茶葉加工質(zhì)量管理制度

1、編制：食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組審核：批準：持有人：受控狀態(tài)：受控號：年月日發(fā)布年月日實施鳳慶縣興宇茶業(yè)有限責(zé)任公司實施質(zhì)量安全管理的總則目的定“衛(wèi)生、安全、健康”的經(jīng)營理念，形成“全員參與食品安全工行為，提高茶葉產(chǎn)品安全水平，保證人民身體健康，特建立食品安全管理制度。編制依據(jù)、本制度依據(jù)中華人民共和國食品安全法中華人民共和國食、（）、食品安全管理體系茶葉加工企業(yè)要求（）工作內(nèi)容本制度文件工作內(nèi)容為：生產(chǎn)環(huán)境的清潔消毒、采購管理、生產(chǎn)過程的控制、倉儲管理、出廠檢驗、產(chǎn)品的追溯與撤回、以及質(zhì)量記錄。組織結(jié)構(gòu)確立企事業(yè)法人為負責(zé)制，建立食品安全管理小組為具體負責(zé)，控制、生產(chǎn)加工、工藝制定、檢驗、設(shè)備維護、原

2、輔料采購、倉儲管理等部門負責(zé)人及關(guān)鍵崗位人員為成員。職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理（）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策，法律法規(guī)和規(guī)章；（）制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；（）批準頒發(fā)質(zhì)量安全管理制度；（）（）為質(zhì)量管理制度的有效運行提供足夠的資源；（）對公司最終產(chǎn)品質(zhì)量安全負全責(zé)。食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長：（）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律法規(guī)、規(guī)章及公司的有關(guān)規(guī)定；（）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,具體負責(zé)公司質(zhì)量安全管理的日常工作,負責(zé)質(zhì)量安全管理制度的建立、實施、保持和改進;（）負責(zé)質(zhì)量安全管理活動的計劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和實施;（）負責(zé)對小組成員培訓(xùn),確保小組能力滿足要求;（）負責(zé)食品安全管理的有關(guān)事宜的對外,并向總經(jīng)理報告智

3、力管理制度的有效性和適宜性;（）負責(zé)產(chǎn)品全過程的管理,作到產(chǎn)品可追溯性.質(zhì)管科：（）在食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負責(zé)質(zhì)量安全管理體系的編制;（）負責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量安全的控制和質(zhì)量職能的實施;（）收集分析和處理質(zhì)量安全信息;（）組織開展群眾性的質(zhì)量安全管理活動;（）負責(zé)質(zhì)量檢驗/驗證工作的管理;（）負責(zé)計量工作的管理。綜合辦（）負責(zé)廠區(qū)運轉(zhuǎn)工作、庫房衛(wèi)生的管理，并組織檢查;（）負責(zé)人力資源的培訓(xùn)、健康體檢、勞動保護衛(wèi)生用品的購置及管理；（）負責(zé)文件、記錄的保存與管理。生產(chǎn)技術(shù)科（）負責(zé)監(jiān)督檢查生產(chǎn)場所、設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生的管理;（）確定生產(chǎn)工藝流程、關(guān)鍵工藝作業(yè)指導(dǎo)書等文件，并指導(dǎo)實施；（）負責(zé)工

4、序的管理，生產(chǎn)過程環(huán)境的管理，生產(chǎn)過程中的工藝紀律和職工勞動記錄的管理及檢查；（）參與不合格品的評審和處理。供銷科（）負責(zé)組織供應(yīng)商的評價與管理;（）負責(zé)原輔材料的采購，報檢/驗證工作；（）負責(zé)產(chǎn)品防護，檢查運輸車輛的情況及防護設(shè)施；（）負責(zé)監(jiān)督管理原輔料庫、半成品庫、成品庫的管理；（）負責(zé)市場調(diào)查、擁護溝通、反饋用戶意見；（）對原輔料的采購、貯存、交付防護資金費。車間（）負責(zé)車間現(xiàn)場的衛(wèi)生管理，生產(chǎn)設(shè)備的維護和清潔衛(wèi)生設(shè)施的維護和使用，當(dāng)批生產(chǎn)完成后的清場管理;（）負責(zé)生產(chǎn)過程工藝紀律和勞動紀律的監(jiān)督檢查，有權(quán)制止違反工藝操作和勞動紀律的行為。有權(quán)制止工人串崗和非生產(chǎn)人員進入生產(chǎn)車間的行為；

