TS16949-產(chǎn)品審核控制程序

1、XX 公司程 序 文件版本：ACP-34產(chǎn)品審核控制程序修訂: 第0次VersionUpate版次修訂Page頁碼Upate/MoifyReasonAuthor制訂/修訂原因修訂者ate日 期ept.ept.ept.ept.ept.ept.部門：部門：部門：NameCheckNameApproveName姓名：審核姓名：批準(zhǔn)姓名：ateateate日期：日期：日期：ept.部門：Name姓名：ate日期：編制Co-Signature會簽Page 1 of 6XX 公司程 序 文件版本：ACP-34產(chǎn)品審核控制程序修訂: 第0次產(chǎn)品審核進(jìn)程方法責(zé)任部門人員活動/進(jìn)程文件/相關(guān)程序質(zhì)量記錄質(zhì)量部經(jīng)

2、理1質(zhì)量部經(jīng)理2審核開始方案內(nèi)方案外/針關(guān)于審核事件的審核審核組長3制訂審核方案產(chǎn)品審核年審核員4準(zhǔn)備和制訂文件度方案審核員5審核實(shí)施產(chǎn)品審核報(bào)告審核員6否是否有缺陷審核員是否嚴(yán)重缺陷是應(yīng)急方案缺陷部門審核員100%全檢不合格品控制程序類似產(chǎn)品是否有問題審核員9審核員9發(fā)現(xiàn)同樣缺陷是生產(chǎn)部10采取臨時(shí)應(yīng)急措施審核員11監(jiān)控實(shí)施情況Page 2 of 6XX 公司程 序 文件版本：ACP-34產(chǎn)品審核控制程序修訂: 第0次生產(chǎn)部12通知有關(guān)缺陷情況缺陷部門13否須采取長期缺陷部門審 核 員 審核員是確定/實(shí)施糾正措施監(jiān)控糾正措施編寫報(bào)告/分發(fā)/存檔結(jié)束審核糾正和預(yù)防記錄控制程序糾正措施控制單目的

3、經(jīng)過關(guān)于產(chǎn)品的客觀評判，獲得組織出廠產(chǎn)品的質(zhì)量信息，以確定產(chǎn)品質(zhì)量水平，并且關(guān)于審核中發(fā)現(xiàn)的問題即時(shí)采取糾正和改良措施，促進(jìn)質(zhì)量體系的進(jìn)一步完備和產(chǎn)品質(zhì)量的進(jìn)一步提高。適用范圍適用于本組織關(guān)于一切經(jīng)試驗(yàn)和試驗(yàn)合格后入庫的成品的審核。3.職責(zé)質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)任命適宜的專業(yè)人員擔(dān)任審核員；產(chǎn)品審核員負(fù)責(zé)執(zhí)行產(chǎn)品審核，當(dāng)出現(xiàn)問題需要關(guān)于問題的解決進(jìn)行跟蹤；相關(guān)人員配合審核員進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的檢測；在產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，生產(chǎn)部有責(zé)任關(guān)于有問題的產(chǎn)品全檢。4.工作程序?qū)徍碎_始選擔(dān)任審核員，由審核員負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。審核員具有審核經(jīng)驗(yàn)且與成品檢測無直接責(zé)任者擔(dān)任。并且且審核員應(yīng)具有一定的專業(yè)資格和其他

4、資格：b)有關(guān)產(chǎn)品和質(zhì)量的知識；c)掌握檢測技術(shù)； )Page 3 of 6XX 公司程 序 文件版本：ACP-34產(chǎn)品審核控制程序修訂: 第0次e)產(chǎn)品的評定； f)撰寫報(bào)告；熟悉生產(chǎn)流程及各種相關(guān)文件；上述的人員資格同樣適用于外部審核員。審核事宜產(chǎn)品審核可分為方案內(nèi)和方案外審核。方案內(nèi)的審核為每一個月關(guān)于每一種類型產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前的一次審核。方案外審核是當(dāng)顧客投訴時(shí)等特殊原因而做的產(chǎn)品審核。制定審核方案審核每月至少一次應(yīng)覆蓋組織一切待發(fā)運(yùn)產(chǎn)品。準(zhǔn)備和制定文件VA.6,5產(chǎn)品的參考資料有:b)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；FMEA；e)f)g)h)i)評定方法規(guī)則等。產(chǎn)中使用的方法，以便發(fā)現(xiàn)由于檢測器具錯誤或不可靠所

5、造成的缺陷。在定性試驗(yàn)時(shí)有必要使用極限標(biāo)樣并且關(guān)于審核員進(jìn)行不斷的培訓(xùn)；為了保持評定尺寸的正常和持續(xù)性，須經(jīng)常校準(zhǔn)尺度以及交換審核員并且記錄存檔。審核實(shí)施關(guān)于測試產(chǎn)品的量具校準(zhǔn)情況進(jìn)行檢查，以保證審核測試結(jié)果的準(zhǔn)確性。審核員到規(guī)則地點(diǎn)根據(jù)抽樣方案抽取樣本。行，也可以在審核員在場的情況下，由質(zhì)量部的其他試驗(yàn)員進(jìn)行。Page 4 of 6XX 公司程 序 文件版本：ACP-34產(chǎn)品審核控制程序修訂: 第0次將檢測結(jié)果填入?產(chǎn)品審核記錄表?，并且填入以下的內(nèi)容： a)審核時(shí)所試驗(yàn)的數(shù)量、不合格的零件數(shù)量；b)QKZ，是否有缺陷當(dāng)沒有發(fā)現(xiàn)任何問題時(shí)，審核組長執(zhí)行 4.16 條款要求。當(dāng)有缺陷時(shí)，計(jì)算Q

6、KZ，當(dāng)QKZ954.12條款。當(dāng)有缺陷產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)時(shí)，執(zhí)行?應(yīng)急方案控制程序?。檢查類似產(chǎn)品是否有問題當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)算結(jié)果小于 95 時(shí)，審核員立即檢查類似的產(chǎn)品。缺陷的責(zé)任部門立即組織人員進(jìn)行 100%全檢，并且按?不合格品控制程序?控制。發(fā)現(xiàn)同樣缺陷當(dāng)審核員在檢查類似產(chǎn)品時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，執(zhí)行 4.12 條款的要求。采取臨時(shí)措施100%全檢。監(jiān)控實(shí)施情況100%通知有關(guān)情況審核員就有關(guān)情況向質(zhì)量部負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報(bào)。須采取長期糾正措施4.16確定/實(shí)施糾正措施缺陷部門的人員關(guān)于確定有糾正措施需求的缺陷制定并且實(shí)施糾正措施。具體按?糾正和預(yù)防措施控制程序?執(zhí)行。監(jiān)控糾正措施審核人員應(yīng)關(guān)于確定的糾正措施進(jìn)行監(jiān)控。編寫報(bào)告/分發(fā)/存檔審核員應(yīng)編寫產(chǎn)品審核報(bào)告，并且且a)審核總結(jié)、進(jìn)一步的措施。b)QKZQKZPage 5 of 6XX 公司程 序 文件版本：ACP-34產(chǎn)品審核控制程序修訂: 第0次的結(jié)論。并且且每個月月未，將全部的審核記錄整理，并且移交文控中心進(jìn)行歸檔、保存。結(jié)