝文件、工藝布局、過程PFMEA 、控制計劃 ( 工藝過程、成品、進(jìn)貨驗)、 檢驗文件、工裝模

2、具和設(shè)備的規(guī)劃、檢具規(guī)劃等。采購、原材料采購、各子/運(yùn)營公司的產(chǎn)品采購、供應(yīng)商質(zhì)量管理等人員。流程 / 程序開發(fā)流程.內(nèi)飾系統(tǒng)項目采購工作指導(dǎo)書編號：內(nèi)飾系統(tǒng)項目采購工作指導(dǎo)書編號：版本：1/12 18 頁項目啟動獲取項目資料和項目布點(diǎn)任務(wù)書組織實施采購項目風(fēng)險分析項目啟動獲取項目資料和項目布點(diǎn)任務(wù)書組織實施采購項目風(fēng)險分析項目采購工程師外協(xié)件輸出記錄備注布點(diǎn)任務(wù)書項目定點(diǎn)定價原材料清單1項目產(chǎn)品風(fēng)險評估表項目問題清單原材料ABAB內(nèi)飾系統(tǒng)項目采購工作指導(dǎo)書內(nèi)飾系統(tǒng)項目采購工作指導(dǎo)書編號：版本：1/13 18 頁內(nèi)飾系統(tǒng)項目采購工作指導(dǎo)書編號：內(nèi)飾系統(tǒng)項目采購工作指導(dǎo)書編號：版本：1/14 1

3、8 頁項目采購工程師項目采購工程師邀請供應(yīng)商報價技術(shù)交流項目采購工程師邀請供應(yīng)商報價技術(shù)交流項目采購工程師項目采購工程師項目采購工程師采購部經(jīng)理產(chǎn)品采購科經(jīng)理項目采購工程師流 程 圖AA輸出記錄備注依據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果 ，結(jié)合產(chǎn)品組戰(zhàn)略 ，制訂布點(diǎn)計劃1,布點(diǎn)計劃 依據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果 ，結(jié)合產(chǎn)品組戰(zhàn)略 ，制訂布點(diǎn)計劃組織對高風(fēng)險產(chǎn)品供應(yīng)商實施技術(shù)評估（TA）1,供應(yīng)商技術(shù)評估報告 組織對高風(fēng)險產(chǎn)品供應(yīng)商實施技術(shù)評估（TA）1,報價邀請書 4組織供應(yīng)商報價1,產(chǎn)品成本價格表組織供應(yīng)商報價2,模具報價明細(xì)3,檢具報價明細(xì);4, 試驗報價明細(xì) ( 技術(shù)中心統(tǒng)籌)報價成本比較分析采購部內(nèi)部定點(diǎn)討論1,產(chǎn)品報

4、價成本分析表 報價成本比較分析采購部內(nèi)部定點(diǎn)討論1,采購項目審定表向子公司采購委員會定點(diǎn)匯報和定點(diǎn)審批1,采購項目審定表(采購委員會簽字版)向子公司采購委員會定點(diǎn)匯報和定點(diǎn)審批內(nèi)飾系統(tǒng)項目采購工作指導(dǎo)書 PAGE 6 內(nèi)飾系統(tǒng)項目采購工作指導(dǎo)書 PAGE 6 18 頁編號：版本：1/1C簽訂定點(diǎn)意向書項目采購工程師C簽訂定點(diǎn)意向書1定點(diǎn)意向書(零件)2,設(shè)計開發(fā)定點(diǎn)意向(如果供應(yīng)商負(fù)責(zé)YFV付費(fèi)B制定布點(diǎn)計劃B制定布點(diǎn)計劃未通過通過高風(fēng)險產(chǎn)品供應(yīng)商實供應(yīng)商報價技術(shù)交流未通評價與談判成本比較分析技術(shù)可行性評估通過定點(diǎn)匯報未通過通過項目審定表會簽原材料價格流轉(zhuǎn)C采購委員會工程督導(dǎo):原材料采購 技術(shù)