5、生產(chǎn)工人（）衛(wèi)生清潔具體工作，認真作好產(chǎn)前準備;（）上班時應(yīng)集中精力、忠于職守、嚴格工藝、安全操作，保質(zhì)、保量完成任務(wù)；（）作好原材料、半成品、成品的堆放及標識的保護；（）生產(chǎn)完成后，認真作好清場檢查和衛(wèi)生工作。倉庫（）物質(zhì)貯存是關(guān)鍵質(zhì)量控制點之一，必須嚴格執(zhí)行“茶葉貯存管理規(guī)定”文件，對茶葉貯存過程產(chǎn)品防護負全責(zé);（）原料、半成品、成品應(yīng)當(dāng)分別貯存所設(shè)置庫房內(nèi)，并作到帳物享福，作好標識。有關(guān)人員（）質(zhì)量管理人員負責(zé)質(zhì)量安全管理活動的計劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，并組織監(jiān)督檢查與不合格項的改進；負責(zé)智力安全信息的收集、分析和反饋；負責(zé)企業(yè)質(zhì)量安全方針、目標的（）檢驗員認真按照顧客的質(zhì)量要求、依據(jù)產(chǎn)品

6、標準和檢驗作業(yè)指導(dǎo)書認真檢驗，填寫原始記錄，出具檢驗報告；認真作好檢驗場所的安全管理和衛(wèi)生清潔工作；認真檢測設(shè)備的維護保養(yǎng)和清潔工作；嚴把質(zhì)量關(guān)，按時完成檢驗任務(wù)，并對原始記錄和檢驗報告的真實性、準確性負責(zé)，做好留樣管理。（）計量管理員負責(zé)計量管理工作，建立計量計量臺帳，統(tǒng)一管理檢測儀器設(shè)備、計量器具；編制周期檢定計劃，按時送檢檢測的儀器設(shè)備。質(zhì)量方針目標公司食品安全目標：產(chǎn)品國家抽檢或送檢合格率達顧客投訴率：起年相關(guān)要求本公司茶葉加工質(zhì)量安全管理制度是本公司進行食品加工安全管理的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，并與本公司的質(zhì)量管理體系、施。質(zhì)量安全管理的質(zhì)量記錄，其保存期限應(yīng)不少于年。本管理制度經(jīng)食品安

7、全領(lǐng)導(dǎo)小組編制、組長審核、公司法人批準，于年月日發(fā)布，年月日實施。廠區(qū)衛(wèi)生要求概述求的廠區(qū)，進行正常維護，確保其處于完好狀態(tài)，防止環(huán)境污染。職責(zé)綜合辦負責(zé)廠區(qū)的管理。生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)廠區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的維護。工作內(nèi)容廠區(qū)要求及基礎(chǔ)設(shè)施的維護工作程序公司廠址選擇符合食品加工企業(yè)選址要求，無外界污染源。路面混凝土鋪設(shè)，平整、不積水，不起塵土。綜合辦負責(zé)作好廠區(qū)的清潔衛(wèi)生。產(chǎn)日清，定期清潔，不孳生，不聚集蚊蠅，不散發(fā)異味。生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)當(dāng)作好基礎(chǔ)設(shè)施的維護相關(guān)文件質(zhì)量記錄：環(huán)境衛(wèi)生周檢記錄單場所清潔消毒記錄表采購管理目的和驗證，確保所采購的物資滿足規(guī)定的標準要求。職責(zé)供銷科負責(zé)會同相關(guān)部門對供方進行評價和管理

8、，制定采購文件并組織采購，并作好標識和報檢/驗證工作。質(zhì)管科負責(zé)制定采購物質(zhì)的質(zhì)量要求，采購驗證。質(zhì)檢員負責(zé)采購物質(zhì)的管理，并做好標識和報檢工作/工作內(nèi)容合格供應(yīng)商的考核評定及管理采購物質(zhì)的標識管理及報檢采購的物質(zhì)的檢查、核實驗證管理及經(jīng)驗證合格與不合格的處理。采購物質(zhì)的進庫管理。工程程序供應(yīng)商管理供銷行就組織對供應(yīng)商進行評價。評價程序：（）索證：索取供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證或食品流通許可證、近期產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗報告。對茶葉、內(nèi)包裝物還應(yīng)索取工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。（）樣品評價：感觀評價、圖片評價、小樣檢測等。（）現(xiàn)場評價：可組織相關(guān)人員對供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場進行現(xiàn)場評價，包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)場所、

9、資源配備、企業(yè)管理產(chǎn)品檢測情況等。經(jīng)評定合格的，報企業(yè)法人批準后，確定為合格供應(yīng)商，并建立名錄，作為下一年度合格供應(yīng)商；不合格的取消供應(yīng)商資格。每年應(yīng)對合格供應(yīng)商進行一次評價，評價內(nèi)容包括質(zhì)量安全穩(wěn)定性，交付及時性、服務(wù)情況，并索取相關(guān)資質(zhì)證明文件的有效性等。供銷行采購必須在合格供應(yīng)商名錄內(nèi)進行采購。進貨質(zhì)量控制采購物資進廠后，倉管員應(yīng)指定存放地點，并做好標識。同乖進行檢驗驗證。質(zhì)管科負責(zé)索證，檢驗員應(yīng)立即進行理化檢驗，并有權(quán)進行衛(wèi)生指標的抽樣外送檢驗。檢驗依據(jù)按現(xiàn)行的企業(yè)標準進行。經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，質(zhì)管科應(yīng)出具進廠檢驗報告單其批次應(yīng)于采購批次相同，并通知倉管員予入庫，他管員按批次（編號）掛牌

