原料供應(yīng)商審核學(xué)習(xí)制度

1、分放號：受控狀態(tài)：版本號/改正狀態(tài)：A/2文件編號：LW-ZD-52-2015原料供給商審查制度編制：審查：同意：2015年03月29日公布2015年04月01日實(shí)行黑龍江省農(nóng)墾龍王食品有限責(zé)任企業(yè)精選文檔原資料供給商審查制度1、目的為增強(qiáng)供給商管理，提升產(chǎn)質(zhì)量量，防止因原資料造成的食質(zhì)量量事故而遭到巨大的經(jīng)濟(jì)損失和信用損失，特?cái)M訂此制度。2、職責(zé)2.1質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)組織對主要原輔料供給商或生產(chǎn)商的質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量審查。2.2審查能夠由供給商自行或拜托第三方實(shí)行。審查人員需具備起碼3年工廠質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。審查報(bào)告及不切合項(xiàng)的追蹤和整頓記錄存檔。3、供給商分類原料分食品類原輔料和包裝類資料。

2、依據(jù)原料在成品中占的比重的多少和年采買金額及食品安全和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，對原資料供給商分類：高風(fēng)險(xiǎn)食品安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)大或用量大的重要供給商或生產(chǎn)商；（生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、維生素及微量元素等主要原輔料）低風(fēng)險(xiǎn)食品安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)較小的供給商；（紙盒、紙箱等外包材供給商）；4、審查要求：4.1質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)每年組織一次對生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、維生素及微量元素等主要原輔料高風(fēng)險(xiǎn)供給商或生產(chǎn)商進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量審查。4.2現(xiàn)場審查時(shí)觀察供給商基本狀況能否更改，對其廠房設(shè)施、生產(chǎn)工藝、管理制度等做出評論，填寫“供給商年度審查表”。時(shí)期可不按期對其進(jìn)行電話咨詢觀察，若發(fā)現(xiàn)重要問題，

3、如允許證被撤消，出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故等，應(yīng)實(shí)時(shí)通知采買部，改換供給商。4.3對原輔料供給商的審查起碼包含：供給商的資質(zhì)證明文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、查驗(yàn)報(bào)告。審查內(nèi)容依照供給商年度審查表，詳細(xì)包含的審查項(xiàng)為：工廠安全要求潔凈衛(wèi)生蟲鼠害控制原物料質(zhì)量控制操作和設(shè)施產(chǎn)品回收及不合格品控制產(chǎn)品保護(hù).精選文檔實(shí)驗(yàn)室查驗(yàn)?zāi)芰Σ?、運(yùn)輸4.3供給商現(xiàn)場審查評論方法：供給商資質(zhì)一定齊備，現(xiàn)場審查標(biāo)準(zhǔn)得分80分為現(xiàn)場審查合格；70-80分為候補(bǔ)供給商；70分以下為不合格。對不合格供給商進(jìn)行裁減。4.4采納入口原輔料，應(yīng)審查入口原輔料供給商、貿(mào)易商的資質(zhì)證明文件、每批原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品出廠的查驗(yàn)數(shù)據(jù)和報(bào)告，進(jìn)出境查驗(yàn)檢疫部門出具的有關(guān)證明。詳細(xì)依照貿(mào)易商年度審查表4.5貿(mào)易商審查評論方法：供給商資質(zhì)一定齊備，總分90分為現(xiàn)場審查合格；80-90分為候補(bǔ)供給商；80分以下為不合格。對不合格貿(mào)易商進(jìn)行裁減。5、當(dāng)生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、維生素及微量元素等主要原輔料供給商或生產(chǎn)商發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)量安所有應(yīng)組織對新供給商進(jìn)行現(xiàn)場審查，審查合格后方可列入合格供