工藝運(yùn)行管理制度

1、工藝運(yùn)行管理制度第一章 記錄管理第一條 為規(guī)范生產(chǎn)記錄的填寫(xiě)及管理，保證記錄能夠反映生產(chǎn)中各工序的任務(wù)、時(shí)間、用料、操作、數(shù)量、操作人、復(fù)核人等真實(shí)情況，使產(chǎn)品質(zhì)量具有可追蹤性，特制定本規(guī)定。第二條 生產(chǎn)記錄必須用記錄紙?zhí)顚?xiě)，不能用練習(xí)本、軟面抄等代替。第三條 生產(chǎn)記錄根據(jù)崗位操作程序及產(chǎn)品工藝要求的技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)。第四條 生產(chǎn)記錄應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)，不得提前填寫(xiě)或事后補(bǔ)填。第五條 生產(chǎn)記錄用黑色圓珠筆或水筆填寫(xiě)，字跡清晰，工整。第六條 生產(chǎn)記錄內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)完整，禁止做虛假記錄。第七條 生產(chǎn)記錄有操作人和復(fù)核人簽名，姓名及日期應(yīng)寫(xiě)完整，不得簡(jiǎn)寫(xiě)。第八條 生產(chǎn)記錄保持整潔，不得損毀和涂改。更改時(shí)，應(yīng)在更

2、改處劃一橫線，使記錄仍可辨認(rèn)，并在更改處簽名，不得使用涂改液等方法涂改。第九條 生產(chǎn)記錄在填寫(xiě)時(shí)，內(nèi)容與上次相同時(shí)應(yīng)重復(fù)抄寫(xiě)，不得省略（如用“ ”或“同上”表示）。第十條 生產(chǎn)記錄發(fā)放、保管由分廠負(fù)責(zé)，每月將各崗位記錄整理并裝訂成冊(cè)統(tǒng)一保管。生產(chǎn)記錄保存時(shí)間為三年。第十一條 分廠現(xiàn)行使用的工藝記錄，內(nèi)容格式不變申請(qǐng)采購(gòu)程序，報(bào)生產(chǎn)部核定數(shù)量，確認(rèn)內(nèi)容后報(bào)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部對(duì)樣本的確認(rèn)登記和批準(zhǔn)。第十二條 因生產(chǎn)需要增加新的崗位生產(chǎn)工藝記錄，工藝條件變更需修訂的生產(chǎn)工藝記錄，需由分廠提出申請(qǐng)，并根據(jù)生產(chǎn)需要及管理要求設(shè)計(jì)出樣本，經(jīng)生產(chǎn)部審核報(bào)公司相關(guān)部門(mén)審批、執(zhí)行。 生產(chǎn)記錄檢查、考核流程責(zé)任主體生

3、產(chǎn)部工藝技術(shù)處生產(chǎn)部副總經(jīng)理生產(chǎn)分廠節(jié) 點(diǎn)ABC1開(kāi)始 開(kāi)始 2制定管理制度 制定管理制度審批審批3不合格監(jiān)督檢查不合格監(jiān)督檢查執(zhí)行執(zhí)行4下發(fā)整改通知單、考核通報(bào)下發(fā)整改通知單、考核通報(bào)落實(shí)整改落實(shí)整改5結(jié)束結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期生產(chǎn)記錄檢查、考核流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)文件及表單A2制定管理制度生產(chǎn)部工藝技術(shù)處制定生產(chǎn)記錄的檢查與考核制度2個(gè)工作日B2審批生產(chǎn)部副總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄管理制度的審批1個(gè)工作日C3執(zhí)行分廠嚴(yán)格執(zhí)行下發(fā)的生產(chǎn)記錄管理制度及時(shí)A3監(jiān)督檢查工藝技術(shù)處對(duì)分廠生產(chǎn)記錄管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查2小時(shí)A4下發(fā)整改通知單、考核通報(bào)對(duì)分廠執(zhí)行過(guò)程中存在的不符合管