10、標識。公司不存在緊急放行的采購物資，檢驗員必須對進廠原料進行檢驗。進貨管理倉管員應(yīng)對原輔材料進行登記管理.（表）其內(nèi)容為：產(chǎn)品名稱、進貨日期、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期（批次）供貨單位等內(nèi)容。倉管員對進庫的采購物資，應(yīng)進行嚴格管理，按庫房管理規(guī)定進行。質(zhì)量記錄（）供應(yīng)商評價表（）合格供應(yīng)商匯總表（）到貨通知單（）采購物資檢驗/驗證結(jié)果通知單（）采購物資出入庫臺帳（）進貨臺帳（）原料進廠檢驗記錄表生產(chǎn)過程控制概述加強過程控制，過程防護，以提高產(chǎn)品質(zhì)量安全。職責(zé)綜合辦車間負責(zé)生產(chǎn)人員的管理生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)設(shè)備的管理車間負責(zé)生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設(shè)備的清潔與維護及生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。質(zhì)檢員負責(zé)過程的質(zhì)量檢驗。工作內(nèi)

11、容人員要求生產(chǎn)場所衛(wèi)生要求生產(chǎn)設(shè)備的檢修，清潔與維護生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點的控制。過程檢驗工作程序人員要求綜合辦負責(zé)對員工進行崗前培訓(xùn)和定期培訓(xùn)，學(xué)習(xí)食品安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標準企業(yè)管理制度和其他食品安全知識，并作好記錄，建立檔案。綜合辦負責(zé)企業(yè)每年組織生產(chǎn)人員及有關(guān)人員進行健康檢查，并建立健康檔案。綜合辦負責(zé)殺蟲劑及其他消毒劑、洗滌劑的購置、貯存、發(fā)放等管理。車間主任負責(zé)員工健康的監(jiān)督管理。車間主任負責(zé)監(jiān)督員工個人衛(wèi)生、員工不得留長指甲，不涂指甲油，不佩帶首飾、飾品等進行生產(chǎn)操作，不將與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品帶入生產(chǎn)車間；頭發(fā)不外露；不得穿戴穿戴工作服、工作帽、工場所衛(wèi)生的維護車間主任負責(zé)檢查并做

12、好更衣室（更衣、洗手、消毒）防害（塵、蠅、鼠、蟲）等設(shè)施，并保持完好。做好工作服、鞋、帽的清潔衛(wèi)生。生產(chǎn)車間應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，每批次生產(chǎn)結(jié)束后，應(yīng)進行清掃、清洗及檢查、并填寫清場記錄表車間主任負責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品、廢棄物的收集監(jiān)督及處理。負責(zé)處理原材料包裝物、生產(chǎn)過程窗口清潔，防止交叉污染。設(shè)備及工器具的維護生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)設(shè)備設(shè)施工器具的管理，包括購置與維護；生產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施工器具的維護和清潔。設(shè)備的維護應(yīng)在每年開工前半個月完成；設(shè)備首次維護應(yīng)在每年開工前天內(nèi)完成，包括清洗、擦拭與消毒。開工后按生產(chǎn)批次完成進行維護。設(shè)備設(shè)施應(yīng)與生產(chǎn)相適應(yīng)，符合工藝和產(chǎn)品衛(wèi)生要求。設(shè)備、工器具和容

13、器與茶葉接觸面應(yīng)使用無毒、無味、易清洗的材料制作。加工設(shè)備的安裝應(yīng)按工藝流程布局，與屋頂、墻壁有足夠的距離，便于維護保養(yǎng)和清潔。車間應(yīng)設(shè)有與加工能力相適應(yīng)的除塵設(shè)施。各種爐灶不得直接開向車間，燃料及殘渣應(yīng)設(shè)有專門存放處，廢棄物容器應(yīng)有標識，不得與盛裝茶葉的容器混用。過程控制及記錄生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)按照食品安全標準規(guī)定及食品質(zhì)量安全要求，確定生產(chǎn)關(guān)鍵質(zhì)量控制點，制定工藝作業(yè)指導(dǎo)書，并實施控制。關(guān)鍵質(zhì)量控制為原料的驗收和處理、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品倉儲。（）原料：來自有綠色茶園、茉莉花園基地的原料，其衛(wèi)生指標可以不外送委托檢驗。來自非自己基地的原料，應(yīng)組織考察肥料及農(nóng)藥等家事活動記錄，大宗進廠時應(yīng)抽樣外送進行衛(wèi)

