(全面質(zhì)量管理)制定質(zhì)量手冊(cè)和程序文件

1、制定質(zhì)量手冊(cè)和程序文件制定質(zhì)量手冊(cè)和程序文件一、制定質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的目的1.規(guī)范職業(yè)技能鑒定活動(dòng)的管理過程便于上級(jí)對(duì)職業(yè)技能活動(dòng)的檢查和督導(dǎo)便于職業(yè)技能鑒定活動(dòng)的總結(jié)、提高二、制定質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的依據(jù)勞動(dòng)法勞動(dòng)合同法職業(yè)技能鑒定規(guī)定職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)三、質(zhì)量管理體系總要求各級(jí)人員理解并貫徹執(zhí)行本站的質(zhì)量方針。使鑒定質(zhì)量滿足規(guī)定的要求和顧客要求，并接受顧客對(duì)這些過程的監(jiān)督；要的糾正措施和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并對(duì)這些過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；主要過程管理過程資源管理過程鑒定實(shí)現(xiàn)過程測(cè)量分析和改進(jìn)過程。1.質(zhì)量方針：2.質(zhì)量目標(biāo)：價(jià)。五、文件控制質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目

2、標(biāo)；程序文件；為確保過程有效運(yùn)行制定的相關(guān)文件和作業(yè)文件；六、記錄控制記錄應(yīng)保持清晰、完整、易于識(shí)別和檢索。記錄應(yīng)能證明滿足規(guī)定的要求，需要時(shí)應(yīng)予以提供。應(yīng)準(zhǔn)確、真實(shí)、客觀地反映過程活動(dòng)的內(nèi)容。質(zhì)量管理體系與職責(zé)一、管理承諾行：以多種方式向相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針，并使之得到理解與貫徹執(zhí)行；組織評(píng)審并批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，通過年度目標(biāo)管理體系分解并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；按計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并提出持續(xù)改進(jìn)的要求；確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行和改進(jìn)所需的各種資源（包括人力資源、信息、財(cái)務(wù)、設(shè)施、環(huán)境等）的合理配置。最高管理者 管理者代表 鑒定站站長(zhǎng)

3、 綜合管理崗 考務(wù)管理崗 信息管理崗 依據(jù)各部門職責(zé)的規(guī)定；依據(jù)有關(guān)質(zhì)量管理體系文件的要求； 會(huì)議；文件、簡(jiǎn)報(bào)和園區(qū)網(wǎng)其他可能溝通的渠道四、管理評(píng)審性。當(dāng)出現(xiàn)組織機(jī)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化、鑒定質(zhì)量發(fā)生重大事故或其他需要時(shí)，也可以進(jìn)行專 項(xiàng)管理評(píng)審。評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)、變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性。 2.管理評(píng)審a.評(píng)審輸入：顧客滿意度分析報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告 鑒定過程報(bào)告b.評(píng)審輸出：決策，包括質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)和資源滿足的措施。位和人員，以確保管理評(píng)審提出的措施有效實(shí)施。資源管理1.人力資源：體系對(duì)人力資源需求的變化?；A(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工

4、作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施、過程設(shè)備、支持性服務(wù)設(shè)施。養(yǎng)，并對(duì)其能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.工作環(huán)境：足要求。鑒定服務(wù)的實(shí)現(xiàn)一、鑒定服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃，包括： 1.明確鑒定的質(zhì)量目標(biāo)和要求；初步劃分鑒定階段，并確定各階段的資源需求及工作成果（文檔和記錄。鑒定一般包括報(bào)名、審核 確定為達(dá)到鑒定的質(zhì)量目標(biāo)和要求所需進(jìn)行的評(píng)審、驗(yàn)證、試驗(yàn)、檢驗(yàn)和確認(rèn)活動(dòng) 理論培訓(xùn)考核和實(shí)際操作考核階段都需要有顧客的參與和支持；顧客滿意度的調(diào)查需要顧客的配合和支持。三、服務(wù)的設(shè)計(jì)與開發(fā)在報(bào)名及審核階段，執(zhí)行鑒定資格審核程序?qū)碚撆嘤?xùn)及考核進(jìn)行策劃，執(zhí)行理論考試程序?qū)?shí)際操作考核進(jìn)行策劃，執(zhí)行實(shí)際操作考核程序?qū)碚摽荚嚭蛯?shí)際操作考的成績(jī)核進(jìn)