5、交流/項目組、原材料采購 科、子公司采購部供應(yīng)商評價與談判：供應(yīng)商評價與談判：原材料采購科、技術(shù)中心、財務(wù)部等技術(shù)可行性評估：項目組采購委員會采購委員會原材料采購工程師流程圖輸出記錄備注2布點(diǎn)計劃書供應(yīng)商技術(shù)評估報告TA 單車用料分析表原材料成本分析表材料標(biāo)準(zhǔn)、試驗大綱、測試報告供應(yīng)商綜合評定表技術(shù)評估報告5采購項目審定表原材料價格流轉(zhuǎn)單內(nèi)飾系統(tǒng)項目采購工作指導(dǎo)書延鋒偉世通編號：版本：1/1第7頁共18頁責(zé) 任 部 門項目采購工程師項目采購工程師流 程 圖C依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的項目定點(diǎn)審定結(jié)果 ，編制項目供應(yīng)商清單組織召開采購項目啟動會設(shè)計?輸出記錄備注1,項目供應(yīng)商清單是工程督導(dǎo);項目采購工程師A

6、面數(shù)據(jù)(或?qū)崢?給供應(yīng)商,供1, 零件設(shè)計詳細(xì)進(jìn)度表否設(shè)計督導(dǎo)設(shè)計督導(dǎo)工程督導(dǎo) YFV應(yīng)商每周進(jìn)行設(shè)計評審供應(yīng)商提交設(shè)計完YFV 督導(dǎo)確認(rèn)歸檔3D 數(shù)據(jù)給供應(yīng)商,過程開發(fā)1, 設(shè)計評審紀(jì)要1, 3D 數(shù)據(jù)1,項目問題清單2,模具實際詳細(xì)進(jìn)度表和模具加工照片3,外協(xié)件項目狀態(tài)跟6蹤表4,外協(xié)件/原材料進(jìn)度表內(nèi)飾系統(tǒng)項目采購工作指導(dǎo)書 PAGE 10 內(nèi)飾系統(tǒng)項目采購工作指導(dǎo)書 PAGE 10 18 頁編號：版本：1/1222APQP 項目審核并定期跟蹤(如果有)DV 試驗(有設(shè)計)單確認(rèn)(A 表)OTS 交樣項目采購工程師項目采購工程師供應(yīng)商項目采購工程師項目采購工程師供應(yīng)商DV試驗工程師工程督

7、導(dǎo)SQE檢具工程師供應(yīng)商1,項目問題清單2,外協(xié)件產(chǎn)品履歷表3,項目審核紀(jì)要4,外協(xié)件項目狀態(tài)跟蹤表5,模具實際詳細(xì)進(jìn)度表和模具加工照片76,外協(xié)件進(jìn)度表1, 按客戶要求的設(shè)計驗證交樣整套資料1,DV試驗報告 1,外協(xié)件檢具清單 1,檢具設(shè)計認(rèn)可(A表) 1,OTS 整套交樣資料2,GP12 記錄匹配驗證交樣檢具制造認(rèn)可(B 匹配驗證交樣檢具制造認(rèn)可(B 表)項目采購工程師項目經(jīng)理32PV 試驗開始32PV 試驗開始PV 試驗工程師供應(yīng)商檢具工程師供應(yīng)商產(chǎn)品采購科經(jīng)理項目采購工程師33流程圖1,項目問題清單每周向項目組匯報2,外協(xié)件產(chǎn)品履歷表每周向項目組匯報3,模具實際詳細(xì)進(jìn)度表4,Audit

8、 題及降分計劃44每兩周采購44每兩周采購部項目審核會議11單2,項目問題清單(開始需包括試驗問題)1,(B 表)1,按客戶要求的匹配驗證交樣整套資料2,GP12 記錄1,項目問題清單2,外協(xié)件產(chǎn)品履歷表3,問題及降分計劃4,外協(xié)件進(jìn)度表5, 蹤表備注10SQE 參與檢具制造認(rèn)可(B 表)供應(yīng)商商務(wù)表現(xiàn)評價表貫穿APQP輸出555責(zé) 任 部 門5預(yù)試生產(chǎn)交樣IMDS 完成項目采購工程師供 應(yīng) 商 SQE預(yù)試生產(chǎn)交樣IMDS 完成項目采購工程師QAD 維護(hù)和排程工程督導(dǎo) 項目采購工程師QAD 維護(hù)和排程物流工程師包裝確認(rèn)物流工程師包裝確認(rèn)項目經(jīng)理和項目采購工程師組織供應(yīng)商與 YFV 物流協(xié)調(diào)會議

