駿豐公司品質手冊1234

1、JunFengElectricAppliancesCo.Ltd品質手冊文件編號QM-01 版本號 /修改次A2 駿豐電器實業(yè)有限公司第 1 頁共 31 頁編制：審核：核準：生效日期：2022 年 7 月 1 日JunFengElectricAppliancesCo.Ltd品質手冊修 改文件編號QM-01 版本號 /修改次A2 章節(jié)號： 0.0 修改目錄第 2 頁共 31 頁修 改 章節(jié)修改內(nèi)容生 效備注日 期日 期按 2022 版要求進行全面修改2022 年 6 月 20 日2022 年 7 月 1 日JunFengElectricAppliancesCo.Ltd品質手冊文件編號QM-01 版

2、本號 /修改次A2 章節(jié)號： 0.2 品質手冊頒布令第 3 頁共 31 頁品質手冊頒布令為適應全球炭烤爐、燃氣爐、取暖爐等燃氣用具市場的進展趨勢,不斷滿意顧客的要求 和期望,提高產(chǎn)品品質、降低消耗、增加效益、增強社會信譽和市場競爭力,公司領導做出 戰(zhàn)略打算,打算在公司貫徹國際質量治理體系標準,特編制本手冊；本品質手冊是依據(jù) ISO9001：2022 國際品質保證標準,并結合公司的實際情形制訂的；它闡述了公司的品質方針、品質目標,并對公司質量治理體系提出了具體要求；本品質手冊 適用于公司炭烤爐、燃氣爐、取暖器等燃氣用具和配件的生產(chǎn)和服務；本品質手冊是公司質量治理工作的綱領性文件,是公司質量治理體

3、系實施過程的基本法 規(guī),是公司向顧客供應質量保證的承諾；本手冊核準后,納入文件掌握中心統(tǒng)一治理,有關 手冊的修訂、分發(fā)、廢止及治理,依文件與資料掌握程序執(zhí)行；全體員工必需仔細貫徹 執(zhí)行,確保為顧客供應中意的產(chǎn)品和服務,不斷改進品質治理工作；本手冊于 2022 年 07 月 1 日頒布實施；順德區(qū)駿豐電器實業(yè)有限公司總經(jīng)理：年月日JunFengElectricAppliancesCo.Ltd品質手冊文件編號QM-01 版本號 /修改次A2 章節(jié)號： 0.3 治理者代表授權書第 4 頁共 31 頁治理者代表授權書任命公司 劉永偉 先生 為治理者代表,其職責是： -全面負責建立和愛護公司的 ISO9

4、001：2022 治理體系； -確保治理體系的相宜性及運行的有效性； -向最高治理者報告治理體系的業(yè)績和改進需求； -確保在整個公司內(nèi)提高滿意顧客要求的意識；-組織支配內(nèi)部審核,就治理體系有關事宜與外部各方進行聯(lián)絡等；治理者代表的具體職責見本手冊“5.5 職責、權限與溝通” ；望公司全部員工聽從和諧,共同履行治理職責,以確保治理體系有效運行,本任命書 自簽批日起生效；最高治理者： _ 日期：年月日JunFengElectricAppliancesCo.Ltd QM-01 A2 共 31 頁品質手冊文件編號 版本號 /修改次章節(jié)號： 0.3 質量治理體系標準要求與手冊對應表第 5 頁ISO900

5、1：2022 品質手冊章節(jié)號4 質量治理體系4 4. 1 總要求4. 1 4. 2 文件要求4. 2 5 治理職責5 5. 1 治理承諾5. 1 5. 2 以顧客為關注焦點5. 2 5. 3 品質方針5. 3 5. 4 策劃5. 4 5. 5 職責、權限與溝通5. 5 5. 6 治理評審5. 6 6 資源治理6 6. 1 資源的供應6. 1 6. 2 人力資源6. 2 6. 3 基礎設施6. 3 6. 4 工作環(huán)境6. 4 7 產(chǎn)品實現(xiàn)7 7. 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7. 1 7. 2 與顧客有關的過程7. 2 7. 3 設計和開發(fā)7. 3 7. 4 選購7. 4 7. 5 生產(chǎn)和服務供應7. 5

6、 7. 6 監(jiān)視和測量設備的掌握7. 6 8 測量、分析和改進8 8. 1 總就8. 1 8. 2 監(jiān)視和測量8. 2 8. 3 不合格品掌握8. 3 8. 4 數(shù)據(jù)分析8. 4 8. 5 改進8. 5 標題： 0.4 附錄JunFengElectricAppliancesCo.Ltd品質手冊文件編號QM-01 版本號 /修改次A2 第 6 頁共 31 頁程序文件目錄文件編號文件名稱4.2.3 參考 ISO9001 ： 2022 條款JF-QP-001 文件和資料掌握程序4.2.4 7.5 JF-QP-002 質量記錄掌握程序4.2.4 5.5.3 6.2.2 8.5.1 4.2.4 JF-Q

7、P-003 治理評審掌握程序5.6 JF-QP-004 人力資源掌握程序6.2 4.2.4 JF-QP-005 合同評審程序7.2 4.2.4 JF-QP-007 選購治理程序7.4.2 4.2.4 JF-QP-008 供應商治理程序7.4.1 4.2.4 JF-QP-009 設備治理掌握程序6.37.5.1 4.2.4 產(chǎn)品標識和可追溯性掌握程序JF-QP-010 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.34.2.4 JF-QP-011 倉儲治理掌握程序7.5.3 JF-QP-012 測量設備的掌握程序7.6 4.2.4 JF-QP-013 顧客供應品治理程序7.5.4 4.2.4 JF-Q

8、P-014 內(nèi)部質量審核掌握程序8.2.2 4.2.4 JF-QP-015 進料檢驗掌握程序8.2.3 8.2.4 7.4.3 4.2.4 JF-QP-016 制程檢驗掌握程序8.2.3 8.2.4 4.2.4 JF-QP-017 成品檢驗和試驗掌握程序8.2.3 8.2.4 4.2.4 JF-QP-018 生產(chǎn)過程掌握程序8.2.3 8.2.4 4.2.4 JF-QP-019 不合格品掌握程序8.34.2.4 JF-QP-020 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析治理程序8.48.5.1 4.2.4 JF-QP-021 訂正措施和預防措施掌握程序8.5.1 8.5.2 8.5.3 5.5.3 4.2.4 章節(jié)號：

9、 0.5 目錄JunFengElectricAppliancesCo.Ltd品質手冊文件編號QM-01 版本號 /修改次A2 第 7 頁共 31 頁章節(jié)號標題0.1 封面0.2 品質手冊頒布令0.3 質量治理體系標準要求與手冊對應表0.4 附錄0.5 目錄0.6公司簡介章節(jié) 1 質量治理體系總要求章節(jié) 2 引用標準和應用范疇章節(jié) 3 術語和定義章節(jié) 4 質量治理體系4.1 總體要求4.2 文件編寫要求章節(jié) 5 治理職責5.1 治理承諾5.2 以顧客為關注焦點5.3 品質方針5.4 策劃5.5 職責、權限及溝通5.6 治理評審章節(jié) 6 資源治理6.1 資源供應6.2 人力資源6.3 基礎設施6.

