某塑膠公司質(zhì)量手冊

1、四川省川杭塑膠科技有限公司 質(zhì)量手冊 CH/QM-001 版本/修訂狀態(tài)： A/1PAGE PAGE 35XXX塑膠公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：CH/QM-001受控狀態(tài)：A/0 版發(fā) 放 號：編 制：審 核：批 準：發(fā)布2011年5月10日 實施2011年5月15日0.1章節(jié)目錄章節(jié)號標題ISO9001：20080.1章節(jié)目錄0.2頒布令0.3公司簡介0.4管理者代表任命書5.5.20.5手冊管理4.2.21范圍12引用標準23術(shù)語和定義34.1質(zhì)量管理體系總要求4.14.2質(zhì)量管理體系文件要求4.25管理職責5.1至5.66資源管理6.1至6.47.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.17.2與顧客有關(guān)的

2、過程7.27.4采購7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.57.6監(jiān)視和測量設(shè)備7.68.0監(jiān)視、測量、分析、改進策劃88.1顧客滿意度8.2.18.2內(nèi)部審核8.2.28.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.3, 8.2.48.4不合格品控制8.38.5數(shù)據(jù)分析8.48.6改進控制8.5附錄A程序文件清單附錄B產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖附錄C原材料、成品采用標準目錄 0.2 頒 布 令為了滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求，提供優(yōu)質(zhì)的雙壁波紋管產(chǎn)品，并提高公司管理水平，持續(xù)改進公司業(yè)績，本公司依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求建立了質(zhì)量管理體系，編制質(zhì)量手冊現(xiàn)予于批準，頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的

3、綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)公司建立、實施并保持質(zhì)量管理體系的依據(jù)和行為準則，全體員工必須遵照執(zhí)行。總經(jīng)理：2011年5月10日0.3 公司簡介XXX塑膠公司座落在美麗的蓉城西畔崇州工業(yè)集中發(fā)展區(qū)，交通便利，位置優(yōu)越。是一家集專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的大型塑料建材民營股份制企業(yè)。 本公司專業(yè)生產(chǎn)高密度聚乙烯HDPE雙壁波紋、鋼帶管，產(chǎn)品規(guī)格齊全，品質(zhì)優(yōu)良，用于埋地排水排污市政管道工程、建筑用排水、郵電通訊等領(lǐng)域。是中國建材市場協(xié)會推薦的綠色建材產(chǎn)品。 公司擁有雄厚的技術(shù)力量、科學先進的生產(chǎn)管理、完善獨立的檢測設(shè)備和技術(shù)、覆蓋全國的銷售網(wǎng)絡(luò)。公司高度重視產(chǎn)品的質(zhì)量環(huán)保節(jié)能創(chuàng)新，建立了完善的質(zhì)量管理

4、體系，確保了產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定和品質(zhì)的卓越提升。公司被四川省政府評為“優(yōu)秀民營企業(yè)”、政府采購“指定單位”、被中國農(nóng)業(yè)銀行評為“AAA級信用等級企業(yè)”，是建設(shè)部發(fā)布的中國最具規(guī)模的化學建材生產(chǎn)基地之一。 公司堅持“務(wù)實認真、高效及時、規(guī)范管理、優(yōu)化創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，立足西部，覆蓋全國，走向世界，真誠快捷地為客戶提供服務(wù)。 新世紀、新機遇、新挑戰(zhàn)，川杭人把“締造中國管業(yè)優(yōu)秀品牌和企業(yè)”為自己的神圣使命，堅持“誠意為本，同心拼搏，奮發(fā)向上，勇創(chuàng)一流”的企業(yè)精神，致力于中國綠色環(huán)保管道事業(yè)，為客戶提供滿足市場的最佳產(chǎn)品和服務(wù)，攜手廣大的新老朋友合作雙贏、共創(chuàng)輝煌！地址： 四川省成都市崇州市工業(yè)集中發(fā)

5、展區(qū)郵編： 611230電話：真：系人：黃榮生0.4 管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求，加強公司對質(zhì)量管理體系運行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命公司副總經(jīng)理 黃榮生為管理者代表。 管理者代表的職責和權(quán)限是： 1. 確保公司的質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； 2. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，體系的業(yè)績和任何改進的需求。 3. 確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的質(zhì)量意識。 4 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：梁軍2011年5月10日0.5 手冊管理0.5.1 質(zhì)量手冊的編制、審批、分發(fā)、修訂

6、、管理由辦公室按文件控制程序的要求執(zhí)行。0.5.2 當手冊經(jīng)多次修訂或外部環(huán)境發(fā)生變化，體系文件需做重大修改時，可以進行管理評審，由總經(jīng)理決定是否換版，并重新批準發(fā)布。0.5.3 質(zhì)量手冊分為“受控”和“非受控”兩種形式?！笆芸亍卑姹臼謨园l(fā)放范圍為：總經(jīng)理、各相關(guān)部門、認證機構(gòu)?！胺鞘芸亍卑姹景l(fā)放范圍為：需要了解本公司質(zhì)量管理體系的顧客和相關(guān)方。經(jīng)管理者代表同意后，由辦公室提供給對方。1.目的和范圍1.1 為了確保本公司長期穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，并通過有效的管理使產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量不斷改進，增強顧客滿意，公司決定按照ISO9000族標準建立健全公司的質(zhì)量管理體系。1.2 本