9、項目經(jīng)理和項目采購工程師組織供應(yīng)商與 YFV 物流協(xié)調(diào)會議&物流培訓(xùn)項目采購工程師物流工程師流 程 圖PPAP PPAP 預(yù)評審開始輸 出 記 錄661,產(chǎn)交樣資料662,GP12記錄113,新項目進(jìn)料檢驗記錄4,外協(xié)件 PPAP 報表1, IMDS 網(wǎng)上批準(zhǔn)1,發(fā)布的零件 QAD 代號2, 零件/原材料新增、變更申請表(價格排程單)121, 包裝確認(rèn)單內(nèi)飾系統(tǒng)項目采購工作指導(dǎo)書延鋒偉世通編號：版本：1/1第11頁 共18頁1 物流協(xié)議YFV 外觀工程師客戶模具工程師項目采購工程師物流工程師供應(yīng)商YFV 模具公司項目采購工程師項目采購工程師YFV 模具公司皮紋加工廠試生產(chǎn)交樣光板認(rèn)可模具預(yù)驗收

10、模具皮紋加工流程圖101 光板認(rèn)可報告1,按客戶要求的試生產(chǎn)交樣資料2,GP12 記錄3,新項目進(jìn)料檢驗記錄4, 外協(xié)件 PPAP 報表1,模具預(yù)驗收單1,皮紋加工進(jìn)度輸 出 記 錄從首次試生產(chǎn)開始物流工程師開始對外協(xié)件訂單拉動87899108YFV 客戶模具工程師客戶外觀工程師YFV 試驗工程師供應(yīng)商項目采購工程師項目采購工程師皮紋,顏色等外觀認(rèn)可PV 試驗完成檢具符合性認(rèn)可(C 表)1,光板皮紋認(rèn)可報告2,AAR 報告1,PV 試驗報告匯總單1, 檢具認(rèn)可 C 表工程督導(dǎo)項目采購工程師;OTS 認(rèn)可1,OTS 認(rèn)可證1,原材料供貨框架協(xié)議按供應(yīng)商工裝樣品/ 原材料認(rèn)可管理規(guī)定 YFV- D

11、S03-12內(nèi)飾系統(tǒng)項目采購工作指導(dǎo)書 PAGE 18 內(nèi)飾系統(tǒng)項目采購工作指導(dǎo)書 PAGE 18 18 頁編號：版本：1/1簽訂供貨協(xié)議PPAP 認(rèn)可簽訂供貨協(xié)議PPAP 認(rèn)可項目采購工程師節(jié)拍評審/ 審節(jié)拍評審/ 審?fù)懂a(chǎn)前交樣SOP項目采購工程師供應(yīng)商SOP項目采購工程師模具最終驗收YFV模具公司模具最終驗收資料整理歸檔批量生產(chǎn)和持續(xù)改進(jìn)項目采購工程師資料整理歸檔批量生產(chǎn)和持續(xù)改進(jìn)1:1, 外 協(xié) 件 / 原 材 料PPAP 報表2,供應(yīng)商 PPAP 資料3,零件提交保證書1, 交樣資料2,外協(xié)件/原材料控制計劃3,外協(xié)件/原材料封樣件清單4,GP12 記錄5,進(jìn)貨檢驗記錄表6, 外協(xié)件/

12、原材料節(jié)拍評審報表7,外協(xié)件/原材料驗收協(xié)議8,供應(yīng)商批產(chǎn)能力表;9,供應(yīng)商批產(chǎn)能力報告按供應(yīng)商 PPAP 作業(yè)指導(dǎo)書YFV-DS03-26供應(yīng)商評審工作指導(dǎo)書YFVJQ-COM- RS79SQE 參與模具最終驗收13,BOM,SOR.SORSOR/備注 2:行潛在供應(yīng)商評審,如果評審?fù)ㄟ^且獲得定點(diǎn)則項目采購工程師申請供應(yīng)商QAD備注 3:SQE應(yīng)商設(shè)計開發(fā)的零件還需要設(shè)計工程師一起參加；SQE備注 4:和項目采購對項目背景、進(jìn)度和報價要求進(jìn)行明確；請書簽字蓋章后存檔.備注 5:及價格、物流等信息傳遞到子公司采購部。原材料定點(diǎn)后，如發(fā)生工程更改，項目組需提供EWO師，原材料工程師據(jù)此進(jìn)行重新布