4、理制度的情況下發(fā)整改通知單并進(jìn)行考核通報(bào)2小時(shí)C4落實(shí)整改分廠對(duì)不合格情況落實(shí)整改1小時(shí)生產(chǎn)記錄印刷、采購(gòu)流程責(zé)任主體生產(chǎn)分廠生產(chǎn)部公司相關(guān)部門(mén)節(jié) 點(diǎn)ABC1開(kāi)始 開(kāi)始 2申請(qǐng) 申請(qǐng)審核、上報(bào)審核、上報(bào)3結(jié)束審批執(zhí)行結(jié)束審批執(zhí)行4審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期生產(chǎn)記錄印刷、采購(gòu)流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)文件及表單A2申請(qǐng)分廠對(duì)所需的生產(chǎn)記錄提出印刷采購(gòu)申請(qǐng)2小時(shí)B2審核、上報(bào)生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)對(duì)分廠的申請(qǐng)的生產(chǎn)記錄內(nèi)容進(jìn)行審核，綜合處負(fù)責(zé)上報(bào)相關(guān)部門(mén)0.5個(gè)工作日C3審批、執(zhí)行公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)分廠的申請(qǐng)進(jìn)行審核，執(zhí)行3個(gè)工作日第二章 統(tǒng)計(jì)分析第十三條 質(zhì)量檢驗(yàn)處提供質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，分廠收集生

5、產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)，每月報(bào)工藝技術(shù)處匯總，工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)建立工藝數(shù)據(jù)庫(kù)。第十四條 工藝技術(shù)處根據(jù)工藝數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，每月組織分廠工藝技術(shù)人員召開(kāi)生產(chǎn)工藝分析會(huì)。第十五條 分廠根據(jù)工藝分析結(jié)果如需改進(jìn)的由分廠制定工藝優(yōu)化措施報(bào)生產(chǎn)部審核，公司分管副總審批后執(zhí)行。 第十六條 分廠應(yīng)及時(shí)對(duì)改進(jìn)后的數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并反饋。統(tǒng)計(jì)分析流程責(zé)任主體生產(chǎn)分廠（質(zhì)量檢驗(yàn)處）生產(chǎn)部工藝技術(shù)處生產(chǎn)部副總經(jīng)理公司分管副總節(jié) 點(diǎn)ABCD1開(kāi)始 開(kāi)始 2提供、上報(bào)數(shù)據(jù) 提供、上報(bào)數(shù)據(jù) 建立數(shù)據(jù)庫(kù)建立數(shù)據(jù)庫(kù)3召開(kāi)分析會(huì)召開(kāi)分析會(huì)4上報(bào)工藝優(yōu)化措施上報(bào)工藝優(yōu)化措施5初審初審審核審核審批審批6執(zhí)行并驗(yàn)證執(zhí)行并驗(yàn)證備案?jìng)浒父?結(jié)束結(jié)束審

6、核人簽發(fā)人簽發(fā)日期統(tǒng)計(jì)分析流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)文件及表單A2提供、上報(bào)數(shù)據(jù)分廠收集生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)數(shù)據(jù)上報(bào)，質(zhì)量檢驗(yàn)處提供檢驗(yàn)數(shù)據(jù)每月5日前B2建立數(shù)據(jù)庫(kù)生產(chǎn)部工藝技術(shù)處對(duì)分廠及質(zhì)量檢驗(yàn)處上報(bào)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)建立工藝數(shù)據(jù)庫(kù)4小時(shí)B3召開(kāi)分析會(huì)工藝技術(shù)處根據(jù)工藝數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果組織分廠工藝技術(shù)人員召開(kāi)分析會(huì)0.5-1個(gè)工作日A4上報(bào)工藝優(yōu)化措施分廠根據(jù)工藝分析會(huì)中提出的改進(jìn)要求制定、上報(bào)工藝優(yōu)化措施0.5個(gè)工作日B5初審工藝技術(shù)處對(duì)分廠上報(bào)的工藝優(yōu)化措施進(jìn)行初審1個(gè)工作日C5審核生產(chǎn)部副總經(jīng)理對(duì)分廠上報(bào)的工藝優(yōu)化措施進(jìn)行審核1個(gè)工作日D5審批公司分管副總對(duì)上報(bào)的工藝優(yōu)化措施進(jìn)行審批1個(gè)工作日B

