體系內(nèi)審激勵辦法

1、三級文件三級文件主題:體系內(nèi)審激勵辦法文件編號：版 本： B/0總頁數(shù)： 生效日期：核準(zhǔn)審核擬制黃新竹深圳市恒揚科技有限公司頁數(shù)：2/5版本：B/0文件名稱體系內(nèi)審激勵辦法編號：文件修改履歷序號修改日期修改內(nèi)容頁數(shù)擬制審批修改后版本會簽信息BPM ID會簽版本會簽完成日期會簽人員一、目的1.1為提高內(nèi)審員審核工作的積極性，各部門更積極有效的推動各項質(zhì)量管理體系活動，使 體系能有效運作，特對內(nèi)審工作制定激勵辦法。二、適用范圍適用于公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核作業(yè)的激勵過程。三、職責(zé)3.1質(zhì)量專員：負(fù)責(zé)公司內(nèi)審工作的策劃、實施及提出內(nèi)審報告、落實改善對策執(zhí)行與改善 效果的追蹤確認(rèn)，內(nèi)審激勵獎罰的提案。3.

2、2各部門主管：監(jiān)督改善本部門質(zhì)量管理體系推進(jìn)工作；依據(jù)體系文件流程運作，對內(nèi)審 出現(xiàn)的不合格，進(jìn)行原因分析與改善對策的擬定和執(zhí)行。3.3內(nèi)審員：協(xié)助部門負(fù)責(zé)人實施改善本部門管理體系推進(jìn)工作；部門日常體系維護(hù)工作， 參與公司內(nèi)審工作。3.4管理者代表：體系質(zhì)量問題責(zé)任歸屬的裁決、內(nèi)審不合格項的改善對策的審批及激勵獎 罰金的核準(zhǔn)。四、定義4.1內(nèi)審：由公司內(nèi)部組織進(jìn)行，審核的對象是公司實行的管理體系，驗證管理體系是否持 續(xù)的滿足規(guī)定的要求并且正在運行。4.2嚴(yán)重不合格：會導(dǎo)致管理體系認(rèn)證失敗或會使管理體系顯著降低效果或?qū)е氯毕荨?.3 一般不合格：會使管理體系稍微降低效果或為偶發(fā)之缺點。4.4建議

3、項：現(xiàn)未有不合格，但有變成不合格的趨勢，或暫無證據(jù)判定不合格，或能使公司做 得更好的內(nèi)容。五、作業(yè)內(nèi)容5.1作業(yè)流程5.1.1激勵制度只針對各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員，激勵金額在每次內(nèi)審?fù)瓿珊笙聜€月的工資中兌現(xiàn)。 5.1.2內(nèi)審員的安排：各部門視情況推選出體系維護(hù)員一名（體系維護(hù)員可由部門主管或部門員工擔(dān)當(dāng)），由公司 組織內(nèi)審員培訓(xùn)取得內(nèi)審員資格證后，對其本部門相應(yīng)作業(yè)程序進(jìn)行整理，維護(hù)。5.1.3內(nèi)審計劃及實施：由質(zhì)量專員在每年年底做好第二年體系審核的計劃安排，計劃由管理者 代表審批。內(nèi)審工作按照計劃時間參照內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序進(jìn)行。質(zhì)量專員制定每次的內(nèi) 審計劃，確認(rèn)審核重點。由內(nèi)審員按照審核重點

4、編制檢查表，在審核的過程中可根據(jù)實際情況進(jìn) 行適當(dāng)修改，對于內(nèi)審提出的問題點，統(tǒng)一以書面內(nèi)部審核不合格報告的形式開立給責(zé)任部 門，相關(guān)部門主管對于缺失事項進(jìn)行原因分析與改善對策的擬定和執(zhí)行。并按內(nèi)部質(zhì)量審核控 制程序的要求執(zhí)行相應(yīng)的改善，質(zhì)量專員對于相應(yīng)的改善/預(yù)防措施進(jìn)行追蹤，追蹤其缺失改 善的有效性，最終的結(jié)案由管理者代表核準(zhǔn)后方可生效。5.1.4在內(nèi)部審核過程中，對于內(nèi)部審核所發(fā)現(xiàn)的不符合事項有爭議部分，由管理者代表進(jìn)行裁 /示O 5.2激勵辦法5.2.1體系審核的不符合項主要分為三種：嚴(yán)重不合格，一般不合格，建議項。5.2.2按審核結(jié)果，對于部門審核中出現(xiàn)的不符合情況，進(jìn)行如下的激勵：

5、不符合性質(zhì)條件正激勵負(fù)激勵激勵對象激勵內(nèi)容激勵對象激勵內(nèi)容嚴(yán)重不合格項數(shù)量 三1個負(fù)責(zé)審核該部 門的內(nèi)審員正激勵：100元*嚴(yán)重 不合格的數(shù)量被審核部門的 部門主管罰款：100元*嚴(yán)重不 合格的數(shù)量被審核部門的 內(nèi)審員罰款：50元*嚴(yán)重不 合格的數(shù)量一般不合格項數(shù)量 三2個負(fù)責(zé)審核該部 門的內(nèi)審員正激勵：30元*一般不 合格的數(shù)量被審核部門的 部門主管罰款：30元*一般不 合格的數(shù)量被審核部門的 內(nèi)審員罰款：15元*一般不 合格的數(shù)量數(shù)量V2個被審核部門的 部門主管正激勵：50元/被審核部門的 內(nèi)審員正激勵：100元/建議項數(shù)量 三2個負(fù)責(zé)審核該部 門的內(nèi)審員正激勵：20元*建議項 的數(shù)量被審

6、核部門的 部門主管罰款：20元*建議項 的數(shù)量被審核部門的 內(nèi)審員罰款：10元*建議項 的數(shù)量數(shù)量V2個被審核部門的 部門主管正激勵：30元/被審核部門的 內(nèi)審員正激勵：60元/說明：如部門主管與部門內(nèi)審員為同一人，則激勵按部門主管內(nèi)容進(jìn)行 罰款的金額上限設(shè)置：W300元文件名稱編號:文件名稱編號:頁數(shù)：5/5 版本：B/0523內(nèi)審結(jié)果，對于質(zhì)量專員的激勵為：嚴(yán)重不合格項合計數(shù)量三1個或一般不合格項合計數(shù)量 20個，罰款200元；一般不合格項合計數(shù)量10個且V20個，無激勵；如一般不合格項合計 數(shù)量V10個，正激勵100元；如一般不合格項合計數(shù)量V5個，正激勵1000元。5.2.3受稽核部門主管或代理人在審核過程中不配合內(nèi)審員完成審核工作，經(jīng)證實后，責(zé)任部門 負(fù)責(zé)人罰款50元/次。5.2.4在內(nèi)審時，責(zé)任部門被查出不符合項后，未在要求時限內(nèi)提出預(yù)防糾正措施的，或連續(xù)2 次提出的措施均由管理者代表審核不過的，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款50元。5.2.5在每年年終體系工作總結(jié)時，質(zhì)量專員對本年度內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)問題最少的部門提議公司進(jìn)行 激勵，對積極推動部門內(nèi)體系運行的人員及內(nèi)審活動中發(fā)現(xiàn)最多問題的內(nèi)審員提議公司進(jìn)行激 勵。5.3激勵實施5.3.1內(nèi)審報告提出后，2個工作日內(nèi)，由質(zhì)量專員按內(nèi)