7、手冊適用于本公司按照ISO9001：2008標準建立的質(zhì)量管理體系，包含了“管理職責”、“資源提供”、“產(chǎn)品服務(wù)實現(xiàn)”、“測量分析和改進”四大過程及子過程和各過程間的相互關(guān)系。1.3 本手冊描述的質(zhì)量管理體系覆蓋了本公司目前按國家和行業(yè)標準和法律法規(guī)進行的塑膠管材、管件的生產(chǎn)和服務(wù)的全過程。1.4 本公司質(zhì)量管理體系對ISO9001：2008標準中的7.3條款和7.5.4條款進行了刪減。本公司塑膠管材、管件產(chǎn)品均按有關(guān)國家標準和行業(yè)標準執(zhí)行，不存在新產(chǎn)品、新工藝的設(shè)計和開發(fā)，也不存在來料加工等顧客財產(chǎn)的情況。公司刪減7.3條款和7.5.4條款不影響公司提供滿足顧客和使用法律、法規(guī)要求的生產(chǎn)能力

8、和責任要求。2. 引用標準、ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語3.術(shù)語和定義本手冊和相關(guān)質(zhì)量管理體系文件中所使用的質(zhì)量術(shù)語及定義以ISO9000：2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語為準。顧客： 接受產(chǎn)品的組織或個人；供方： 提供產(chǎn)品的組織或個人；組織： 職責、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。4、質(zhì)量管理體系4.1 質(zhì)量管理體系的總要求公司按照ISO9001：2008標準要求建立了質(zhì)量管理體系，將其形成體系文件，并加以保持和實施，予以持續(xù)改進。為此應(yīng)做到下述要求：公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別和確定，這應(yīng)包括策劃、實施、檢查和改進，

9、并編制相應(yīng)的程序文件；應(yīng)根據(jù)這些過程對質(zhì)量影響的大小及復(fù)雜程度進行相應(yīng)的控制。明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)視、測量分析等對過程進行管理。要確定和提供必要的資源（人力、設(shè)施、環(huán)境等），為過程的有效實施提供必要的物質(zhì)保證，并遵循準則和方法，正確使用資源，完成過程的實施和控制。對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、相應(yīng)目標，達到持續(xù)改進。公司的外包過程為模具加工，對公司外包過程進行必要的控制，執(zhí)行采購控制程序中的有關(guān)規(guī)定。公司確保對外包過程的控制，并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責任。對外包過程控制的類型和程度可受諸如下列因素影響

10、：外包過程對公司提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；對外包過程控制的分擔程度；通過應(yīng)用7.4實現(xiàn)所需控制的能力。4.2 質(zhì)量管理體系文件控制1. 目的建立適宜的、文件化的質(zhì)量管理體系，并使與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料(包括外來文件)受到控制，以確保公司質(zhì)量管理體系的有效運行。2. 范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文件(包括外來文件)的控制。3、職責3.1 辦公室負責質(zhì)量手冊和程序文件的管理。3.2 相關(guān)部門負責與之相關(guān)的質(zhì)量文件和記錄的管理。4、描述4.1本公司質(zhì)量體系文件的構(gòu)成，共有四個層次。第一層次文件為質(zhì)量手冊，它處于文件化體系的頂端，是公司質(zhì)量管理體系總述。第二層次文件為質(zhì)量體系程

11、序文件，在質(zhì)量管理體系中共有16個程序文件，它們是按照5W2H原則描述了各項質(zhì)量活動的程序和在運行中各部門的接口關(guān)系，并列出了所引用和參考其它層次文件。第三層次文件為所有操作層的作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)、檢驗活動的技術(shù)規(guī)范等質(zhì)量文件。第四層次文件為質(zhì)量記錄、報告等，它是質(zhì)量體系運行的真實記錄，也是內(nèi)部質(zhì)量體系審核以及實施糾正措施和預(yù)防措施的依據(jù)。4.2 以上各層次質(zhì)量文件的實施，使公司的質(zhì)量管理體系得以持續(xù)有效運行。4.3質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準；必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；確保文件的更改

12、和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；確保文件保持清晰、易于識別；確保組織所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4.3 質(zhì)量管理體系文件的批準、發(fā)布、評審、更改、回收作廢的管理，詳見文件控制程序。 4.4記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)4.3的要求進行控制。對質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存和處置依據(jù)記錄控制程序進行。5、相關(guān)的質(zhì)量文件文件控制程序記錄控制程序5 管理職責5.0 管理職責1. 目的總經(jīng)理確定為建立和實施質(zhì)量管理體系并保持其有效性承諾而進

13、行的活動。2. 范圍適用于與總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系策劃和評價，為體系改進做出決策。3. 職責3.1 總經(jīng)理負責制定公司質(zhì)量方針、目標，并為達到質(zhì)量方針、目標而策劃必備的資源和活動。3.2 各部門負責分解質(zhì)量目標的實施，并達到質(zhì)量活動的充分交流和溝通。4. 描述5.1 管理承諾本公司最高管理層對質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進的承諾和關(guān)注應(yīng)體現(xiàn)在以下幾個方面：向各級人員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。通過培訓(xùn)、宣傳樹立并提高員工的質(zhì)量意識，確保我們的產(chǎn)品與服務(wù)符合顧客以及法律法規(guī)的要求.制定質(zhì)量方針，確立公司在質(zhì)量方面所追求的目標和方向，以及在質(zhì)量方面對顧客的承諾。制定公司的年度質(zhì)量目標，并

