青島某廠管理規(guī)定

1、XX8888 廠程序文件文件編號：HD-QP-401生效日期：2001-10-01版本：A文件控制程序貝碼：1/4受控號：目的對質(zhì)量文件進行有效的控制，以確保各有關(guān)場所均使用文件的有效版本。適用X圍適用于與本廠質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制和管理。引用文件ISO 9001 : 2000 4.2 文件要求質(zhì)量手冊4.2章定義無職責(zé)廠長負責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的批準。管理者代表負責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的組織編寫和審核。相關(guān)部門負責(zé)作業(yè)文件、技術(shù)文件等的起草，相應(yīng)部門負責(zé)人審核，廠長批準。廠辦負責(zé)體系文件的發(fā)放。質(zhì)檢科負責(zé)技術(shù)文件的發(fā)放。各部門負責(zé)持有受控文件的管理。程序內(nèi)容文件的分類和編號、格式文件見“文

2、件一覽表”其分類如下：A質(zhì)量手冊；B 程序文件；C作業(yè)文件；D技術(shù)文件；E外來文件。文件的編號A .質(zhì)量手冊HD-QM-XXXX引用質(zhì)量標準版本 質(zhì)量手冊英文縮寫 華東彩印廠的縮寫擬稿審核批準XX8888 廠程序文件文件編號：HD-QP-401生效日期：2001-10-01版本：A文件控制程序貝碼：2/4受控號：C.作業(yè)文件HD-QW-XXX XX XI版次順序號程序文件編號作業(yè)文件縮寫D .技術(shù)文件HD-Jp-XX X技術(shù)文件縮寫體系文件的格式正文部分. 目的簡要說明文件要解決的問題和要達到的效果.適用X圍規(guī)定文件實施的領(lǐng)域和/或適用的部門、人員。.引用文件列出本文件中引用的上一級文件。如無

3、本條時，可寫無.定義給出特定名詞的含義，如無本條時，可寫無。.職責(zé)規(guī)定出實施該文件的主要部門與相關(guān)部門職責(zé)、權(quán)限。.工作流程或內(nèi)容按活動的邏輯順序描述活動的細節(jié)。規(guī)定工作的內(nèi)容、步驟和具體要求，包括 應(yīng) 完成的工作量和應(yīng)達到的質(zhì)量，寫出作什么、何時、何地、誰來做，應(yīng)使用什 么材料、設(shè)備和文件，如何對活動進行控制和記錄。質(zhì)量記錄列出執(zhí)行本文件需要的質(zhì)量記錄。相關(guān)/支持性文件列出與本文件相關(guān)或支持性文件。正文部分的內(nèi)容可根據(jù)需要自行剪裁?？^格式包括企業(yè)名稱、文件名稱、文件編號、生效日期、頁號、受控號、版本刊尾格式第一頁格式：包括擬稿、審核、批準；其他頁無刊尾6.1.4部門受控號XX8888 廠程

4、序文件文件編號：HD-QP-401生效日期：2001-10- 01版本：A文件控制程序貝碼：3/4受控號：廠長一01 ;管理者代表一02 ;廠辦一03 ;質(zhì)檢科一04 ; 供銷科一05 ;生產(chǎn)辦一06 ; 倉庫一07。文件的編寫成立ISO 9000質(zhì)量認證小組，管理者代表任組長，檢查文件的編寫進度，協(xié)調(diào)工 作。管理者代表組織廠辦編寫文件。質(zhì)量手冊應(yīng)具有下述結(jié)構(gòu)：A封面；B手冊目錄；C修改控制頁；D組織概況；E組織的質(zhì)量方針和目標；F組織機構(gòu)、責(zé)任和權(quán)限；G質(zhì)量管理體系內(nèi)容要求的具體描述；程序文件應(yīng)附合ISO 9001: 2000的內(nèi)容要求。作業(yè)文件、技術(shù)文件應(yīng)與本廠的產(chǎn)品要求相符。文件的審批質(zhì)

5、量手冊定稿后，由廠長批準。管理者代表對程序文件進行最后審核。程序文件由廠長批準正式生效。作業(yè)文件、技術(shù)文件等由相關(guān)部門負責(zé)人審核，廠長批準生效。文件的發(fā)放與領(lǐng)用質(zhì)量手冊和程序文件由廠長批準，廠辦按發(fā)放X圍發(fā)放，技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)檢科發(fā)放。文件領(lǐng)用人與發(fā)放人均須在“文件發(fā)放表”上簽字。發(fā)放的文件必須是加蓋紅色“受控”印章與受控號的文件。同一種文件的分發(fā)號不 應(yīng)重復(fù)。當(dāng)文件破損程度達到影響使用時，持有人應(yīng)到文件發(fā)放部門交回破損文件，換取新 文件，并在“文件發(fā)放表”的備注欄內(nèi)注明原因。新文件分發(fā)號仍沿用破損文件分 發(fā)號，破損文件由文件發(fā)放部門負責(zé)銷毀。若文件出現(xiàn)丟失時，責(zé)任者應(yīng)與時聯(lián)絡(luò)文件發(fā)放部門辦理

6、補發(fā)手續(xù)，并在“文件發(fā) 放表”的備注欄內(nèi)注明原因。補發(fā)文件應(yīng)采用新的分發(fā)號，同時通知聲明丟失受控 文件作廢。文件的更改任何部門或個人認為有必要更改文件時，可以向廠辦或技檢科提出申請，并填寫 “文件更改申請單”，經(jīng)管理者代表審批后實施更改。更改文件由原編制部門執(zhí)行，更改文件的審查、批準，由原審批負責(zé)人進行。文件更改審批后，由更改人交相應(yīng)申請部門。廠辦或技檢科依據(jù)“文件發(fā)放表”向 文XX8888 廠程序文件文件編號：HD-QP-401生效日期：2001-10- 01版本：A文件控制程序貝碼：4/4受控號：件持有人發(fā)放，將須更改的受控文件收回文件的換版和作廢文件每次修改后應(yīng)換版，版號按英文字母順序變

7、換。換版同時將前版回收作廢。文件的換版、作廢也可由使用部門或人員提出申請，管理者代表批準后實行。文件換版、作廢，應(yīng)同時修改“文件清單”。作廢文件由廠辦或技檢科按“文件發(fā)放表”回收，經(jīng)管理者代表批準后專人銷毀 若作為參考，作廢文件須加蓋“作廢”紅色印章。文件的管理體系文件的正本由廠辦保存管理，技術(shù)文件的正本由技術(shù)質(zhì)檢科保管。文件副本受控件，由各使用部門或人員管理。所有部門或人員不得使用受控文件的復(fù)印件。所有受控文件的復(fù)印件均無效。6.7.4 來自外部的文件，經(jīng)廠長批準后方可使用。6.7.5 原始性質(zhì)量管理體系文件由廠辦管理。7. 質(zhì)量記錄文件發(fā)放清單HD-QT-40101文件發(fā)放回收記錄表HD-QT-40102文