10、4 工作環(huán)境章節(jié) 7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關的過程7.3 設計和開發(fā)7.4 選購7.5 生產(chǎn)和服務的供應7.6 監(jiān)視和測量設備的掌握章節(jié) 8 測量、分析和改進8.1 總就8.2 監(jiān)測和測量8.3 不合格掌握8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進JunFengElectricAppliancesCo.Ltd品質手冊文件編號QM-01 版本號 /修改次A2 章節(jié)號： 0.6 公司簡介第 8 頁共 31 頁駿豐電器實來有限公司是一家以生產(chǎn)連接器、線束元件、燈飾（太陽能環(huán)保燈飾,公園花園別墅戶外燈飾）和燒烤爐（燃氣式燒烤爐、炭式燒烤爐、烤爐等系列產(chǎn)品）集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的港資企業(yè)

11、,公司位于廣東省佛山市順德區(qū)勒流富安工業(yè)區(qū)；擁有廠房面積15000 多平方米, 員工有 120 多人,專業(yè)技術人員、 治理人員中絕大多數(shù)具有大專以上學歷和豐富的工作體會,公司除擁有剪板機、車床、銑床、鉆床、平面磨床、氬弧焊機、CO 2 愛護焊、可傾壓力機等一般設備外,仍引進了 生產(chǎn)及檢驗設備,配套才能極強；AMD數(shù)控折彎機、數(shù)控轉塔沖床、自動裝配線等先進的自 2022 年公司成立以來,我們秉承“ 以人為本,品質第一” 的理念,以其雄厚的實力,杰出的品質,團隊的力氣,積極創(chuàng)新的精神,積極地改善公司的生產(chǎn)制造、品質治理等流程；2022 年,公司依據(jù) ISO9001:2022 標準要求,建立了質量治

12、理體系；2022 年,公司依據(jù)ISO9001:2022 標準,建立了完善的質量治理體系,進一步完善了檢測方法和檢測設備；從原 材料進廠到生產(chǎn)全過程進行掌握,產(chǎn)品通過 CE、GS 等機構的認證后才進行批量生產(chǎn),生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)客戶指定的公證行或認證機構驗貨合格后才能出貨,投入市場；公司堅持走技術創(chuàng)新,高科技化路線,直研發(fā)、開拓與高效益相結合進展道路,以重科 技、嚴治理、把質量、講信譽、求進展的經(jīng)營理念,以客戶中意為經(jīng)營宗旨,公司的業(yè)務日益擴大,產(chǎn)品主要出口外銷美國、歐洲、澳洲歐盟等地區(qū),公司的產(chǎn)品以品質杰出、交貨及時等優(yōu)秀表現(xiàn),深受國內(nèi)外用戶的歡迎和好評；公司地址：廣東省佛山市順德區(qū)勒流富安工業(yè)區(qū)一

13、期富安工業(yè)大道之三 電話：0757-23666823 傳真：0757-22301611 郵編： 528322 JunFengElectricAppliancesCo.Ltd品質手冊文件編號QM-01版本號 / 修改次A2章節(jié)號： 1 質量治理體系總要求第 9 頁共 31 頁4質量治理體系4.1 總要求 4.1.1 駿豐電器實業(yè)有限公司的質量治理體系,是依據(jù) ISO9001：2022 版標準要求建立；并 通過形成文件,予以實施和保持；在實施中,通過內(nèi)外部審核及治理評審,不斷改進其有效 性；4.1.2 駿豐電器實業(yè)有限公司副總經(jīng)理兼任公司

14、的治理者代表,全權負責質量治理體系的 策劃、實施和愛護；治理者代表負責將 ISO9001：2022 版標準的要求與本公司質量治理體系 所涉及的相關過程相結合,通過本質量手冊和相關的程序文件予以表達；4.1.3 駿豐實電器實業(yè)有限公司質量治理體系的策劃是通過以下過程予以實施：識別,傳達和實現(xiàn)顧客要求依據(jù)顧客要求選擇其實現(xiàn)的過程過程策劃,包括確定設備的才能和人員的才能治理職責和權限文件化供應充分的資源（包括人員、設施和環(huán)境）供應必要的操作指導文件,即作業(yè)指導書和工作文件實施過程監(jiān)控及其不合格掌握實施訂正措施和預防措施保持過程記錄 4.1.4 公司實施質量治理的流程見質量治理流程圖；4.1.5 本公

15、司的質量治理體系,表達了從明確顧客要求,通過向顧客供應符合顧客要求的產(chǎn) 品,達到顧客中意的基本原就；4.1.6 本公司質量治理體系的全部過程,包括治理、資源、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量等主要部分；每 個具體過程的策劃和實施都必需遵循以下有關的原就：明確和傳達顧客的要求明確每個過程的目的進行過程策劃,包括確定設備和人員的才能確定過程相關人員的職責和權限確定和供應必要的資源（包括人員、設施和環(huán)境）供應操作指導,并確保其相宜性對過程及過程結果實施必要的監(jiān)控（包括過程不合格的監(jiān)控）通過信息的測量、收集和分析,對過程顯現(xiàn)的偏差實施訂正和改進措施,實現(xiàn)過程的 連續(xù)改進；4.1.7 電鍍、噴漆、搪瓷及運輸發(fā)外加工；對于

16、發(fā)外加工的產(chǎn)品,公司制定并實施選購管 理程序,對發(fā)外加工的產(chǎn)品進行治理和掌握,明確加工產(chǎn)品的規(guī)格型號、質量要求、數(shù)量、價格、驗收準就等,確保發(fā)外加工的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；JunFengElectricAppliancesCo.Ltd品質手冊文件編號QM-01 版本號 /修改次A2 章節(jié)號： 2 引用標準和應用范疇第 10 頁共 31 頁2 引用標準和應用范疇 2.1 引用標準 2.1.1 質量治理體系標準 a ISO9000:2022質量治理體系 -基礎和術語；b ISO9001:2022 質量治理體系 -要求；當以上國際標準修訂或改版時,公司應準時按最新版本的標準修訂質量治理體系；2.2 應