14、使之分解為各部門的質(zhì)量目標。進行管理評審，對質(zhì)量管理體現(xiàn)的適宜性、充分性、有效性進行評價，提出體系持續(xù)改進的要求。配備必要的資源，包括人力資源、設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境。5.2 以顧客為關(guān)注焦點公司經(jīng)營立足于滿足顧客要求，管理者應(yīng)以顧客滿意為目標，識別顧客明確的和隱含的需求和期望，包括與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)要求，確保將這些需求轉(zhuǎn)化為公司的明確要求，并通過質(zhì)量管理體系的運行得以實現(xiàn)。5.3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標5.3.1 本公司的質(zhì)量方針為“用優(yōu)質(zhì)的材料、科學的管理，先進的工藝，持續(xù)改進，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)”5.3.2 質(zhì)量方針體現(xiàn)公司對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的追求以及對顧客做出的質(zhì)量承諾。質(zhì)量目標

15、是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上展開，是具體的、可見的、可驗證的，對于每年制定年度質(zhì)量目標，各部門根據(jù)全公司年度目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。管理層采取培訓(xùn)、工作考核和內(nèi)部審核等方法確保質(zhì)量方針被全員理解并貫徹執(zhí)行。應(yīng)把質(zhì)量目標的適宜性和執(zhí)行情況作為管理評審的主要內(nèi)容之一，對在管理評審中發(fā)現(xiàn)的不適應(yīng)之處及時進行糾正。公司質(zhì)量目標為：產(chǎn)品成品合格率為98%，出廠合格率為100%；顧客滿意度指標為80分以上。全年無重大顧客投訴；質(zhì)量方針和公司年度質(zhì)量目標的制定和修改由總經(jīng)理組織進行，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。5.4 質(zhì)量管理體系策劃5.4.1 質(zhì)量策劃包括質(zhì)量管理

16、體系策劃和產(chǎn)品的策劃，產(chǎn)品策劃見7.1章節(jié)。當發(fā)生以下情況時，需進行相應(yīng)的質(zhì)量管理體系策劃：按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。5.4.2 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃，策劃的內(nèi)容包括：需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)的規(guī)定（見4.1章節(jié)）；識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置（見6.0章節(jié)）；對質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況進行定期評審，從每月的質(zhì)量月報反映的情況進行分析，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；

17、5.4.3 策劃的輸出文件有質(zhì)量手冊，書面程序和質(zhì)量計劃等，輸出文件按文件控制程序執(zhí)行。各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容進行控制、執(zhí)行，并將執(zhí)行情況反饋給生技部，生技部根據(jù)反饋信息、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核信息向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系策劃的實施情況。5.5 職責、權(quán)限和溝通公司的組織機構(gòu)圖如下：總經(jīng)理總經(jīng)理副總管理者代表副總管理者代表供銷部財務(wù)部質(zhì)量部辦公室生產(chǎn)部供銷部財務(wù)部質(zhì)量部辦公室生產(chǎn)部管材車間管件車間管材車間管件車間工藝檢驗工藝檢驗注：財務(wù)部不納入體系認證范圍質(zhì)量管理體系職能分配表ISO9001：2008過程要求總經(jīng)理管理者代表辦公室生產(chǎn)部質(zhì)量部供銷部生產(chǎn)車間4.1總要求4.2.1

18、文件總要求4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.5 職責、權(quán)限和溝通5.6 管理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.4 采購7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認7.5.3 標識和可追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8.1 測量、分析和改進的策劃8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4

19、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進注：“”表示為歸口管理部門或人員，“”表示為相關(guān)部門或人員。質(zhì)量職責和權(quán)限見手冊的5.6章。在此章中詳細規(guī)定了相關(guān)人員和各部門的職責和權(quán)限，特別是對與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作人員規(guī)定了他們的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，以便他們能獨立行使權(quán)力開展質(zhì)量控制工作，并確保各部門信息的充分交流、溝通，達到相互了解，相互信任，實現(xiàn)全員參與質(zhì)量管理體系運行并保持有效和高效的效果。公司組織機構(gòu)及職責的確定、變更由總經(jīng)理召集會議討論，并由總經(jīng)理批準，并以文件形式通知各有關(guān)人員和部門。5.5.3 公司對保證生產(chǎn)能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量、保證各項驗證

20、工作的有效性所需的人力資源和物力資源應(yīng)確定其要求并滿足這些要求。通過管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核驗證這些資源的適應(yīng)性。5.6 職責和權(quán)限5.6.1 總經(jīng)理職責負責執(zhí)行國家有關(guān)的法律、法規(guī)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客需要和國家規(guī)定的有關(guān)要求。組織制訂、批準和發(fā)布公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊，對質(zhì)量體系的建立和有效運行負責。任命管理者代表，授權(quán)管理者代表獨立開展質(zhì)量工作。負責確定從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系。為開展質(zhì)量活動提供充分的資源。主持管理評審，審批管理評審計劃和管理評審報告。5.6.2 管理者代表職責經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，行使管理者代表的職責和權(quán)限，按照GB/T19001:200

21、8標準要求建立，實施和保證質(zhì)量體系有效運行。向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，以供評審和作為質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ)。協(xié)助總經(jīng)理確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。負責公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審，負責對管理評審中的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗證。審批內(nèi)審報告，批準內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，任命內(nèi)審組長，確定內(nèi)審員。負責批準程序文件和其他質(zhì)量文件，負責質(zhì)量體系文件的宣傳、貫徹。向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；在整個公司內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成；5.6.3 辦公室負責質(zhì)量手冊、程序文件和質(zhì)量記錄的統(tǒng)一管理；負責全公司與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的外來文件、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程

22、等第三層次文件的管理工作。負責組織公司員工培訓(xùn)；具體實施公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核；協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審。5.6.4質(zhì)量部編制操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件；負責制定相關(guān)的檢驗規(guī)范；負責全公司原材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗；負責不合格品性質(zhì)的識別與控制。負責監(jiān)視和測量設(shè)備的管理；統(tǒng)計技術(shù)的制定和運用；制定糾正、預(yù)防措施，并驗證其有效性；5.6.5供銷部負責產(chǎn)品的銷售工作和售后服務(wù)工作；組織對顧客的溝通，收集顧客反饋信息以及對顧客滿意度進行測量的管理負責對合同進行評審和簽訂；負責顧客反饋意見的接收，顧客投訴的處理；負責對原材料、外購件的供方的評價、選擇和控制，采購過程的控制；負責采購產(chǎn)品入庫搬運、貯