13、點(diǎn)、定點(diǎn)。備注 6:數(shù)據(jù)發(fā)放流程: 工程督導(dǎo)把數(shù)據(jù)歸檔清單發(fā)給項目采購工程師,項目采購工程師根據(jù)數(shù)據(jù)歸檔清單在技術(shù)中心數(shù)據(jù)發(fā)放網(wǎng)頁上申請數(shù)據(jù)發(fā)放,經(jīng)工程督導(dǎo)網(wǎng)上確認(rèn)后,數(shù)據(jù)管理員把數(shù)據(jù)下載路徑發(fā)放給項目采購工程師,項目采購工程師再把該數(shù)據(jù)下載路徑并附上數(shù)據(jù)清單一起發(fā)放給零件供應(yīng)商,同時抄送給模具公司模具工程師；數(shù)據(jù)原則上不直接發(fā)放給模具供應(yīng)商,應(yīng)由零件供應(yīng)商負(fù)責(zé)發(fā)放.:1,對于外協(xié)件,工程部門部完成ECDECDEWO(工程更改評審表)并把更改費(fèi)用和進(jìn)度填寫在EWOECDEWO 編制ECN目組部完成ECNECN.2工程更改評審表)和ECN(YFV備注 7：供應(yīng)商提交APQP項目開發(fā)進(jìn)度計劃，至少

14、在簽訂定點(diǎn)意向書兩周提交，并建議每二周提交更新的計劃以O(shè)TSPPAP完整的列出計劃完成時間、責(zé)任人。承制方接受延鋒偉世通的檢查。承諾接收延鋒偉世通對模具合同（應(yīng)包括進(jìn)度、模具方案、選材、圖紙、約束條 款）審查。對供應(yīng)商的首次項目評審至少應(yīng)確認(rèn)如下事項：供應(yīng)商項目組成員是否被任命并明確授權(quán)如：項目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人客戶代表項目進(jìn)展中各項資源、資料的責(zé)任人各類協(xié)議可以是：定點(diǎn)意向書試制技術(shù)協(xié)議試制驗收協(xié)議物流協(xié)議項目時間進(jìn)度表開發(fā)依據(jù)可以是：圖紙樣件數(shù)據(jù)帶試驗大綱其他形式的一項重要工作。必須要求供應(yīng)商定期到模具承制方現(xiàn)場了解進(jìn)展情況，并以書面形式向項目采購匯報。供應(yīng)商也必須確保模具承制方接受

15、項目采購的檢查。每次對供應(yīng)商的走訪應(yīng)與供應(yīng)商就發(fā)現(xiàn)的問題及現(xiàn)狀的確認(rèn)出具項目審核紀(jì)要。對常規(guī)原材料，從該階段開始, SQE購工程師跟蹤供應(yīng)商項目開發(fā)執(zhí)行情況并收集原材料交樣試制記錄的工作；對于新材料或涉及新工藝的材料、以及重大國產(chǎn)化的材料，原材料戰(zhàn)略采購負(fù)責(zé)跟蹤到OTS備注 8:負(fù)責(zé)設(shè)計的供應(yīng)商根據(jù)YFVSORDVYFVDV備注 9:一級外協(xié)零件GDTYFVGDT計劃由供應(yīng)商編制,提交給YFVGDT備注 10:外協(xié)零件原材料試驗大綱由供應(yīng)商編制,提交給YFV 工程督導(dǎo)和PV備注 11:SQE此時工程督導(dǎo)需和SQE,SQE件/SQEGP12集外協(xié)件交樣的GP12 記錄的工作.備注 12:工程督導(dǎo)

16、完善好BOM,并向物流工程師(負(fù)責(zé)QADQADQAD據(jù)發(fā)布的QADQAD備注 13：APQP；輸出記錄中除項目證據(jù)書中要求歸入項目組文檔外，其余的輸出記錄應(yīng)整理歸入各子公司技檔室，另外還需要?dú)w檔的資料：工程更改通APQP；輸出記錄中除項目證據(jù)書中要求歸入項目組文檔外，其余的輸出記錄應(yīng)整理在總部采購供應(yīng)部歸檔，另外還需要?dú)w檔的資料有：工程更附錄項目布點(diǎn)任務(wù)書項目定點(diǎn)定價原材料清單項目產(chǎn)品風(fēng)險評估YFVJQ-COM-DS32-08布點(diǎn)計劃 YFVJQ-COM-DS32-01報價邀請書原材料項目進(jìn)度跟蹤表原材料成本分析表YFV-DS06-01-02供應(yīng)商綜合評定表YFV-DS06-01-03供應(yīng)商技術(shù)評估報告YFVJQ-COM-DS32-09項目供應(yīng)商清單YFVJQ-COM-DS32-02項目問題清單YFVJQ-COM-DS32-04外協(xié)件產(chǎn)品履歷表YFVJQ-COM-DS32-05外協(xié)件項目狀態(tài)跟蹤表YFVJQ-COM-DS32-03項目審核紀(jì)要YFVJQ-COM-DS32-06YFVJQ-