17、用范疇 本品質手冊是規(guī)定了公司質量治理體系的文件,適用于公司、各部門的質量治理,以達到顧客中意并滿意相關法律、法規(guī)要求；a 適用于公司烤爐、燃氣爐、取暖器等燃氣用具和電熱產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務；b 作為內(nèi)審、第 2 方、第 3 方質量審核使用；c 作為宣揚廣告使用,向顧客展現(xiàn)質量保證的原理及證據(jù)；d 公司依據(jù)客戶供應的樣品、圖紙等要求進行生產(chǎn),不涉及新產(chǎn)品的設計開發(fā),故刪減 7.3 條款；E公司生產(chǎn)的產(chǎn)品,每一工序可由后一繼工序加以檢測,不存在后工序無法驗證的過程,故刪減 7.5.2 條款；JunFengElectricAppliancesCo.Ltd品質手冊文件編號QM-01 版本號 /修改次A2

18、 章節(jié)號： 3 術語和定義第 11 頁共 31 頁3術語和定義公司質量治理體系的術語和定義采納ISO9000：2022 標準中的術語和定義；3.1 質量：一組固有特性滿意要求的程度；3.2 顧客中意：顧客對其要求已被滿意的程度的感受；3.3 質量治理體系：在質量方面指揮和掌握組織的治理體系；3.4 質量治理：建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系；3.5 質量策劃：質量治理的一部分,致力于制定質量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關資 源以實現(xiàn)質量目標；3.6 質量掌握：質量治理的一部分,致力于滿意質量要求；3.7 連續(xù)改進：增強滿意要求的才能的循環(huán)活動；3.8 可追溯性：追溯所考慮對象的歷史、應用情形

19、或所處場所的才能；3.9 過程：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動；3.10 程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑；3.11 合格：滿意要求；3.12 不合格：未滿意要求；3.13 預防措施：為排除潛在不合格或其他潛在不良情形的緣由所實行的措施；3.14 訂正措施：為排除已發(fā)覺的不合格或其他不良情形的緣由所實行的措施；3.15 文件：信息及其承載媒體；3.16 記錄：闡明所取得的結果或供應所完成活動的證據(jù)的文件；3.17 公司：“ 駿豐電器實業(yè)有限公司” 的簡稱；3.18 供應方：供應產(chǎn)品的組織或個人；3.19 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人；JunFengElectricAppli

20、ancesCo.Ltd品質手冊文件編號QM-01 版本號 /修改次A2 章節(jié)號： 4 質量治理體系第 12 頁共 31 頁質量治理流程圖質量治理體系的連續(xù)改進5. 治理職責 治理承諾 以顧客為關注焦點顧質量方針8.測量分析和改進顧策劃職責權限與溝通客治理評審客要6.資源治理滿總就資料供應監(jiān)視和測量人力資源顧客中意基礎設施內(nèi)部審核工作環(huán)境不合格品掌握數(shù)據(jù)分析改進意求7.產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關的過程 設計和開發(fā) 選購 生產(chǎn)和服務供應 監(jiān)視和測量設備的掌握增值活動信息流JunFengElectricAppliancesCo.Ltd品質手冊文件編號QM-01 版本號 /修改次A2 章節(jié)號

21、： 4 質量治理體系第 13 頁共 31 頁4.2 文件編寫要求 4.2.1 文件化架構 依據(jù) ISO9001： 2022 標準要求,結合公司實際情形,編制質量治理體系文件,并貫徹實施；本公司的 質量體系文件有四個層次：（如圖）QM QP 指示 /指引文件表格及記錄表a 品質手冊（ QM ）：公司品質手冊包含ISO9001：2022 標準要求以表達公司品質方針,（見 5.3.1）和品質目標見（ 5.4.1）,是質量治理工作的綱領性文件,是策劃質量治理體系的全部質量活動,它闡述了公司品質方針和品質目標,明確了各部門的職責和權限,各項質量活動在程序文件中規(guī)定出具體要求；b 程序文件（ QP）：程序

22、文件具體定出各項質量活動的過程,對于選購、檢驗、生產(chǎn)和交付等質量保 證活動的要求,規(guī)定在相應的技術文件中；c 幫助文件【包括：作業(yè)指導書、效運作和得到掌握所要求的文件】ISO9001 ：2022 標準要求、行業(yè)標準、企業(yè)標準,以及確保過程有d依據(jù)規(guī)定的要求,描述產(chǎn)品生產(chǎn)事實和結果的公司文件范疇；公司建立品質方針與品質目標,有關品質方針與品質目標按程序加以掌握,并形成文件化質量治理體系的一部分；4.2.2 品質手冊 治理者代表負責品質手冊的宣揚和貫徹；文控中心負責品質手冊的治理；4.2.2.1 編寫由最高治理者負責組織相關人員,依據(jù)公司品質方針和目標,結合 質手冊；4.2.2.2 審批ISO90

23、01：2022 標準條文編寫品由總經(jīng)理睬同質量治理相關部門共同審核定稿,品質手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準后頒布實施；4.2.2.3 發(fā)放 品質手冊受控發(fā)放在品質手冊封面及內(nèi)頁加蓋“ 受控文件” 印章,品質手冊發(fā)放做好登記和簽收,品 質手冊持有人工作調(diào)動時,須將手冊列入移交范疇；文控中心負責手冊的發(fā)放、回收；4.2.2.4 修改 品質手冊的修改由治理者代表負責實施,手冊采納活頁形式裝訂,以便于治理；具體操作按文件和 資料掌握程序執(zhí)行；4.2.2.5 保管 品質手冊持有人對手冊必需妥當保管,不得涂改、缺頁、遺失,如有遺失應以書面形式報告,申請補 領,經(jīng)治理者代表批準后補發(fā)；4.2.2.6 評審 品質手冊需

24、每年提交治理評審,以評審品質手冊的相宜性、充分性；JunFengElectricAppliancesCo.Ltd品質手冊文件編號QM-01 版本號 /修改次A2 章節(jié)號： 4 質量治理體系第 14 頁共 31 頁4.2.3 文件掌握4.2.3.1 制定并實施文件和資料掌握程序 ,對質量治理體系運行和產(chǎn)品質量有關的文件 和資料（包括外來的、存于磁盤、光碟上的文件和資料）實施有效掌握,確保相關部門使用的文件能快速流通和獲得有效版本；4.2.3.2 質量治理體系文件包括：品質手冊、程序文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、檢驗指 導書、出廠檢驗標準等；4.2.3.3 文控中心負責文件和資料的掌握和治理,編制質