7、6備案、跟蹤工藝技術(shù)處對(duì)審批后的工藝優(yōu)化措施進(jìn)行備案，并對(duì)分廠執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤/A6執(zhí)行、驗(yàn)證分廠對(duì)審批后的工藝優(yōu)化措施進(jìn)行執(zhí)行并驗(yàn)證效果/第三章 異常管理第十七條 生產(chǎn)異常管理主要是針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況，能夠進(jìn)行及時(shí)處理。第十八條 分廠在出現(xiàn)異常情況時(shí)，要參照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的異常情況處理要求進(jìn)行處理，并及時(shí)匯報(bào)生產(chǎn)部工藝技術(shù)處。 第十九條 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處組織分廠對(duì)異常情況進(jìn)行分析，制定改進(jìn)措施并建立檔案，同時(shí)要不斷的對(duì)異常情況的應(yīng)急處理進(jìn)行總結(jié)，加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)，提高應(yīng)急預(yù)案的可操作性。生產(chǎn)異常管理流程責(zé)任主體生產(chǎn)分廠生產(chǎn)部工藝技術(shù)處節(jié) 點(diǎn)AB1處理、上報(bào)開(kāi)始處理、上報(bào)開(kāi)始

8、2 組織召開(kāi)分析會(huì)組織召開(kāi)分析會(huì)3制定措施制定措施建立檔案4執(zhí)行、總結(jié)執(zhí)行、總結(jié)5跟蹤監(jiān)督跟蹤監(jiān)督6結(jié)束結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期生產(chǎn)異常管理流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)文件及表單A2處理、上報(bào)分廠按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)異常情況進(jìn)行處理，匯報(bào)生產(chǎn)部工藝技術(shù)處1小時(shí)B2組織召開(kāi)分析會(huì)生產(chǎn)部工藝技術(shù)處組織分廠對(duì)異常情況進(jìn)行原因分析2-4小時(shí)B3制定措施、建立檔案針對(duì)異常情況原因制定改進(jìn)措施，同時(shí)建立異常情況檔案2-4小時(shí)A4執(zhí)行、總結(jié)分廠嚴(yán)格執(zhí)行異常情況處理措施，并進(jìn)行總結(jié)/B5跟蹤、監(jiān)督工藝技術(shù)處對(duì)分廠的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督/第四章 事故管理第一節(jié) 質(zhì)量事故處理第二十條 任何員工發(fā)現(xiàn)有害于產(chǎn)品

9、質(zhì)量或者造成偏離質(zhì)量體系要求的情況、并造成質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)及時(shí)向分廠和生產(chǎn)部報(bào)告。生產(chǎn)部和分廠將按照質(zhì)量事故處理程序進(jìn)行處理。第二十一條 對(duì)于客戶投訴的質(zhì)量問(wèn)題，生產(chǎn)部督促相關(guān)分廠配合生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部、銷(xiāo)售部門(mén)客戶服務(wù)中心進(jìn)行調(diào)查，并將調(diào)查和處理結(jié)果以文字的形式上報(bào)生產(chǎn)部審核后交相關(guān)部門(mén)。第二十二條 發(fā)生質(zhì)量事故后，分廠應(yīng)認(rèn)真分析，認(rèn)定事故的原因、性質(zhì)和責(zé)任。工藝技術(shù)處組織相關(guān)分廠召開(kāi)事故分析會(huì)，制定整改措施，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，杜絕類(lèi)似事故的再次發(fā)生。質(zhì)量事故處理流程責(zé)任主體銷(xiāo)售客服中心生部副總經(jīng)理生部工藝技術(shù)處生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處分廠節(jié) 點(diǎn)ABCDE1開(kāi)始開(kāi)始 2客戶投訴 客戶投訴 不成立不成立3