23、存、防護過程的控制。5.6.6生產(chǎn)部負責編制生產(chǎn)計劃，安排生產(chǎn)；依據(jù)生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)；負責基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備的管理，包括新購設(shè)備的安裝、維修和保養(yǎng)；嚴格執(zhí)行各項操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書；做好產(chǎn)品標識，及時填寫各項生產(chǎn)記錄；負責生產(chǎn)過程中半成品的搬運和成品包裝管理；負責對不合格品的提出處置意見，實施不合格品的處置；負責原材料、半成品、成品的儲存管理。5.6.7生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)計劃的執(zhí)行；負責生產(chǎn)過程中不合格品的隔離與處置。5.6.8 財務(wù)部具體負責原材料和輔助物資的采購；負責原材料供方的調(diào)查、評價等管理工作；負責公司成本的核算；負責公司財務(wù)的管理工作。5.6.9 檢驗人員正確理解產(chǎn)品質(zhì)量標準，熟練掌

24、握檢驗規(guī)程；正確使用檢驗器具，保持檢驗設(shè)備的完好；在職責和權(quán)限范圍內(nèi)參與不合格品的處置和糾正和預(yù)防措施的驗證。5.6.10 內(nèi)審員加強ISO900：2008標準的學習，不斷提高自身素質(zhì)，熟練掌握審核方法和審核技巧；堅持以標準和公司體系文件為準繩，以事實為依據(jù)，公正、客觀、獨立地對被審核方做出客觀的評價，完成內(nèi)審任務(wù)；認真負責地驗證糾正和預(yù)防措施的有效性。5.7 管理者代表5.7.1 由總經(jīng)理任命管理者代表，管理者代表是公司管理層中的一員，其職責是負責質(zhì)量管理體系的建立、運行和保持有效和高效運行，并向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進需求，確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識，并協(xié)調(diào)與

25、質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.7.2 公司管理者代表任命書見0.4章節(jié)。3.10 內(nèi)部溝通3.10.1 公司總經(jīng)理應(yīng)確保在不同部門和人員之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量目標完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。3.10.2每月由總經(jīng)理主持召開公司生產(chǎn)經(jīng)營例會，討論產(chǎn)品質(zhì)量、顧客反饋及市場等各方面的情況，質(zhì)量目標的完成情況及存在的問題，及時采取相應(yīng)的改進、糾正或預(yù)防措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運作。3.10.3 外部信息由相應(yīng)部門負責收集，由質(zhì)量部經(jīng)理集中處理和傳遞。3.10.5 針對問題，由質(zhì)量部依據(jù)不合格控制程序和改進控制程序發(fā)出“糾正和

26、預(yù)防措施要求表”，限期糾正。3.11 管理評審3.12.1制定并執(zhí)行管理評審程序，由總經(jīng)理負責組織進行，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審每年進行一次。當出現(xiàn)公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；市場需求發(fā)生重大變化時；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格等情況時，需及時進行管理評審，評審應(yīng)包括評價改進的機會和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更的需求。3.12.2 管理評審的輸入審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量體系審核的結(jié)果；顧客的反饋，包括滿意程度的測量

27、結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；改進、糾正和預(yù)防的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取糾正和預(yù)防措施的實現(xiàn)及其有效性的監(jiān)視結(jié)果；以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等；質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針、目標的適宜性和有效性；改進的建議等。3.12.3 管理評審輸出質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、目標及組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；與顧客有關(guān)的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價；資源需求等。3.12.2 為了確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系持續(xù)有效，管理評審進行前由管理者

28、代表準備充分的資料和信息，管理評審中確定需要解決的問題應(yīng)制定并實施相應(yīng)的措施，并對實施效果進行驗證。3.12.3 具體內(nèi)容見管理評審程序。4 相關(guān)文件管理評審程序人力資源控制程序合同評審控制程序不合格控制程序改進控制程序6. 資源管理1. 目的識別并配備質(zhì)量管理體系運行并保持持續(xù)改進的必備資源，包括人力資源、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，通過組織、協(xié)調(diào)和合理使用這些資源以滿足顧客要求，增進顧客滿意。2. 范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的資源管理。3. 職責3.1 辦公室負責人力資源管理。3.2 生產(chǎn)部對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境歸口進行管理。4. 描述4.1 公司管理層應(yīng)識別并配備質(zhì)量管理體系運行，保

29、持持續(xù)改進的必備資源，包括人力資源、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、工作環(huán)境等，并通過相關(guān)職能部門管理這些資源，以使顧客要求在公司內(nèi)得以實現(xiàn)和滿足，達到顧客滿意。4.2 能力、意識和培訓(xùn)4.2.1 本公司應(yīng)根據(jù)經(jīng)營、生產(chǎn)和質(zhì)量控制活動的需要確定從事產(chǎn)品符合性有關(guān)的各崗位的能力要求。4.2.2 通過辦公室組織相關(guān)的培訓(xùn)或其他措施以滿足這些要求，同時并不斷評價其培訓(xùn)等措施的有效性， 確保員工認識所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標。4.2.3 保存員工教育、培訓(xùn)、及相關(guān)技能和經(jīng)驗的檔案。具體管理辦法見人力資源管理程序。4.3 基礎(chǔ)設(shè)施4.3.1 公司應(yīng)識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的