5、行綜合，執(zhí)行鑒定成績(jī)和合格人員確定程序和鑒定合格人員名單。四、采購(gòu)鑒定應(yīng)對(duì)采購(gòu)過程、采購(gòu)品的分發(fā)、保管、發(fā)放等進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足采購(gòu)要求。五、鑒定服務(wù)控制托相關(guān)機(jī)構(gòu)完成部分工作。六、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，以保證監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的正確性。內(nèi)的測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。相應(yīng)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)保存相應(yīng)記錄。信息管理一、信息管理的范圍投訴電話、基層單位對(duì)職業(yè)技能鑒定的需求、鑒定質(zhì)量的反饋和電子信息化等等。二、信息管理的要求的區(qū)域，以便改進(jìn)。三、信息管理的過程信息管理貫穿于整個(gè)鑒定過程，鑒定過程中所有需求和產(chǎn)生的信息都應(yīng)得到管理。測(cè)量、分析與改進(jìn)一、總則的有效性。二、顧客滿意建立并執(zhí)行顧客

6、滿意度監(jiān)視和測(cè)量程序進(jìn)。三、內(nèi)部審核建立并執(zhí)行內(nèi)部審核程序核工作無關(guān)的內(nèi)審員按審核計(jì)劃實(shí)施。對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施，并對(duì)糾正措施進(jìn)行 跟蹤，驗(yàn)證其效果四、未達(dá)標(biāo)服務(wù)控制明確提出未達(dá)標(biāo)服務(wù)項(xiàng)目，并區(qū)分嚴(yán)重未達(dá)標(biāo)項(xiàng)和一般未達(dá)標(biāo)項(xiàng)，包括其內(nèi)容。行追溯，找出原因。當(dāng)需改變未達(dá)標(biāo)項(xiàng)目審理結(jié)論時(shí)，由管理者代表簽署書面決定；保留不合格處理過程的記錄；五、數(shù)據(jù)分析證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。也不影響顧客對(duì)整個(gè)鑒定服務(wù)的判定。六、持續(xù)改進(jìn)管理者代表組織策劃對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。動(dòng)。改進(jìn)過程包括：實(shí)施改進(jìn)方案，驗(yàn)證改進(jìn)方案的有效性并形成或更改相應(yīng)文件，然后再評(píng)價(jià)，尋求新的改進(jìn)機(jī)會(huì)。

7、運(yùn)用 PDCA調(diào)配資源等活動(dòng)，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。七、糾正措施建立并執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序跟蹤并驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及效果，防止不合格的再次發(fā)生。八、預(yù)防措施根據(jù)糾正和預(yù)防措施控制程序，利用數(shù)據(jù)分析得出的信息識(shí)別潛在不合格并分析其原因，確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施，跟蹤并驗(yàn)證預(yù)防措施的實(shí)施情況及效果，防止不合格的發(fā)生。質(zhì)量手冊(cè)的管理本手冊(cè)由本站負(fù)責(zé)擬制，經(jīng)過評(píng)審后，由最高管理者批準(zhǔn)后出版。質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放與保管由本站負(fù)責(zé)，發(fā)放要確定范圍和人員，每份手冊(cè)要進(jìn)行編號(hào)，保留發(fā)放記錄，并提出保管要求，使質(zhì)量手冊(cè)的保管有適宜的環(huán)境。由于機(jī)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)或者其他原因，質(zhì)量手冊(cè)需要更改的，由管理者代表提出更改令，由本

8、站負(fù)責(zé)更改，更改后的質(zhì)量手冊(cè)要重新頒布。關(guān)于程序文件的有關(guān)要求程序文件的主要內(nèi)容1.人力資源管理程序鑒定資格審核程序理論考試程序?qū)嶋H操作考試程序鑒定成績(jī)和合格人員確定程序內(nèi)部審核程序管理評(píng)審程序檔案管理程序記錄管理程序顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量程序糾正和預(yù)防措施控制程序未達(dá)標(biāo)服務(wù)控制程序文件資料控制程序一、人力資源管理程序要點(diǎn)：人員范圍：從事職業(yè)技能鑒定的人員，包括鑒定站工作人員，考評(píng)員等明確各類人員的職責(zé)對(duì)各類人員進(jìn)行聘用和考核保存考核記錄二、鑒定資格審核程序要點(diǎn)1.由參加鑒定人員提出申請(qǐng)由各級(jí)機(jī)構(gòu)按照要求進(jìn)行審查，最后又鑒定站把關(guān)確定合格參加鑒定人員保存相關(guān)記錄三、理論考試程序要點(diǎn)考試范圍要按照