25、量治理體系文件匯總表；各部門負責制定各類文件和表單；使用部門負責正確使用和保管各類文件；4.2.3.4 各部門依據(jù)工作需要制定各類文件,文件發(fā)放前經(jīng)有關人員審批發(fā)放,保證使用 文件部門的文件是充分和相宜的,確保質量治理體系有效運行；4.2.3.5 文件更換由原文件制定部門更換并經(jīng)審批后按上述運作；4.2.3.6 文件的發(fā)放、更換、回收、保管和銷毀由文控中心負責,對文件做出標識,保持 清楚,不得涂改,用以識別受控文件的最新版本和修訂狀態(tài)；4.2.3.7 對外來文件進行標識,文控中心負責發(fā)放、回收、儲存和銷毀；4.2.3.8 為需要而儲存的作廢文件,由文控中心加蓋“ 逾期文件” 印章以示區(qū)分；4.

26、2.4 記錄掌握4.2.4.1 制定并實施質量記錄掌握程序 ,對質量記錄做出明確規(guī)定和治理要求,以證 明產(chǎn)品符合質量要求和質量治理體系有效運行；4.2.4.2 質量記錄包括全部質量活動及結果的書面證明；4.2.4.3 文控中心負責質量記錄的監(jiān)督掌握、編號、匯總、存檔和處理；各部門負責本部門使用的質量記錄的編制、收集、標識、歸檔、儲存；文控中心負責質量記錄的格式和內(nèi)容的審定；4.2.4.4 質量記錄的編號按文件和資料掌握程序統(tǒng)一編制；4.2.4.5 有關人員按記錄表的內(nèi)容照實填寫,存取和檢索；并保持清潔完整, 每月收集分類歸檔, 便于4.2.4.6 各部門應按質量記錄掌握程序的要求,對質量記錄進

27、行收集、標識、編制目 錄、歸檔、儲存、查閱、追溯和處理進行掌握,定出儲存期限,文控中心監(jiān)督實施；4.2.4.7 供應相宜的保管質量記錄的環(huán)境,以確保在儲存期內(nèi)不損壞和丟失,對逾期的質量記錄,除儲存外經(jīng)批準作銷毀處理；4.2.4.8 合同規(guī)定時,質量記錄可供顧客查閱；公司建立與愛護質量治理體系要求的文件和資料治理程序,對體系所要求的文件進行分類、編制、審核、編號、批準、標識、發(fā)放、使用、保管、修訂、作廢和銷毀做出明確的規(guī) 定；程序要求：a 文件在發(fā)放前會經(jīng)過批準 以確保完備 b 有必要時文件會經(jīng)過審核和更新 并重新批準 c 確?？梢宰R別文件的修改和現(xiàn)行修訂狀況 d 確保在文件的使用點備有有關文件

28、的合適版本 e 確保文件保持清楚可讀易于識別 f 確保策劃和運行質量治理體系所需的外來文件都加以識別 而分發(fā)亦有掌握 g 防止失效文件被誤用 而因處于某種目的而需予保留時 將文件加以識別；JunFengElectricAppliancesCo.Ltd品質手冊文件編號QM-01 版本號 /修改次A2 章節(jié)號： 5 治理職責第 15 頁共 31 頁5 治理職責 5.1 治理承諾 總經(jīng)理通過以下的活動, 對建立和實施質量治理體系并連續(xù)改進其有效性的承諾供應證據(jù)：a 向員工宣揚有關法律、法規(guī)學問,樹立質量意識,滿意顧客需要；b 制定品質方針 c 確定品質目標 d 定期進行治理評審,確保質量治理體系相宜

29、、充分；e 確保質量治理體系運行能得到必要的資源；5.2 以顧客為關注焦點 最高治理者以增強顧客中意為目的,明白并滿意顧客當前和將來的需求和期望,并努力超越這些需求和期望；5.2.1 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研猜測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)；5.2.2 將顧客的需求轉化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求,過程的要求和質量治理體系的要求等,只有滿意顧客的要 求,才能確保顧客中意；5.3 品質方針 5.3.1 公司品質方針：以顧客為關鍵焦點,全員參與,不斷創(chuàng)新,連續(xù)改進；JunFengElectricAppliancesCo.Ltd品質手冊文件編號QM-01 版本號 /修改次A2 章節(jié)號： 5

30、 治理職責第 16 頁共 30 頁5.4 策劃5.4.1 公司品質目標 a 成品檢驗合格率： 98%；b 產(chǎn)品準時交貨率： 98%；c 顧客投訴率：2（滿分為 100 分）d 客戶驗貨一次性合格率：99%；e 顧客中意度： 98%；為實現(xiàn)上述品質方針和品質目標,公司堅持不懈地推行質量治理體系,強調(diào)以人為本,開發(fā)人力資源,推行技術進步,提倡預防為主,堅固樹立“ 下道工序是顧客” 的觀點,以員 工的工作質量保證產(chǎn)品品質；按 ISO9001：2022 標準的要求,不斷完善質量治理體系,實現(xiàn) 質量的連續(xù)改進,使每項品質活動都處于受控狀態(tài),確保顧客中意；對外增強顧客信心,對內(nèi)提高治理效能；公司的全體員工

31、,都必需遵循此品質方針,為實現(xiàn)品質方針和品質目標而不懈努力；5.4.2 質量治理體系策劃 最高治理者依據(jù) ISO9001：2022 標準建立質量治理體系,依據(jù)標準要求明確職責,制定 品質方針,作為質量宗旨和方向,確定品質目標,并且綻開到相關部門,作為全體員工追求的目標；5.4.3 依據(jù)標準要求編制標準條款與部門對比表,確定所需的程序文件、工作文件和品質記 錄；5.4.4 依據(jù)過程方法編制程序的流程圖,無法編制的可以實行其他方式表達；5.4.5 為實現(xiàn)產(chǎn)品和服務讓顧客中意,依據(jù)過程方法配置所需的資源；5.4.6 對過程進行監(jiān)視和測量,通過治理評審、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、實行訂正和預防措施 來達到連