30、符合性所需的設(shè)施，如：符合生產(chǎn)要求的廠房、生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具；有照明、供水、通信等輔助設(shè)施；有必要的檢驗和試驗設(shè)備等；4.3.2 生產(chǎn)部負責按基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序?qū)@些基礎(chǔ)設(shè)施資源進行管理。4.4 工作環(huán)境4.4.1 相關(guān)部門協(xié)助生產(chǎn)車間識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)操作要求，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施和必備的生產(chǎn)、貯存環(huán)境要求，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。4.4.2 工作環(huán)境管理包括：根據(jù)生產(chǎn)需要對工作場所進行適當?shù)难b修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；確保生產(chǎn)車間、原材料和成品庫房環(huán)境干凈、整潔。確保有關(guān)生產(chǎn)符合勞動法規(guī)要求。5. 相關(guān)的質(zhì)量文件人力資源

31、管理程序基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)1. 目的用過程管理的原則組織公司的所有活動，并通過這些活動得到產(chǎn)品和產(chǎn)生增值。2. 范圍適用于本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的所有過程的管理。3. 職責3.1 公司生產(chǎn)部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。3.2 各部門負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的實施。4. 描述4.1 生產(chǎn)部應(yīng)確定公司產(chǎn)品實現(xiàn)和支持的過程和相關(guān)過程網(wǎng)絡(luò)，并保證這些過程的有效和高效地運行，獲得產(chǎn)品并產(chǎn)生增值。這些過程中，應(yīng)明確規(guī)定其輸入、輸出及其接口關(guān)系，并在全公司中樹立上工序為下工序服務(wù)，向顧客提供滿意產(chǎn)品的質(zhì)量意識。4.2 按過程方法原則，對公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)

32、控制過程、測量和監(jiān)控設(shè)備管理過程等進行過程管理，具體描述詳見手冊的相關(guān)章節(jié)和程序文件。5. 相關(guān)的質(zhì)量文件合同評審程序采購控制程序生產(chǎn)與服務(wù)過程控制程序監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃1. 目的針對特定產(chǎn)品、項目、合同規(guī)定特殊的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。2. 范圍適用于與特定產(chǎn)品、項目、合同有關(guān)的產(chǎn)品實現(xiàn)策劃。3. 職責3.1 供銷部負責將有特別要求的合同通知質(zhì)量部；3.2 質(zhì)量部負責制定針對特定合同要求的質(zhì)量控制計劃，并跟蹤計劃的實施情況。3.3 各相關(guān)部門負責質(zhì)量計劃的實施。4. 描述4.1 公司在下列情況時應(yīng)進行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃：引進新的生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)革新

33、或技術(shù)改造；銷售合同中顧客對產(chǎn)品有嚴于國家標準和企業(yè)標準的要求；現(xiàn)有文件未能涵蓋的特殊事項。4.2 策劃的內(nèi)容包括：產(chǎn)品應(yīng)達到的質(zhì)量指標；針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗等活動，以及產(chǎn)品接收準則；為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求所提供證據(jù)所需的記錄。4.3 針對以上內(nèi)容進行質(zhì)量策劃的結(jié)果應(yīng)形成相應(yīng)的質(zhì)量計劃。以表述質(zhì)量管理體系過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同，并指導(dǎo)實施過程的質(zhì)量活動，以達到的質(zhì)量目標。質(zhì)量計劃由質(zhì)量部經(jīng)理批準，其更改、發(fā)放、按文件控制程序執(zhí)行。4.4 符合公司已執(zhí)行標準的合同為常規(guī)合同，其控制方式按現(xiàn)有的程序文件規(guī)定執(zhí)行。5 相關(guān)的

34、質(zhì)量文件文件控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.2 與顧客有關(guān)的過程1. 目的在公司內(nèi)部充分識別、確認、理解顧客的需求，并在產(chǎn)品信息和其他方面及時與顧客溝通，并加以實施和保持，增進顧客滿意。2. 范圍適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審以及與顧客的溝通。3. 職責3.1 供銷部負責識別顧客的需求和期望，并負責與顧客進行溝通。3.2 供銷部負責組織各部門對顧客需求進行評審。3.3 生產(chǎn)部負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期等的要求。4、描述4.1 顧客要求的識別。公司通過研究市場等方式了解顧客對產(chǎn)品的需求： 顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后的要求；顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要

35、求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求（如計量、環(huán)境保護）；公司確定的任何附加要求。交付后活動包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如，維護服務(wù)）、附加服務(wù)（例如，回收或最終處置）等。4.2 產(chǎn)品要求的確定。供銷部負責接受顧客詢問，并將顧客要求形成書面文件或記錄。4.3 產(chǎn)品有關(guān)要求的評審公司制定并執(zhí)行合同評審程序，以使公司在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如：接受合同或訂單，投標，以及接受合同或訂單的更改，對顧客要求進行評審，以確保：合同或訂單的各項要求有明確的規(guī)定并形成文件任何與合同或訂單能得到協(xié)調(diào)解決，雙方達成一致的要求。公司有能力滿足合同或訂單的要求。這些能力包括：技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、采購能力

