產(chǎn)品品質(zhì)異常的糾正和預(yù)防管理制度

1、產(chǎn)品品質(zhì)異常的糾正和預(yù)防管理制度一、管理目的：1、確保已經(jīng)發(fā)生的或可能發(fā)生的品質(zhì)異?？梢缘靡杂行У募m正和預(yù)防管理；2二、適用范圍：1、處理公司內(nèi)部產(chǎn)品的品質(zhì)及品質(zhì)管理體系異常，填寫2、處理客戶的抱怨（投訴，填寫3、處理原料供應(yīng)商的品質(zhì)問題，填寫三、相應(yīng)的定義：1、糾正措施：為消除正發(fā)生或再發(fā)生的異常原因而采取的措施或行動。2、 預(yù)防措施：為消除潛在異常的發(fā)生原因而采取的措施或行動。四、相應(yīng)部門的職責：（一、異?，F(xiàn)象提出：品管部、制造部、業(yè)務(wù)部、售后服務(wù)部、工程部、相關(guān)部門糾正措施提出時機進料檢驗階段批不合格；2%。制程控制階段2%（6%）8%3%；半成品批不合格（嚴重缺陷導(dǎo)致不合格或輕微缺陷導(dǎo)

2、致不合格）為異常；作業(yè)員未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，經(jīng)指出仍未改善。成品檢驗階段：批不合格（批視為異常）（）、登錄列管： 品管部、 售后服務(wù)部所有品質(zhì)異常狀況由品管部予以登記， 售后服務(wù)部還須特別記錄客戶投訴處理、 回復(fù)情況。（三、權(quán)責單位由品質(zhì)異常提出單位初判責任單位；5M1E（人員、機器、物料、方法、環(huán)境、資訊）方面分析異常的原因；原因分析應(yīng)具體、實切；屬供應(yīng)商問題由供應(yīng)商提出；必要時可請相關(guān)單位協(xié)助。4.作業(yè)內(nèi)容序號作業(yè)流程責任部門依據(jù)文件或說明使用表單1.1 糾正措施提出時機1.1.1 進料檢驗階段異 ?，F(xiàn)象批不合格；2%。品質(zhì)異提出1.1.2 制程控制階段常處理通品管部a.2%（電鍍件、知單

3、制造部木箱不良率超過 6%）業(yè)務(wù)部b.制程固定檢驗站全檢不良率超過客戶抱1售后服務(wù)8%或單一不良現(xiàn)象不良率超過 3%；怨處理通部c.半成品批不合格（嚴重缺陷導(dǎo)致不知單工程部合格或輕微缺陷導(dǎo)致不合格一天相關(guān)部門內(nèi)有超過三批視為異常；供應(yīng)商d.出仍未改善。成品檢驗階段：批不合格（陷導(dǎo)致不合格或輕微缺陷導(dǎo)致不合格一天內(nèi)有超過三批視為異常）改善通知單序號作業(yè)流程責任部門依據(jù)文件或說明客戶投訴或批量退貨。外部審核發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常。常。預(yù)防措施提出時機各單位主管通過分析工程、生產(chǎn)、檢驗、品質(zhì)審核、統(tǒng)計圖表等記錄確定是否有潛在的品質(zhì)異常以防止不合格的發(fā)生。序處理。序處理。使用表單品質(zhì)異常登錄列管品管部售后服務(wù)所

4、有品質(zhì)異常狀況由品管部予以登記售后一覽表服務(wù)部還須特別記錄客戶投訴處理、回復(fù)情原因分析部權(quán)責單位況。由品質(zhì)異常提出單位初判責任單位；人員、機器、物料、方法、環(huán)境、資訊）原因分析應(yīng)具體、實切；屬供應(yīng)商問題由供應(yīng)商提出；必要時可請相關(guān)單位協(xié)助?？蛻粜畔⒁挥[表品質(zhì)異常客戶抱怨供應(yīng)商改善通知單擬定糾正預(yù)防措施4正預(yù)防措施；的作用；權(quán)責單位4.3應(yīng)明確預(yù)計完成日期；需協(xié)助時應(yīng)通知相關(guān)單位開會解決；須經(jīng)經(jīng)理或其代理人核準；供應(yīng)商考核依據(jù)。處理通知 單處理通知 單供應(yīng)商改善通知單序號作業(yè)流程責任部門依據(jù)文件或說明使用表單和本公司所冒風險相適應(yīng)。NG核 準5OK總經(jīng)理執(zhí)行34理者代表仲裁。涉及以下內(nèi)容須總經(jīng)理批準1）2）供應(yīng)商罰款或賠款。理通知單理通知單通知單經(jīng)過批示的糾正預(yù)防措施執(zhí)行；責任單位因者須提前說明。關(guān)決定通知客戶。品質(zhì)異常處理通知單供應(yīng)商改善通知單客戶抱怨處理通知單客戶抱怨回饋單改善NG效NG認OK施的執(zhí)行狀況，重點確認其有效性。必要時可在執(zhí)行過程中予以確認。品管部 7.3 如未有效改善，經(jīng)品管經(jīng)理批示后由責任單位再作原因分析和（或）擬定糾正預(yù)防措施，需要時報管理者代表或總經(jīng)理處理。理通知單理通知單通知單結(jié)案與 標準化8品質(zhì)異常處理通知單8.1糾正預(yù)防措施已實施且有效即可結(jié)案；客戶報怨處相關(guān)單位8.2相關(guān)措施應(yīng)予標準化，例如制定或修訂理通知單相關(guān)文件，正式采用有關(guān)