32、續(xù)改進；5.4.7 質量治理體系的變更通過治理評審進行實施,保持質量治理體系的完整性；質量治理體系策劃流程圖：編制對比表質量方針確定質量目標確定程序數(shù)據(jù)分析監(jiān)視和測量實施編制JunFengElectricAppliancesCo.Ltd品質手冊文件編號QM-01 版本號 /修改次A2 章節(jié)號： 5 治理職責第 17 頁共 31 頁5.5 職責、權限與溝通5.5.1 職責和權限5.5.1.1 公司組織架構圖董事長 /總經(jīng)理副總經(jīng)理治理者代表人業(yè)倉生品力務庫產(chǎn)保資部部部源部* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 部部部部部倉倉車車車組

33、組組間間間財務部不參與公司質量治理體系的一切活動；JunFengElectricAppliancesCo.Ltd品質手冊文件編號QM-01 版本號 /修改次A2 章節(jié)號： 5 治理職責第 18 頁共 31 頁5.5.1.2 職責和權限1. 總經(jīng)理1召集和主持公司治理委員會議,組織爭論和打算公司的進展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度 方案以及日常經(jīng)營工作的重大事項；2檢查董事會決議的實施情形,并向董事會提出報告；3提名公司副總經(jīng)理和其他高層治理人員的聘用、打算酬勞、待遇以及解聘,并報董 事會批準和備案；4審查副總經(jīng)理提出的各項進展方案及執(zhí)行結果；5定期批閱公司的財務報表和其它主要報表,全盤掌握公司系統(tǒng)的財務

34、狀況；6簽署批準公司聘請的各級治理人員和專業(yè)技術人員；7簽署對外重要經(jīng)濟合同、上報印發(fā)的各種重要報表、文件和資料；8處理其它由董事會授權的重大事項；2. 副總經(jīng)理 負責執(zhí)行國家和上級有關質量方針、政策、法規(guī),確保產(chǎn)品質量符合用戶需要和國家 規(guī)定的有關要求和顧客的要求； 組織制定和批準發(fā)布企業(yè)的品質方針、品質目標、品質手冊,對質量治理體系的建立 和有效運行負責； 任命為治理者代表,獨立開展質量工作中的全部活動； 負責確定從事與質量有關的治理、執(zhí)行和驗證工作人員的職責、權限和相互關系； 監(jiān)督和諧公司各個部門的運作, 以保證公司具有高的效率和效能； 負責供應足夠資源,以滿意質量治理體系的有效運行；

35、定期主持治理評審會議,審批治理評審方案,治理評審報告；3. 治理者代表 依據(jù) GB/T19001：2022 標準要求建立、實施和保證質量治理體系； 定期向最高治理者報告質量治理體系的運行情形,以供評審和作為質量體系改進的基 礎； 負責策劃公司質量體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作； 依據(jù)總經(jīng)理的授權,行使治理者代表的職責和權限,確保質量治理體系的有效運行； 在整個公司內(nèi)部促進顧客要求意識的形成； 負責審核、批準程序文件和其它質量文件； 組織質量治理體系內(nèi)部審核, 審批內(nèi)審報告, 批準內(nèi)部質量審核方案, 任命內(nèi)審組長,確定內(nèi)審員； 負責策劃質量治理體系文件的宣揚貫徹； 向總經(jīng)理報告質量治理體系的業(yè)

36、績,包括改進的需求； 負責召集人員參與治理評審及審查相關記錄；JunFengElectricAppliancesCo.Ltd品質手冊文件編號QM-01 版本號 /修改次A2 章節(jié)號： 5 治理職責第 19 頁共 31 頁4. 人力資源部1幫助副總經(jīng)理處理各部門的一切事務；2 組織實施工作環(huán)境的配置以及后勤工作的保證（包括保安、消防、清潔、飯?zhí)谩⑸?保等工作）；3負責全公司的行政治理、后勤保安、廠區(qū)清潔、工業(yè)安全、對外聯(lián)絡等工作；4負責全公司的辦公設備、設施的準時供應和合理配置；5 負責組織各部門行政治理制度的制訂、考核與實施情形的監(jiān)督檢查；6負責組織 6S活動的開展實施、監(jiān)督和連續(xù)提升,即對工

37、作辦公場地、生產(chǎn)車間 理的檢查、督導；6S 管7建立和完善人力進展制度和系統(tǒng)；8負責執(zhí)行公司的人事治理活動,聘請、選拔員工,并儲存人事檔案；9負責員工的績效及工作表現(xiàn)的評核治理,儲存治理職級的績效評核檔案；10負責訓練培訓工作的支配,供應培訓的基礎設施,儲存培訓記錄；11準時為質量治理體系供應符合要求的人力資源；5. 品保部1負責全公司進料、制程、成品的檢驗,并保持記錄；2 負責出貨質量檢驗與保證,并保持記錄；3 負責對不合格品的判定,并保持記錄；4負責訂正措施和預防措施所需信息的收集、治理；負責質量反常的改善和跟蹤,并保 持記錄；5 負責檢測設備的周檢方案的制定和實施,并保持記錄；6 負責檢

38、驗狀態(tài)標識的制定；7 負責對質量檢驗記錄進行統(tǒng)計分析,為公司的質量改善供應決策依據(jù)；8 負責和諧及跟進客戶 QC驗貨,正確處置客戶投訴等相關事宜,并保持記錄；9 負責策劃和督導文控中心的工作；5.1 文控中心1負責幫助公司治理者代表建立、實施和保持質量治理體系,負責質量活動的組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促,愛護質量治理體系的有效運行；2 負責幫助公司治理者代表實施治理評審、內(nèi)部質量治理審核、外部評審和跟蹤評審；3 負責幫助公司治理者代表跟蹤驗證預防、訂正措施的落實情形和連續(xù)改善措施的實施情形；4 負責落實公司質量治理學問的普及以及ISO9000 標準的訓練、培訓工作；5 負責公司年度質量目標達成情形的

39、考核和量度；6 負責組織實施產(chǎn)品認證工作；7貫徹和實施文件和資料掌握程序和質量記錄掌握程序；8負責公司信息庫的建立,不斷改善治理流程,確保文件資料和質量記錄能準時歸檔,保證文件資料和質量記錄的完整性和有效性,確保文件資料和質量記錄的最新版本能準時發(fā)放到有使用需求的部門和得到借閱；JunFengElectricAppliancesCo.Ltd質量手冊文件編號QM-01 版本號 /修改次A2 章節(jié)號： 5 治理職責第 20 頁共 31 頁6 業(yè)務部1 負責選購方案的編制,督促、監(jiān)督物料按時到貨,促進方案的落實；2 負責對供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等才能的評估；3 負責組織對物資