36、、設(shè)備能力、檢驗?zāi)芰徒回浧谀芰Φ?。合同或訂單隨后的更改應(yīng)與原合同或訂單同樣的方式進行評審，并及時將修訂合同的信息傳達給相關(guān)的部門。合同評審的記錄由供銷部按記錄控制程序要求保存。更詳細的描述見：合同評審程序。4.4 顧客溝通公司在以下方面確定并實施與顧客進行有效的溝通。供銷部負責產(chǎn)品銷售前及銷售過程中，以多種渠道如：產(chǎn)品宣傳、咨詢、訂貨會向顧客介紹產(chǎn)品情況；供銷部根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客，如果在合同執(zhí)行中有更改（無論顧客或公司提出更改），應(yīng)充分與顧客進行交流并達成一致共識，且在公司內(nèi)部將更改信息傳達到各相關(guān)部門。供銷部負責收集顧客的反饋信息，包括顧客使用產(chǎn)品的信息，妥善處理顧客投訴，

37、以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行顧客滿意度測量程序。 5、相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序合同評審程序顧客滿意度測量程序7.4 采購控制1 目的控制公司的采購活動，以確保所采購的原材料符合要求，并能長期地、穩(wěn)定地從供方得到優(yōu)質(zhì)的、價格合理的產(chǎn)品或服務(wù)。2 范圍適用于公司所有采購活動。3 職責3.1 供銷部負責組織供方的評價和選擇，并給出合格供方名單，并實施采購；3.2 相關(guān)部門參與評定和評價供方；4. 描述4.1 供銷部制定并執(zhí)行有關(guān)采購活動的文件化程序采購控制程序，程序文件規(guī)定了以下活動內(nèi)容：對供方(包括外包方)進行選擇與評價，采購文件的制定，采購產(chǎn)品的驗證方法等，以保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

38、4.2 供方的選擇和評價4.2.1采購產(chǎn)品的質(zhì)量取決于供方的質(zhì)量保能力及供貨實物的質(zhì)量水平，因此，采購的質(zhì)量控制首先要對供方進行選擇評定和評價，選擇評定的內(nèi)容包括：生產(chǎn)(服務(wù))能力、交貨(服務(wù))質(zhì)量和信譽；產(chǎn)品質(zhì)量符合質(zhì)量標準和本公司的使用要求；價格合理4.2.2 依據(jù)所采購產(chǎn)品的類別以及它對成品質(zhì)量的影響，必要時供方現(xiàn)場進行調(diào)查走訪，明確公司對供方實行控制的方式和程度，對供方進行定期評價并提出不斷改進建議。詳細的敘述見采購控制程序。4.2.3 建立并保持合格供方的質(zhì)量記錄（產(chǎn)品出廠合格證、產(chǎn)品檢驗報告等），作為供方檔案的一部分，這些質(zhì)量記錄也是評定供方質(zhì)量保證能力的重要證實資料。4.3 采購

39、文件編制和實施4.3.1 對采購產(chǎn)品質(zhì)量控制，還體現(xiàn)在采購文件中應(yīng)特別注意明確地完整地說明所采購產(chǎn)品的信息，主要包括：產(chǎn)品的種類、等級或其它標識方法。檢驗規(guī)程和其它有關(guān)依據(jù)的技術(shù)文件和適用版本。在有質(zhì)量管理體系要求時，要寫明適用的質(zhì)量管理體系要求的標準。4.3.2 在采購文件發(fā)布之前，必須按采購控制程序要求進行評審以確保規(guī)定的要求完整和適宜，然后批準。4.4 采購產(chǎn)品的驗證4.4.1 由質(zhì)量部對所采購的原材料進行進貨驗證。具體描述見產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序。質(zhì)量部負責相關(guān)設(shè)備的驗證。在供方處的驗證：如果本公司需到供方處進行采購產(chǎn)品驗證時，由供銷部安排適合人員參加，在采購文件中應(yīng)就驗證的安排以及產(chǎn)品

40、放行的方式做出規(guī)定。需對驗證結(jié)果作記錄。4.4.2 顧客對供方產(chǎn)品的驗證：如果合同規(guī)定顧客對供方產(chǎn)品進行驗證時，本公司應(yīng)協(xié)作安排，但顧客的驗證不能代替公司的驗證，顧客對供方產(chǎn)品的驗證不能排除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能，同時，不能作為供方進行有效質(zhì)量控制的證據(jù)。5 相關(guān)文件基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序采購控制程序監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序7.5 生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2 范圍適用于產(chǎn)品的形成過程、產(chǎn)品的標識和可追溯性、產(chǎn)品的搬運、防護、交付、安裝、售后服務(wù)。3 職責3.1 質(zhì)量部負責編制各

41、工序的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等技術(shù)文件；3.4 生產(chǎn)車間依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等技術(shù)文件進行產(chǎn)品的生產(chǎn)，負責半成品、成品在公司內(nèi)的標識、搬運、貯存和維護；3.5 質(zhì)量部檢驗人員負責對生產(chǎn)過程中關(guān)鍵工序?qū)Π氤善愤M行檢驗；3.6 生產(chǎn)車間機修人員負責對生產(chǎn)設(shè)備的維護和管理；4 描述4.1 生產(chǎn)和服務(wù)運作的控制 公司規(guī)定了生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序，使這些活動處于受控狀態(tài)，活動包括:獲得相應(yīng)的信息和文件，如：產(chǎn)品標準、作業(yè)指導(dǎo)書。信息來源于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃輸出、顧客要求的評審輸出等；使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備資源，并對其進行維護和保養(yǎng)，以保持其運行能力；提供和使用相應(yīng)的測量和監(jiān)控設(shè)備，實施監(jiān)控和測試，以保證其