9、職業(yè)技能要求確定考場(chǎng)分布合理，考場(chǎng)規(guī)則明確，考場(chǎng)紀(jì)律嚴(yán)明監(jiān)考人員應(yīng)具有監(jiān)考經(jīng)驗(yàn)，熟人要回避試題的抽取、印刷、運(yùn)輸、拆封程序要嚴(yán)格四、實(shí)際操作考試程序要點(diǎn)確定實(shí)際操作試題應(yīng)按照國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)要明確確定考試用的設(shè)備和檢測(cè)儀器在有效期內(nèi)，應(yīng)出具相關(guān)報(bào)告考試時(shí)間嚴(yán)格掌握現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)符合勞動(dòng)安全衛(wèi)生要求五、鑒定成績(jī)和合格人員確定程序要點(diǎn)鑒定合格人員確定依據(jù)是總評(píng)成績(jī)鑒定合格人員程序是職業(yè)技能鑒定委員會(huì)會(huì)議討論有關(guān)工作人員要填寫會(huì)議紀(jì)要，與會(huì)人員并簽字六、內(nèi)部審核程序要點(diǎn)內(nèi)部審核分為年度內(nèi)審和專項(xiàng)內(nèi)審組成審核組和任命審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)下達(dá)審核計(jì)劃并分配到內(nèi)審員，向被審者通報(bào)5.現(xiàn)場(chǎng)審

10、核內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告，對(duì)不合格事實(shí)描述要準(zhǔn)確，以便復(fù)查時(shí)可追溯表應(yīng)經(jīng)審核組長(zhǎng)簽字，受審核方負(fù)責(zé)人（或代表）確認(rèn)。未次會(huì)議，一般不開，有必要時(shí)召開編制內(nèi)部審核報(bào)告制定并實(shí)施糾正措施，一個(gè)月內(nèi)完成糾正與糾正措施的實(shí)施。并通知職業(yè)技能鑒定站組織驗(yàn)證跟蹤管理。如糾正措施達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)和效果，應(yīng)重新制定并實(shí)施糾正措施。七、管理評(píng)審程序要點(diǎn)管理評(píng)審分為年度管理評(píng)審和專項(xiàng)管理評(píng)審，管理評(píng)審會(huì)議由管理者代表主持。年度管理評(píng)審每年一次，專項(xiàng)管理評(píng)審頻次不限，根據(jù)需要確定。12當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，由最高管理者確定進(jìn)行專項(xiàng)管理評(píng)審。組織機(jī)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化；發(fā)生重大質(zhì)量事故或性質(zhì)嚴(yán)重的質(zhì)量投訴；法律、法規(guī)、標(biāo)

11、準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化；技能鑒定需求發(fā)生重大變化；質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格。管理評(píng)審計(jì)劃。在管理評(píng)審前一個(gè)月編制年度管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核專項(xiàng)管理評(píng)審計(jì)劃根據(jù)需要制定和質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性，質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)、變更的需要。管理評(píng)審程序要點(diǎn)8.管理評(píng)審輸入年度管理評(píng)審的輸入文件一般包括：顧客滿意分析報(bào)告人力評(píng)價(jià)報(bào)告基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告職業(yè)技能鑒定過程評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況與改進(jìn)建議定站負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審文件，經(jīng)管理者代表審閱后提交管理評(píng)審。管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出為管理評(píng)審報(bào)告評(píng)價(jià)，質(zhì)量方針和目標(biāo)，技能鑒定質(zhì)量、滿足顧客要求、資源提供等方面的變更或改進(jìn)及所需采取的 措施。行跟