10、原因調(diào)查原因調(diào)查成立原因調(diào)查成立原因調(diào)查原因調(diào)查原因調(diào)查4審批審批調(diào)查報(bào)告調(diào)查報(bào)告5召開(kāi)分析會(huì)，制定措施召開(kāi)分析會(huì)，制定措施6落實(shí)整改落實(shí)整改7結(jié)束結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期質(zhì)量事故處理流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)文件及表單A2客戶投訴銷(xiāo)售客服中心提出客戶投訴申請(qǐng)/C3D3E3原因調(diào)查生產(chǎn)分廠，工藝技術(shù)處、質(zhì)量檢驗(yàn)處對(duì)客戶投訴的產(chǎn)品進(jìn)行原因調(diào)查2個(gè)工作日D4調(diào)查報(bào)告質(zhì)量檢驗(yàn)處對(duì)投訴調(diào)查報(bào)告及處理結(jié)果進(jìn)行反饋0.5工作日B4審批生產(chǎn)部副總經(jīng)理對(duì)投訴報(bào)告進(jìn)行審批0.5工作日D5召開(kāi)分析會(huì)、制定措施生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處組織分廠召開(kāi)分析會(huì)，制定整改措施2-4小時(shí)E6落實(shí)整改分廠配合進(jìn)行原因分析，并對(duì)

11、制定的整改措施進(jìn)行落實(shí)/第二節(jié) 不合格品控制制度第二十三條 本制度規(guī)定了不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置要求，以防止不合格品非預(yù)期使用。第二十四條 生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行判定，生產(chǎn)部運(yùn)行處確定不合格品的處置措施。入庫(kù)成品檢測(cè)不合格，由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部通知生產(chǎn)部質(zhì)檢處，由質(zhì)檢處協(xié)調(diào)相關(guān)成品分廠、倉(cāng)儲(chǔ)物流部，對(duì)入庫(kù)成品安排重新取樣，交運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部檢驗(yàn)。第二十五條 相關(guān)生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離，生產(chǎn)部工藝技術(shù)處與相關(guān)生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)異常原因進(jìn)行分析，找出不合格原因，制定糾正預(yù)防處理，工藝技術(shù)處對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)將原因

12、分析及處理方案等材料上報(bào)生產(chǎn)部工藝技術(shù)處備案。第二十六條 本制度適用生產(chǎn)部所屬各分廠生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品控制。不合格品控制流程責(zé)任主體生產(chǎn)部工藝技術(shù)處生產(chǎn)分廠生產(chǎn)部運(yùn)行處生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處節(jié) 點(diǎn)ABCD1 開(kāi)始開(kāi)始2 產(chǎn)品檢驗(yàn)，質(zhì)量判定產(chǎn)品檢驗(yàn)，質(zhì)量判定3產(chǎn)品處置原因分析制定措施產(chǎn)品處置原因分析制定措施確定不合格品處置確定不合格品處置4原因分析原因分析5跟蹤落實(shí)整改跟蹤落實(shí)整改落實(shí)整改、驗(yàn)證落實(shí)整改、驗(yàn)證6備案?jìng)浒?結(jié)束結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期不合格品控制流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)文件及表單D2產(chǎn)品檢驗(yàn)、質(zhì)量判定生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗(yàn)處對(duì)生產(chǎn)中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)質(zhì)量進(jìn)行判定。0.5-1.5小時(shí)