40、市場信息的搜集和分析；負責供應商資源的開發(fā)、評估,合格供應 商目錄的儲存；4 負責選購反常的正確處置,對數(shù)量和質量的反常,能準時向供應商發(fā)出訂正預防措 施表格,并檢查供應商改善措施落實情形；5 負責生產(chǎn)所需原材料、通用標準件和生產(chǎn)幫助材料的選購、保管；6 負責生產(chǎn)所需的電鍍件、搪瓷件、表面處理件等零部件的發(fā)外加工以及按時回倉；7 負責生產(chǎn)所需資材的掌握治理,妥當保管,保持合理庫存量和準時配套；8 負責合格供應商資源的開發(fā),滿意產(chǎn)品生產(chǎn)的需要；9負責統(tǒng)籌銷售合同的評審,編制與發(fā)放樣品制造通知單和選購訂單；10 負責組織策劃產(chǎn)品拓展、跟單、貨運、選購、報關、船務等工作；11負責顧客中意度的調(diào)查,對

41、品質目標中“ 顧客中意度80” 的達成情形進行評估 和比對,為公司的質量改善供應決策依據(jù)；12負責收集顧客反饋的產(chǎn)品質量、功能需求等方面的信息,并準時聯(lián)系相關部門跟進 處理；13負責組織策劃市場調(diào)查,明白客戶和市場需求；7. 生產(chǎn)部 負責統(tǒng)籌 PMC、機電科、沖壓科、管焊科、包裝科的工作,全面負責生產(chǎn)運作； 負責統(tǒng)籌部門人力資源機器設備調(diào)配與支配； 負責對生產(chǎn)環(huán)境的保持和改善； 參與訂單評審工作,確保公司有才能滿意客戶訂單所要求的貨期及數(shù)量； 監(jiān)管生產(chǎn)運作 , 確保以最低成本、有效生產(chǎn)達到品質規(guī)格； 幫助研發(fā)部作好新產(chǎn)品的產(chǎn)前培訓和準時移交工作；7.1 PMC 負責制訂月、周生產(chǎn)方案和月材料需

42、求方案,并支配組織實施； 負責掌握、跟蹤生產(chǎn)進度,和諧各生產(chǎn)部門的運作,督促生產(chǎn)方案的達成； 負責建立健全產(chǎn)能評估體系,為交貨期的確定供應精確的參考依據(jù)； 負責生產(chǎn)產(chǎn)量、半產(chǎn)品、在制品量的統(tǒng)計； 負責前段生產(chǎn)科、后段生產(chǎn)科的生產(chǎn)和諧工作,實現(xiàn)平穩(wěn)生產(chǎn)；7.2 物控 負責統(tǒng)籌編制全公司的物質掌握方案,降低庫存成本,保證產(chǎn)品生產(chǎn)制造的需要； 負責準時發(fā)覺和正確處置物資掌握中的反常情形,督促相關部門準時補料,確保物料 配套,準時上報物質積壓情形,并對物質的處置提出合理化建議； 負責物控流程的不斷改善,使物質各盡其用,周轉順暢、敏捷；7.3 機電 負責生產(chǎn)設施和設備的治理掌握,負責生產(chǎn)及動力設備的修理

43、、修理保養(yǎng)、統(tǒng)籌； 負責供電、供氣、供水的安裝工程,線（管）路的愛護； 負責廠區(qū)內(nèi)電器設備的愛護保養(yǎng)； 負責對生產(chǎn)設備的日常愛護保養(yǎng)供應指導,并檢查記錄；JunFengElectricAppliancesCo.Ltd質量手冊文件編號QM-01 版本號 /修改次A2 章節(jié)號： 5 治理職責第 21 頁共 31 頁7.4 包裝 負責落實 PMC的生產(chǎn)方案,準時反饋生產(chǎn)完成情形,保證履約； 負責組織員工按裝配工藝和安全操作規(guī)程生產(chǎn)； 負責實施過程的質量掌握,準時制定和實施訂正和預防措施； 訓練、督導本科員工樹立“ 質量第一” 的思想,把好個人生產(chǎn)產(chǎn)品的質量關； 對本科生產(chǎn)制造的產(chǎn)品質量負責； 負責車

44、間的 6S治理工作；7.5 沖壓科、管焊科 負責落實 PMC的生產(chǎn)方案,準時反饋生產(chǎn)完成情形,保證履約； 負責組織員工按沖壓工藝 、焊接工藝和安全操作規(guī)程生產(chǎn)； 負責實施過程的質量掌握,準時制定和實施訂正和預防措施； 訓練、督導本科員工樹立“ 質量第一” 的思想,把好個人生產(chǎn)產(chǎn)品的質量關； 對本科生產(chǎn)制造的產(chǎn)品質量負責； 負責車間的 6S治理工作；8 倉庫 負責物料的收發(fā)和入帳等日常工作； 負責供應精確的庫存數(shù)量,以滿意生產(chǎn)車間正常運作的需要； 負責做好物質清點、盤點工作,帳、卡、物相符； 負責全部庫存物料的標識、搬運工作； 負責妥當保管庫存物資,確保儲存過程中不損壞、不變質； 負責生產(chǎn)流程的

45、改善,逐步縮短生產(chǎn)周期；5.5.2 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通的方式,是公司質量治理體系有關各種信息的溝通和傳遞,例如黑板報、標語、宣揚欄、各種會議、內(nèi)部刊物、各種文件及媒體等,溝通過程的建立應能夠促進質量治理體 系的有效性；a 各部門負責工作范疇內(nèi)信息的傳遞與溝通；b 各部門按職能負責收集相關方面的信息；c 品保部負責質量信息的收集、分析傳遞與反饋處理；d 文控中心負責建立信息庫,儲存和治理有關的信息；JunFengElectricAppliancesCo.Ltd質量手冊文件編號QM-01 版本號 /修改次A2 章節(jié)號： 5 治理職責第 22 頁共 31 頁5.6 治理評審5.6.1 總就制定和實施

46、治理評審掌握程序 ,總經(jīng)理定期對質量治理體系進行評審,確保已建立的質量治理體系在符合 ISO9001：2022 標準要求和公司品質方針和目標的前提下是相宜的、充分的和有效的,達到連續(xù)改善；5.6.1.1 總經(jīng)理負責主持治理評審會議；治理者代表負責召集人員和聯(lián)絡工作；各部門主管負責預備會議所需的資料,參與評審和負責訂正措施和預防措施的實施工作；5.6.1.2 5.6.1.3 5.6.2 治理評審每年召開一次,當質量治理體系有重大變化或外部要求時,需暫時召開；會議前 15 天發(fā)出“ 治理評審方案”到各部門, 各部門收集有關資料, 在會議上評審；評審輸入治理評審的輸入包括質量治理體系運行情形和改進的