12、蹤驗(yàn)證，將相關(guān)材料歸檔。八、檔案管理程序要點(diǎn)評(píng)原始記錄、試卷、鑒定成績(jī)和合格人員確定、顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量調(diào)查等具有保存價(jià)值的文件材 料，都屬于歸檔范圍。檔案整理。各類文件歸檔后應(yīng)每年年底進(jìn)行規(guī)范化分編、標(biāo)識(shí)、裝訂。各類文件及試卷長(zhǎng)期保存，過程性記錄保存五年后銷毀檔案的借閱應(yīng)經(jīng)過批準(zhǔn)九、記錄管理程序要點(diǎn)記錄生成。職業(yè)技能鑒定過程及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)記錄管理要求（一）格式統(tǒng)一，內(nèi)容規(guī)范，不得用鉛筆（二）不允許涂改，更正應(yīng)有簽署（三）在年底前歸檔。十、顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量程序1.收集顧客信息（一）發(fā)放、匯總顧客滿意度反饋表（二）在適當(dāng)時(shí)與顧客代表進(jìn)行溝通，了解滿意或不滿意信息2.形成顧客滿意度

13、分析報(bào)告十二、糾正和預(yù)防措施控制程序要點(diǎn)1體系的不合格，以及在技能鑒定過程中的不合格糾正和預(yù)防措施控制程序要點(diǎn)2.不合格糾正措施（一）制定并實(shí)施糾正措施，職業(yè)技能鑒定站組織對(duì)糾正措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證（二）進(jìn)度和成本等多方面的因素，采取適宜的糾正措施3.潛在不合格預(yù)防措施（一）信息來源管理評(píng)審的輸入；質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行中產(chǎn)生的信息；來自顧客的信息；管理過程、技能鑒定過程、閱卷評(píng)分過程中產(chǎn)生的有關(guān)信息。（二）原因。提出預(yù)防措施建議（三）管理者代表確定是否采取預(yù)防措施（四）制定預(yù)防措施方案并實(shí)施十二、未達(dá)標(biāo)服務(wù)控制程序要點(diǎn)未達(dá)標(biāo)審理。應(yīng)征顧客代表的同意審理范圍：（一）理論考試未達(dá)標(biāo)服務(wù)審理理論考評(píng)

14、組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織理論考試的未達(dá)標(biāo)審理。考評(píng)人員在閱卷評(píng)分中發(fā)現(xiàn)未達(dá)標(biāo)服務(wù)時(shí)，應(yīng)填寫閱卷評(píng)分過程未達(dá)標(biāo)服務(wù)審理單，由技能鑒定站組織審理（二）實(shí)操考試未達(dá)標(biāo)服務(wù)審理實(shí)操考核出現(xiàn)的未達(dá)標(biāo)服務(wù)由實(shí)操考評(píng)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審理并備案。考評(píng)人員在檢驗(yàn)評(píng)分中發(fā)現(xiàn)未達(dá)標(biāo)服務(wù)時(shí)，應(yīng)填寫檢驗(yàn)評(píng)分過程未達(dá)標(biāo)服務(wù)審理單，由技能鑒定站審理人員組織審理。對(duì)連續(xù)兩次未達(dá)標(biāo)的應(yīng)分析原因，采取糾正措施。4.未達(dá)標(biāo)服務(wù)的處理。在未達(dá)標(biāo)服務(wù)得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次驗(yàn)證5.審理結(jié)論。（一）2 天。同時(shí)應(yīng)根據(jù)情況明確未達(dá)標(biāo)審理結(jié)論的執(zhí)行時(shí)限要求。（二）如果改變未達(dá)標(biāo)服務(wù)審理的結(jié)論時(shí)，需由管理者代表簽署書面決定。（三)未達(dá)標(biāo)服務(wù)審理的結(jié)論僅對(duì)當(dāng)時(shí)被審理的未達(dá)標(biāo)服務(wù)有效十三、文件資料控制程序要點(diǎn)1.質(zhì)量體系文件（一）文件范圍：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及作業(yè)文件。（二）文件策劃：策劃的結(jié)果形成文件并經(jīng)過評(píng)審（三）質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由最高管理者批準(zhǔn)。作業(yè)文件由鑒定站站長(zhǎng)批準(zhǔn)。（四）回持有的文件，當(dāng)文件持有人變更時(shí)，應(yīng)當(dāng)辦理交接手續(xù)。（五）施。質(zhì)量管理體系文件需換版時(shí)，由職業(yè)技能鑒定站負(fù)責(zé)進(jìn)行換版策劃，策劃的結(jié)果