42、符合性；規(guī)定并實施產(chǎn)品的放行、交付活動及安裝服務(wù)的后續(xù)服務(wù)的程序。4.2 產(chǎn)品和服務(wù)的運作過程的確認本公司識別的特殊過程為注塑和擠塑工序，質(zhì)量部依據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序?qū)ι鲜鎏厥夤ば虻淖鳂I(yè)指導(dǎo)書、操作人員的操作技能，以及相關(guān)設(shè)備能力、記錄進行確認，適時安排再確認。4.3 標識和可追溯性對產(chǎn)品進行適當標識，有效地識別從原材料到生產(chǎn)、交付全過程中的產(chǎn)品，確保必要時對產(chǎn)品的可追溯性。標識和可追溯性包括：產(chǎn)品標識方法。產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識。產(chǎn)品的可追溯性。在有可追溯性場合，應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標識。4.4、產(chǎn)品的防護對產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和交付活動進行有效控制，確保產(chǎn)品從原材料到最終完成交付

43、過程中產(chǎn)品的質(zhì)量不會受到上述活動的不利原因的影響。公司制定并執(zhí)行了生產(chǎn)與服務(wù)過程控制程序。該程序規(guī)定了以恰當?shù)姆绞桨徇\、貯存、包裝、防護和交付原材料、半成品和成品，確保產(chǎn)品不受到損壞并能正常流入下工序和被顧客接收。5、相關(guān)的質(zhì)量文件生產(chǎn)與服務(wù)過程控制程序7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制1. 目的對用以證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的所有監(jiān)視和測量設(shè)備進行控制、校準和維護，確保其能與要求的測量能力一致。2. 范圍適用于公司內(nèi)所有的監(jiān)視和測量設(shè)備。3. 職責3.1 質(zhì)量部負責監(jiān)視和測量設(shè)備、設(shè)備的管理。3.2 各使用部門負責正確使用監(jiān)視和測量設(shè)備，并將設(shè)備的運行情況反饋給質(zhì)量部。4 描述4.1 總則公司制定并執(zhí)

44、行了監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序，以對用來證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的所有檢驗、測量和試驗設(shè)備都要進行管理、校準和維護，測量能力能夠滿足要求；確保測量數(shù)據(jù)完整準確，對產(chǎn)品包括過程控制的質(zhì)量做出可靠的結(jié)論。4.2 控制程序4.2.1 對監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，公司應(yīng)做到以下幾個方面：選用配備與產(chǎn)品質(zhì)量要求相適應(yīng)的監(jiān)視和測量設(shè)備、設(shè)備；建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，設(shè)備型號、標識、使用地點、校驗周期等內(nèi)容；監(jiān)視和測量設(shè)備在使用前進行校準和（或）檢定（驗證）。當不存在對照能溯源到國際或國家標準的測量標準時，應(yīng)記錄校準或檢定（驗證）的依據(jù)。對到期的監(jiān)視和測量設(shè)備，及時委托法定計量機構(gòu)進行檢定和校準。如發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏

45、離校準狀態(tài)，應(yīng)重新評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性。保證測試在適宜的環(huán)境下進行。保存監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定、校準記錄。更詳細的描述見監(jiān)視與測量設(shè)備管理程序。5 相關(guān)的質(zhì)量文件監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序8.0 測量、分析和改進1. 目的策劃對包括產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意度和體系運行的測量、分析并采取改進措施，以使質(zhì)量管理體系不斷完善，達到顧客完全滿意。2. 范圍適用于公司所有測量、分析和改進過程。3. 職責3.1 供銷部負責顧客滿意度測量；3.2辦公室負責執(zhí)行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核；3.3質(zhì)量部負責執(zhí)行原材料、半成品和成品的檢驗和合格判定，過程的監(jiān)視和測量，糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行；3.4生產(chǎn)部負責不合格品評審

46、、處置。4. 描述4.1 本公司已建立有效的、持續(xù)改進的質(zhì)量管理體系，通過對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意度和體系運行情況進行測量、分析并采取改進措施以達到質(zhì)量管理體系不斷改進，不斷完善，以使顧客明示和預(yù)期要求得到滿足。4.2 應(yīng)明確以上活動的監(jiān)測項目、方法、用統(tǒng)計技術(shù)對信息的分析總結(jié)、改進措施的程序等，其結(jié)果能達到：證實產(chǎn)品的符合性；確保質(zhì)量管理體系的符合性；持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。策劃的結(jié)果請參見相關(guān)的程序文件。5 相關(guān)的質(zhì)量文件顧客滿意度測量程序質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序過程的監(jiān)視和測量控制程序不合格品控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序8.1 顧客滿意度

47、測量1. 目的通過測量顧客滿意度，以評價質(zhì)量管理體系的業(yè)績。2. 范圍適用于本公司顧客滿意度的測量活動。3. 職責3.1 供銷部負責策劃并執(zhí)行顧客滿意度測量程序，向管理層報告測量結(jié)果，并提出改進意見。4. 描述4.1 公司已制定并執(zhí)行顧客滿意度測量程序，由供銷部收集、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息。這些信息包括有：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和售后服務(wù)等方面的顧客反映；顧客需求的變化；市場需求的變化；競爭方面的信息。4.2 收集信息的渠道有：顧客投訴處理、電話調(diào)查、顧客走訪等，收集信息的方式為問卷形式。4.3 分析所獲取的信息，作為糾正和預(yù)防措施活動的輸入，以改進質(zhì)量管理體系的業(yè)績。5、相關(guān)的質(zhì)量文件

48、顧客滿意度測量程序糾正和預(yù)防措施控制程序8.2 質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核1 目的進行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動，以驗證質(zhì)量體系運行的符合性、有效性，確保質(zhì)量體系的有效運行。2 范圍適用于公司的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動。3 職責3.1 管理者代表負責組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動，任命審核組長和審核員。3.2 質(zhì)量部負責各次審核的具體工作，策劃審核方案、編寫審核報告、評價質(zhì)量體系的符合性。3.3 審核小組負責執(zhí)行現(xiàn)場審核，并跟蹤及驗證審核發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施的完成情況。4、描述本公司已制定并執(zhí)行用于策劃和實施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的程序內(nèi)部審核程序。以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃要求，并確定質(zhì)量管理