47、需要：a 對內(nèi)部、外部審核結果作出評判,對整改措施進行驗證；b 檢查顧客重大質量投訴處理的有效性；c 評估顧客對產(chǎn)品質量、服務中意度、產(chǎn)品符合性的看法；d 檢查訂正措施和預防措施實施情形；e 檢查上次治理評審的落實情形；f 評審可能影響質量治理體系變化的因素；g 審查各部門提出改進的建議；h 檢討質量方針和質量目標的完成情形；i 爭論資源的充分性；5.6.3 評審輸出治理評審的輸出包括作出的打算和措施：a 質量治理體系有效性及其過程有效性的改進；b 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進措施；c 人力和生產(chǎn)資源的配置需求；5.6.4 對評審情形進行記錄,形成文件；記錄在治理評審報告中；5.6.5 各部門依

48、據(jù)治理評審報告提出的訂正措施和預防措施去實施,由治理者代表監(jiān)督落實；JunFengElectricAppliancesCo.Ltd質量手冊文件編號QM-01 版本號 /修改次A2 章節(jié)號： 6 資源治理第 32 頁共 31 頁6 資源治理 6.1 資源供應 6.1.1 公司應準時確定并供應所需的資源,滿意以下需要：a 實施、保持質量治理體系并連續(xù)改進其有效性；b 通過滿意顧客要求,增強顧客中意；6.1.2 資源包括人員、基礎設施、材料、文件、信息、工作環(huán)境等；6.2 人力資源 6.2.1 總就 制定并實施人力資源掌握程序 ,明確培訓要求,對全部從事與產(chǎn)品質量有影響的工作 人員供應培訓,對特別工

49、序人員的資格認可,以保證各崗位人員勝任其工作；6.2.2 才能、意識和培訓6.2.2.1 人力資源部負責培訓的組織工作,依據(jù)培訓的要求,制定年度培訓方案總經(jīng)理批準,實施培訓和考核；,經(jīng)6.2.2.2 各部門、車間依據(jù)崗位工作的要求,提出人員需求和培訓需求；6.2.2.3 人力資源部依據(jù)年度培訓方案落實培訓的部門、內(nèi)容、師資、時間和人員,將需培訓人員的名單交給培訓責任部門支配培訓的實施,記錄培訓的成效,參與對培訓人員 的考核；對特別工序人員不但要進行培訓,而且要經(jīng)過考核取得資格證才可上崗；6.2.2.4 培訓終止,對培訓成效進行評判；6.2.2.5 確保員工熟悉到所從事活動的相關性和重要性,及如

50、何為實現(xiàn)質量目標作奉獻；6.2.2.6 對培訓情形進行記錄,建立并儲存各部門員工培訓檔案；基礎設施 6.3 為有效地保證質量治理體系的有效運行,使產(chǎn)品符合要求,公司供應以下設施：工作場 所（辦公室、車間、倉庫等） ,設備和工具（包括工、夾、量具） ,軟件（運算機網(wǎng)絡） ,支持 性服務（運輸和通訊） ,水、電、氣供應等；6.3.1 制定并實施設備治理掌握程序 ,使生產(chǎn)設備處于完好狀態(tài),滿意產(chǎn)品質量要求；6.3.2 實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施有：生產(chǎn)設備、工具、硬件和軟件、通訊和運輸設施等；6.3.3 機電科負責對生產(chǎn)設備進行治理掌握；6.3.4 研發(fā)部負責生產(chǎn)設備是否符合產(chǎn)品質量要求進行驗證；6.

51、3.5 機電科依據(jù)公司的進展需要和使用部門的需要,購置或制造生產(chǎn)設備；6.3.6 購置或自制完成的生產(chǎn)設備,生產(chǎn)部組織相關人員安裝調(diào)試,由研發(fā)部和使用部門 進行驗收,對驗收情形進行記錄；6.3.7 機電科制定設備操作規(guī)程 ,使用部門按規(guī)程進行操作和使用；6.3.8 日常的保養(yǎng)和愛護由使用部門負責,生產(chǎn)部幫助,并負責零部件的制造和發(fā)外加工；對設備的愛護和保養(yǎng)進行記錄；6.4 工作環(huán)境 6.4.1 公司工作場所配置必要的通風、降溫、消防器材,保證相宜的溫度,使之符合職業(yè) 衛(wèi)生安全；6.4.2 工作場所按符合人體工程學要求布置設備,實行定置治理,改善工作環(huán)境,提高工 作效率；6.4.3 為了產(chǎn)品的身

52、體健康和產(chǎn)品不受污染,保證工作場所和生活場所的清潔衛(wèi)生,配置 必要的衛(wèi)生設施；確保員工生產(chǎn)符合作業(yè)環(huán)境國家勞動法的要求；6.4.4 為了保證安全生產(chǎn),對員工和產(chǎn)品易造成損害的設備、設施應加裝防護設施；JunFengElectricAppliancesCo.Ltd質量手冊文件編號QM-01 版本號 /修改次A2 章節(jié)號： 7 產(chǎn)品實現(xiàn)第 24 頁共 31 頁7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司策劃和制定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程,對于特定的產(chǎn)品、項目、過程或特別合同,編制質量方案,規(guī)定質量措施,明確相關部門的職責,實現(xiàn)公司的品質方針和滿意顧客的要求；7.1.1 品保部負責編制質量掌握方案 ；7.1.2

53、 治理者代表負責質量方案的實施進行監(jiān)督檢查；7.1.3 相關部門依據(jù)質量方案的要求,實施有關工作；7.1.4 實現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程見 4.1.2；7.1.5 對特定的產(chǎn)品、項目、過程或特別合同,研發(fā)部確定質量要求,制定試驗方法和要 求；7.1.6 質量方案確定有關過程,引用已有的質量文件中的相關內(nèi)容,并依據(jù)特別的要求編 制新的內(nèi)容,供應過程所需的資源,明確人員的職責權限和相互關系；7.1.7 質量方案確定產(chǎn)品的驗證和確認及驗收準就,對過程進行測量和檢驗；7.1.8 對質量方案的實施過程及其產(chǎn)品滿意要求進行記錄,形成文件；7.1.9 治理者代表和諧和監(jiān)督質量方案的實施；7.2 與顧客有關的過程 a

