安全技術(shù)管理檢查評(píng)分表

1、查單位名稱：安全技術(shù)管理檢查評(píng)分表 (生產(chǎn)技術(shù)管理部)檢查時(shí)間：被檢查單位確認(rèn)簽字：主要內(nèi)容考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)存在問(wèn)題 分 分1項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書在建項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書100%簽訂，公司管理部門能夠按照要求 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程考核和終結(jié)考核。檢查管理文件，項(xiàng) 目 目標(biāo)責(zé)任書 一份未簽訂、過(guò)程無(wú)考核、終結(jié) 無(wú)考核，全扣； 每發(fā)現(xiàn)一份未簽 訂，扣2分；過(guò)程考核、終結(jié)考核 每少一項(xiàng)，扣2分2子分公司工程分 包管理職責(zé)(1) 子分公司建立有工程分包組織管理機(jī)構(gòu)；(2) 必須報(bào)集團(tuán)公司審批；(3) 審核項(xiàng)目實(shí)施階段專業(yè)分包方案，保證專業(yè)分包的合法 性；(4) 擬定分包方選擇方式，編制施工分包招 (競(jìng)) 標(biāo)、議標(biāo) 文件，并依法

2、選擇分包方；(5) 施工分包合同的評(píng)審和簽訂；(6) 分包合同履約全過(guò)程管理、監(jiān)控及考評(píng)；(7) 分包工程管理效能監(jiān)察；(8) 施工分包方的評(píng)審、考評(píng)及相關(guān)信息整理上報(bào)；查管理記錄，一處不符合扣5分子分公司工程進(jìn) 度控制職責(zé)(1) 子分公司設(shè)置有調(diào)度室，配調(diào)度長(zhǎng)1名，并根據(jù)實(shí)際需 要配齊調(diào)度人員；(2) 子分公司建立相應(yīng)的管理制度；(3) 工程進(jìn)度控制執(zhí)行情況 (檢查子分公司各項(xiàng)調(diào)度管理制 度要求的管理記錄；抽查項(xiàng)目部編制的進(jìn)度計(jì)劃、報(bào)批記錄 、調(diào)度日?qǐng)?bào)、計(jì)劃進(jìn)度比對(duì)分析及計(jì)劃調(diào)整、為促進(jìn)進(jìn)度計(jì) 劃而采取的主要措施) ；查機(jī)構(gòu)設(shè)置，無(wú)調(diào)度室，全扣； 無(wú)調(diào)度管理制度，全扣； 調(diào)度管 理制度少1條

3、，扣3分； 查管理記 錄，一處不符合扣5分； 因工程進(jìn) 度不滿足要求而導(dǎo)致信用評(píng)價(jià)扣 分的，全扣4安全技術(shù)管理法 律法規(guī)及管理制 度(1) 配備現(xiàn)行有效的、與單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)內(nèi)容相關(guān)的安全技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和操作規(guī)程；查單位當(dāng)年有效文件目錄，一處 不符合扣3分工程分包法律法 規(guī)及安全管理制 度(1) 根據(jù)中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司工程分包管理辦法 制定的分包工程管理實(shí)施細(xì)則，報(bào)上級(jí)主管部門審查批準(zhǔn)后 執(zhí)行，并報(bào)集團(tuán)公司工程管理部備案；查管理文件及記錄，一處不符合 扣5分，無(wú)實(shí)施細(xì)則全扣5安全技術(shù)交底(1) 制定各級(jí)安全技術(shù)交底規(guī)定；(2) 有效落實(shí)安全技術(shù)交底，書面的安全交底記錄及交底人 、被交底人簽

4、字 (檢查子分公司新員工安全技術(shù)交底；抽查 項(xiàng)目部項(xiàng)目部安全技術(shù)交底及班組施工安全技術(shù)交底) ；查管理文件，一處不符合扣3分調(diào)度培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn) 總結(jié)(1) 組織總結(jié)交流調(diào)度工作經(jīng)驗(yàn)；(2) 組織調(diào)度人員培訓(xùn)；查管理記錄臺(tái)賬，一處不符合扣5 分7施工組織設(shè)計(jì)(1) 建立有施工組織設(shè)計(jì)編制審核制度；(2) 施工組織設(shè)計(jì)中結(jié)合項(xiàng)目危險(xiǎn)源編制安全技術(shù)措施；(3) 施工組織設(shè)計(jì)按中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司施工管理 辦法要求履行報(bào)批審核程序；查管理文件及管理記錄，一處不 符合扣3分407專項(xiàng)施工方案(1) 專業(yè)性強(qiáng)、危險(xiǎn)性大的項(xiàng)目按要求編制專項(xiàng)施工方案；(2) 專項(xiàng)施工方案經(jīng)有關(guān)部門及技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn),明確

5、本單位需進(jìn)行專家論證的危險(xiǎn)性較大的分部、分項(xiàng)工程名錄 (清單), (查子分公司內(nèi)部審核記錄及項(xiàng)目部報(bào)建設(shè)單位批記 錄) ；(3) 專項(xiàng)施工方案按規(guī)定進(jìn)行計(jì)算，并配圖示說(shuō)明；(4) 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織方案編制人員進(jìn)行技術(shù)交底、驗(yàn)收和檢 查 (查項(xiàng)目部管理記錄) ；(5) 安排專業(yè)人員對(duì)危險(xiǎn)性較大的作業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控 (查項(xiàng)目部施工日志) ；查管理文件及管理記錄，一處不 符合扣3分；應(yīng)編制專項(xiàng)施工方案 而未編制，全扣8危險(xiǎn)源控制(1) 危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)，重大危險(xiǎn)源控制策劃、建檔 (查子 分公司及項(xiàng)目部管理臺(tái)賬) ；(2) 針對(duì)重大危險(xiǎn)源編制有針對(duì)性應(yīng)急預(yù)案 (查項(xiàng)目部管理 臺(tái)賬) ；查管理記錄，一處不符合扣3分； 無(wú)危險(xiǎn)源管理臺(tái)賬，全扣9施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)配有職業(yè)健康、文明施工措施。查施工組織設(shè)計(jì)，無(wú)職業(yè)健康、 文明施工措施，全扣； 一處不符 合扣2分應(yīng)急預(yù)案專項(xiàng)施工方案配有相關(guān)應(yīng)急救援預(yù)案。查