特殊過程控制要求

1、XX集團公司 作業(yè)文件文件號：Q/HM ZHC-7.3-01-2010版本號：B-2010修改號：0題目：特殊過程控制要求本章：共X頁-第X頁1目的通過對生產(chǎn)的特殊過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進行監(jiān)視控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到公司的標 準，滿足客戶的要求。2適用范圍本程序適用于公司各類產(chǎn)品生產(chǎn)過程中特殊過程的制定和控制。3職責分配3.1技術(shù)開發(fā)部負責確定生產(chǎn)特殊過程，編寫特殊過程的工藝技術(shù)文件，并對工藝執(zhí)行情況進行檢查。3.2生產(chǎn)保障部負責特殊過程的生產(chǎn)設備配置。3.3制造部負責特殊過程的人力資源的使用計劃。3.4綜合管理部負責特殊過程的人力資源的招聘、培訓、考核、發(fā)放上崗合格證。3.5品質(zhì)保證部

2、負責對滿足特殊過程質(zhì)量要求的各種要素進行測量與監(jiān)視。制定檢測方 法，配置相應的檢測裝置。4程序描述（流程圖，附后）5控制規(guī)程5.1監(jiān)控要素5.1.1技術(shù)開發(fā)部編制作業(yè)指導書或產(chǎn)品控制標準。5.1.2品質(zhì)保證部按標準的要求確定檢測手段和方法。5.1.3對特殊過程中使用的關(guān)鍵設備，要掛上醒目的標識牌；對特殊工序，要實行“三定”管理，即定工藝方法、定人員、定設備。同時，特殊工序的員工應相對穩(wěn)定。5.1.4特殊過程的操作及檢驗人員應經(jīng)專門培訓，持證上崗。5.1.5儀器、儀表、及計量器具在有效周期內(nèi)，具有合格證；設備、工藝裝備完好。5.1.6工藝規(guī)程、作業(yè)指導書、安全規(guī)程、設備操作規(guī)程、產(chǎn)品質(zhì)量控制標準

3、，及儀表、設備使XX 集團公司文件號：Q/HM ZHC-7.3-01-2010作業(yè)文件版本號：B-2010修改號：0題目：特殊過程控制要求本章：共X頁-第X頁用說明書等正確、齊全。5.2 特殊過程的確定與控制5.2.1特殊過程的確定根據(jù)GB/T19001-2000標準的定義和公司鐵氧體磁材產(chǎn)品生產(chǎn)的實際，本公司以產(chǎn)品的燒結(jié)過 程作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的特殊過程。5.2.2特殊過程的控制5.2.2.1技術(shù)開發(fā)部根據(jù)顧客的質(zhì)量要求和公司生產(chǎn)的實際，編制特殊過程目錄、特殊過程工藝 卡片，經(jīng)品質(zhì)保證部會簽后納入工藝規(guī)程，操作人員按工藝規(guī)程的要求進行操作。（1）每隔xx小時抄記一次溫度控制表的數(shù)值，每隔xx

4、小時檢查一次溫度控制表的數(shù)值，確保溫 度值的變化在工藝要求的范圍內(nèi)；（2）每隔xx小時測量一次推板速度，確保推板速度符合工藝的要求；（3）按規(guī)定的要求做好相應的記錄，填寫好燒結(jié)原始記錄。過程檢驗員對每批產(chǎn)品進行抽檢，填寫燒結(jié)尺寸監(jiān)控表，及時反饋質(zhì)量情況。對于出現(xiàn)質(zhì)量問題的不合格產(chǎn)品，應做好標識， 隔離擺放，并按不合格品控制程序及時處理。5.2.2.2品質(zhì)保證部（檢測室）對進窯燒結(jié)后的每個原材料批號的產(chǎn)品進行性能測試，填寫產(chǎn) 品性能測試記錄表，并每天傳遞給技術(shù)總師、技術(shù)開發(fā)部、制造部、品質(zhì)保證部，各單位在收到 產(chǎn)品性能測試記錄表后：（1）技術(shù)部針對性能不合格的批號，對可返燒（重新燒結(jié)）的產(chǎn)品，編

5、寫返燒工藝；對不能 返燒的批號，提出處理意見；（2）制造部根據(jù)返燒工藝對性能不合格的批號進行返燒或報廢處理。（3）品質(zhì)保證部根據(jù)性能測試結(jié)果，判定該批號性能是否合格。5.2.2.3當產(chǎn)品出現(xiàn)有追溯要求的質(zhì)量問題時，品質(zhì)保證部組織有關(guān)部門的人員進行分析、追溯， 對責任部門和人員提出處理意見，報技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理審批。5.2.2.4技術(shù)開發(fā)部的工藝人員應深入現(xiàn)場，檢查工藝紀律，了解掌握產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量情況，及 時解決技術(shù)及工藝問題。5.2.2特殊過程的再確認為確保燒結(jié)這一特殊過程能力可靠，技術(shù)開發(fā)部每x個月應對燒結(jié)過程進行一次確認，確認的 方法是：每次任意抽查相同性能的xx種規(guī)格的產(chǎn)品，每種規(guī)格各抽x

6、x片進行測試，將測試結(jié)果記錄于XX集團公司作業(yè)文件文件號：Q/HM ZHC-7.3-01-2010版本號：B-2010修改號：0XX集團公司作業(yè)文件文件號：Q/HM ZHC-7.3-01-2010版本號：B-2010修改號：0本章：共X頁-第X頁6.1產(chǎn)品性能測試記錄表6.2燒結(jié)原始記錄6.3不合格品處理報告6.4生產(chǎn)（工藝）流程卡6.5特殊過程確認表控制記錄6.1產(chǎn)品性能測試記錄表6.2燒結(jié)原始記錄6.3不合格品處理報告6.4生產(chǎn)（工藝）流程卡6.5特殊過程確認表特殊過程（工序）控制規(guī)程流程圖XX集團公司 作業(yè)文件文件號：Q/HM ZHC-7.3-01-2010版本號：B-2010修改號：0題目：特殊過程控制要求本章：共X頁-第X頁特殊過程確認表單位（制造部）：確認時間：年 月 日編號:特殊過程（工序）確認的內(nèi)容產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品牌號產(chǎn)品性能要求值Br (Gs)BHc (Oe)(BH)max (MGOe)產(chǎn)品性能實際測量值123產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品性能產(chǎn)品性能要求值Br (Gs)BHc (Oe)(BH)max (MGOe)產(chǎn)品性能實際測量值123產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品性能產(chǎn)品性能要求值Br (Gs)BHc (