49、體系的有效性。管理者代表策劃每年進行一至二次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，當體系結(jié)構(gòu)有重大變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故或被顧客多次投訴時，須立即進行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。由具有資格的人員執(zhí)行內(nèi)部審核，審核人員應(yīng)與被審核部門無直接責任關(guān)系，審核組長不受被審核部門領(lǐng)導(dǎo)的支配。審核小組按內(nèi)部審核程序作好審核前后的工作。制定每次的審核計劃和審核檢查表；審核后應(yīng)有審核報告、不合格項報告表、糾正措施要求表、糾正措施跟蹤報告等。依據(jù)規(guī)定的程序?qū)?nèi)部審核結(jié)果進行記錄，然后按規(guī)定分發(fā)和歸檔。對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，須由責任部門采取糾正措施，并由審核小組跟蹤糾正措施的執(zhí)行情況，并驗證糾正措施的有效性。更詳細的描述見內(nèi)部審核程序

50、。5、相關(guān)的質(zhì)量文件內(nèi)部審核程序糾正和預(yù)防措施控制程序8.3 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1. 目的對產(chǎn)品實現(xiàn)的必須的過程進行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。2. 范圍適用于本公司過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控活動。3. 職責3.1 質(zhì)量部負責組織對公司涉及過程的監(jiān)視和測量進行策劃并實施； 編制原材料、半成品、成品的檢驗規(guī)程，并對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量；3.2 各過程的歸口管理部門負責對本部門涉及的過程實施監(jiān)視和測量，未達到預(yù)期結(jié)果時實施改進。4 描述4.1 總則公司已制定并執(zhí)行了過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的文件化程序過程監(jiān)視和測量控制程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程

51、序。 通過對過程和產(chǎn)品進行測量和監(jiān)控，使公司向顧客提供的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，實現(xiàn)顧客滿意的目的。4.2 過程的測量和監(jiān)控4.2.1 應(yīng)策劃與質(zhì)量管理體系相關(guān)過程的測量和監(jiān)控方式和內(nèi)容，以保證過程具有持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力，其監(jiān)測內(nèi)容包括：各相關(guān)過程的能力及其是否存在改進；生產(chǎn)周期或生產(chǎn)能力；人員工作效率分解到部門的質(zhì)量目標完成情況。4.3 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控4.3.1 質(zhì)量控制點，依據(jù)有關(guān)的檢驗規(guī)范對原材料、半成品和成品進行檢驗，以避免不合格品流轉(zhuǎn)到下一過程。4.3.2 只有在規(guī)定的各項檢驗都全部完成后，檢驗結(jié)果都符合標準、規(guī)范的要求，經(jīng)檢驗人員確認后，產(chǎn)品才能交付給顧客。4.3.3 由執(zhí)行檢驗的

52、部門建立并保存表明產(chǎn)品檢驗的記錄。檢驗記錄中應(yīng)標明負責產(chǎn)品放行的檢驗人員。4.3.4 當產(chǎn)品沒有通過某項檢驗和試驗時，則按不合格品控制程序處理，其質(zhì)量記錄中應(yīng)有相應(yīng)的處置辦法。5、相關(guān)的質(zhì)量文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序過程的監(jiān)視和測量控制程序不合格品控制程序8.4 不合格品控制1 目的對不合格品進行有效控制，確保及時處置不合格品，避免不合格品流入下道工序或出公司。2 范圍適用于從原材料進貨到成品發(fā)貨的整個過程。3 職責3.1 質(zhì)量部負責對不合格的原材料、半成品和成品進行確認、記錄、標識，并通知相關(guān)部門；3.2 生產(chǎn)部負責組織對不合格品進行評審，提出處置意見，并進行處置。4 描述4.1 總則公司

53、已制定并執(zhí)行了文件化程序不合格品控制程序，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)對不合格原材料，半成品、成品進行隔離、記錄、評審、處置。通過以上對不合格品的控制，確保防止不合格品的非預(yù)期使用。4.2 不合格產(chǎn)品的控制包括：對所發(fā)現(xiàn)不合格進行標識；做好不合格品的記錄；對不合格品進行隔離堆放；4.3 不合格品的評審和處置4.3.1 生產(chǎn)車間負責對不合格的原材料、半成品、成品進行評審，并通知相關(guān)人員進行處置。評審后有如下處理辦法：進行返工，以達到規(guī)定要求。經(jīng)顧客同意，降級、降價處理。退回供應(yīng)商，或直接報廢。4.3.2 返工后的產(chǎn)品應(yīng)按相應(yīng)的檢驗程序重新檢驗。4.3.3 降級、降價處理必須經(jīng)總經(jīng)理簽字后批準后方能實施。更詳細的描述見不合格品控制程序。5.相關(guān)的質(zhì)量文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序不合格品控制程序8.5 數(shù)據(jù)分析1. 目的通過數(shù)據(jù)分析，評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性以及識別改進的機會。2. 范圍適用于來自測量和監(jiān)控活動及其他相關(guān)活動來源的數(shù)據(jù)分析。3. 職責3.1 質(zhì)量部負責提出數(shù)據(jù)分析用統(tǒng)計技術(shù)的使用建議和監(jiān)督管理工作；3.2 相關(guān)部門根據(jù)其質(zhì)量職能選擇使用統(tǒng)計技術(shù)并實施數(shù)據(jù)分析。4. 描述4.1 公司已制定并執(zhí)行