14、生指標的委托檢驗。來自供應(yīng)商的原料應(yīng)于供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證合同，驗證其資質(zhì)，并外送進行衛(wèi)生指標的招手檢驗。經(jīng)檢驗衛(wèi)生指標合格的產(chǎn)品方可采購。（）花茶工藝：毛茶、鮮花處理窨花通花起花烘干提花勻堆裝箱（依據(jù)不同窨次要求重復(fù)不同的次數(shù)）關(guān)鍵質(zhì)量控制窨花配花量及窨制方法；通花散熱，觀察窨堆溫度，控制通花溫度與技術(shù)；起花，控制在窨時間，起花方法與技術(shù)；復(fù)火干燥，控制干燥溫度、時間及在制品的水分。（）精制茶加工工藝：毛茶處理篩分風(fēng)選揀梗干燥勻堆裝箱關(guān)鍵質(zhì)量控制：篩分風(fēng)選復(fù)火干燥（）車間主任（或班組長）應(yīng)嚴格按關(guān)鍵質(zhì)量控制點工藝作業(yè)指導(dǎo)書進行控制，并做好記錄。審評員應(yīng)根據(jù)客戶的質(zhì)量要求，對茶葉進行拼配，并填寫

15、拼配記錄表，記錄原材料的名稱、批次、數(shù)量、比例，確保茶葉品質(zhì)符合客戶要求。質(zhì)量記錄（）員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄（）外出學(xué)習(xí)情況登記表（）生產(chǎn)人員健康檢查檔案（）機器設(shè)備維修清潔保養(yǎng)卡（）生產(chǎn)人員健康檢查檔案（）紫外線消毒記錄（）工作服、鞋清洗記錄（）清場記錄（）關(guān)鍵點抽樣檢查表R倉儲管理目的產(chǎn)品的質(zhì)量安全。職責(zé)供銷科負責(zé)對庫房的管理和監(jiān)視倉庫保管員負責(zé)庫房的清潔衛(wèi)生，負責(zé)原料、半成品、成品的標識、儲存和保護及入庫、出庫的控制。工作內(nèi)容倉庫的衛(wèi)生管理原料庫、半成品庫、成品庫、輔料庫的管理入出庫臺賬的管理工作指導(dǎo)供銷科負責(zé)對庫房基礎(chǔ)設(shè)施的管理，庫房應(yīng)整潔，地面應(yīng)干凈無裂縫，防潮、防火、防鼠，防蟲、通風(fēng)干燥

16、等設(shè)施應(yīng)保持完好。倉管員應(yīng)保持原輔料、半成品、成品倉庫等庫專用，不得混放，杜絕存放非茶葉類物質(zhì)。原輔料、半成品、成品應(yīng)分類堆放整齊，離地、離墻保持一定距離，并留有必要的通道，做好產(chǎn)品的標識。見下頁每個月對庫存產(chǎn)品質(zhì)量進行一次定期檢查倉管員應(yīng)做好入、出庫臺賬及銷售臺賬，并做到賬、物、卡相符。質(zhì)量記錄（）拼配記錄單（領(lǐng)料單）（）成品入出庫臺帳（）產(chǎn)品銷售臺帳（）倉庫溫濕度記錄表出廠檢驗?zāi)康囊蠹邦櫩偷囊蟆Ｂ氊?zé)質(zhì)檢員負責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗設(shè)備和設(shè)施的維護、保養(yǎng)及出廠檢驗工作質(zhì)檢科負責(zé)檢驗設(shè)備設(shè)施的管理工作內(nèi)容檢驗儀器、設(shè)備應(yīng)滿足檢測精度的要求并建立臺賬，做好周檢及保養(yǎng)。產(chǎn)品檢驗管理制度及檢驗文件的確定。出廠檢驗及記錄工作程序質(zhì)管科建立檢測儀器、設(shè)備臺賬，制定周檢計劃并進行周檢，經(jīng)周檢合格的檢測設(shè)備方可投入使用。檢驗員應(yīng)做好檢驗室的環(huán)境衛(wèi)生及檢測設(shè)備的保養(yǎng)。檢驗員應(yīng)熟悉產(chǎn)品標準、檢驗規(guī)程，認真檢測出廠檢驗項目，認真填寫產(chǎn)品出廠檢驗報告單，并對出具的檢驗報告負責(zé)。質(zhì)管科負責(zé)產(chǎn)品衛(wèi)生指標的外送檢測。檢驗員應(yīng)對檢驗