54、 制定并實施銷售合同評審程序 ,通過對合同、訂單的評審,確定顧客要求,確保得 到顧客中意：b 業(yè)務部負責合同的評審和和諧,并與顧客聯(lián)絡溝通的工作；c 研發(fā)部、生產(chǎn)部幫助合同評審工作；7.2.1 與產(chǎn)品有關的要求的確定 a 顧客對產(chǎn)品的質量、有用性、交付、服務要求；b 顧客對產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、價格要求；c 適用產(chǎn)品的法律、法規(guī)要求；7.2.2 與產(chǎn)品有關的要求的評審 7.2.2.1 業(yè)務部對訂單、合同進行評審,評審工作應在向顧客作出供應產(chǎn)品的承諾（接受訂 單、合同）之前進行；7.2.2.2 對口頭、電話等方式接的訂單,業(yè)務員必需明白顧客要求,轉化成書面訂單,得到 顧客確認,經(jīng)業(yè)務部經(jīng)理審批后執(zhí)行

55、；7.2.2.3 對一般合同評審的內(nèi)容包括品牌、型號、質量、數(shù)量、價格、包裝方式、交付期、交貨方式、交貨地點等,確認可否簽訂合同；7.2.2.4 對于合同的變更,如顧客提出變更,業(yè)務部組織對合同再次進行評審；如公司提出 變更,應與顧客達成一樣看法；業(yè)務部將合同變更情形以書面形式傳遞至相關部門；7.2.2.5 通過評審后簽訂的合同,由生產(chǎn)部組織實施,業(yè)務部跟進生產(chǎn)進度,確保合同的履 約；7.2.2.6 對合同的評審和實施情形進行記錄,業(yè)務部負責儲存記錄；7.2.3 顧客溝通 公司在產(chǎn)品信息與顧客詢價、合同簽訂與合同更換、顧客反饋與顧客投訴等方面建立有效溝通,明白顧客的需求,確保產(chǎn)品在銷售前、銷售

56、過程和銷售后得到顧客中意；7.2.3.1 業(yè)務部負責收集顧客反饋的信息,將信息傳遞至相關部門,并將結果回復顧客,直 至顧客中意；7.2.3.2 對于顧客退貨,由業(yè)務部填寫訂正預防措施,由研發(fā)部作出處理看法,生產(chǎn)部JunFengElectricAppliancesCo.Ltd質量手冊文件編號QM-01 版本號 /修改次A2 章節(jié)號： 7 產(chǎn)品實現(xiàn)第 25 頁共 31 頁負責實施；7.2.3.3 業(yè)務部定期對顧客進行回訪, 填寫回訪記錄, 收集顧客對產(chǎn)品質量中意度調(diào)查情形,填寫顧客中意度調(diào)查表 ,作為產(chǎn)品改進輸入；7.2.3.4 業(yè)務部負責與顧客之間的溝通聯(lián)絡工作,確保有效解決問題和得到顧客中意；

57、7.3 設計和開發(fā) 公司依據(jù)客戶供應的樣品、 圖紙等要求進行生產(chǎn), 不涉及新產(chǎn)品的設計開發(fā), 故刪減 7.3 條款；7.4 選購 7.4.1 選購過程 公司制定并實施選購治理程序 ,對供應商的治理和選購活動進行掌握,確保選擇合格的供應商和選購材料符合規(guī)定的要求；7.4.1.1 選購部負責組織對供應商的評判和材料的選購；研發(fā)部參與對供應商的評判工作,負責對選購的材料質量進行檢驗和驗證；7.4.1.2 選購部負責對新供應商的調(diào)查工作,調(diào)查內(nèi)容包括：質量治理體系、產(chǎn)品質量保證 及生產(chǎn)才能、價格、交貨期等；評判內(nèi)容作為供應商資格證明；樣品交研發(fā)部檢驗和驗證；對評判合格和樣品試驗合格的供應商作為合格供應

58、商納入合格供應商名單；7.4.1.3 建立儲存合格供應商的質量記錄,定期（評定頻率應明確,一年仍是半年）對供應 商進行評定定結果對現(xiàn)有供應商進行選擇和剔除；7.4.2 選購信息 材料選購必需在合格供應商名單中選取供應商；選購部依據(jù)業(yè)務部的生產(chǎn)選購訂單要求的貨期和公司的實際產(chǎn)能編制生產(chǎn)方案,經(jīng)副總經(jīng)理批準,向供應商選購；在選購前,應確保所規(guī)定的選購要求是充分、相宜的；7.4.2.1 材料訂購單必需注明選購材料的名稱、規(guī)格型號、等級、數(shù)量、價格、質量要 求、交貨期、付款方式等；7.4.2.2 當對產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員及質量治理體系有特定要求時,須在材料訂 購單中注明,并經(jīng)副總經(jīng)理審核后方可

59、發(fā)出；訂購單發(fā)出后,選購員對供應商進行跟進；7.4.3 選購產(chǎn)品的驗證選購回來的材料由品保部對其進行檢驗和驗證；7.4.3.1 倉庫對材料的名稱、 規(guī)格型號、 等級、數(shù)量、價格、時間進行核對, 檢查包裝情形,通知品管部檢驗；7.4.3.2 品保部負責對材料進行檢驗, 確保選購的材料滿意規(guī)定要求,程序進行,并填寫進料檢驗單 ；按進料檢驗掌握7.4.3.3 材料經(jīng)檢驗合格,倉庫辦理進倉手續(xù),進行標識；經(jīng)檢驗不合格的,由選購部進行 退貨處理；7.4.3.4 當公司或顧客擬在供應方的現(xiàn)場進行驗證時,應在選購文件中對擬采納的驗證支配 和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定；JunFengElectricApplian

60、cesCo.Ltd質量手冊文件編號QM-01 版本號 /修改次A2 章節(jié)號： 7 產(chǎn)品實現(xiàn)第 26 頁共 31 頁7.5 生產(chǎn)和服務 7.5.1 生產(chǎn)和服務供應的掌握 制定并實施生產(chǎn)過程掌握程序 ,對生產(chǎn)過程進行有效治理,保證產(chǎn)品質量,確保滿意 顧客的要求和期望；7.5.1.1 生產(chǎn)部 PMC 負責負責制訂月、周生產(chǎn)方案和月材料需求方案,并支配組織實施；檢查生產(chǎn)進度, 負責生產(chǎn)現(xiàn)場的治理工作； 研發(fā)部負責編制技術文件, 制定產(chǎn)品 裝配工藝,品保部負責監(jiān)視和測量設備的治理；機電科負責設備的購置、大修和治理；人力資源部負責 員工的培訓和考核工作；業(yè)務部負責產(chǎn)品的交付和售后服務工作；生產(chǎn)車間負責各工