13、C3確定不合格品處置措施生產(chǎn)部運(yùn)行處負(fù)責(zé)確定不合格品處置措施0.5小時(shí)B3產(chǎn)品處置分廠負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離工作05小時(shí)B4原因分析制定措施分廠組織相關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品不合格原因進(jìn)行分析，制定糾正預(yù)防措施并上報(bào)生產(chǎn)部1小時(shí)A4原因分析生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)對(duì)不合格品原因進(jìn)行分析1小時(shí)A5跟蹤落實(shí)整改生產(chǎn)部工藝技術(shù)處對(duì)分廠整改情況進(jìn)行跟蹤/B5落實(shí)整改分廠對(duì)制定的不合格品的糾正預(yù)防措施進(jìn)行落實(shí)整改并驗(yàn)證效果0.5小時(shí)A6備案對(duì)分廠上報(bào)的不合格品的原因分析及整改落實(shí)情況進(jìn)行存檔備案。0.5小時(shí)第五章 監(jiān)控管理第二十七條 生產(chǎn)部對(duì)分廠進(jìn)行二級(jí)工藝監(jiān)管檢查，檢查頻次3次/周，對(duì)成品分廠的烘干間、離

14、心間、成品間的專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管檢查，檢查頻次1次/周。第二十八條 生產(chǎn)部在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)要下發(fā)整改通知書(shū)，要求分廠進(jìn)行整改，并按期對(duì)分廠整改情況進(jìn)行復(fù)查。每周對(duì)二級(jí)監(jiān)管檢查情況進(jìn)行通報(bào)反饋，每月對(duì)二級(jí)工藝監(jiān)管檢查情況進(jìn)行總結(jié)、評(píng)估，報(bào)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部。第二十九條 分廠按照三級(jí)監(jiān)管要求對(duì)分廠的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果及時(shí)反饋給生產(chǎn)部，分廠三級(jí)監(jiān)管檢查頻次3次/天。分廠每月對(duì)分廠的三級(jí)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)、評(píng)估，報(bào)生產(chǎn)部備案。生產(chǎn)監(jiān)控管理流程責(zé)任主體生產(chǎn)部工藝技術(shù)處生產(chǎn)分廠生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部節(jié) 點(diǎn)ABC1 開(kāi)始開(kāi)始2 三級(jí)工藝監(jiān)管三級(jí)工藝監(jiān)管3不合格二級(jí)工藝監(jiān)管下發(fā)考核通報(bào)落實(shí)整改反饋生產(chǎn)部復(fù)查

15、整改效果不合格二級(jí)工藝監(jiān)管下發(fā)考核通報(bào)落實(shí)整改反饋生產(chǎn)部復(fù)查整改效果總結(jié)、反饋總結(jié)、反饋456總結(jié)、反饋總結(jié)、反饋存檔、備案存檔、備案7結(jié)束結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期生產(chǎn)監(jiān)控管理流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)文件及表單B2三級(jí)工藝監(jiān)管分廠執(zhí)行三級(jí)工藝監(jiān)管檢查3次/天B3總結(jié)、反饋分廠對(duì)三級(jí)工藝監(jiān)管每月進(jìn)行總結(jié)，反饋生產(chǎn)部1次/月A3二級(jí)工藝監(jiān)管生產(chǎn)部工藝技術(shù)處執(zhí)行二級(jí)監(jiān)管檢查3次/周A4下發(fā)考核通報(bào)工藝技術(shù)處對(duì)每天二級(jí)檢查情況進(jìn)行通報(bào)0.5小時(shí)B4落實(shí)整改、反饋生產(chǎn)部分廠對(duì)二級(jí)檢查不合格項(xiàng)進(jìn)行整改，結(jié)果反饋工藝技術(shù)處/A5復(fù)查整改效果工藝技術(shù)處對(duì)分廠整改情況進(jìn)行復(fù)查2小時(shí)A6總結(jié)、反饋每周

16、、每月生產(chǎn)部對(duì)二級(jí)監(jiān)管情況進(jìn)行總結(jié)，反饋生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部4次/月C6存檔、備案生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部對(duì)生產(chǎn)部上報(bào)的總結(jié)進(jìn)行存檔0.5小時(shí)第六章 考評(píng)管理第三十條 生產(chǎn)部每年在調(diào)整各分廠承包方案時(shí)，要總結(jié)出當(dāng)年產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn)量指標(biāo)和各種原輔材料、能源的消耗指標(biāo)，并以此為基礎(chǔ)制定下年度具體指標(biāo)。生產(chǎn)部每月根據(jù)各分廠生產(chǎn)完成情況進(jìn)行生產(chǎn)考核。第三十一條 各分廠應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部承包方案對(duì)下逐級(jí)分解指標(biāo)，并制定相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行二次考核與分配。第三十二條 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢查分廠生產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)規(guī)定與要求的執(zhí)行情況，并對(duì)分廠給予考核，考核結(jié)果記入當(dāng)月平衡記分卡。第三十三條 生產(chǎn)部將對(duì)各分廠的生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程、勞動(dòng)紀(jì)律等執(zhí)

17、行情況進(jìn)行定期或不定期檢查，檢查結(jié)果將予以公布，并對(duì)分廠進(jìn)行相應(yīng)的考核。第三十四條 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)狀況、工藝水平、技術(shù)發(fā)展等因素對(duì)考核指標(biāo)進(jìn)行不斷調(diào)整。 生產(chǎn)考評(píng)管理流程責(zé)任主體生產(chǎn)部工藝技術(shù)處生產(chǎn)部分廠節(jié) 點(diǎn)ABC1 開(kāi)始開(kāi)始2 制定考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)制定考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)3不合格對(duì)分廠的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查不合格對(duì)分廠的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查4下發(fā)整改通知單、考核通報(bào)下發(fā)整改通知單、考核通報(bào)落實(shí)整改，反饋生產(chǎn)部落實(shí)整改，反饋生產(chǎn)部5結(jié)束結(jié)束審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期生產(chǎn)考評(píng)管理流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)文件及表單B2制定考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)部制定各分廠的各項(xiàng)生產(chǎn)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)2個(gè)工作日A3對(duì)分廠執(zhí)行情況進(jìn)行檢查工藝技術(shù)處度分廠生

18、產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查2-4小時(shí)A4下發(fā)整改通知單、考核通報(bào)對(duì)違反相關(guān)考評(píng)制度的下發(fā)整改單、考核通報(bào)0.5小時(shí)C4落實(shí)整改，反饋生產(chǎn)部分廠對(duì)檢查的不合格項(xiàng)進(jìn)行整改并反饋生產(chǎn)部/第七章 工藝臺(tái)帳第三十五條 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝臺(tái)帳管理規(guī)定的制定、執(zhí)行情況的檢查。第三十六條 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)所屬生產(chǎn)分廠的生產(chǎn)工藝臺(tái)帳歸口管理。第三十七條 各分廠建立健全工藝管理臺(tái)帳，負(fù)責(zé)分廠工藝臺(tái)帳的日常管理工作。分廠建立的工藝臺(tái)帳包括生產(chǎn)大事記臺(tái)帳、工藝條件變更臺(tái)帳、技改技措臺(tái)帳等。第三十八條 分廠發(fā)生生產(chǎn)工藝變更，技術(shù)改造，生產(chǎn)、安全、質(zhì)量事故等均要及時(shí)記入分廠工藝臺(tái)帳中，并上報(bào)生產(chǎn)部，生產(chǎn)部每月對(duì)分廠上報(bào)的工藝臺(tái)帳進(jìn)行整理后上報(bào)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部存檔。第三十九條 生產(chǎn)部每月將對(duì)分廠的工藝臺(tái)帳的建立、維護(hù)情況進(jìn)行檢查，對(duì)不能及時(shí)建立、更新工藝臺(tái)帳的將給予嚴(yán)格考核。工藝臺(tái)帳管理流程責(zé)任主體生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部生產(chǎn)部工藝技術(shù)處分廠節(jié) 點(diǎn)ABC1 開(kāi)始開(kāi)始